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EMPRESA COMERCIAL TIENDA MUSICAL CLAVE DE

NIT:900.111.912-2
Cra 18 # 8 - 83 B/San F
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO DIAS LAB DEVENGADO


BÁSICO BÁSICO H. EXTRAS COMISION
Eliel Gomez Zambrano - Gerente 5,320,000 30 5,320,000
Karen Guerrero Lagos - Vendedora 2,200,000 30 2,200,000 144,000
Valentina Alvarez Guitiérrez - Secretaria 2,450,000 30 2,450,000
Jeisy Cabezas Cabrera - Contadora 3,850,000 30 3,850,000 196,510
Wendy Hernandez Aguirre - Vendedora 2,000,000 30 2,000,000 111,750
Vanesa Pejendino Gonzalez - Cardixta 1,750,000 30 1,750,000 63,802

17,570,000 260,313 255,750

OBSERVACIONES

Jeisy Cabezas Cabrera - Contadora: 7HEN


Wendy Hernandez Aguirre - Vendedora: Comisión 1,5% de 7.450.000
Vanesa Pejendino Gonzalez - Cardixta: 7HED Libranza 4%
Karen Juliana Guerrero Lagos - Vendedora: Comisión 1,5% de 9.600.000
Valentina Alvarez Guitiérrez - Secretaria: Cooperativa 3%

JEISY CABEZAS CABRERA


Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
MERCIAL TIENDA MUSICAL CLAVE DE SOL LTDA
NIT:900.111.912-2
Cra 18 # 8 - 83 B/San Francisco de Asís
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

EVENGADO DEDUCIDO NETO PAGADO

AUX TRANS T/L DEVENG SALUD PENSION F, SOLID OTROS T/L DEDUC
5,320,000 212,800 212,800 53,200 478,800 4,841,200
2,344,000 93,760 93,760 187,520 2,156,480
2,450,000 98,000 98,000 73,500 269,500 2,180,500
4,046,510 161,860 161,860 40,465 364,185 3,682,325
2,111,750 84,470 84,470 168,940 1,942,810
106,454 1,920,256 72,552 72,552 70,000 215,104 1,705,152

106,454 18,192,517 723,442 723,442 93,665 143,500 1,684,049 16,508,467

APORTES % VALOR PROVISIÓN % VALOR


Salud 8,5% 1,537,315 Cesantías 8,33% 1,515,437
Riesgos Profe 0,522% 94,409 Int/Cesantía 1% 181,925
Fondo de Pens 12% 2,170,328 Prima de Serv 8,33% 1,515,437
SENA 2% 361,721 Vacaciones 4,17% 754,189
ICBF 3% 542,582
Subsidio Fliar 4% 723,443
Subtotal 5,429,798 Subtotal 3,966,987

Aprobado por: Total Apropiaciones 9,396,785


EMPRESA COMERCIAL TIENDA MUSICAL CLAVE DE SOL LTDA
COMPROBANTE DE DIARIO N°005
31 de October de 2021

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DÉBITO


5105 GASTOS DEL PERSONAL 27,589,302
510506 Sueldos 17,570,000
510515 Horas extras y recargos 260,313
510518 Comisiones 255,750
510527 Auxilio de transporte 106,454
510530 Cesantías 1,515,437
510533 Intereses sobre cesantías 181,925
510536 Primas de servicios 1,515,437
510539 Vacaciones 754,189
510568 ARL 94,409
510569 EPS (Salud) 1,537,315
510570 Aporte fondo de pensiones 2,170,328
510572 Aportes cajas de compensación 723,443
510575 Aportes ICBF 542,582
510578 Sena 361,721
1110 BANCOS
11100501 Banco
Cheque Nº 16,508,467
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA
237005 EPS Aportes salud trabajadores 723,442
237005 EPS Apotes salud empleador 1,537,315
237006 ARL Aportes riesgos laborales 94,409
237010 Aportes ICBF, sena y cajas de compensación 1,627,746
237030 Fondo de empleados 143,500
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondo de cesantías y/o pensiones
Aportes del empleador 2,170,328
Aportes de trabajadores para pensión 723,442
Aportes de trabajores fondo solidario 93,665
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantías 1,515,437
261010 Intereses sobre cesantías 181,925
261015 Primas de servicios 1,515,437
261020 Vacaciones 754,189
SUMAS IGUALES 27,589,302
Jeisy Cabezas
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: CONTABIL
DE SOL LTDA

CRÉDITO

16,508,467

4,126,412

2,987,435

3,966,987

27,589,302
OR: CONTABIL

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