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    Tarea Modelo Factura Lisbeth Salazar Plaza

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    Lisbeth Estefania Salazar Plaza
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    NOMBRE COMERCIAL: EDIMCA S.

    A FACTURA: 002-002-2312
    EMISOR: TIPO DE CONTRIBUYENTE: PERSONA JURIDICA RUC: 1792147257001
    REGIMEN: GENERAL
    Sr: “Tendencias Mundiales S.A.” Tlf: 062067897
    Dirección: Quito Fecha: 01-enero-2022
    Ruc: 1792456250001 Guía:
    N Detalle V.Unitario V. Total
    1 Pago Arriendo de Oficina 1500.00 1500.00

    EFECTIVO Subtotal 12% 1500.00


    FORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO/DEBITO Subtotal 0%
    UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
    OTROS CON UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINACIERO Subtotal Sin Impuesto. 1500.00
    Descuento
    IVA 12% 180.00
    FIRMA TOTAL A PAGAR 1680.00

    NOMBRE COMERCIAL: Carlos Toro FACTURA: 001-001-4324


    EMISOR: TIPO DE CONTRIBUYENTE: Persona Natural RUC: 0802695987001
    REGIMEN:Rimpe Emprendedor
    Sr: “Tendencias Mundiales S.A.” Tlf: 062543765
    Dirección: Quito Fecha: 02-enero-2022
    Ruc: 1792456250001 Guía:
    N Detalle V.Unitario V. Total
    40 Lamparas Led 6.00 240.00
    250 Resma de Papel 5.00 1250.00
    30 Carpeta Plasticas 3 90.00
    10 Cajas de Grapadora 8 80.00

    EFECTIVO Subtotal 12% 410.00


    FORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO/DEBITO Subtotal 0% 1250.00
    UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
    OTROS CON UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINACIERO Subtotal Sin Impuesto. 410.00
    Descuento
    IVA 12% 49.20
    FIRMA TOTAL A PAGAR 1709.20

    NOMBRE COMERCIAL: Alejandro Paz FACTURA: 001-001-219


    EMISOR: TIPO DE CONTRIBUYENTE: Natural RUC: 0702285547001
    REGIMEN: Rimpe Negocio Popular
    Sr: “Tendencias Mundiales S.A.” Tlf: 062132432
    Dirección: Quito Fecha: 03-enero-2022
    Ruc: 1792456250001 Guía:
    N Detalle V.Unitario V. Total
    1 Pintado de Paredes de oficina 500.00 500.00

    EFECTIVO
    Subtotal 12% 0.00
    FORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO/DEBITO Subtotal 0% 500
    UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
    OTROS CON UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINACIERO Subtotal Sin Impuesto. 0.00
    Descuento
    IVA 12% 0.00
    FIRMA TOTAL A PAGAR 500.00
    RETENCIÓN
    EMISOR:

    Sr: RUC:
    Dirección: Fecha:
    Comprobante de Venta: FACTURA Nº de Comprobante de venta:
    Ejercicio Base Imponible para la Código de
    Impuesto % Valor Retenido
    Fiscal Retención Impuesto Retención

    VALOR RETENIDO
    0.00

    RETENCIÓN
    EMISOR:

    Sr: RUC:
    Dirección: Fecha:
    Comprobante de Venta: Nº de Comprobante de venta:
    Ejercicio Base Imponible para la Código de %
    Impuesto Valor Retenido
    Fiscal Retención Impuesto Retención

    VALOR RETENIDO

    RETENCIÓN
    EMISOR:

    Sr: RUC:
    Dirección: Fecha:
    Comprobante de Venta: Nº de Comprobante de venta:
    Ejercicio Base Imponible para la Código de
    Impuesto % Valor Retenido
    Fiscal Retención Impuesto Retención
    VALOR RETENIDO 0
    CRISTINA MONTEZUMA
    CENTRO DE EDUCACION CONTINUA MOTEZA S.A.
    ARQUEO DE CAJA

    FECHA: 8/3/2017 HORA: 19:00 SALDO C.


