Check List Operaciones v3

DATOS GENERALES
TIENDA: FECHA:
HORA DE LLEGADA: HORA DE SALIDA:
REGIONAL: NUMERO DE COLABORADORES EN TURNO:
COORDINADOR: SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
OBSERVACIONES PENDIENTES
PROTOCOLOS COVID FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:
LOS COLABORADORES CUMPLEN CON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ANTES DEL

1 INGRESO DE LOS CLIENTES: PEDILUVIO SIEMPRE HUMEDO Y CON DESINFECTANTE,
PAÑO PARA SECADO DEL CALZADO, TOMA DE TEMPERATURA ANTES DE INGRESO,
BRINDAR ALCOHOL EN GEL PARA MANOS.
2 LOS COLABORADORES CUMPLEN CON LOS PROTOCOLOS INTERNOS DE SEGURIDAD:

USO DE GUANTES, MASCARILLAS, LENTES, PROTECTORES FACIALES.
3 CUENTA CON STOCK DE LOS INSUMOS DE PROTECCIÓN: GUANTES, MASCARILLAS,

ALCOHOL EN GEL, LENTES, PROTECTORES FACIALES.
4 LA TIENDA CUENTA CON TODAS LAS SEÑALITICAS EXIGIDAS POR LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES Y/O MUNICIPALES.
5 SE REGISTRA EN EL FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA, LA TEMPERATURA DE

TODOS LOS COLABORADORES, PROVEEDORES Y/O PERSONAL TERCERO.
GENTE
6 TODO LOS COLABORADORES ESTÁN CORRECTAMENTE UNIFORMADOS.FECHA DE
ÚLTIMA ENTEGA DE UNIFORMES.
7 LOS COLABORADORES TIENEN EL WECONNECT ACTUALIZADO Y NO TIENEN NINGUN

CURSO PENDIENTE.
8 LOS COLABORADORES CONOCEN EL PROPOSITO SPSA,RAYMI Y LOS BENEFICIOS DEL

CLUB INTERCORP.
9 LOS COLABORADORES REGITRAN SU ESTADO DE SALUD EN CONSULTAPP ANTES DE

MARCAR SU INGRESO A TURNO.
10 EL CELULAR DE LA TIENDA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y OPERATIVO.CUENTA

CON LAS APP: MY PALTIME, CONSULTAPP, TOMAS Y CON PLAN DE DATOS DE INTERNET.
11 TODO LOS COLABORADORES EN TURNO HAN MARCADO SU ENTRADA Y CUANDO SE

RETIRAN SU SALIDA EN KRONOS. NO SE REALIZA HORAS EXTRAS.
12 LOS HORARIOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS Y SE CUMPLEN DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO EN KRONOS.
13 EL ADMINISTRADOR/ENCARGADO MANTIENE INFORMADO A TODO EL EQUIPO SOBRE

LOS OBJETIVOS, LINEAMIENTOS, PROTOCOLOS Y/O NOVEDADES DE LA
TIENDA/COMPAÑÍA A TRAVES DE LAS REUNIONES SEMANALES CON SU EQUIPO.
14 EN MI TIENDA SE CELEBRAN LOS LOGROS ALCANZADOS, CUMPLEAÑOS Y/O DÍAS

FESTIVOS.
15 LOS COLABORADORES HAN PARTICIPADO EN CREANDO LAZOS CON SU COORDINADOR.

INDICAR FECHA.
INDICADORES
16 EQUIPO GERENCIAL:ADMINISTRADOR, SUPERVISOR Y/O ENCARGADO CONOCE LOS
OBJETIVOS DEL MES (ANOTE LOS INDICADORES)
VENTAS(vs PPTO Y AA): ESTATUS AL DIA DE LA VISITA
17 MERMA(vs PPTO Y AA): ESTATUS AL DIA DE LA VISITA
ÚLTIMA AUDITORIA (REVISIÓN PDA): ESTATUS AL DÍA DE LA VISITA
18 LA TIENDA CUENTA CON EL CAPO COMPLETO EN # DE PERSONAS Y POSICIONES.
EXTERIORES, SALA DE VENTA Y ALMACÉN/TRASTIENDA
19 LA PUERTA Y/O REJA DE LA ENTRADA SE ENCUENTRA LIMPIA Y EN BUENAS
CONDICIONES.
20 LOS AFICHES EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y LIMPIOS CON

PROMOCIONES VIGENTES.
21 LOS BANNER EN LA ENTRADA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y LIMPIOS CON

22 LOS CHECK OUT ESTÁN OPERANDO CORRECTAMENTE, SE ENCUENTRAN ORDENADOS,

LIMPIOS Y SE DESINFECTAN DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO
23 EL ÁREA DE FYV SE ENCUENTRA LIMPIA, ORDENADA Y CON LOS PRECIOS CORRECTOS.

