07-Informe-Financiero-De Corte

Gobierno Regional Puno
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS
INFORME FINANCIERO DE LA OBRA :
* CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2018
Mediante el presente, en mi condición de Asistente Administrativo de la Obra "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL
CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO", informo lo siguiente:
PRIMERO: Los trabajos realizados en el presente mes se realizo: seguimientos de documentos sobre los requerimientos cuadro de
necesidades, que presento el residente el cual se encuentra en la oficina de Abastecimiento, a la fecha se viene realizando las
ordenes de compra y servicio, se realizo seguimiento y trámite de las conformidades de Piso Ceramicos que se han presentado
a la oficinas correspondientes.
Debo de informar que a la fecha la obra viene teniendo retrasos en los requerimiento por Procesos de Seleccion de Grass
Sintetico. Que son adquisiciones por la Oficina de Abastecimientos de GRP, el cual perjudica en el cronograma de ejecución
fisica y financiera, el cual se solicita tomar las acciones y coordinaciones que corresponde.
SEGUNDO: En el presente mes de JUNIO, se tiene un avance Financiero Ejecutado Mensual de 2.48%, el cual equivale a la suma de S/.
340,726.25 soles y un Avance Financiero Ejecutado Acumulado de 67.78 % equivalente al monto de S/. 9´722,317.66 soles,
con un saldo presupuestal de S/. 4´622,306.01 soles, que representa 32.22% con respecto al presupuesto del Expediente
Técnico Modificado N°01, tal como consta en los cuadros del informe financiero.
14,344,623.66
16,000,000.00
14,000,000.00
9,722,317.66
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00 4,622,306.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
-
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL (CD, GG, EXP, GS, GSM, GL)
ANALITICO DEL EXPEDIENTE

TECNICO MODIFICADO
EJECUCIÓN TOTAL
SALDO
Es todo cuanto puedo informar para su conocimiento y tramites correspondientes.

GOBIERNO REGIONAL PUNO
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL (CD, GG, EXP, GS, GSM, GL)

AL MES DE JUNIO -2018-
FTTE. FINANC. : RECURSOS DETERMINADOS
UNIDAD GEST. : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
FUNCION : 021 CULTURA Y DEPORTE
DIVISION FUNCIO : 046 DEPORTES
GRUPO FUNCIONA : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO : 2.163853: "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO"
CODIGO SNIP. : 231314
PLAZO DE EJECUC: 408 DIAS CALENDARIOS
ANALITICO DEL EJECUCIÓN 2018 AL JUNIO EJECUCIÓN ACUMULADA SALDO

