Plan de Negocios ECO'PET

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PLAN DE NEGOCIOS

Fecha de elaboración:

Noviembre del 2021

Nombre de la empresa:

ECO’PET S.A.

Representante de la empresa:

Olman Rodilio Toc Sacrab 201943403


Yazary Jeaneth Choc Sis 201942731

Dirección y teléfono de la empresa:


1ra. avenida zona 1, en Cobán A.V.
Tel: 36202089
Plan de mercado
Descripción del producto

La mochila ECOPET presenta, un diseño tanto juvenil como formal para los distintos
usuarios, fabricada de textil obtenido a través de la técnica de reciclaje PET,
contribuye a la reducción de material plástico en específico botellas, propone
convertirse en una opción responsable y amigables con el medio ambiente,
promoviendo el consumo de productos ecológicos. Prometiéndole al usuario
resistencia, calidad, comodidad así como la facilidad de transportar sus pertenencias
de manera sencilla y segura; incitando al desarrollo de un nuevo estilo de vida a través
de la reutilización de material plástico.

Segmentación

El producto está enfocado para hombres y mujeres entre edades de 15 y 45 años en los
que se encuentran: estudiantes, trabajadores, amas de casa, consumidores eco friendly
y padres de familia.

Competencia

Producto Competencia Precio Clientes


Directa
Mochila Eco Friendly Con Porta-pc Tumer Q419.00
Mochila Eco Friendly Con Porta-pc Cielo TOTTO Q307.00 Hombres y mujeres
Mochila ECOTOPIA Q509.00 jóvenes y adultos
pudientes con estilos
Mochila Dobl Eco Roll mediana Q595.00 modernos y atracción
Le Bolshá
Mochila Chenson Eco Dobl grande Q695.00 por las marcas
Cobán
Eco Daypack Q695.00
Indirecta
Hombres y mujeres
Variedad de Q100.00
Pequeños comerciales ubicado en mercados jóvenes y adultos con
marcas poco
de la localidad presupuestos limitados
conocidas Q350.00
y sin interés por marcas

Segmentación de mercado

Producto Necesidades de los clientes Mercado al por mayor Mercado al por menor
Transporte de artículos personales de  Tiendas de  Estudiantes
manera sencilla y cómoda bolsos de  Oficinistas
variedad  Padres de
la capacidad de portar varias cosas  Revendedores familia
Eco mochila
(ECO’PET) en línea  Amas de casa
Durabilidad y estilo
 Dueños de
accesibilidad comercios
individuales
Identidad
Precio
El precio del producto se fijó a través de los costos de producción y margen de
utilidad
Costo de producción Mensual Mochila Ecológica
Materia Prima e Insumos Q 63,342.50
Costos administrativos Q 42,282.62
Costos sobre ventas Q 2,875.00
Costos en maquinaria por unidad Q 85.67
Total Costos Q 108,585.79
Producción Mensual 1,040.00
Costo Unitario Q 104.41
Ganancia 43.66% Q 45.59
Valor Final a clientes Q 150.00

Publicidad
Estrategias
 Exhibición del producto por medio de plataformas digitales como blogs, correo
electrónico y redes sociales (Facebook, instagram, telegrama, etc.) así como el
uso de spot publicitarios.
 Volantes publicitarios sobre el producto.
 Pautas comerciales en la radio preferentemente en, radio emisoras unidas.
 Propaganda en unidades móviles.
 Ofertas especiales

Presupuesto publicitario Mensual Anual


Volantes Q275.00 Q3,300.00
Anuncio en radio Q500.00 Q6,000.00
Internet Q350.00 Q4,200.00
Unidades móviles ( publicidad de la marca) Q250.00 Q3,000.00
Total Q1,375.00 Q16,500.00

Denominación
Plan operativo

Calendario de ventas anuales

Producto Producción estimada / unidades Precio Ingreso por venta

Día 40.00 Q6,000.00


Mochila Ecológica Mes 1040.00 Q150.00 Q156,000.00
año 12680.00 Q1,902,000.00

Equipo para proceso de producción

Fases de producción Maquinaria Cantidad Precio Costo


extracción de textil mecánica PET 1 Q40,000.00 Q40,000.00
Extracción de hilo Extracto de hilo 2 Q5,000.00 Q10,000.00
Corte y confección Cortadora laser 1 Q16,100.00 Q16,100.00
Costura y detalles Máquinas de costura industriales 10 Q1,500.00 Q15,000.00