VERIFICAR EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS.
LAS GÓNDOLAS ALTAS Y BAJAS SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y BIEN ABASTECIDAS DE

24 ACUERDO A LOS LAYOUT Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. TODOS LOS PRODUCTOS
CUENTAN CON EL PRECIO CORRECTO.
25 LAS VITRINAS DE BAJA Y MEDIA TEMPERATURA SE ENCUENTRAN LIMPIAS, BIEN

ABASTECIDAS Y CUENTAN CON LOS PRECIOS CORRECTOS.
26 EL ÁREA A GRANEL SE ENCUENTRA LIMPIA(DEBAJO DE PALLETS)ORDENADO Y CON LOS

PRECIOS CORRECTOS.
27 TODA LAS PROMOCIONES VIGENTES SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LOS FORMATOS

ESTABLECIDOS.
28 LAS CABECERAS CON PRODUCTOS TOP SE ENCUENTRAN BIEN ORDENADAS, LIMPIAS Y

CON LOS PRECIOS CORRECTOS
29 VERIFICAR ALEATORIAMENTE EL PRECIO DE 10 PRODUCTOS EN CAJA
30 LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS SE ENCUENTRAN LIMPIOS Y ORDENADOS. CUENTA CON
STOCK DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
31 LA ZONA DE MERMA Y DEVOLUCIONES ESTA IDENTIFICADA, LIMPIA Y ORDENADA. SE

CUMPLE CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS.VERIFICAR ALEATORIAMENTE
EL ALMACÉN Y/O TRASTIENDA SE ENCUENTRA ORDENADO Y LIMPIO. REVISAR

32 DETALLADAMENTE DEBAJO DE PALLETS, DETRÁS DE ROLLYS, ETC .VERIFICAR QUE NO
HAYA ALGUNA PLAGA.
33
LA TIENDA SE ENCUENTRA CON QUIEBRE DE PRODUCTOS: LISTAR 5 PRODUCTOS TOP
34 LA TIENDA SE ENCUENTRA CON SOBRE STOCK, LISTAR 5 PRODUCTOS TOP
35 LOS CARNETS DE SANIDAD ESTÁN VIGENTES.
36 REALIZAR UN ARQUEO SORPRESIVO A CAJEROS. REVISAR FORMATO FIRMADOS DE
ARQUEOS DIARIOS.
37 LA TIENDA REALIZÓ EL PRE-CIERRE Y CIERRE DEL DIA ANTERIOR
38 LA TIENDA CUENTA CON ASN EN TRANSITO PENDIENTES
39 EL FILE DE DOCUMENTOS MUNICIPALES SE ENCUENTRA CON TODA LA

DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y VIGENTE DE ACUERDO A LA NORMA ESTABLECIDA.
40 EL FILE DE SST SE ENCUENTRA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y VIGENTE

DE ACUERDO A LA NORMA ESTABLECIDA
MANTENIMIENTO
41 REVISAR PENDIENTES DE MANTENIMIENTO QIMI.
42 LA INFRAESTRUCTURA DE LA TIENDA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO
(PAREDES,PISOS,PINTURA,TECHOS, ZÓCALOS).
43 TODAS LAS LUMINARIAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE.
FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA
COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR COORDINADOR
FIRMA ADM/SUP FIRMA ADM/SUP FIRMA ADM/SUP FIRMA ADM/SUP

DATOS GENERALES
TIENDA: COORDINADOR: ANGEL ALCÁNTARA
REGIONAL: JOSE BARDELI.
ADM / SUP: NUMERO DE COLABORADORES EN TURNO:
COLABORADORES EN TURNO: VIS_ VIS_
OBSERVACIONES PENDIENTES
PROTOCOLOS COVID
1 PEDESTAL CON ALCOHOL EN GEL PARA MANOS.
2 LOS COLABORADORES CUMPLEN CON LOS PROTOCOLOS INTERNOS DE SEGURIDAD:
DOBLE, MASCARILLAS
3 CUENTA CON STOCK DE LOS INSUMOS DE PROTECCIÓN: GUANTES, MASCARILLAS,
ALCOHOL EN GEL, LENTES, PROTECTORES FACIALES.
4 LA TIENDA CUENTA CON TODAS LAS SEÑALITICAS EXIGIDAS POR LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES Y/O MUNICIPALES.
SE REGISTRA EN EL FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA, LA TEMPERATURA DE