ANALITICO N° 02
PPTO. EXPEDIENTE ANALITICO EXPEDIENTE
CODIGO DESCRIPCION DEL EXP. TEC. EJECUCIÓN 2016 EJECUCIÓN 2017
TÉCNICO MODIFICADO N° 01 TECNICO S/. % S/. % S/. %
MODIFICADO
MODIFICADO
A. COSTO DIRECTO 10,791,792.34 10,233,724.34 12,869,514.85 12,523,354.85 1,946,928.58 4,688,769.48 1,605,930.25 14.88% 8,241,628.31 76.37% 4,281,726.54 39.68%
2. 6. 2. 3. 99. 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 2,382,794.20 2,382,794.20 2,760,405.56 3,662,405.56 389,830.88 1,661,169.64 1,106,229.36 40.07% 3,157,229.88 114.38% 505,175.68 18.30%
2. 6. 2. 3. 99. 4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 7,894,678.51 7,386,610.52 7,407,691.27 8,147,691.27 1,308,663.50 2,830,565.24 493,307.89 6.66% 4,632,536.63 62.54% 3,515,154.64 47.45%
2. 6. 2. 3. 99. 5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 378,135.27 419,285.27 2,595,879.12 657,719.12 231,234.20 175,594.60 - 0.00% 406,828.80 15.67% 250,890.32 9.66%
2. 6. 3. 2. 9. 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES 136,184.36 45,034.36 105,538.90 55,538.90 17,200.00 21,440.00 6,393.00 6.06% 45,033.00 42.67% 10,505.90 9.95%
B. GASTOS GENERALES 269,794.81 876,009.89 1,046,835.09 1,392,995.09 268,218.02 568,548.08 279,354.64 103.54% 1,116,120.73 413.69% 276,874.35 102.62%
2. 6. 2. 3. 99. 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 197,205.16 778,236.60 931,162.95 1,273,772.95 220,551.50 507,122.19 277,600.64 29.81% 1,005,274.33 107.96% 268,498.62 28.83%
2. 6. 2. 3. 99. 4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 25,640.00 28,890.00 32,440.00 34,440.00 19,262.88 26,325.89 1,754.00 5.41% 47,342.77 145.94% (12,902.77) -39.77%
2. 6. 2. 3. 99. 5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 45,649.65 65,649.65 79,932.14 79,932.14 25,170.00 35,100.00 - 0.00% 60,270.00 75.40% 19,662.14 24.60%
2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 1,300.00 3,233.64 3,300.00 4,850.00 3,233.64 - - 0.00% 3,233.64 97.99% 1,616.36 48.98%
C. GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO 197,489.80 123,212.72 123,212.72 123,212.72 123,212.72 - - 0.00% 123,212.72 62.39% - 0.00%
2. 6. 8. 1. 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 197,489.80 123,212.72 123,212.72 123,212.72 123,212.72 - - 0.00% 123,212.72 100.00% - 0.00%
D. GASTOS DE SUPERVISIÓN 205,044.05 231,174.05 266,642.23 281,734.02 51,693.53 152,772.85 36,889.51 17.99% 241,355.89 117.71% 40,378.13 19.69%
2. 6. 8. 1. 4. 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL 197,868.32 223,998.32 254,499.84 269,591.63 51,693.53 144,180.35 36,889.51 14.49% 232,763.39 91.46% 36,828.24 14.47%
2. 6. 8. 1. 4. 2 GASTOS POR CONTRATACION DE BIENES 3,442.00 4,335.00 6,219.50 7,519.50 - 5,752.50 0.00% 5,752.50 92.49% 1,767.00 28.41%
2. 6. 8. 1. 4. 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,433.73 2,840.73 4,622.89 4,622.89 - 2,840.00 0.00% 2,840.00 61.43% 1,782.89 38.57%
2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 1,300.00 - 1,300.00 - - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
E. GASTOS DE SIGUIMIENTO Y MONITOREO 10,791.79 10,791.79 10,791.79 - - - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
2. 6. 8. 1. 4. 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL 9,737.50 9,737.50 9,737.50 - - - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
2. 6. 8. 1. 4. 2 GASTOS POR CONTRATACION DE BIENES 679.50 679.50 679.50 - - - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
2. 6. 8. 1. 4. 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 74.79 74.79 74.79 - - - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 300.00 300.00 300.00 - - - - 0.00% - 0.00% - 0.00%
F. GASTOS DE LIQUIDACIÓN 27,626.99 27,626.99 27,626.99 23,326.99 - - - 0.00% - 0.00% 23,326.99 84.44%
2. 6. 8. 1. 4. 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL 23,287.50 23,287.50 23,287.50 18,987.50 - - - 0.00% - 0.00% 18,987.50 81.54%
2. 6. 8. 1. 4. 2 GASTOS POR CONTRATACION DE BIENES 2,467.04 2,467.04 2,467.04 2,467.04 - - - 0.00% - 0.00% 2,467.04 100.00%
2. 6. 8. 1. 4. 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 572.45 572.45 572.45 572.45 - - - 0.00% - 0.00% 572.45 100.00%
2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 - - - 0.00% - 0.00% 1,300.00 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 11,502,539.77 11,502,539.77 14,344,623.66 14,344,623.66 2,390,052.85 5,410,090.41 1,922,174.40 13.40% 9,722,317.66 67.78% 4,622,306.01 32.22%
PORCENTAJE % 100% 100% 100% 100% 16.66% 37.72% 13.40% 67.78% 32.22%
ANALITICO DEL ANALITICO DEL EJECUCIÓN ACTUAL EJECUCIÓN TOTAL SALDO

PPTO. EXPEDIENTE ANALITICO EXPEDIENTE EXPEDIENTE
CODIGO DESCRIPCION EJECUCIÓN 2016 EJECUCIÓN 2017
TÉCNICO MODIFICADO N° 01 TECNICO TECNICO
S/. % S/. % S/. %
MODIFICADO MODIFICADO
A. COSTO DIRECTO 10,791,792.34 10,233,724.34 12,869,514.85 12,523,354.85 1,946,928.58 4,688,769.48 1,605,930.25 12.48% 8,241,628.31 64.04% 4,627,886.54 35.96%
B. GASTOS GENERALES 269,794.81 876,009.89 1,046,835.09 1,392,995.09 268,218.02 568,548.08 279,354.64 26.69% 1,116,120.73 106.62% -69,285.65 -6.62%
C. GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 197,489.80 123,212.72 123,212.72 123,212.72 123,212.72 0.00 0.00 0.00% 123,212.72 100.00% 0.00 0.00%
D. GASTOS DE SUPERVISION 205,044.05 231,174.05 266,642.23 281,734.02 51,693.53 152,772.85 36,889.51 13.83% 241,355.89 90.52% 25,286.34 9.48%
E. GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 10,791.79 10,791.79 10,791.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,791.79 100.00%
F. GASTOS DE LIQUIDACIÓN 27,626.99 27,626.99 27,626.99 23,326.99 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 27,626.99 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TÉCNICO 11,502,539.77 11,502,539.77 14,344,623.66 14,344,623.66 2,390,052.85 5,410,090.41 1,922,174.40 13.40% 9,722,317.66 67.78% 4,622,306.00 32.22%
PORCENTAJE % 100% 100% 100% 100% 16.66% 37.72% 13.40% 67.78% 32.22%
7.2 RESUMEN DE REPORTE FINANCIERO