Total Q81,100.00
Insumos

Fases de Unidad de precio


Insumos Proveedor Cantidad Costo mensual
producción medida unitario
Recicladora el
Textil a base de periférico, vendedores
botellas plásticas Libra 9600 Q1.50 Q14,400.00
PET independientes de
botellas plásticas
Corte de mochila y
moldes Elaboración propia
embalaje
hilos Elaboración propia
tijeras OfficedepotGuatemala 25 Q20.00 Q500.00
Zippers El conito
40 cm. Centímetro 1040 Q22.00 Q22,880.00
20cm Centímetro 1040 Q12.50 Q13,000.00
Costura y detalles
Unificación de
piezas
reducidores El conito 2080 Q5.00 Q10,400.00
Maya
El conito Yarda 275 Q3.50 Q962.50
transparente
Elástico 1 pulgada El conito Metro 200 Q6.00 Q1,200.00
Q63,342.50
Plan administrativo
La empresa será registrada legalmente como: ECO’PET S.A. (Sociedad Anónima)

Equipo de trabajo

Colaboradores ECO'PET
(+) Prestaciones (Bono
Nivel Salario Salario
Puesto de trabajo Profesión Educativo
Experiencia
mensual anual
14, aguinaldo y
vacaciones) 20.83%
Licenciatura en
Gerente administración de universitario 3 años Q4,000.00 Q48,000.00 Q9,998.40
empresas
Licenciatura en
Subgerente universitario 3 años Q3,500.00 Q42,000.00 Q8,748.60
auditoria

Supervisor de Ingeniero(a)
universitario 3 años Q2,825.10 Q33,901.20 Q7,061.62
maquinaria PET Industrial
Licenciatura en
supervisor de
Ingeniería universitario 2 años Q2,825.10 Q33,901.20 Q7,061.62
cortadora laser
Industrial
Licenciatura en
Supervisor
Mecánica o Mecánica universitario 1 año Q2,825.10 Q33,901.20 Q7,061.62
extractor de hilo
Industrial.
Costura y como mínimo
Sastres o costurera(o) 3ro básico 2 años Q2,825.10 Q33,901.20 Q7,061.62
confección
Licenciatura en
Evaluación de
Ingeniería universitario 3 años Q2,825.10 Q33,901.20 Q7,061.62
calidad
Industrial
Total Q30,100.80 Q315,444.34 Q65,707.06

Planilla
Planilla de Salarios
(+) Prestaciones
(Bono 14,
Meses de Total por
Actividad personal a cargo Salario mensual IGSS aguinaldo y
labor año
vacaciones)
20.83%
Gerente 1 Q4,000.00 Q506.80 12 Q41,918.40 Q8,731.60
Administrativa
Subgerente 1 Q3,500.00 Q443.45 12 Q36,678.60 Q7,640.15
Supervisión de maquinaria Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
3
PET Q2,825.10 12
Q357.94 Q29,605.92 Q6,166.91
Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
Supervisión de cortadora laser 2
Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
Supervisión extractor de hilo 1
Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
Costura y confección 10 Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
Evaluación de calidad 2 Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
Q30,100.80 Q3,813.77 Q315,444.34 Q65,707.06
Organigrama
Gerente

Subgerente

Supervisor de Sastres o Evaluación de


maquinaria PET costurera(o) calidad

Supervisor de
cortadora laser

Supervisor extractor
de hilo
Plan de responsabilidad social

Educativo Medio Ambiente Participación Activa:

La proyección de una metodología, que consista en realizar El Plan tiene como objetivo, realizar ciertos eventos en
una evento para recolección de libros y la promoción de comunidades que pongan en práctica el reciclaje de las
nuestro producto ( ECO PET), esto a beneficio para botellas pet, y demás productos de su misma naturaleza. Con
aquellas instituciones educativas en áreas rurales, que no el objetivo de incentivar a la población rural a mejorar las
tengan en su plan educativo la capacidad para bridarles esa condiciones ambientales y así mismo brindarles beneficios
formación a los estudiantes. La intención es generar interés y educativos a los niños proporcionándoles algunos útiles
el hábito de adaptarse al idioma y la lectura, para mejorar su escolares o mejorando instalaciones de su centro educativo.
comprensión de análisis.