5 TODOS LOS COLABORADORES, PROVEEDORES Y/O PERSONAL TERCERO, LIMPIEZA
CANASTILLA, EQUIPOS.
6 LOS COLABORADORES REGITRAN SU ESTADO DE SALUD EN CONSULTAPP ANTES DE

MARCAR SU INGRESO A TURNO.
CONTROL DE MERMA
7 FORMATO DE KARDEX AL DÍA - ¿SINCERADO?
8 CONTEO ALEATORIO; TEÓRICO Y FÍSICO, ¿ESTAN CORRECTOS?
9 CONTEO ÚLTIMO INVENTARIO; TEÓRICO Y FÍSICO, ¿ESTAN CORRECTOS?
10 ALMACÉN DEVOLUCIONES, TEÓRICO Y FÍSICO, ¿ESTAN CORRECTOS?
11 FOLDER DE VENCIDOS, ¿ESTA AL DÍA?
12 MASTER DE PROMOCIONES AL DÍA
GENTE
13 TODO LOS COLABORADORES ESTÁN CORRECTAMENTE UNIFORMADOS.FECHA DE
ÚLTIMA ENTEGA DE UNIFORMES.
14 LOS COLABORADORES TIENEN EL WECONNECT ACTUALIZADO Y NO TIENEN NINGUN

CURSO PENDIENTE.
15 LOS COLABORADORES CONOCEN EL PROPOSITO SPSA,RAYMI Y LOS BENEFICIOS DEL

CLUB INTERCORP.
16 EL CELULAR DE LA TIENDA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y OPERATIVO.CUENTA

CON LAS APP: MY PALTIME, CONSULTAPP, TOMAS Y CON PLAN DE DATOS DE INTERNET.
17 TODO LOS COLABORADORES EN TURNO HAN MARCADO SU ENTRADA Y CUANDO SE

RETIRAN SU SALIDA EN KRONOS. NO SE REALIZA HORAS EXTRAS.
18 LOS HORARIOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS Y SE CUMPLEN DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO EN KRONOS.
19 EL ADMINISTRADOR/ENCARGADO MANTIENE INFORMADO A TODO EL EQUIPO SOBRE

LOS OBJETIVOS, LINEAMIENTOS, PROTOCOLOS Y/O NOVEDADES DE LA
TIENDA/COMPAÑÍA A TRAVES DE LAS REUNIONES SEMANALES CON SU EQUIPO.
20 EN MI TIENDA SE CELEBRAN LOS LOGROS ALCANZADOS, CUMPLEAÑOS Y/O DÍAS

FESTIVOS.
21 LOS COLABORADORES HAN PARTICIPADO EN CREANDO LAZOS CON SU COORDINADOR.

INDICAR FECHA.
INDICADORES
22 EQUIPO GERENCIAL:ADMINISTRADOR, SUPERVISOR Y/O ENCARGADO CONOCE LOS
OBJETIVOS DEL MES (ANOTE LOS INDICADORES)
VENTAS(vs PPTO Y AA):
23 MERMA(vs PPTO Y AA):
ÚLTIMA AUDITORIA
24 LA TIENDA CUENTA CON EL CAPO COMPLETO
25 LA PUERTA Y/O REJA DE LA ENTRADA SE ENCUENTRA LIMPIA Y EN BUENAS

CONDICIONES.
26 LOS AFICHES EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y LIMPIOS CON

27 LOS BANNER EN LA ENTRADA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y LIMPIOS CON

28 LOS CHECK OUT ESTÁN OPERANDO CORRECTAMENTE, SE ENCUENTRAN ORDENADOS,

LIMPIOS Y SE DESINFECTAN DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO
29 EL ÁREA DE FFVV SE ENCUENTRA LIMPIA, ORDENADA Y CON LOS PRECIOS CORRECTOS.

