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ÓRGANO

DE CONTROL
INSTITUCIONAL

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _____________

ENTIDAD AUDITADA: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS UBICACIÓN:


SIGLAS: EPS
MOQUEGUA S.A. MOQUEGUA
UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

AUDITORÍA DE FINANCIERA X

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  OFICINA DE CONTABILIDAD
 OFICINA DE TESORERIA
 OFICINA DE PRESUPUESTO

OTROS

PERÍODO EVALUADO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

1. ARCHIVO PERMANENTE

REVISADO POR FIRMA FECHA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA


SUPERVISOR INICIO TÉRMINO
FECHA
JEFE DE COMISIÓN

INTEGRANTE ARCHIVO RECIBIDO FECHA


EXPERTO CENTRAL

ABOGADO TOMO DE

VIII. ARCHIVO
II. ARCHIVO
DE CORRESPONDENCIA
DE PLANIFICACIÓNRECIBIDA
ÓRGANO
DE CONTROL
INSTITUCIONAL

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _____________

ENTIDAD AUDITADA: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS UBICACIÓN:


SIGLAS: EPS
MOQUEGUA S.A. MOQUEGUA
UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

AUDITORÍA DE FINANCIERA X

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE CONTABILIDAD
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
 OFICINA DE TESORERIA
 OFICINA DE PRESUPUESTO

OTROS

PERÍODO EVALUADO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

2. ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN

REVISADO POR FIRMA FECHA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA


SUPERVISOR INICIO TÉRMINO
FECHA
JEFE DE COMISIÓN

INTEGRANTE ARCHIVO RECIBIDO FECHA


EXPERTO CENTRAL

ABOGADO TOMO DE

ÓRGANO
DE CONTROL

VIII. ARCHIVO
II. ARCHIVO
DE CORRESPONDENCIA
DE PLANIFICACIÓNRECIBIDA
INSTITUCIONAL

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _____________

ENTIDAD AUDITADA: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS UBICACIÓN:


SIGLAS: EPS
MOQUEGUA S.A. MOQUEGUA
UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

AUDITORÍA DE FINANCIERA X

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE CONTABILIDAD
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
 OFICINA DE TESORERIA
 OFICINA DE PRESUPUESTO

OTROS

PERÍODO EVALUADO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

3. ARCHIVO CORRIENTE

REVISADO POR FIRMA FECHA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA


SUPERVISOR INICIO TÉRMINO
FECHA
JEFE DE COMISIÓN

INTEGRANTE ARCHIVO RECIBIDO FECHA


EXPERTO CENTRAL

ABOGADO TOMO DE

ÓRGANO
DE CONTROL
INSTITUCIONAL

VIII. ARCHIVO
II. ARCHIVO
DE CORRESPONDENCIA
DE PLANIFICACIÓNRECIBIDA
REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _____________

ENTIDAD AUDITADA: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS UBICACIÓN:


SIGLAS: EPS
MOQUEGUA S.A. MOQUEGUA
UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

AUDITORÍA DE FINANCIERA X

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE CONTABILIDAD
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
 OFICINA DE TESORERIA
 OFICINA DE PRESUPUESTO

OTROS

PERÍODO EVALUADO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

4. ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA

REVISADO POR FIRMA FECHA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA


SUPERVISOR INICIO TÉRMINO
FECHA
JEFE DE COMISIÓN

INTEGRANTE ARCHIVO RECIBIDO FECHA


EXPERTO CENTRAL

ABOGADO TOMO DE

ÓRGANO
DE CONTROL
INSTITUCIONAL

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _____________

VIII. ARCHIVO
II. ARCHIVO
DE CORRESPONDENCIA
DE PLANIFICACIÓNRECIBIDA
ENTIDAD AUDITADA: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS UBICACIÓN:
SIGLAS: EPS
MOQUEGUA S.A. MOQUEGUA
UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

AUDITORÍA DE FINANCIERA X

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE CONTABILIDAD
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
 OFICINA DE TESORERIA
 OFICINA DE PRESUPUESTO

OTROS

PERÍODO EVALUADO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

5. ARCHIVO RESUMEN

REVISADO POR FIRMA FECHA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA


SUPERVISOR INICIO TÉRMINO
FECHA
JEFE DE COMISIÓN

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EXPERTO CENTRAL

ABOGADO TOMO DE

ÓRGANO
DE CONTROL
INSTITUCIONAL

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _____________

ENTIDAD AUDITADA: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS UBICACIÓN:


SIGLAS: EPS
MOQUEGUA S.A. MOQUEGUA

II. ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN


VIII. ARCHIVO
II. ARCHIVO
DE CORRESPONDENCIA
DE PLANIFICACIÓNRECIBIDA
UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

AUDITORÍA DE FINANCIERA X

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE CONTABILIDAD
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
 OFICINA DE TESORERIA
 OFICINA DE PRESUPUESTO

OTROS

PERÍODO EVALUADO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

1. ARCHIVO PERMANENTE

REVISADO POR FIRMA FECHA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA


SUPERVISOR INICIO TÉRMINO
FECHA
JEFE DE COMISIÓN

INTEGRANTE ARCHIVO RECIBIDO FECHA


EXPERTO CENTRAL

ABOGADO TOMO DE

II. ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN


VIII. ARCHIVO
II. ARCHIVO
DE CORRESPONDENCIA
DE PLANIFICACIÓNRECIBIDA

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