CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

PROYECTO. Ejecución bajos sus propios medios

de arme, desarme, modificación
y alquiler de andamios
multidireccionales

CLIENTE. YARA CARTAGENA

ACTUALIZADO

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ROTOFIBRA LTDA asegura la integridad de sus operaciones y en la prestación

de los servicios de Construcción, ampliación y mantenimiento de obras de
ingeniería civil tales como carreteras, calles, puentes, viaductos, túneles, obras
portuarias y fluviales, pavimentos de vías, puertos, sistemas de riego, sistemas
de alcantarillado, sistemas de acueducto, instalaciones industriales, tuberías de
transporte, instalaciones deportivas, parques; construcción, ampliación y
mantenimiento de todo tipo de edificaciones tales como viviendas, edificios de
oficinas, edificios industriales, almacenes, construcción y mantenimiento de obras
para la industria petrolera. Tales como localizaciones para pozos petroleros,
tanques de almacenamiento, líneas de oleoductos y demás facilidades para la
exploración, perforación, producción y transporte de hidrocarburos; realización de
obras de geotecnia, obras ambientales y obras metalmecánicas, otras actividades
especializadas para la construcción de edificios como obras de ingeniería civil,
tales como trabajos topográficos, movimientos de tierra, hincadura de pilotes,
estructuras metálicas y de hormigón, instalación de sistemas de fontanería, de
calefacción y de refrigeración, instalaciones eléctricas, actividades de alquiler de
maquinaria y equipo para la construcción, actividades de transporte de carga y
pasajeros, actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de
consultoría técnica a nivel nacional, cumpliendo con un claro compromiso de
protección a sus trabajadores, clientes, contratistas, subcontratistas y de más
grupos de interés, manteniendo y promoviendo los derechos humanos
fundamentales en todas sus operaciones por lo cual se establecen los siguientes
principios.

 Responsabilidad de la línea Gerencial siendo esta quien lidera el Sistema de

Gestión Integral de forma activa, contando con un recurso humano competente,
respaldando económicamente su desarrollo, disponiendo los recursos físicos y el
personal suficiente para su cumplimiento, vigilando su gestión y generando
acciones tendientes a su mejora continua.
 Dar cumplimiento íntegro a la ley dentro de la normatividad y exigencias legales
colombianas, Normatividad interna de nuestros clientes, requisitos que apliquen a
nuestra actividad así como otros, en materia de riesgos laboral y ambiental.
 Brindar una mejor calidad de vida laboral a todos nuestros Trabajadores y partes
interesadas, garantizando el bienestar físico, mental y social, en un entorno de
trabajo sano, confortable y seguro que les permita identificar los peligros, evaluar
 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles para así prevenir la
ocurrencia de accidentes, casi accidentes y enfermedades laborales.
 Minimizar al máximo posibles lesiones personales, daños a la propiedad e
impactos socio ambientales, mediante la realización de las actividades con altos
estándares en seguridad y la aplicación de procedimientos seguros.
 Apoyar los principios expresados en la declaración universal de los derechos
humanos de las Naciones Unidas y los Principios Fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo.
 Lograr el resultado respecto de las expectativas de nuestros Clientes, ofreciendo
un servicio con Excelencia Operativa. Lo anterior engloba los conceptos de
servicio oportuno, eficiente, seguridad operativa, transparencia, luchando contra
la corrupción, fraude, lavado de activos contando para ello con un talento humano
formado en garantizar la sostenibilidad del negocio.
 La empresa tiene la responsabilidad social de servir y beneficiar a las
comunidades en las que convive, atreves de diversas iniciativas y acciones. Cada
colaborador y líder organizacional debe ser promotor activo de la cultura
corporativa más allá de la empresa y debe fomentar los espacios de mejora social
y comunitaria.
 Estimular el mantenimiento y mejora continua de los procesos, protegiendo la
seguridad y salud de los trabajadores mediante el desarrollando de estrategias de
seguimiento y medición de desempeño, con altos estándares de seguridad, salud
en el trabajo y conservación del medio ambiente, garantizando que ROTOFIBRA
LTDA, cumpla con los objetivos y metas propuestas en cada fase de los
proyectos.