VERIFICAR EL ESTADO DE LOS PRODUCTOS.
LAS GÓNDOLAS ALTAS Y BAJAS SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y BIEN ABASTECIDAS DE

30 ACUERDO A LOS LAYOUT Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. TODOS LOS PRODUCTOS
CUENTAN CON EL PRECIO CORRECTO.
31 LAS VITRINAS DE BAJA Y MEDIA TEMPERATURA SE ENCUENTRAN LIMPIAS, BIEN

ABASTECIDAS Y CUENTAN CON LOS PRECIOS CORRECTOS.
32 EL ÁREA A GRANEL SE ENCUENTRA LIMPIA(DEBAJO DE PALLETS)ORDENADO Y CON LOS

PRECIOS CORRECTOS.
33 TODA LAS PROMOCIONES VIGENTES SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LOS FORMATOS
ESTABLECIDOS.
34 LAS CABECERAS CON PRODUCTOS TOP SE ENCUENTRAN BIEN ORDENADAS, LIMPIAS Y

CON LOS PRECIOS CORRECTOS
35 VERIFICAR ALEATORIAMENTE EL PRECIO DE 10 PRODUCTOS EN CAJA

TODO TIENE PRECIO
36 LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS SE ENCUENTRAN LIMPIOS Y ORDENADOS. CUENTA CON

STOCK DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
37 LA ZONA DE MERMA Y DEVOLUCIONES ESTA IDENTIFICADA, LIMPIA Y ORDENADA. SE

CUMPLE CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS.VERIFICAR ALEATORIAMENTE
EL ALMACÉN Y/O TRASTIENDA SE ENCUENTRA ORDENADO Y LIMPIO. REVISAR

38 DETALLADAMENTE DEBAJO DE PALLETS, DETRÁS DE ROLLYS, ETC .VERIFICAR QUE NO
HAYA ALGUNA PLAGA.
39 LOS TECHOS DE TIENDA SE ENCUENTRAN ORDENADOS, SIN CAJAS ABIERTAS
40
LA TIENDA SE ENCUENTRA CON QUIEBRE DE PRODUCTOS: LISTAR 5 PRODUCTOS TOP
41 LA TIENDA SE ENCUENTRA CON SOBRE STOCK, LISTAR 5 PRODUCTOS TOP
42 LOS CARNETS DE SANIDAD ESTÁN VIGENTES.
43 REALIZAR UN ARQUEO SORPRESIVO A CAJEROS. REVISAR FORMATO FIRMADOS DE
ARQUEOS DIARIOS.
44 LA TIENDA REALIZÓ EL PRE-CIERRE Y CIERRE DEL DIA ANTERIOR
45 LA TIENDA CUENTA CON ASN EN TRANSITO PENDIENTES
46 EL FILE DE DOCUMENTOS MUNICIPALES SE ENCUENTRA CON TODA LA

DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y VIGENTE DE ACUERDO A LA NORMA ESTABLECIDA.
47 EL FILE DE SST SE ENCUENTRA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y VIGENTE

DE ACUERDO A LA NORMA ESTABLECIDA
MANTENIMIENTO
48 REVISAR PENDIENTES DE MANTENIMIENTO QIMI.
49 LA INFRAESTRUCTURA DE LA TIENDA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO
(PAREDES,PISOS,PINTURA,TECHOS, ZÓCALOS).
50 TODAS LAS LUMINARIAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE.
LIBRO DE RECLAMACIONES - SE CERRARON LOS CASOS

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DATOS GENERALES

LOS COLABORADORES CUMPLEN CON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ANTES DEL