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS
DIVISION FUNCIONAL : 046 DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
ANALITICO
PPTO ANALITICO
ANALITICO DEL
MODIFICADO N° 02 MESES 2018
EXPEDIENTE EJECUCIÓN EJECUCIÓN TOTAL
ITEM DESCRIPCION EXPEDIENTE MODIFICADO N° DEL EXPEDIENTE SALDO
TECNICO 01
TECNICO
TECNICO 2016 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO EJECUTADO
MODIFICADO
MODIFICADO
2. 6. 2. 3. 99. 3 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 2,382,794.20 2,382,794.20 2,760,405.56 3,662,405.56 389,830.88 1,661,169.64 177,460.11 142,287.98 0.00 391,411.50 172,376.21 222,693.56 3,157,229.88 505,175.68
2. 6. 2. 3. 99. 4 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - BIENES 7,894,678.51 7,386,610.52 7,407,691.27 8,147,691.27 1,314,247.50 2,840,990.24 0.00 22,665.00 115,610.54 158,889.00 128,799.50 69,097.85 4,650,299.63 3,497,391.64
2. 6. 2. 3. 99. 5 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 378,135.27 419,285.27 2,595,879.12 657,719.12 231,234.20 175,594.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 406,828.80 250,890.32
2. 6. 3. 2. 9. 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INST. 136,184.36 45,034.36 105,538.90 55,538.90 17,200.00 21,440.00 0.00 0.00 0.00 6,393.00 0.00 0.00 45,033.00 10,505.90
COSTO DIRECTO 10,791,792.34 10,233,724.34 12,869,514.85 12,523,354.85 1,952,512.58 4,699,194.48 177,460.11 164,952.98 115,610.54 556,693.50 301,175.71 291,791.41 8,259,391.31 4,263,963.54
COSTO DIRECTO 10,791,792.34 10,233,724.34 12,869,514.85 12,523,354.85 1,946,928.58 4,688,769.48 177,460.11 164,952.98 115,610.54 556,693.50 301,175.71 291,791.41 8,243,382.31 4,279,972.54
GASTOS GENERALES 269,794.81 876,009.89 1,046,835.09 1,392,995.09 268,218.02 568,548.08 48,619.23 45,472.19 0.00 97,006.18 43,716.20 42,786.84 1,114,366.73 278,628.35
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 197,489.80 123,212.72 123,212.72 123,212.72 123,212.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,212.72 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 205,044.05 231,174.05 266,642.23 281,734.02 51,693.53 152,772.85 6,150.41 6,147.72 6,147.69 6,148.00 6,148.00 6,148.00 241,356.20 40,377.82
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 10,791.79 10,791.79 10,791.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 27,626.99 27,626.99 27,626.99 23,326.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 23,326.99
TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TÉCNICO 11,502,539.77 11,502,539.77 14,344,623.66 14,344,623.66 2,390,052.85 5,410,090.41 232,229.75 216,572.89 121,758.23 659,847.68 351,039.91 340,726.25 9,722,317.97 4,622,305.70
PORCENTAJE % 100% 100% 100% 100% 16.66% 37.72% 1.62% 1.51% 0.85% 4.60% 2.45% 2.38% 67.78% 32.22%
7.3. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO POR MESES Y % CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ANALITICO
DIVISION FUNCIONAL: 046 DEPORTES
ANALITICO
ANALITICO DEL MODIFICADO N°
PPTO ANALITICO
EXPEDIENTE 02 DEL
EJECUCIÓN 2016 EJECUCIÓN 2017 MESES DEL 2018 TOTAL
ITEM DESCRIPCION EXPEDIENTE MODIFICADO N° % SALDO %
TECNICO 01
TECNICO EXPEDIENTE EJECUTADO
MODIFICADO TECNICO S/. % S/. % ENERO % FEBRERO % MARZO % ABRIL % MAYO % JUNIO %
MODIFICADO
2. 6. 2. 3. 99. 3 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 2,579,999.36 3,161,030.80 3,691,568.51 4,936,178.51 610,382.38 12.37% 2,168,291.83 43.93% 226,079.34 4.58% 187,760.17 3.80% - 0.00% 488,417.68 9.89% 216,092.41 4.38% 265,480.40 5.38% 4,162,504.21 84.33% 773,674.31 15.67%
2. 6. 2. 3. 99. 4 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - BIENES 7,920,318.51 7,415,500.52 7,440,131.27 8,182,131.27 1,327,926.38 16.23% 2,856,891.13 34.92% - 0.00% 22,665.00 0.28% 115,610.54 1.41% 158,889.00 1.94% 128,799.50 1.57% 69,097.85 0.84% 4,679,879.40 57.20% 3,502,251.87 42.80%
2. 6. 2. 3. 99. 5 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 423,784.92 484,934.92 2,675,811.26 737,651.26 256,404.20 34.76% 210,694.60 28.56% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 467,098.80 63.32% 270,552.46 36.68%
2. 6. 3. 2. 9. 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INST. 136,184.36 45,034.36 105,538.90 55,538.90 17,200.00 30.97% 21,440.00 38.60% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 6,393.00 11.51% - 0.00% - 0.00% 45,033.00 81.08% 10,505.90 18.92%
2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,200.00 4,833.64 6,200.00 6,150.00 3,233.64 52.58% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 3,233.64 52.58% 2,916.36 47.42%
2. 6. 8. 1. 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 197,489.80 123,212.72 123,212.72 123,212.72 123,212.72 100.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 123,212.72 100.00% 0.00 0.00%
2. 6. 8. 1. 4. 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL 230,893.31 257,023.31 287,524.84 288,579.13 51,693.53 17.91% 144,180.35 49.96% 6,150.41 2.13% 6,147.72 2.13% 6,147.69 2.13% 6,148.00 2.13% 6,147.69 2.13% 6,148.00 2.13% 232,763.39 80.66% 55,815.74 19.34%
2. 6. 8. 1. 4. 2 GASTOS POR CONTRATACION DE BIENES 6,588.54 7,481.54 9,366.04 9,986.54 0.00 0.00% 5,752.50 57.60% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00% 5,752.50 57.60% 4,234.04 42.40%
2. 6. 8. 1. 4. 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 3,080.97 3,487.97 5,270.13 5,195.34 0.00 0.00% 2,840.00 54.66% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 2,840.00 54.66% 2,355.34 45.34%
TOTAL PRESUPUESTO S/. 11,502,539.77 11,502,539.77 14,344,623.66 14,344,623.66 2,390,052.85 16.66% 5,410,090.41 37.72% 232,229.75 1.62% 216,572.89 1.51% 121,758.23 0.85% 659,847.68 4.60% 351,039.60 2.45% 340,726.25 2.38% 9,722,317.66 67.78% 4,622,306.01 32.22%
7.4.1 PRESUPUESTO ASIGNADO (por fuentes de financiamiento)

