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    PLAN AUDITORIA. Actividad 2

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    Diana carolina
    No hay asistentes FECHA: 15/01/2022 HORA DE INICIO: 10:00 A.M. HORA DE TERMINACIÓN: 3:00 P.M. LUGAR: Sede Principal OBJETIVO: Analizar los procedimientos en el area de ventas, para determinar el cumplimiento de las politicas y fortalecer los puntos criticos del proceso. ALCANCE: Proceso de ventas DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 1. Procedimientos e Instructivos del proceso del Area Comercial 2. Normas DIG

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    No hay asistentes FECHA: 15/01/2022 HORA DE INICIO: 10:00 A.M. HORA DE TERMINACIÓN: 3:00 P.M. LUGAR: Sede Principal OBJETIVO: Analizar los procedimientos en el area de ventas, para determinar el cumplimiento de las politicas y fortalecer los puntos criticos del proceso. ALCANCE: Proceso de ventas DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 1. Procedimientos e Instructivos del proceso del Area Comercial 2. Normas DIG

    Título original

    PLAN AUDITORIA. actividad 2

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    No hay asistentes FECHA: 15/01/2022 HORA DE INICIO: 10:00 A.M. HORA DE TERMINACIÓN: 3:00 P.M. LUGAR: Sede Principal OBJETIVO: Analizar los procedimientos en el area de ventas, para determinar el cumplimiento de las politicas y fortalecer los puntos criticos del proceso. ALCANCE: Proceso de ventas DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 1. Procedimientos e Instructivos del proceso del Area Comercial 2. Normas DIG

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    PLAN DE AUDITORIA

    PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

    Proceso a Auditar: Area Comercial Fecha plan de Auditoria: 01-01

    Responsable del Proceso: Jefe comercial Fecha auditoria: 15-01-2022

    Auditor Lider: Cesar Hinestroza Cuero Hora de Inicio: 10:00 A.M.


    Equipo Auditor : Natalia Martinez - Diana Carolina gonzales Hora de Terminación: 3:00 P.M
    OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Analizar los procedimientos en el area de ventas, para determinar el cumplimiento de las politicas y
    fortalecer
    ALCANCE los puntos
    DE LAcriticos del proceso.
    AUDITORIA: Proceso de ventas
    DOCUMENTOS DE REFERENCIA/CRITERIOS

    1. Procedimientos e Instructivos del proceso del Area 2. Normas DIGESA 3. Norma El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Cont
    Comercial (HACCP)
    5. Software pedidos
    4. Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de
    Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
    SAGRLAFT.

    ACTIVIDAD/TEMA RESPONSABLE
    1. Reunión de apertura. Auditor

    2. Proceso de pedido, elaboracion de orden de compra. Auditados

    3. Revision formatos de orden de compra, cotizacion. Auditados

    4. Verificacion de Inventario, revision de Proveedores. Auditados

    5. Revision tiempos de entrega al cliente, planificación de pedidos Auditados

    6. Revision formato de salida de pedido a cliente y revision de


    Auditados
    protocolo de entrega

    7. Revision indicadores de medicion de satisfaccion del cliente Auditados

    8. Dvulgacion de propuestas de mejora con el area comercial Auditados

    9. Reunión de cierre Auditor

    Firma Auditor: __________ Cesar Hinestroza


    Vo. Bo. Representante de la Gerencia: ________ Cristian Gonzales

    Aprobo: ____________________________________ Cesar Hinestroza


    an de Auditoria: 01-01-2022

    uditoria: 15-01-2022

    Inicio: 10:00 A.M.


    Terminación: 3:00 P.M.
    mplimiento de las politicas y

    os y Puntos Críticos de Control

    FECHA / HORA
    15/01/2021 10:00 A.M.

    15/01/2021 10:40 A.M.

    15/01/2021 11:30 A.M

    15/01/2021 12:30 P.M

    15/01/2021 1:00 P.M

    15/01/2021 1:40 P.M

    15/01/2021 2:10 P.M

    15/01/2021 1:40 P.M

    15/01/2021 3:00 P.M


    Informe Auditoria

    HALLAZGOS

    1. Consideramos que hay aspectos a mejorar dentro de la empresa auditada, como es la medicion de satisfacción del cliente, debido a que
    realiza con un protocolo que permita conocer que aspectos del proceso de compra son importantes para el cliente, debido a esto es necesa
    cada vendedor realice seguimiento de que tan satisfecho o no el cliente se siente con la empresa. Esto permitira que hayan procesos
    concentrados en el cliente.

    2. Se evidencia la carencia de informes mensuales del area como: Analisis de ventas,clientes, productos , entorno y proyeccion de ventas,
    otorgaria una vision distinta del obletivo de la empresa con relacion a los competiodres.

    3.Se logra evidenciar demoras al relizar la orden de compra de los productos, lo que genera retrasos en el proceso de entrega de los pedid
    cliente, por lo cual se recomienda realizar una estrtegia que permita agilizar el proceso ya que esto permitira satisfacer las necesidades del
    y la fidelizacion del mismo.

    Firma Auditor: __________ Cesar Hinestroza

    Vo. Bo. Representante de la Gerencia: ________ Cristian Gonzales


    Aprobo: _________________ Cesar Hinestoza
    ón del cliente, debido a que no se
    nte, debido a esto es necesario que
    a que hayan procesos

    orno y proyeccion de ventas, que

    eso de entrega de los pedidos al


    isfacer las necesidades del cliente
    Periodicidad

    FECHA AREA ENCARGADA RESPONSABLE

    1. 15/01/2022 Area Comercial Sin informacion

    2. 15/01/2022 Area Inventario Sin informacion

    3. 15/01/2022 Area Facturacion Sin informacion

    Firma Auditor: _______________________ Cesar Hinestroza

    Vo. Bo. Representante de la Gerencia: __ Cristian Gonzales

    Aprobo: Cesar Hinestroza


    AUDITOR

    Natalia Martinez

    Diana Gonzales

    Cesar Hinestroza

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