Scribd
Cargar
32 vistas1 página

Cp. 400

El documento es un comprobante de pago por 1,063.80 soles por concepto de planilla de haberes correspondiente al mes de mayo del 2020 de un asistente registrar civil, según la planilla de remuneraciones No 05-2020 y el memorandum No 0431-2020-A-MDP.

Cargado por

Santos Chavez Mamani
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
32 vistas1 página

Cp. 400

El documento es un comprobante de pago por 1,063.80 soles por concepto de planilla de haberes correspondiente al mes de mayo del 2020 de un asistente registrar civil, según la planilla de remuneraciones No 05-2020 y el memorandum No 0431-2020-A-MDP.

Cargado por

Santos Chavez Mamani
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 1

SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 11/06/2020

Release 19.02.01 Hora : 11:07:31


Pag. : 1 de 1

COMPROBANTE DE PAGO 400


Nº DIA
05
MES
06
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000000513
FANO FERRER, ALGINARDO JUAN RUC
NOMBRE
SON UN MIL SESENTITRES Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE HABERES D.L. 276 DE NOMBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, DEL ASISTENTE
REGISTRADOR CIVIL SR. FANO FERRER ALGINARDO JUAN, SEGÚN PLANILLA DE REMUNERACIONES Nº 05-2020 Y MEMORANDUM Nº 0431-2020- A -MDP.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
07 0028 3 . 9002 . 3999999 . 5000578 . 03 . 012 0021 00001 0001495 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.1. 1 1. 1 3 1,063.80

TOTAL 1,063.80

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 1,063.80

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE


DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION


CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2010
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 034 0481-021472 FCM
CHEQUE GIRADO 10865100
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR

También podría gustarte