ROTOFIBRA LTDA, se compromete a establecer y revisar los objetivos

planteados dentro del Sistema Integrado de gestión. Lo expuesto en esta Política
es responsabilidad de la Alta Gerencia, Directores, Coordinadores, Jefes de
Equipo, Supervisores y en general todos los Colaboradores, Contratistas y demás
grupos de interés que contribuyen con el logro de las actividades que nuestra
Compañía desarrolla con sus Clientes.

OBJETIVOS DE CALIDAD
 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

 Lograr la satisfacción y el cumplimiento de los requisitos del cliente.

 Reducir y controlar los impactos ambientales significativos por

realización de actividades de la empresa.

 Asegurar un recurso humano competente.

 Prevenir lesiones en los trabajadores por accidentes laborales

o enfermedades laborales.

 Promover la mejora continua del SGI.

 Reducir los impactos sociales generados por actividades de la

empresa en los proyectos

ALCANCE

Aplica para la implementación, seguimiento y control de las actividades

descritas para el desarrollo del objeto de este proyecto.

DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto se han

definido los siguientes indicadores, en los cuales se identifica la forma de
medición, las variables a calcular, la meta esperada, el proceso
o procesos que intervienen y los responsables de cada indicador.
 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

DESPLIEGUE ESTRATEGICO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PARA EL

PROYECTO (Alineados a objetivos y política hseq Rotofibra)
 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

TOLERANCIA

RESPONSABL
FRECUENCIA

RESPONSABL
E DEL LOGRO

INDICADOR
PROCESO
OBJETIVOS MEDICIÓN META

E DEL
Lograr la Cumplimiento del programa
satisfacción y el Director
cumplimiento de obra. 100% Seman 5% Construcci
de al ón de
los % Ejecutado Obr

Evaluación de
Promover la D
mejora proveedores ≥7 Al 5 Compras
5 finalizar obra
Promedio de la Auxiliar
calificación de los Administ
Asegurar Promedio de la Recursos
con un evaluación del ≥8 Al 10 Humanos D obra
recurso desempeño del /
humano personal técnico 0 finalizar Construcc
administrativo.
Lograr la
satisfacción y el Resultado de la Director
cumplimiento ≥4.25 Al 0,5 Construcci
de evaluación de finalizar ón de
los Satisfacción del Obr
cliente. a
Asegurar que Mensu Director
no se generen al/ de obra-
Índice de Lesiones 0. Duraci 0.5 HSEQ Supervi
accidentes ón del sor HSE
laborales incapacitantes 0
proyec
to
Asegurar que Mensu Director
no se generen Incidentes ambientales 0. al/ 0.5 HSEQ de obra-
incidentes Duraci Supervi
ambiental 0
ón del sor HSE
 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

Asegurar y
administrar Semestr Coordinad

RESPONSABLE DEL
adecuadament Presupuesto HSEQ 100% al 85 HSEQ
e el recurso or
/ % HSEQ

TOLERANCIA
FRECUENCIA DE MEDICION

INDICADOR
PROCESO RESPONSABLE
OBJETIVOS MEDICIÓN META

DEL LOGRO
Promover la Control de No conformidades 90% Mensual 10% Construcción Director
mejora continua HSEQ de Obra-
del sistema de No total de NO Superviso
gestión Conformidades x100 r HSE

DIFUSIÓN:

La difusión del plan de calidad se hará de la siguiente manera.