ESPECIFICA DE ASIGNACIÓN PIM

EJECUCIÓN POR MESES EJECUCIÓN
DESCRIPCION SALDO
GASTO 2018 ACUMULADA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
RECURSOS ORDINARIOS
2. 6. 2. 3. 99. 3 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 944,945.00 226,079.34 187,760.17 - 488,417.68 - - - - 902,257.19 42,687.81
2. 6. 2. 3. 99. 4 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - BIENES 3,222,964.00 - 22,665.00 115,610.54 158,889.00 128,799.50 69,097.85 - - 495,061.89 2,727,902.11
2. 6. 2. 3. 99. 5 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 200,697.00 - - - - - - - - 0.00 200,697.00
2. 6. 3. 2. 9. 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INST. 6,394.00 - - - 6,393.00 - - - - 6,393.00 1.00
2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00
2. 6. 8. 1. 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00
2. 6. 8. 1. 4. 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL 54,806.00 6,150.41 6,147.72 6,147.69 6,148.00 6,147.69 6,147.69 - - 36,889.20 17,916.80
2. 6. 8. 1. 4. 2 GASTOS POR CONTRATACION DE BIENES 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00
2. 6. 8. 1. 4. 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00
TOTAL EJECUTADO RO S/. 4,429,806.00 232,229.75 216,572.89 121,758.23 659,847.68 134,947.19 75,245.54 0.00 0.00 1,440,601.28 2,989,204.72
% 100% 5.24% 4.89% 2.75% 14.90% 3.05% 1.70% 0.00% 0.00% 32.52% 67.48%
7.4.1 PRESUPUESTO ASIGNADO (por fuentes de financiamiento)