    CUSTODIO JENNIFFER GIRÓN DELEGADO: CRISTINA DE SALAZAR
    EFECTIVO
    BILLETES
    CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR
    BILLETES $ 1.00 $ -
    1 BILLETES $ 5.00 $ 5.00
    1 BILLETES $ 10.00 $ 10.00
    8 BILLETES $ 20.00 $ 160.00
    0 BILLETES $ 50.00 $ -
    0 BILLETES $ 100.00 $ -
    SUMAN $ 175.00
    MONEDA
    CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR
    MONEDAS $ 0.01 $ -
    0 MONEDAS $ 0.05 $ -
    0 MONEDAS $ 0.10 $ -
    0 MONEDAS $ 0.25 $ -
    0 MONEDAS $ 0.50 $ -
    4 MONEDAS $ 1.00 $ 4.00
    SUMAN $ 4.00
    FACTURAS PAGADAS
    FECHA Nª. FACTURA CLIENTE VALOR
    5/26/2022 036-009-000561599 farmacias económicas $ 8.64

    $ 8.64
    CHEQUES-RECIBIDOS
    FECHA NUMERO BANCO GIRADOR VALOR
    5/26/2022 145 PICHINCHA CARLOS ORTIZ $ 47.00

    SUMAN 47.00
    COMPROBANTES
    FECHA CONCEPTO VALOR
    5/26/2022 FACTURA: 1381-1385 $ 179.00

    SUMAN $ 179.00
    TOTAL SEGÚN ARQUEO $ 226.00
    SALDO CONTABLE $ 179.00
    COMPROBANTES DE PAGO $ 8.64
    TOTAL FINAL $ 217.36
    DIFERENCIA
    CAJERO DELEGADO
    CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA MONTEZA S.A.
    ARQUEO DE CAJA

    FECHA: 1/7/2020 HORA: 9:00 SALDO C.


    CUSTODIO EVELYN LUCIO DELEGADO: CRISTINA MONTEZUMA Q.
    EFECTIVO
    BILLETES
    CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR
    1 BILLETES $ 1.00 $ 1.00
    BILLETES $ 5.00 $ -
    BILLETES $ 10.00 $ -
    BILLETES $ 20.00 $ -
    BILLETES $ 50.00 $ -
    BILLETES $ 100.00 $ -
    SUMAN $ 1.00
    MONEDA
    CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR
    MONEDAS $ 0.01 $ -
    MONEDAS $ 0.05 $ -
    MONEDAS $ 0.10 $ -
    MONEDAS $ 0.25 $ -
    MONEDAS $ 0.50 $ -
    MONEDAS $ 1.00 $ -
    SUMAN $ -
    EGRESOS
    FECHA NRO. DE DOCUMENTO VALOR
    1/7/2020 NC-119 SUMAN $ -
    INGRESOS
    FECHA ESPECIES VALORADAS - NRO. ESPECIE VALOR
    1/7/2020 SUMAN $ -
    FECHA MATRICULA GENERAL - NRO. DE CONTRATO VALOR
    1/7/2020 SUMAN $ -
    FECHA PAGO CON TARJETA - NRO. DE AUTORIZACIÓN VALOR
    12/30/1899 SUMAN $ -
    CONCEPTO COMPROBANTES - NRO. DE DOCUMENTO VALOR
    RECIBO 1010-1011 SUMAN $ -
    TOTAL SEGÚN ARQUEO $ 1.00
    SALDO CONTABLE $ -
    TOTAL FINAL A FAVOR
    DIFERENCIA $ 1.00

    CAJERO DELEGADO
    LIBRO DIARIO GENERAL
    1/1/2021
    DOLARES-AMERICANOS

    FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR


    DEBE HABER

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