 En la inducción inicial.
 En charlas de capacitación, explicando la aplicación real en el proyecto.
 En carteleras o sitios visibles en oficina y campamentos
 En el servidor de la empresa

1.2. PROCESOS IDENTIFICADOS

Con el fin de mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del desempeño de la

organización y teniendo en cuenta las necesidades de las partes interesadas, ha
establecido su sistema de gestión integral basado en procesos claramente
identificados y apoyado por procedimientos cuando se considera necesario.
 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

Estos procesos permiten a la organización controlar su desempeño mediante una

medición y/o toma de datos apropiados para análisis y toma de decisiones
oportunos.

Los procesos que mayor interacción tendrán con el proyecto se indican a

continuación:

Proceso de Operaciones y Mantenimiento.

Proceso de Ventas y Licitaciones.
Proceso de Gestión Integral Hseq.
Proceso Direccionamiento gerencial.
Proceso gestión Humana.

MAPA DE PROCESOS (COLOCAR ACA MAPA DE PROCESOS)

1.3 PROCEDIMIENTOS APLICABLES

Los procedimientos y demás documentos internos del sistema de gestión integral

de la empresa se deben implementar en este proyecto se indican en el listado
 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

maestro de documentos, este incluye los procesos, los procedimientos,

instructivos y formatos para controlar las actividades a desarrollar en el proyecto.

1.4 ORGANIGRAMA

Teniendo en cuenta las necesidades y requisitos del cliente se tiene la

estructura organizacional de la empresa y el organigrama para el proyecto,
cumpliendo con los requisitos exigidos por el cliente.

Organigrama Administrativo ROTOFIBRA LTDA

El Organigrama del Proyecto se ajusta al personal requerido por la

obra y el cliente.

Organigrama Operativo ROTOFIBRA LTDA

 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

Coordinador de
Ingeniero de Proyecto
Operaciones

Supervisor de Operaciones y
Mantenimiento

HSE Oficiales de andamios

Ayudante de Andamios

1.5 DOCUMENTOS PARA CONTROL DEL PROYECTO

Los procedimientos y demás documentos internos del sistema de gestión

integral de la empresa que se deben implementar en este proyecto se
indican en el listado maestro de documentos, este incluye los procesos, los
procedimientos,
Instructivos y formatos para controlar las actividades a desarrollar en el proyecto.

CONTROL DE LA VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS: Se debe buscar

el nombre del documento en el listado maestro de documentos, su última fecha
de publicación y versión y comparar con la que aparece en extremo superior
izquierdo del documento, la versión vigente es la que aparece en el listado,
cuando se cambia uno o varios documentos del sistema el listado se actualiza.

FORMATOS DEL CLIENTE: Se deben utilizar los formatos solicitados por

el cliente, sin embargo se debe llevar el registro de los documentos propios
del sistema los cuales contendrán la misma información necesaria para el
análisis HSE, formatos de reporte diario y semanal, asistencia de eventos,
entrega de epp, entre otros.

Los utilizados por el cliente son sistemas de permisos de trabajo, ats, aval de
andamios, aptitud física, etc.
 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

REPORTE HSEQ AL CLIENTE: Se debe presentar reporte Hseq mensual hasta

los 5 primeros días del mes siguientes al cliente Yara referente a la obra y/o
servicio contratado, como gestión para mantener la integridad física y salud
óptimas condiciones del trabajador, así como la ejecución de las actividades
operacionales en el cumplimiento del tiempo en entrega y necesidades
requeridas.

Se hace en el formato de reporte Hseq Yara para contratistas.

2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1.1 CLIENTE Y OBJETIVO DEL CONTRATO

ALCANCE: El presente plan de calidad aplica para el proyecto descrito en los

requerimientos del cliente que es parte integral del objeto del contrato, Ejecución
bajos sus propios medios de arme, desarme, modificación y alquiler de andamios
multidireccionales
2.1.2 COMUNICACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

Si surgen modificaciones técnicas o legales, pactadas con el cliente en obra

u oficina, el responsable del proyecto o gerente deberán divulgarlas entre
sí y luego comunicarlas en comité o por escrito al personal
administrativo y técnico involucrado en el proyecto.