Descripción Precio Descripción Precio


Alquiler de Toldos 5*5 metros Q 250.00 Dar a conocer el plan social Q 500.00
Bocinas y micrófono Q 200.00 Bocinas y micrófono Q 200.00
Proceso de solicitud para uso de área Útiles escolares Q 4000.00
Q 100.00
municipal Reparación o materiales para la
Q 1000.00
Cajas para empaquetado de libros c/u 1 Q 20.00 infraestructura(donaciones)
Total Q 570.00 Total Q 5700.00

Total del Costos sobre Proyectos de Responsabilidad Social: Q


6,270.00
Plan de gestión de riesgos

CODIGO RIESGO Área de Gestión DESCRIPCION ESTRATEGIAS


Un colaborador de la empresa, por razones
Abandono de algún intégrate Capacitar al personal para hacer cambios rotativos, y estar
R1 Área Producción desconocidas toma la decisión de salir de la
del área de producción disponibles para cualquier puesto
empresa y abandonar el proyecto.
En el futuro la empresa se vea en una
Preparar un documento para el administrador que demuestre
situación donde el financiamiento, para los
Problemas de financiamiento que el proyecto necesitara un fondo contra riesgos financieros
R2 Área institucional gastos que tienen para la producción de las
de la organización para el futuro, y que se cree una cuenta o un seguro para
mochilas sean insuficientes, por esta razón la
contener este tipo de situaciones.
empresa se vea afectada financieramente.
Área La falta del recurso humano, que tenga la
Atraer a otras personas fuera de la región para tener mayores
R3 Problemas de reclutamiento institucional/recurso capacidad y conocimiento necesario para
posibilidades y tener un amplio recurso humano a la espera.
humano. realizar las operaciones de producción.
El Rediseño de la organización en un intento
de mejorar la efectividad productiva y Hacer llegar a la administración principal un documento
Reestructuración disminuir costos. Este proceso puede generar donde se señale índices o indicadores cuantitativos sobre los
R4 Área social/institucional
Organizacional desconfianza, incertidumbre y desmotivación riesgos y efectos negativos comparativos a otras empresas que
para los colaboradores, y esto afecta a la han puesto en práctica este proceso.
capacidad productiva.
El tiempo estimado para la producción de las
Realizar pruebas pilotos para la producción de una mochila y
mochilas sea insuficiente de acuerdo al
Tiempo de desarrollo Área de Mercado/ mejorar la capacidad productiva de los individuos, realizar un
R5 pronóstico de capacidad por día o por hora.
Productivo subestimado Operación análisis sobre los tiempos de producción, realizando el método
Esto genera atrasos en pedidos y poco
PERT.
abastecimiento en almacén para traslado.
La maquinaria o instalación de la misma
tenga averías, en sus componentes para la Revisión de calidad de los materiales necesarios para la
ejecución de la extracción de las fibras para construcción de la maquinaria, y contratación del personal
R6 Componentes Defectuosos Área de Tecnología
las mochilas ecológicas, ya sea por mala que posee experiencia para este tipo de trabajo y
instalación o por usar los materiales posteriormente realizarles una prueba.
defectuosos o de mala calidad.
Los procesos o protocolos de sanidad ante la
actual pandemia no sean realizados
Concientizar a los colaboradores, establecer puntos de
Problemas de Salubridad eficientemente, que no existan los insumos
R7 Área institucional desinfección y mantener la responsabilidad con los protocolos
interna en la Empresa necesarios para la desinfección antes de
de salubridad.
entrar a la empresa, y la irresponsabilidad
por parte de los empleados o colaboradores.
Plan Financiero (Calculo de Rentabilidad y gestiones financieras)

Plan de Producción de Mochila Ecológica

Producto Producción estimada / unidades Precio Ingreso por venta

Día 40.00 Q6,000.00


Mochila Ecológica Mes 1040.00 Q150.00 Q156,000.00
año 12680.00 Q1,902,000.00

a) Costos Iniciales

Costos Iniciales Cantidad Precio Unitario Precio Total


Mobiliario y equipo 6 Q 500.00 Q 3,000.00
Equipo de computación 1 Q 3,000.00 Q 3,000.00
Maquinaria 1 (Extractora de Textil) 1 Q 40,000.00 Q 40,000.00
Maquinaria 2 (Cortadora Laser) 1 Q 16,100.00 Q 16,100.00
Maquinaria 3 (Maquinas de costurar
industriales) 10 Q 1,500.00 Q 15,000.00
Maquinaria 4 (Extractor de Hilo) 2 Q 5,000.00 Q 10,000.00
Insumos de Primeros Auxilios Q 2,000.00
Total De costos iniciales Q 89,100.00

b) Costos fijos (determinado para 1 año)

Descripción Monto mensual Monto anual


Mantenimiento maquinaria Q 1,500.00 Q 18,000.00
Alquiler planta Q 2,500.00 Q 30,000.00
Sueldos o salarios Q 26,287.03 Q 315,444.36
Prestaciones de ley Q 5,475.59 Q 65,707.08
Empaque y embalajes Q 1,500.00 Q 18,000.00
Depreciaciones Q 1,820.00 Q 21,840.00
Totales Q 39,082.62 Q 468,991.44
c) Costos variables (determinado para 1 año)