ESPECIFICA DE ASIGNACIÓN PIM

EJECUCIÓN POR MESES EJECUCIÓN
DESCRIPCION SALDO
GASTO 2018 ACUMULADA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
RECURSOS DETERMINADOS
2. 6. 2. 3. 99. 3 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 1,212,559.00 216,092.41 265,480.40 - - 481,572.81 730,986.19
2. 6. 2. 3. 99. 4 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - BIENES 189,670.00 - - - 0.00 189,670.00
2. 6. 2. 3. 99. 5 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 69,855.00 - - - 0.00 69,855.00
2. 6. 3. 2. 9. 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INST. - - - 0.00 0.00
2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,916.00 - - - 0.00 2,916.00
2. 6. 8. 1. 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - - - 0.00 0.00
2. 6. 8. 1. 4. 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL 25,000.00 - - - 0.00 25,000.00
2. 6. 8. 1. 4. 2 GASTOS POR CONTRATACION DE BIENES - - - 0.00 0.00
2. 6. 8. 1. 4. 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS - - - 0.00 0.00
TOTAL EJECUTADO RD S/. 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,092.41 265,480.40 0.00 0.00 481,572.81 1,018,427.19
% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.41% 17.70% 0.00% 0.00% 32.10% 67.90%
TOTAL EJECUTADO RO + RD S/. 5,929,806.00 232,229.75 216,572.89 121,758.23 659,847.68 351,039.60 340,725.94 0.00 0.00 1,922,174.09 4,007,631.91
% 100% 3.92% 3.65% 2.05% 11.13% 5.92% 5.75% 0.00% 0.00% 32.42% 67.58%
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO 11,502,539.77 100.00% 13,729,949.26 95.71%
EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 01 14,344,623.66 100.00% 614,674.40 4.29%
EJECUCIÓN DEL AÑO 2016 2,390,052.85 16.66%
EJECUCIÓN DEL AÑO 2017 5,410,090.41 37.72%
ASIGNACION 2018 5,929,806.00 41.34%

SALDO PIM 2018 4,007,631.91 67.58%
7.5. RESUMEN DE AVANCE FINANCIEROS EJECUTADO POR MESES y %

ESPECIFICA ANALITICO DEL

ANALITICO MESES DEL 2018
DESCRIPCION MODIFICADO N° 02 EJECUCIÓN 2016 EJECUCIÓN 2017 EJECUCIÓN ACUMULADA SALDO
DE GASTO PPTO EXPEDIENTE ANALITICO EXPEDIENTE
DEL EXPEDIENTE
TECNICO MODIFICADO N° 01 TECNICO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TECNICO
MODIFICADO
MODIFICADO
COMPROMISO DEVENGADO COMPROMISO DEVENGADO COMPROMISO DEVENGADO COMPROMISO DEVENGADO COMPROMISO DEVENGADO COMPROMISO DEVENGADO COMPROMISO DEVENGADO COMPROMISO DEVENGADO COMPROMISO DEVENGADO COMPROMISO DEVENGADO
2. 6. 2. 3. 99. 3 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 2,579,999.36 3,161,030.80 3,691,568.51 4,936,178.51 610,382.38 610,382.38 2,168,291.83 2,168,291.83 226,079.34 226,079.34 187,760.17 187,760.17 - 488,417.68 488,417.68 216,092.41 216,092.41 265,480.40 265,480.40 4,162,504.21 4,162,504.21 773,674.31 773,674.31
2. 6. 2. 3. 99. 4 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - BIENES 7,920,318.51 7,415,500.52 7,440,131.27 8,182,131.27 1,342,926.38 1,327,926.38 2,658,832.78 2,856,891.13 - 144,847.00 22,665.00 152,317.54 115,610.54 158,889.00 340,269.86 128,799.50 86,242.50 69,097.85 4,794,533.91 4,679,879.40 3,387,597.36 3,502,251.87
2. 6. 2. 3. 99. 5 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 423,784.92 484,934.92 2,675,811.26 737,651.26 257,904.20 256,404.20 154,034.60 210,694.60 - - - - - - - 411,938.80 467,098.80 325,712.46 270,552.46
2. 6. 3. 2. 9. 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INST. 136,184.36 45,034.36 105,538.90 55,538.90 20,433.64 17,200.00 20,937.69 21,440.00 - 6,393.00 - - 6,393.00 - 47,764.33 45,033.00 7,774.57 10,505.90
2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,200.00 4,833.64 6,200.00 6,150.00 - 3,233.64 - - - - - - - 0.00 3,233.64 6,150.00 2,916.36
2. 6. 8. 1. 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 197,489.80 123,212.72 123,212.72 123,212.72 123,212.72 123,212.72 - - - - - - - 123,212.72 123,212.72 - -
2. 6. 8. 1. 4. 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL 230,893.31 257,023.31 287,524.84 288,579.13 51,693.53 51,693.53 144,180.35 144,180.35 6,150.41 6,150.41 6,147.72 6,147.72 6,147.69 6,147.69 6,148.00 6,148.00 6,147.69 6,147.69 6,148.00 6,148.00 238,911.39 232,763.39 49,667.74 55,815.74
2. 6. 8. 1. 4. 2 GASTOS POR CONTRATACION DE BIENES 6,588.54 7,481.54 9,366.04 9,986.54 - - 5,752.50 5,752.50 - - - - - 5,752.50 5,752.50 4,234.04 4,234.04
2. 6. 8. 1. 4. 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 3,080.97 3,487.97 5,270.13 5,195.34 - - 2,840.00 2,840.00 - - - - - 2,840.00 2,840.00 2,355.34 2,355.34
TOTAL EJECUTADO RO S/. 11,502,539.77 11,502,539.77 14,344,623.66 14,344,623.66 2,406,552.85 2,390,052.85 5,154,869.75 5,410,090.41 232,229.75 232,229.75 345,147.89 216,572.89 158,465.23 121,758.23 494,565.68 659,847.68 562,509.96 351,039.60 357,870.90 340,726.25 9,787,457.86 9,722,317.66 4,557,165.80 4,622,306.01
PORCENTAJE % 100% 100% 100% 100% 16.78% 16.66% 35.94% 37.72% 1.62% 1.62% 2.41% 1.51% 1.10% 0.85% 3.45% 4.60% 3.92% 2.45% 6.94% 0.00% 68.23% 67.78% 31.77% 32.22%
RESUMEN DE EJECUCIÓN A NIVEL PPTO. EXPEDIENTE

