Plan de Negocios ECO'PET
Plan de Negocios ECO'PET
Plan de Negocios ECO'PET
Fecha de elaboración:
Nombre de la empresa:
ECO’PET S.A.
Representante de la empresa:
La mochila ECOPET presenta, un diseño tanto juvenil como formal para los distintos
usuarios, fabricada de textil obtenido a través de la técnica de reciclaje PET,
contribuye a la reducción de material plástico en específico botellas, propone
convertirse en una opción responsable y amigables con el medio ambiente,
promoviendo el consumo de productos ecológicos. Prometiéndole al usuario
resistencia, calidad, comodidad así como la facilidad de transportar sus pertenencias
de manera sencilla y segura; incitando al desarrollo de un nuevo estilo de vida a través
de la reutilización de material plástico.
Segmentación
El producto está enfocado para hombres y mujeres entre edades de 15 y 45 años en los
que se encuentran: estudiantes, trabajadores, amas de casa, consumidores eco friendly
y padres de familia.
Competencia
Segmentación de mercado
Producto Necesidades de los clientes Mercado al por mayor Mercado al por menor
Transporte de artículos personales de Tiendas de Estudiantes
manera sencilla y cómoda bolsos de Oficinistas
variedad Padres de
la capacidad de portar varias cosas Revendedores familia
Eco mochila
(ECO’PET) en línea Amas de casa
Durabilidad y estilo
Dueños de
accesibilidad comercios
individuales
Identidad
Precio
El precio del producto se fijó a través de los costos de producción y margen de
utilidad
Costo de producción Mensual Mochila Ecológica
Materia Prima e Insumos Q 63,342.50
Costos administrativos Q 42,282.62
Costos sobre ventas Q 2,875.00
Costos en maquinaria por unidad Q 85.67
Total Costos Q 108,585.79
Producción Mensual 1,040.00
Costo Unitario Q 104.41
Ganancia 43.66% Q 45.59
Valor Final a clientes Q 150.00
Publicidad
Estrategias
Exhibición del producto por medio de plataformas digitales como blogs, correo
electrónico y redes sociales (Facebook, instagram, telegrama, etc.) así como el
uso de spot publicitarios.
Volantes publicitarios sobre el producto.
Pautas comerciales en la radio preferentemente en, radio emisoras unidas.
Propaganda en unidades móviles.
Ofertas especiales
Denominación
Plan operativo
Total Q81,100.00
Insumos
Equipo de trabajo
Colaboradores ECO'PET
(+) Prestaciones (Bono
Nivel Salario Salario
Puesto de trabajo Profesión Educativo
Experiencia
mensual anual
14, aguinaldo y
vacaciones) 20.83%
Licenciatura en
Gerente administración de universitario 3 años Q4,000.00 Q48,000.00 Q9,998.40
empresas
Licenciatura en
Subgerente universitario 3 años Q3,500.00 Q42,000.00 Q8,748.60
auditoria
Supervisor de Ingeniero(a)
universitario 3 años Q2,825.10 Q33,901.20 Q7,061.62
maquinaria PET Industrial
Licenciatura en
supervisor de
Ingeniería universitario 2 años Q2,825.10 Q33,901.20 Q7,061.62
cortadora laser
Industrial
Licenciatura en
Supervisor
Mecánica o Mecánica universitario 1 año Q2,825.10 Q33,901.20 Q7,061.62
extractor de hilo
Industrial.
Costura y como mínimo
Sastres o costurera(o) 3ro básico 2 años Q2,825.10 Q33,901.20 Q7,061.62
confección
Licenciatura en
Evaluación de
Ingeniería universitario 3 años Q2,825.10 Q33,901.20 Q7,061.62
calidad
Industrial
Total Q30,100.80 Q315,444.34 Q65,707.06
Planilla
Planilla de Salarios
(+) Prestaciones
(Bono 14,
Meses de Total por
Actividad personal a cargo Salario mensual IGSS aguinaldo y
labor año
vacaciones)
20.83%
Gerente 1 Q4,000.00 Q506.80 12 Q41,918.40 Q8,731.60
Administrativa
Subgerente 1 Q3,500.00 Q443.45 12 Q36,678.60 Q7,640.15
Supervisión de maquinaria Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
3
PET Q2,825.10 12
Q357.94 Q29,605.92 Q6,166.91
Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
Supervisión de cortadora laser 2
Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
Supervisión extractor de hilo 1
Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
Costura y confección 10 Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
Evaluación de calidad 2 Q2,825.10 Q357.94 12 Q29,605.92 Q6,166.91
Q30,100.80 Q3,813.77 Q315,444.34 Q65,707.06
Organigrama
Gerente
Subgerente
Supervisor de
cortadora laser
Supervisor extractor
de hilo
Plan de responsabilidad social
La proyección de una metodología, que consista en realizar El Plan tiene como objetivo, realizar ciertos eventos en
una evento para recolección de libros y la promoción de comunidades que pongan en práctica el reciclaje de las
nuestro producto ( ECO PET), esto a beneficio para botellas pet, y demás productos de su misma naturaleza. Con
aquellas instituciones educativas en áreas rurales, que no el objetivo de incentivar a la población rural a mejorar las
tengan en su plan educativo la capacidad para bridarles esa condiciones ambientales y así mismo brindarles beneficios
formación a los estudiantes. La intención es generar interés y educativos a los niños proporcionándoles algunos útiles
el hábito de adaptarse al idioma y la lectura, para mejorar su escolares o mejorando instalaciones de su centro educativo.
comprensión de análisis.
a) Costos Iniciales
d) Gestión financiera
Monto de la inversión
Costos Iniciales Q 89,100.00
Costos Fijos Q 468,991.44
Costos Variables Q 881,010.00
Inversión Total Q 1,439,101.44
Empresa Eco PET Mensual (26 dias habiles de Anual (317 dias Habiles de
produccion) Produccion)
Ventas Q 156,000.00 Q 1,902,000.00
Costo de Produccion Q 63,342.50 Q 760,110.00
Ganancia Bruta Q 92,657.50 Q 1,111,890.00
Gastos de Operación
Gastos Administrativos Q 42,282.62 Q 507,391.44
Sueldos o Salarios Q 26,287.03 Q 315,444.36
Mantenimiento Maquinaria Q 1,500.00 Q 18,000.00
Alquileres Q 2,500.00 Q 30,000.00
Prestaciones ley Q 5,475.59 Q 65,707.08
Depreciaciones Q 1,820.00 Q 21,840.00
Servicios de Internet y Telefono Q 400.00 Q 4,800.00
Material de Oficina Q 1,500.00 Q 18,000.00
Energia electrica Q 2,500.00 Q 30,000.00
Servicio de Agua Q 300.00 Q 3,600.00
Gastos de Ventas Q 2,875.00 Q 34,500.00
Publicidad 1375 16500
Empaques y embalajes 1500 18000
Utilidad Operativa Q 47,499.88 Q 480,898.56
Otros Gastos Iniciales Q 89,100.00
Mobiliario y Equipo Q 3,000.00
Equipo de computacion Q 3,000.00
Maquinaria Q 81,100.00
Insumos Primeros Auxilios Q 2,000.00
Gastos Varios Q 54,270.00
Reparaciones Q 4,000.00 Q 48,000.00
Programas de RSE Q 6,270.00
Utilidad Antes del Impuesto Q 337,528.56
ISR Q 84,382.14
Utilidad del ejercicio despues del Impuesto Q 253,146.42
RESUMEN EJECUTIVO
Costura y confección:
10 Sastres o costurera(o)
Evaluación de calidad:
2 Encargados