MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO PICHIGUA ESPINAR CUSCO

CUADRO DE NECESIDADES PERIODO 2022

DEPENDENCIA SOLICITANTE: OFICINA DE DEFENZA CIVIL-G.R.D
ACTIVIDAD, PROYECTO Y/O OBRA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
PROGRAMACION DE CONSUMO
DETALLE DEL BIEN UNIDAD PRECIO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
DE CANTIDAD REFERENCIAL PRESUPUESTO
Y/O SERVICIO MEDIDA UNITARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

BIENES Y SERVICIOS
Vestuario S/. 3,070.00
CHALECOS TIPO REPORTERO PARA PLATAFORMA Y GT UND 30.00 60.00 1800.00
CASACA DE IDENTIFICACION UND 8.00 120.00 960.00
GUANTES DE CUERO PAR 5.00 12.00 60.00
PONCHO DE AGUA UND 10.00 25.00 250.00
MAMILUCO TERMICO UND 2.00 180.00 360.00

Combustibles y Lubricantes #NAME?

COMBUSTIBLE PETROLEO BIODIESEL DB - 5 GLN 200.00 17.00 3400.00
COMBUSTIBLE GASOOL GLN 70.00 17.00 1190.00
ACEITE MULTIGRADO GLN 4.00 30.00 120.00

Servicios no Personales S/. 56,400.00

Servicios de Profesionales SER. 12.00 2000.00 24000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicios de Tecnicos de asistente SER. 12.00 1500.00 18000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicio de auxiliar SER. 12.00 1200.00 14400.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Propinas S/. 2,700.00

Propinas a Practicantes ser 3.00 900.00 2700.00 1 1 1

utiles de escritorio S/. 90.00

Archivadores palanca lomo ancho UND 6.00 15.00 90.00
Borrador Mediano UND 1.00 2.00 2.00
Cinta Masking tape UND 4.00 6.00 24.00
cinta Scotch (embalaje) UND 3.00 6.00 18.00
clips grandes mariposa cajas 2.00 5.00 10.00
clips pequeños cajas 2.00 5.00 10.00
corrector liquido UND 1.00 2.00 2.00
cuaderno de cargo x 100 hojas UND 1.00 3.50 3.50
cuaderno pequeño de 100 hjas UND 2.00 20.00 40.00
cuter grande UND 1.00 5.00 5.00
engrampador tipo alicate UND 1.00 35.00 35.00
cuaderno tamano oficio de 100 hjas UND 2.00 10.00 20.00
engrampador pequeño UND 1.00 6.00 6.00
fastener UND 25.00 1.00 25.00
goma en barra UND 2.00 5.00 10.00
lapicero azul UND 10.00 1.00 10.00
lapicero rojo paq 2.00 1.00 2.00
lapicero tinta liquida ( azul ) cajas 1.00 1.00 1.00
lapiz cajas 1.00 1.00 1.00
papel boond de 75 gr A4 paq 6.00 25.00 150.00
vinifan uni. 3.00 10.00 30.00
Papel Lustre a Color naranja uni. 10.00 0.50 5.00
plumones N 123 uni. 6.00 5.00 30.00
recla de 30 cm uni. 1.00 3.00 3.00
resaltador uni. 1.00 5.00 5.00
cartulina de varios colores uni. 10.00 1.00 10.00
papel boond a color de 75 gr A4 PAQ 1.00 30.00 30.00
memoria USB uni. 1.00 35.00 35.00
Bienes de consumo
antivirus NOD 32 uni. 1.00 150.00 150.00
cartucho de tinta a colores
tinta a colores para impresora paq 2.00 100.00 200.00
cinta de impresora uni. 2.00
tecla de computadora
cartucho de tinta
estabilizador uni. 1.00
EQUIPO DE COMPUTO PARA EDICION DE AUDIO Y VIDEO UNI. 1.00
IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO ORIGINAL COLOR UNI. 1.00
thoner 85 A
thoner 35 A uni. 4.00
tijeras grandes uni. 4.00

Materiales de Construcción Implementacion almacen AH S/. 3,900.00

CALAMINA GALVANIZADA DE ZINC 11 CANALES 1.83x0.83mx0.25mm Planchas 200.00 19.00 3800.00

CLAVOS PARA CALAMINA KILO 20.00 5.00 100.00
LISTON DE MADERA CORRIENTE DE 2"x3"x3.00m 0.00

HERRAMIENTAS mplementacion almacen AH S/. 2,110.00

PALA TIPO CUCHARA UNI. 20.00 38.00 760.00
PICO TIPO ZAPAPICO INC. MANGO UNI. 20.00 35.00 700.00
CARRETILLA TIPO BUGGY UNI. 5.00 130.00 650.00

SERVICIOS DE CONSULTORIA S/. 20,500.00

Servicios de Consultor - Dasarrollo de Instrumentos estrat. GRD UNI. 7.00 1500.00 10500.00
Investigaciones,estudios para la Estimacion Riesgos - Fichas UNI. 2.00 5000.00 10000.00
Diseños, Proyectos UNI. 0.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 3,080.00

Mantenimiento de Moto Linial UNID. 1.00 800.00 800.00
Capacitacion UNID. 6.00 380.00 2280.00

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - funcionamiento de COE-GRD S/. 7,500.00

EQUIPO DE COMPUTO PARA EDICION DE AUDIO Y VIDEO UNI. 1.00 2500.00 2500.00
IMPRESORA MULTI FUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO UNI. 1.00 5000.00 5000.00
Adquisicion de software und. 3.00
Andamios metalicos S/. 0.00
escritorio und. 1.00 0.00
Seguro Obligatorio Accidentes de Transito-SOAT
Pago por accidentes de tránsito Maquinaria
#NAME?