2 LOS COLABORADORES CUMPLEN CON LOS PROTOCOLOS INTERNOS DE SEGURIDAD:

3 CUENTA CON STOCK DE LOS INSUMOS DE PROTECCIÓN: GUANTES, MASCARILLAS,

5 SE REGISTRA EN EL FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA, LA TEMPERATURA DE

7 LOS COLABORADORES TIENEN EL WECONNECT ACTUALIZADO Y NO TIENEN NINGUN

8 LOS COLABORADORES CONOCEN EL PROPOSITO SPSA,RAYMI Y LOS BENEFICIOS DEL

9 LOS COLABORADORES REGITRAN SU ESTADO DE SALUD EN CONSULTAPP ANTES DE

10 EL CELULAR DE LA TIENDA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y OPERATIVO.CUENTA

11 TODO LOS COLABORADORES EN TURNO HAN MARCADO SU ENTRADA Y CUANDO SE

12 LOS HORARIOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS Y SE CUMPLEN DE ACUERDO A LO

13 EL ADMINISTRADOR/ENCARGADO MANTIENE INFORMADO A TODO EL EQUIPO SOBRE

14 EN MI TIENDA SE CELEBRAN LOS LOGROS ALCANZADOS, CUMPLEAÑOS Y/O DÍAS

15 LOS COLABORADORES HAN PARTICIPADO EN CREANDO LAZOS CON SU COORDINADOR.

20 LOS AFICHES EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y LIMPIOS CON

21 LOS BANNER EN LA ENTRADA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y LIMPIOS CON

22 LOS CHECK OUT ESTÁN OPERANDO CORRECTAMENTE, SE ENCUENTRAN ORDENADOS,

23 EL ÁREA DE FYV SE ENCUENTRA LIMPIA, ORDENADA Y CON LOS PRECIOS CORRECTOS.

LAS GÓNDOLAS ALTAS Y BAJAS SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y BIEN ABASTECIDAS DE

25 LAS VITRINAS DE BAJA Y MEDIA TEMPERATURA SE ENCUENTRAN LIMPIAS, BIEN

26 EL ÁREA A GRANEL SE ENCUENTRA LIMPIA(DEBAJO DE PALLETS)ORDENADO Y CON LOS

27 TODA LAS PROMOCIONES VIGENTES SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LOS FORMATOS

28 LAS CABECERAS CON PRODUCTOS TOP SE ENCUENTRAN BIEN ORDENADAS, LIMPIAS Y

31 LA ZONA DE MERMA Y DEVOLUCIONES ESTA IDENTIFICADA, LIMPIA Y ORDENADA. SE

EL ALMACÉN Y/O TRASTIENDA SE ENCUENTRA ORDENADO Y LIMPIO. REVISAR

39 EL FILE DE DOCUMENTOS MUNICIPALES SE ENCUENTRA CON TODA LA

40 EL FILE DE SST SE ENCUENTRA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y VIGENTE

FIRMA ADM/SUP FIRMA ADM/SUP FIRMA ADM/SUP FIRMA ADM/SUP

SE REGISTRA EN EL FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA, LA TEMPERATURA DE

6 LOS COLABORADORES REGITRAN SU ESTADO DE SALUD EN CONSULTAPP ANTES DE

14 LOS COLABORADORES TIENEN EL WECONNECT ACTUALIZADO Y NO TIENEN NINGUN

15 LOS COLABORADORES CONOCEN EL PROPOSITO SPSA,RAYMI Y LOS BENEFICIOS DEL

16 EL CELULAR DE LA TIENDA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y OPERATIVO.CUENTA

17 TODO LOS COLABORADORES EN TURNO HAN MARCADO SU ENTRADA Y CUANDO SE

18 LOS HORARIOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS Y SE CUMPLEN DE ACUERDO A LO

19 EL ADMINISTRADOR/ENCARGADO MANTIENE INFORMADO A TODO EL EQUIPO SOBRE

20 EN MI TIENDA SE CELEBRAN LOS LOGROS ALCANZADOS, CUMPLEAÑOS Y/O DÍAS

21 LOS COLABORADORES HAN PARTICIPADO EN CREANDO LAZOS CON SU COORDINADOR.

25 LA PUERTA Y/O REJA DE LA ENTRADA SE ENCUENTRA LIMPIA Y EN BUENAS

26 LOS AFICHES EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y LIMPIOS CON

27 LOS BANNER EN LA ENTRADA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y LIMPIOS CON

28 LOS CHECK OUT ESTÁN OPERANDO CORRECTAMENTE, SE ENCUENTRAN ORDENADOS,

29 EL ÁREA DE FFVV SE ENCUENTRA LIMPIA, ORDENADA Y CON LOS PRECIOS CORRECTOS.

LAS GÓNDOLAS ALTAS Y BAJAS SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y BIEN ABASTECIDAS DE

31 LAS VITRINAS DE BAJA Y MEDIA TEMPERATURA SE ENCUENTRAN LIMPIAS, BIEN

32 EL ÁREA A GRANEL SE ENCUENTRA LIMPIA(DEBAJO DE PALLETS)ORDENADO Y CON LOS

34 LAS CABECERAS CON PRODUCTOS TOP SE ENCUENTRAN BIEN ORDENADAS, LIMPIAS Y

35 VERIFICAR ALEATORIAMENTE EL PRECIO DE 10 PRODUCTOS EN CAJA

36 LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS SE ENCUENTRAN LIMPIOS Y ORDENADOS. CUENTA CON

37 LA ZONA DE MERMA Y DEVOLUCIONES ESTA IDENTIFICADA, LIMPIA Y ORDENADA. SE

EL ALMACÉN Y/O TRASTIENDA SE ENCUENTRA ORDENADO Y LIMPIO. REVISAR

46 EL FILE DE DOCUMENTOS MUNICIPALES SE ENCUENTRA CON TODA LA

47 EL FILE DE SST SE ENCUENTRA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y VIGENTE

LIBRO DE RECLAMACIONES - SE CERRARON LOS CASOS

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