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    Lista de Chequeo Jose Valdez

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    jhenny reyes
    El documento proporciona una lista de verificación de auditoría para auditar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de una organización. La lista contiene varios ítems agrupados en categorías como gerencia, operaciones, recursos humanos y HSQE. La lista será utilizada para verificar el cumplimiento de la organización con respecto a políticas, capacitaciones, identificación de riesgos, responsables del sistema y otros aspectos relacionados con la seguridad y salud ocupacional.

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    FORMATO

    LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA

    PROCESO ACTIVIDAD ITEMS ISO 19011

    Item 2.1.1 Politica del Sistema de Gestión


    Implementar de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
    Gerencia
    politica de SST SST firmada fechada y comunicada al
    COPASST

    Itém 1.2.2 Inducción y Reinducción en


    Inducción y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
    reinducción en el trabajo SG-SST activiades de
    promoción y prevención P y P
    Operaciones y
    losgistica

    Matriz de peligros Item 4.1.2 Identificación de peligros con


    e identificación de participación de todos lo niveles de la
    riesgos empresa

    Itém 2.1.1 Politica del Sistema de Gestión


    Publicación de
    de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST
    Politica de Calidad
    firmada fechada y comunicada al
    SG-SST
    COPASST

    Actualización Itém 2.5.1 Archivo o retención documental


    inspeccion SG- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
    SST en el trabajo del SG-SST

    HSQE
    Conformación y
    Itém 1.1.6 Conformación COPASST
    capacitación del
    Itém 1.1.7 Capacitación COPASST
    comité de
    Itém 1.1.8 Conformación del comité de
    convivencia
    convivencia
    COPASST
    HSQE

    Matriz legal Item 2.7.1 Matriz legal

    Perfil Itém 3.1.1 Descripción sociodemográfica


    sociodemográfico Diagnostico de Condiciones de Salud”

    Itém 2.11.1 Evaluación del impacto de


    Inspecciones al cambios internos y externos en el Sistema
    SG-SST de Gestión de Seguridad y Salud en el
    trabajo SG-SST

    Itém 1.2.3 Responsables del Sistema de


    Responsable del
    Recursos Humanos Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
    SG-SSt
    SG-SST con curso virtual de 50 horas

    Fecha de entrega
    ____/___/____
    (dia/mes/año)

    ______________________________________
    Nombre y firma de quien entrega
    Codigo

    Versión 1

    Vigencia 9/21/2021

    EVIDENCIA OBSERVACÓN

    Itém verificable en la proxima


    No presenta auditoria planeada no
    conformidad menor

    Se evidencia
    Itém verificable en la proxima
    desconocimiento del
    auditoria planeada no
    sistema por parte los
    conformidad menor
    trabajadores

    Se recomienda actualizar dicho


    El documento se encuentra documento para la siguente
    desactualizado auditoria con el fin de reportar 0
    no conformidades

    Se evidencia que el Se recimienda corregir dicha no


    documento no esta conformidad menor para
    firmado ni tiene fecha siguiente auditaria

    Crear y Publicar el documento


    No presentan el en el menor tiempo posible a fin
    documento mencionado de subsanar en la siguiente
    auditoria
    Conformar comité según lo
    descrito en los 3 ítems, toda vez
    que poseen los recursos y el
    No presentan el
    alcance administrativo para
    documento mencionado
    resarcirlo Crear y publicar la
    conformación del grupo para
    evitar no conformidad mayor

    Crear, adecuar, implementar y


    No presentan el
    difundir la matriz legal que le
    documento mencionado
    afecte a la actividad corporativa.

    Complementar información en
    Presenta informe
    el perfil sociodemográfico al
    incompleto dejando de
    personal que participa de la
    lado el personal que hace
    actividad corporativa a nivel
    parte del área operativa.
    operativo

    Crear documento a fin de dar a


    No presentan el conocer las mediciones del
    documento mencionado impacto en cuanto a cambios
    los aspecttos del SG-SST

    La persona responsable
    encargada no cuenta con la
    capacitación que es primordial
    No presenta evidencia
    para el direccionamiento de las
    actividades que se llevan a cabo
    del SG-SST

    ____________________________________________________
    Nombre y firma de quien recibe

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