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    InterB@nking - Factura de EEGSA

    Cargado por

    Vilma Chávez
    Este documento es una factura de EEGSA dirigida a Antonio Chávez Ambrocio por el consumo de electricidad en su hogar en Santa Catarina Pinulá. La factura detalla los cargos por el uso de 494 kWh en noviembre, por un total de Q824.01. El cliente debe pagar la factura antes del 15 de diciembre de 2021 para evitar un recargo por mora.

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    Este documento es una factura de EEGSA dirigida a Antonio Chávez Ambrocio por el consumo de electricidad en su hogar en Santa Catarina Pinulá. La factura detalla los cargos por el uso de 494 kWh en noviembre, por un total de Q824.01. El cliente debe pagar la factura antes del 15 de diciembre de 2021 para evitar un recargo por mora.

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    19/11/21 16:33 InterB@nking - Factura de EEGSA

    EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.          FEL Serie:B2D38984, No.2756526167   
    6a. Avenida 8-14, Zona 1  NIT: 32644-5        Autorizaci?n: B2D38984-A44D-4057 
    Teleservicio 2277-7000                        -A51D-A3A5E7E45DB2               
                                                  Fecha Certificaci?n: 15/11/21    
    NIT: CF                                       Cert: INFILE, S.A. NIT: 12521337 
    ANTONIO CHAVEZ AMBROCIO                                                        
                                            
    CARRET. A SAN JOSE PINULA (ZONA 0) LOTE 53 EL PAJON, ZONA 0           
    Santa Catarina Pinula                             
    Ref. Bancos: No 216619598                          Fecha de Emisi?n: 15/11/2021
    Contador   : U65885    
    Correlativo: 0000351124        Cuenta          : 811-33523-000
    Tarifa     : Baja Tensi?n Simple - BTS                
    Tarifa Vig.: Noviembre 2021- Enero 2022 
    Sujeto a pagos trimestrales (No retener ISR)
    Agente de retencion Dto. 20-2006 (No retener IVA)
    Documento Tributario Electr?nico                                                

                   Le hemos servido durante 031 dias
                                                                Historial de Consumo
                 Fecha     Lectura kWh  Lectura kVArh           Ago  :       533 kWh
    Actual     15/11/2021        899            0               Sep  :       454 kWh
    Anterior   15/10/2021        405            0               Oct  :       509 kWh

         Detalle de Cargos              Precios          Consumos         Importe Q.
    Cargo Fijo por Cliente (S/IVA)    10.463643 Q/Usuario-mes                  10.46
    Energia:(S/IVA)                    1.346068 Q/kWh         494 kWh         664.96
    Aporte INDE a la Tarifa Social     0.000000 Q/kWh           0 kWh           0.00
    Energia:(S/IVA)                    0.000000 Q/kWh           0 kWh           0.00
    Demanda registrada:(S/IVA)         0.000000 Q/kW          0.0 kW            0.00
    Potencia Contratada: (S/IVA)       0.000000 Q/kW          0.0 kW            0.00
    Total Cargo (S/IVA)                                                       675.42
    Total Cargo (C/IVA)                                                       756.47
    Cargos por Incumplimiento a NTSD                                            0.00
    Tasa Municipal (Cobro por cta. de terceros)(Sin IVA)(10.0%)                67.54
                                                                           
                                                           
    TOTAL CARGOS DEL MES                                                      824.01

    Saldo Anterior de  00 Mes(es)                                               0.00
    (+)Mora por Saldo Anterior (Con IVA) 0.96% Mensual                          0.00
    TOTAL SALDO ANTERIOR                                                        0.00
                                                                                    
    (-)Indemnizacion por Incumplimiento a NTSD                                  0.00
                                                                       
                                                                     
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
    TOTAL A PAGAR                                                             824.01
                                                                                 
    Si cancela esta factura despues del 15/12/2021 tendra un recargo por mora  
    de Q.7.26         
                                                                                    
                                                                                    
    --------------------------------------------------------------------------------
    EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.              --- Codo para Banco --- 
                                                                                    
            Detalle                Saldo Anterior    Cargos del Mes    Total a Pagar
    Total Cuota Sin IVA                      0.00            675.42           675.42
    IVA (12%)                                0.00             81.05            81.05
    Tasa Municipal                           0.00             67.54            67.54
    Recargo por Mora                         0.00              0.00             0.00
    Totales                                  0.00            824.01           824.01

    Correlativo: 0351124   Ref.Bancos: No 216619598   Fecha de Emision: 15/11/2021

    https://www.interbanking.com.gt/InterBanking_32/recaudo/clte/consultaEEGSA.aspx?id=351124 1/1

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