2.1.3 DOCUMENTOS Y REQUISITOS CONTRACTUALES

A continuación se relacionan los documentos externos pactados con el

cliente, que contienen los requisitos o condiciones técnicas y legales
para el desarrollo del proyecto.

 Pliego de condiciones
 Términos de referencia.
 Especificaciones técnicas.
 Planos y cantidades de obra

Estos documentos se relacionarán en el formato control de documentos

externos y formato GC-F-03 Control De Distribución De Documentos Externos
 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

(que se debe actualizar de acuerdo con las modificaciones o inclusiones de

documentos.)

Para el cumplimiento de los requisitos se tendrán en cuenta códigos,

normas y leyes de obligatorio cumplimiento.

-Código Colombiano de Construcciones Sismo resistentes NSR 98 (NSR 10)

-Normas de INVIAS
-Normas ICONTEC

Adicionalmente se tienen otros requisitos, los cuales se controla su

cumplimiento, mediante el seguimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan de Manejo Ambiental.

2.1.4 COMUNICACIÓN

CON EL CLIENTE:

Quien: Gerente, Supervisor de Operaciones, Líder de ventas, Coordinador

HSEQ, gestión humana.

Correspondencia escrita, correos electrónicos, Reuniones, Llamadas

Medio:
telefónicas.

INTERNA:

Quien: Gerente, Líder ventas, Supervisores operaciones, almacenes, gestión

humana, Gerente administración, Contabilidad, personal operativo.

Medio: Correo electrónico, órdenes de compra, reuniones.

2.2 PLANIFICACIÓN

2.2.1 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

Se anexa al final de este plan de calidad el documento PRO-02-001 Programa

de Inspección, elaborado con base en las especificaciones técnicas solicitadas
por el cliente y se relaciona por cada actividad y material a controlar, la norma
que le aplica, requisito a controlar, su criterio de aceptación, ensayo a realizar,
su frecuencia y registro de cumplimiento.

2.2.2 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

La planificación del producto está contenida dentro del proceso de Operaciones

y mantenimientos, donde se definen los recursos necesarios para desarrollar el
proyecto, y en el plan de calidad donde se define la adecuación del SGI al
proyecto y se ajusta a sus necesidades, y finalmente se distribuye al
responsable del proyecto.

La programación y presupuesto del proyecto los cuales se desarrollan dentro

de la planificación se tienen como documento adicional al plan de calidad y son
parte integral para el cumplimiento de los requisitos del cliente, de los objetivos
y control del proyecto.

2.2.3 AMBIENTE DE TRABAJO

De acuerdo con los requisitos del cliente, la empresa suministrará la

infraestructura adecuada para el correcto desarrollo del proyecto y todos los
recursos que garanticen la higiene y seguridad industrial para el personal
acorde con el programa para la prevención y control de enfermedades
profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud.

Como elementos medioambientales que impactan el proyecto se tienen los

siguientes:

ELEMENTO ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Lluvia
Sol permanente e Intenso
Trabajo Nocturno Se cuenta con iluminarias tipo estadio para la
completa iluminación en trabajo nocturno

Para el almacenamiento de materiales adicionales necesarios para el

proyecto se tendrán en cuenta las recomendaciones de los fabricantes.
 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

2.2.4 PLANIFICACION DE RECURSOS

2.2.4.1 Humano

Competencia y Autoridad: La competencia y la autoridad de los

cargos, está definida en los perfiles, que son entregados a cada una de
las personas que laboran en el proyecto.

A continuación, se relaciona el personal planificado por cada cargo.

PERSONALTECNICO-ADMINISTRATIVO

Gerente
Ingeniero de proyectos/Supervisor general
Hse

El personal operativo se definirá al momento de conocer las condiciones del

área de trabajo, siempre con el objetivo de cumplir con los tiempos acordados
para entrega de obra con el cliente.