No. Costos o gastos Variables Monto Mensual Monto Anual


1 Servicio de Internet y Teléfono Q 400.00 Q 4,800.00
2 Material de Oficina Q 1,500.00 Q 18,000.00
3 Reparaciones Q 4,000.00 Q 48,000.00
4 Publicidad Q 1,375.00 Q 16,500.00
5 Energía eléctrica Q 2,500.00 Q 30,000.00
6 Insumos y Materia Prima Q 63,342.50 Q 760,110.00
7 Servicio de Agua Q 300.00 Q 3,600.00
Totales Q 73,417.50 Q 881,010.00

d) Gestión financiera

Monto de la inversión
Costos Iniciales Q 89,100.00
Costos Fijos Q 468,991.44
Costos Variables Q 881,010.00
Inversión Total Q 1,439,101.44

Fuentes de Financiamiento Monto


Fondos Propios Q 500,000.00
Socios Capitalista Q 789,101.44
Inversionistas Corporativos Q 150,000.00
TOTAL Q 1,439,101.44

e) Costo Unitario y Precio al consumidor

de producción Mensual Mochila Ecológica


Materia Prima Costo e Insumos Q 63,342.50
Costos administrativos Q 42,282.62
Costos sobre ventas Q 2,875.00
Costos en maquinaria por unidad Q 85.67
Total Costos Q 108,585.79
Producción Mensual 1,040.00
Costo Unitario Q 104.41
Ganancia 43.66% Q 45.59
Valor Final a clientes Q 150.00
Proyección de Estado de Resultado

Empresa Eco PET Mensual (26 dias habiles de Anual (317 dias Habiles de
produccion) Produccion)
Ventas Q 156,000.00 Q 1,902,000.00
Costo de Produccion Q 63,342.50 Q 760,110.00
Ganancia Bruta Q 92,657.50 Q 1,111,890.00
Gastos de Operación
Gastos Administrativos Q 42,282.62 Q 507,391.44
Sueldos o Salarios Q 26,287.03 Q 315,444.36
Mantenimiento Maquinaria Q 1,500.00 Q 18,000.00
Alquileres Q 2,500.00 Q 30,000.00
Prestaciones ley Q 5,475.59 Q 65,707.08
Depreciaciones Q 1,820.00 Q 21,840.00
Servicios de Internet y Telefono Q 400.00 Q 4,800.00
Material de Oficina Q 1,500.00 Q 18,000.00
Energia electrica Q 2,500.00 Q 30,000.00
Servicio de Agua Q 300.00 Q 3,600.00
Gastos de Ventas Q 2,875.00 Q 34,500.00
Publicidad 1375 16500
Empaques y embalajes 1500 18000
Utilidad Operativa Q 47,499.88 Q 480,898.56
Otros Gastos Iniciales Q 89,100.00
Mobiliario y Equipo Q 3,000.00
Equipo de computacion Q 3,000.00
Maquinaria Q 81,100.00
Insumos Primeros Auxilios Q 2,000.00
Gastos Varios Q 54,270.00
Reparaciones Q 4,000.00 Q 48,000.00
Programas de RSE Q 6,270.00
Utilidad Antes del Impuesto Q 337,528.56
ISR Q 84,382.14
Utilidad del ejercicio despues del Impuesto Q 253,146.42
RESUMEN EJECUTIVO

a) ECO’PET S.A. es una empresa productora de mochilas ecológicas elaboradas


en base a la técnica de reciclaje PET, pretende desarrollar un nuevo estilo de
vida en las personas del departamento de Alta Verapaz (lugar de origen) de sus
creadores, la idea surge a raíz del emprendimiento en la que se persigue la
disminución de botellas plásticas dándoles un nuevo uso, actualmente la
empresa no posee experiencia ya que se encuentra en etapa de planificación y
búsqueda de socios que quisiesen apoyar el proyecto .

b) La duración del plan será de 1 año.


c) Se tiene como objetivo producir 12680 mochilas anualmente con lo que se
tendrá una venta total de Q1,902,000.00
d) La capacidad actual de la empresa mensual es de 1040 unidades es decir 12680
anual
e) El primer año se tendrá una ganancia de 253,146.42
f) Requerimiento inicial de capital de Q421,910.70
g) El actual equipo de trabajo está conformado por:
Administración:
1 gerente
1 Subgerente
Supervisores:
3 Supervisor de maquinaria PET
2 Supervisor de cortadora laser
1 Supervisor extractor de hilo

Costura y confección:
10 Sastres o costurera(o)

Evaluación de calidad:
2 Encargados

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