TECNICO 14,344,623.66 100.00%
EJECUCIÓN TOTAL DEV. 2018 9,787,457.86 68.23%

TOTAL SALDO PARA EJECUTAR 4,557,165.80 31.77%

MANIFIESTO DE GASTO DETALLADO

2016
TOTAL EJECUCIÒN MENSUAL RD s/. 2,203,473.61

COSTO DIRECTO
2. 6. 2. 3. 99. 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL TOTAL S/. 389,830.88
DOCUMENTO DETALLE
N° N° SIAF U/M CANT. P.U. IMPORTE
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES JULIO (COSTO
1 7/31/2016 PLANILLA 00201 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 5323.08 5,323.08
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" DIRECTO)
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES AGOSTO
2 8/31/2016 PLANILLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 31020.72 31,020.72
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" (COSTO DIRECTO)
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES SETIEMBRE
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR

4 10/31/2016 PLANILLA 070-10- RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES OCTUBRE PLLA 1.0 86677.74 86,677.74
2016 PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" (COSTO DIRECTO)
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES NOVIEMBRE
5 007119 11/30/2016 PLLA 00386 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 97909.82 97,909.82
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES DICIEMBRE
6 008371 12/31/2016 PLLA 00456 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 123,231.94 123,231.94
2. 6. 2. 3. 99. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES TOTAL S/. 1,308,663.50
DOCUMENTO DETALLE
1 8/31/2016 HCC RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - HABILITACIÓN DE CAJA CHICA GLOBAL 1.0 3000.00 3,000.00
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO"
2 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. BOTAS DE JEBE CON FORRO AZUL DE 40 CM. PARA PAR 20.0 42.00 840.00
C. TRABAJOS PESADOS
3 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOKEY DE COLORES UNIDAD 80.0 7.50 600.00
C.
4 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. CORTAVIENTO UNIDAD 80.0 7.00 560.00
C.
CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A.
5 004698 8/29/2016 O/C 01571 C. GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFORZADO PAR 30.0 8.50 255.00
6 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. GUANTES DE JEBE PROTEX REFORZADO PAR 50.0 11.00 550.00
C.
7 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. GUANTES DE LONA CON PALMA DE GOMA PAR 100.0 5.50 550.00
C.
8 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE PARA UNIDAD 20.0 5.00 100.00
C. OBRERO
9 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. MASCARILLA DE PROTECCION DE POLVO UNIDAD 10.0 3.50 35.00
C.
10 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. OVEROL CON 2 PIEZAS DE TELA DRILL AMERICANA UNIDAD 80.0 47.00 3,760.00
C. AZUL MARINO
11 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. PROTECTOR AUDITIVO PAR 20.0 2.50 50.00
C.
12 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO TIPO PAR 80.0 47.00 3,760.00
C. BOTIN PARA OBRERO
13 005109 8/29/2016 O/C 01582 CORPORACIÓN ANDINA SOLANGE E.I.R.L. ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO SAE 40 GALON 5.0 78.00 390.00
14 005109 8/29/2016 O/C 01582 CORPORACIÓN ANDINA SOLANGE E.I.R.L. GRASA SECA MULTIPROPOSITO KILOGRAMO 5.0 30.00 150.00
15 005110 9/2/2016 O/C 01632 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L CALAMINA GALVANIZADA 1.83 M X 0.83 M X 0.22 UNIDAD 800.0 14.00 11,200.00
MM - ACEROS AREQUIPA
KILOGRAM
16 004929 9/2/2016 O/C 01633 CIC FER & RO S.A.C. CLAVO PARA MADERA CON CABEZ DE 4" - CONJER 1500.0 4.50 6,750.00
O
17 004929 9/2/2016 O/C 01633 CIC FER & RO S.A.C. CLAVO PARA MADERA CON CABEZ DE 3" - CONJER KILOGRAM 1500.0 4.50 6,750.00
O
18 004929 9/2/2016 O/C 01633 CIC FER & RO S.A.C. CLAVO PARA MADERA CON CABEZ DE 2" - CONJER KILOGRAM 200.0 4.50 900.00
O
19 004929 9/2/2016 O/C 01633 CIC FER & RO S.A.C. CLAVO PARA MADERA CON CABEZ DE 2.5" - CONJER KILOGRAM 600.0 4.50 2,700.00
O
20 004929 9/2/2016 O/C 01633 CIC FER & RO S.A.C. CLAVO PARA CALAMINA - PRODAC KILOGRAM 150.0 6.00 900.00
O
CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA FE
21 005175 9/2/2016 O/C 01635 S.A.C. TRIPLEY DE 6 MM, SEGÚN ESP. TÉC. LUPUNA PLANCHA 50.0 48.00 2,400.00
22 005175 9/2/2016 O/C 01635 CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA FE TRIPLEY DE 18 MM, SEGÚN ESP. TÉC. LUPUNA PLANCHA 230.0 125.00 28,750.00
S.A.C.
23 005112 9/2/2016 O/C 01636 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08 - PRODAC KILOGRAM 2500.0 4.50 11,250.00
O
24 005112 9/2/2016 O/C 01636 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 - PRODAC KILOGRAM 2000.0 4.50 9,000.00
O
25 005042 9/5/2016 O/C 01643 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L ALAMBRE CONDUCTOR ELÉCTRICO TW 14 AWG - ROLLO 2.0 115.00 230.00
INDECO
26 005042 9/5/2016 O/C 01643 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L CABLE VULCANIZADO NLT MONOFASICO 2X12 AWG Mt 200.0 4.20 840.00
- ULIX
27 005042 9/5/2016 O/C 01643 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L CINTA AISLANTE ELECTRICA GRANDE - 3M UNIDAD 2.0 3.50 7.00
28 005042 9/5/2016 O/C 01643 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD 10.0 0.50 5.00
DE 3/4" - PLASTISUR
29 005042 9/5/2016 O/C 01643 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L FOCOS DE LUZ DE 100 W, PHILIPS UNIDAD 10.0 1.50 15.00
30 005042 9/5/2016 O/C 01643 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L INTERRUPTOR SIMPLE DE BAKELITA, COLOR BLANCO UNIDAD 4.0 2.80 11.20
- EUROLUS
31 005042 9/5/2016 O/C 01643 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L INTERUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS X 40 UNIDAD 3.0 16.00 48.00
AMPERIOS X 240V. STMMGER
32 005042 9/5/2016 O/C 01643 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L REFLECTOR LED 100 W DE ALTA POTENCIA 2 LED UND 3.0 110.00 330.00