PERSONAL OPERATIVO
Supervisores
Oficiales
Ayudantes

2.2.4.2 Proveedores

ROTOFIBRA LTDA. consciente de la necesidad de apoyo a la comunidad, para

el desarrollo del proyecto se buscara canteras y material de rio en la
zona de influencia del proyecto o de donde indique el cliente.

El transporte de dicho material se contratará con cooperativas de la zona o

municipio al igual que el transporte de personal operativo en caso de ser
requerido. Los vehículos y conductores deben cumplir con toda la normatividad
legal.

Esto permitirá dar trabajo a empresas y personal del área en cargos diferentes
a los que están directamente con la empresa.
 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

Para la compra de materiales para el proyecto se tendrán en cuenta los

proveedores calificados que tiene la empresa, sin embargo en el área
de influencia se buscarán proveedores que cumplan con los requisitos del cliente
y de la empresa.

Los productos como consumibles y alimentación se buscarán con empresas

de la zona

2.2.4.4 Infraestructura

Para el desarrollo del proyecto se tendrá la siguiente

infraestructura:
 Computadores
 Impresoras
 Teléfono celular
 Centro de acopio
 Campamento
 Oficinas

2.3 EJECUCIÓN

2.3.1 PROPIEDAD DEL CLIENTE

El manejo de la propiedad del cliente lo debe hacer el Ingeniero/supervisor de

obra siguiendo las directrices del proceso de construcción, la información
entregada por el cliente estará en el campamento del proyecto y la entrega de
la obra al cliente se hará una vez finalizada.

Cuando algún bien del cliente pueda estar en deterioro, se debe informar. Este
documento se puede encontrar PR-02-029 procedimiento para la conservación de
la propiedad del cliente.

NOTA: Sí la propiedad o documentación recibida no es adecuada, se debe

enviar una comunicación al cliente, explicando la inconsistencia y el no uso del
bien.

2.4 CONTROL

2.4.1 CONTROL DE REQUISITOS DEL CLIENTE

 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

El Ingeniero/supervisor revisaran los requisitos del cliente con el formato

requisitos contractuales. Si se han presentado modificaciones indicadas por
el cliente, estas serán divulgadas en los comités de obra, comunicados internos
o en carteleras.

2.4.3 CONTROL DE MATERIALES Y PRODUCTO

1. El almacenista es el encargado del buen almacenamiento de materiales y

debe hacerlo de acuerdo a las fichas técnicas de cada uno o definidas en la
matriz de almacenamiento de materiales y de acuerdo a las indicaciones dadas
por el Coordinador de compras y almacenes. El Ingeniero/supervisor debe
estar verificando que se cumpla con un almacenamiento adecuado para los
materiales.

Diariamente los encargados de obra reportarán las actividades ejecutadas,

junto con las descripciones y cantidades de materiales utilizados en obra, como
registro se tendrán los formatos aplicables descritos en el listado maestro de
documentos o bitácora de obra y/ó el designado por el cliente.

2. El producto final será controlado con las actas parciales o finales, donde se
evidenciará la entrega a satisfacción del cliente.

2.4.4 AUDITORIA INTERNA

Se hará seguimiento al proyecto en forma continua, la programación de la

auditoria de uno de los procesos involucrados en el proyecto se coordinará con
el Director de Obra y/o Gerencia. Este proyecto será auditado una vez que el
proyecto esté en marcha.

De manera periódica gerencia general hace visita al proyecto donde se desarrolla

la obra/servicio contratada, ejecuta inspección gerencial.

2.4.5 SATISFACCION DEL CLIENTE

Para la medición de la satisfacción del cliente, se solicitará a la Interventoría

o al cliente diligenciar el formato RE-03-001 Encuesta De Satisfacción del
Cliente, la cual se debe realizar mínimo una vez o al finalizar el proyecto.

3. CONTROL DE CAMBIOS.
 CODIGO:

PLAN DE CALIDAD VERSION:

FECHA DE VIGENCIA:

FECHA VERSION DESCRIPCIO REALIZO REVISO APROBO

N