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    El resumen presenta las ventas totales, costos de ventas, utilidad bruta proyectada, gastos administrativos y de venta presupuestados, utilidad operativa, gastos financieros y utilidad neta proyectada para cuatro productos principales de una empresa (naranja, piña pulpa, mango y coco rayado). Se proyecta que la empresa obtendrá una utilidad neta de $948,912.

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    PLAN TOTAL DE UTILIDADES

    TOTAL
    CONCEPTO C. NARANJA C. PIÑA PULPA MANGO CR. COCO
    VENTAS 2,244,449 1,519,676 890,006 521,046 5,175,177
    COSTO DE VENTAS 1,547,896 1,062,711 605,446 361,838 3,577,891
    UTILIDAD BRUTA PROYECTADA 696,553 456,966 284,560 159,209 1,597,288
    PRESUPUESTO GASTO ADMINISTRATIVO 46,927 31,101 31,032 30,940 140,000
    PRESUPUESTO GASTO DE VENTA 42,645 28,874 10,680 9,900 92,099
    UTILIDAD OPERATIVA 606,982 396,990 242,848 118,369 1,365,189
    PRESUPUESTO GASTO FINANCIERO 3,218 2,133 2,128 2,122 9,601
    UTILIAD ANTES DE IMPUESTOS 603,764 394,858 240,720 116,248 1,355,590
    IMPUESTO A LA RENTA 181,129 118,457 72,216 34,874 406,676
    422,635 276,400 168,504 81,373 948,912

    DESCRIPCION ENERO FEBREO MARZO ABRIL MAYO


    SALDOS INICIALES 100,000 202,061 304,326 484,180 588,095
    I. INGRESOS
    CLIENTES 306,600 505,000 502,200 502,700 507,000
    Facturas al contado 306,600 300,600 301,800 301,500 306,000
    Facturas al credito 204,400 200,400 201,200 201,000
    CTAS POR COBRAR 50,000 40,000
    TOTAL INGRESO 356,600 542,200 502,700 507,000
    II. EGRESOS
    TRIBUTOS 10,000 10,220 10,020 10,060 10,050
    I RENTA 10,000 10,220 10,220 10,060 10,050
    MANO DE OBRA 29,092 28,523 28,637 28,608 29,035
    Mano de obra directa 29,092 28,523 28,637 28,608 29,035
    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
    Pago de activo por leasing 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

    COMPRAS 151,894 300,816 298,439 298,884 300,965


    Materiañes directos al contado 108,430 106,309 106,733 106,627 108,218
    Materiañes directos al credito 108,430 106,309 106,733 106,627
    Gastos fabriles contado 43,464 42,614 42,874 42,741 43,379
    Gastos fabriles credito 43,464 42,614 42,741 42,741
    GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,617 46,389 11,435 41,423 11,594
    Ctas por pagar 40,000 30,000 30,000
    Gastos administrativos 6,617 11,389 11,435 11,423 11,594
    Gastos administrativos credito 5,000
    GASTOS DE VENTAS 7,636 7,487 4,517 10,509 7,621
    Gastos de ventas 7,636 7,487 4,517 7,509 7,621
    Gastos de ventas a credito 3,000
    GASTOS FINANCIEROS 800 800 800 800 800
    Interés 800 800 800 800 800
    TOTAL EGRESOS 254,539 402,735 362,348 398,784 368,565
    JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
    726,531 864,753 1,002,124 1,143,682 1,283,232 1,424,989 1,565,621 1,714,053

    507,600 504,500 510,400 518,000 519,400 516,000 537,677 5,937,077


    303,600 302,100 309,000 312,000 311,400 308,400 332,077 3,695,077
    204,000 202,400 201,400 206,000 208,000 207,600 205,600 2,242,000
    90,000
    507,600 504,500 510,400 518,000 519,400 516,000 537,677 5,522,077
    0
    10,200 10,120 10,070 10,300 10,400 10,380 10,280 122,100
    10,200 10,120 10,070 10,300 10,400 10,380 10,280 122,300
    28,808 28,665 29,320 29,605 29,548 29,263 31,510 350,614
    28,808 28,665 29,320 29,605 29,548 29,263 31,510 350,614
    8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 102,000
    8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 102,000
    0
    302,006 300,074 302,749 307,653 308,842 307,059 317,304 3,496,685
    107,370 106,839 109,279 110,340 110,128 109,067 117,441 1,306,781
    108,218 107,370 106,839 109,279 110,340 110,128 109,067 1,189,340
    43,039 42,827 43,805 44,230 44,145 43,720 47,077 523,915
    43,039 43,039 42,827 43,805 44,230 44,145 43,720 476,365
    11,503 11,446 11,707 11,821 11,798 11,685 12,582 240,000
    100,000
    11,503 11,446 11,707 11,821 11,798 11,685 12,582 135,000
    5,000
    7,561 7,524 5,696 9,771 7,756 7,681 8,271 92,030
    7,561 7,524 5,696 7,771 7,756 7,681 8,271 87,030
    2,000 5,000
    800 800 800 800 800 800 800 9,600
    800 800 800 800 800 800 800 9,600
    369,378 367,129 368,842 378,450 377,644 375,368 389,247 4,413,029

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