32 005042 9/5/2016 O/C 01643 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L REFLECTOR LED 100 W DE ALTA POTENCIA 2 LED UND 3.0 110.00 330.00
33 005042 9/5/2016 O/C 01643 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L TOMACORRIENTE DOBLE PLANO DE BAKELITA, UNIDAD 4.0 2.80 11.20
COLOR BLANCO - EUROLUS
34 005042 9/5/2016 O/C 01643 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L TUBO DE PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD 30.0 2.80 84.00
DE 3/4" X 3 m - PLASTISUR
35 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ALICATES UNIDAD 4.0 18.00 72.00
36 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ARCO DE SIERRA METALICA UNIDAD 4.0 15.00 60.00
37 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ARNES DE SEGURIDAD UNIDAD 6.0 45.00 270.00
38 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH BALDE DE PLATICO DE 5.0 GALONES SIN TAPA UNIDAD 50.0 9.00 450.00
39 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH BARRETA EXAGONAL 1 1/4"x 1.5M UNIDAD 4.0 90.00 360.00
40 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH BIDONES VACIOS DE 5 GLN UNIDAD 5.0 11.00 55.00
41 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH BRIQUETERA PARA CONCRETO UNIDAD 4.0 80.00 320.00
42 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH BROCHAS 2" UNIDAD 4.0 10.00 40.00
43 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CANDADOS DE 50 mm UNIDAD 5.0 12.00 60.00
44 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CILINDROS METALICO CON TAPA DE 55 G UNIDAD 4.0 75.00 300.00
45 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CILINDROS METALICO P/AGUA SIN TAPA DE 55 G UNIDAD 5.0 70.00 350.00
46 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CINCEL EXAGONAL DE 3/4" C/PUNTA UNIDAD 10.0 10.00 100.00
47 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CINCEL EXAGONAL DE 3/4" C/PUNTA PLANA UNIDAD 8.0 10.00 80.00
48 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CINTA METRICA METALICA DE 50 MTS UNIDAD 1.0 75.00 75.00
49 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CINTA SEÑALIZADORA AMARILLO Y ROJO ROLLO 8.0 45.00 360.00
50 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CIZALLA TIPO TIJERA DE 32" UNIDAD 2.0 170.00 340.00
51 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH COMBOS DE 16 LBS UNIDAD 6.0 70.00 420.00
54 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CONO ABRAMS UNIDAD 2.0 125.00 250.00
55 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ESCUADRA METALICA 40x60 CM UNIDAD 3.0 25.00 75.00
56 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH FLEXOMETRO METALICO DE 8M UNIDAD 10.0 21.00 210.00
57 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH FRANELA ROJO Y VERDE A 1/2 METROS 10.0 6.00 60.00
58 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH INFLADOR DE AIRE UNIDAD 1.0 20.00 20.00
59 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH LLANTAS DE REPUESTOS CON NEUMATICO INC. ARO UNIDAD 20.0 22.00 440.00
60 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH MANGUERA AGUA 3/4" JEBE REFORZADO METRO 200.0 2.20 440.00
61 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH NIVEL DE MANO DE ALUMINIO PARA FIERRO X 60 UNIDAD 5.0 15.00 75.00
CM
62 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH SERRUCHO 18 UNIDAD 4.0 25.00 100.00
63 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH SOGA D= 1/2" METROS 50.0 3.00 150.00
64 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. YESO X 25 KG, PUESTO EN OBRA BOLSA 40.0 7.00 280.00
65 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. TEKNOPOR DE 1 " X 1.20 X 2.40, PUESTO EN OBRA PLANCHA 20.0 17.00 340.00
66 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. OCRE COLOR ROJO, PUESTO EN OBRA KILOGRAMO 5.0 7.00 35.00
67 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. LIJA PARA CONCRETO FIERRO Nº 80 UNIDAD 50.0 2.00 100.00
68 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. HOJA DE SIERRA SANFLEX Nº 24, (PUESTO EN OBRA) UNIDAD 50.0 5.00 250.00
TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE
69 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. 1100 LITROS INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS, UNIDAD 2.0 450.00 900.00
PUESTO EN OBRA
70 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. TUBERIA PVC SAP 1" PRESION PARA AGUA C-10 CON UNIDAD 10.0 17.50 175.00
ROSCA, PUESTO EN OBRA
ELECTROBOMBA DE FIERRO FUNDIDO POTENCIA DE
71 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. 1HP SUCCION DE DESCARGA DE 1", (PUESTO EN UNIDAD 1.0 295.00 295.00
OBRA)
72 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m, PUESTO EN OBRA UNIDAD 30.0 18.00 540.00
73 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. TUBERIA PVC SAP 3" , PUESTO EN OBRA UNIDAD 15.0 15.00 225.00
74 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. TUBERIA PVC SAL 2" , PUESTO EN OBRA UNIDAD 20.0 8.50 170.00
75 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. PLASTICO SIMPLE DOBLE ANCHO X 2M, PUESTO EN ROLLO 1.0 330.00 330.00
OBRA
76 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO X 2M, PUESTO EN ROLLO 3.0 350.00 1,050.00
OBRA
77 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. RAFIA ARPILLERA DE ANCHO 2.40M, PUESTO EN ROLLO 2.0 430.00 860.00
OBRA
78 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. LINTERNA GRANDE RECARGABLE, INCLUYE UNIDAD 2.0 35.00 70.00
CARGADOR, PUESTO EN OBRA
79 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. ESCOBAS DE NYLON, PUESTO EN OBRA UNIDAD 5.0 9.00 45.00