V° B° PLANIFICACION Y PRESUPUESTO V° B° UNIDD DE LOGISTICA

AREA USUARIA
DEPENDENCIA MUNICIPAL:
CODIGO
DEL BIEN ESPECIFICA DETALLE DEL BIEN UNIDAD DE
Y/O DEL GASTO Y/O SERVICIO MEDIDA
SERVICIO
A. BIENES
6.5. INVERSIONES
6.5.11.10. Retrib. Y compl. Contratos a plazo fijo (regimenes Laborales)
Remuneracione de personal (empleado u obrero)
6.5.11.11. Obligaciones del empleador
Aportes a los fondos de Salud
Retiro, pensiones
Vivienda
Contribuciones al seguro social de salud
6.5.11.13 Gastos variables y ocacionales
Gastos por enseñasza
Compensación por tiempo de servicios
Asignación por cumplir 25 y 30 años por servicios al Estado
Bonificación adicional por vacaciones
6.5.11.20. Viaticos y asignaciones
Alimentacion
Hospedaje
Movilidad
6.5.11.22. Vestuario
Adquisición de tela
Confeccion y acabados de uniformes
Calzados y accesorios
6.5.11.23. Combustibles y lubricantes
Petroleo
Gasolina
Aceites
Kerosene
6.5.11.24. Alimentos de Personas
Personas internas en centros hospitalarios,educativos o de reclusión
Atención a comedores y estudiantes
Gastos de Racionamiento
6.5.11.26. Materiales Explosivos y Municiones
Explosivos
Garga y Municiones
6.5.11.27. Servicios no Personales
Contratación de Servicios Profesionales
Contratación de Servicios Tecnicos
6.5.11.29. Materiales de Construcción
Elementos para la Construcción
Instalación y Mantenimiento de inmuebles
Reparación, adecuación y similares
6.5.11.30. Bienes de consumo
 Productos de Limpieza
Alimentos de Animales
Materiales de Protección , Seguro, Sobrevivencia
Software, Impresos, Soporte informatico
Materiales de Telecomunicaciones
Embarque,fletes y Alquiler de Vehiculos
6.5.11.32. Pasajes y Gastos de Transposte
Aereos Terrestre y Fluviales
Embarque,fletes y alquiler de Vehiculos
6.5.11.33. Servicios de Consultoria
Auditoria, Superviciones, Inspecciones
Investigaciones,estudios
Diseños, Proyectos
6.5.11.34 Contratación con Empresas de Servicios
Limpieza e Higiene
Vigilancia
6.5.11.39. Otros Servicios de Terceros
Embalaje, Fletes,Almacenaje
Conservación y Reparación de bienes
Divulgación,impresión,congresos
Movilidad local
6.5.11.49. Materiales de Escritorio
Utiles para el funcionamiento de la actividad
Accesorios para el funciomamiento de la actividad
6.5.11.50. Servicios de Terceros-Obras por contrato
Inicio, continuación y conclusión de obras
6.5.11.51. Equipamiento y Bienes duraderos
Adquisición de maquinarias y Equipos,software
Computadoras, Servidores informaticos
Equipos de protección, seguridad
6.5.11.53. Materiales de Instalación Electrica y Electronica
Adquisición de piezas y elementos
6.5.11.60. Adquisición de Inmuebles
Adquisición de inmuebles para la realizaciçon de obras
6.5.11.65. Alquiler Bienes Inmuebles
Alquiler de Bienes inmuebles
6.5.11.66. Correos y Servicio de Mensajeria
Correos y mensajeria
6.5.11.70. Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales
Cumplimiento de resoluciones judiciales
Laudos Arbitrales Ejecutoriados
6.5.11.71 Gastos de Ejercicios Anteriores
Reajuste por Liquidación de Obras por años Anteriores
Beneficios Laborales Liquidados Incorrectamente
Reintegro de años fiscales Anteriores
6.5.11.72. Indemnizaciones y Compensaciones
Por Indemnizaciones
Pago por expropiaciones
SUB TOTAL GASTO DE ESPECIFICA

6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL

6.7.11.51. Equipamiento y Bienes Duraderos
Adquisición de maquinarias y Equipos,software
Computadoras, Servidores informaticos
 Equipos de protección, seguridad
6.7.11.60. Adquisición de Inmuebles
Adquisición de inmuebles para la realizaciçon de obras
6.7.11.71. Gastos de Ejercicios Anteriores
Reajuste por Liquidación de Obras por años Anteriores
Beneficios Laborales Liquidados Incorrectamente
Reintegro de años fiscales Anteriores
SUB TOTAL GASTO DE ESPECIFICA
TOTAL GASTO ESPECIFICA

ELABORADO POR:
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROCESO DE PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTO 2009

PRECIO I TRIMESTRE
CANTIDAD REFERENCIAL PRESUPUESTO
UNITARIO
ENE FEB MAR

s Laborales) 0.00
0 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
os o de reclusión 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

REVISADO POR: APROBADO POR:

N SEBASTIAN

PRESUPUESTO

ION PRESUPUESTO 2009

PROGRAMACION DE CONSUMO
II TRIMESTRE III TRIMESTRE

ABR MAY JUN JUL AGO SET

 IV TRIMESTRE

OCT NOV DIC