80 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. RECOGEDORES GRANDES METALICOS, PUESTO EN UNIDAD 3.0 11.00 33.00
OBRA
81 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. WAYPE BLANCO KILOGRAM 20.0 18.00 360.00
O
82 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. DISCOS DE CORTE PARA MADERA DE 9", PUESTO EN UNIDAD 20.0 19.00 380.00
OBRA
DISCO PARA TRONZADORA 14" DIAMANTADO PARA
83 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. METAL UNIDAD 10.0 22.00 220.00
84 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. DISCOS DE CORTE DE ACERO de 9", PUESTO EN UNIDAD 70.0 15.00 1,050.00
OBRA
85 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. BROCA DE 6.5 MM UNIDAD 30.0 8.00 240.00
86 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. BROCA DE 9.5 MM UNIDAD 30.0 9.50 285.00
87 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. SOKET COLGANTE UNIDAD 15.0 2.50 37.50
88 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. CONO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA TIPO UNIDAD 6.0 40.00 240.00
ZANAHORIA
89 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. PINTURA ESMALTE C/AMARILLO, BLANCO Y ROJO GALON 3.0 34.00 102.00
90 005835 9/14/2016 O/C 01742 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. CORDEL NYLON Nº70 DE 100 METROS UNIDAD 5.0 10.00 50.00
91 004918 9/1/2016 O/C 01618 QUILLIMAMANI CARI, FRANCISCO GASOHOL 84 PLUS GALON 200.0 11.60 2,320.00
92 004918 9/1/2016 O/C 01618 QUILLIMAMANI CARI, FRANCISCO DIESEL B5 -S50 GALON 2200.0 11.20 24,640.00
93 006101 10/18/2016 O/C 02024 CODECO E.I.R.L CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG. MARCA BOLSA 4500.0 19.85 89,324.55
FRONTERA
94 006275 10/25/2016 O/C 02092 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A. BARRA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION 8 MM VARILLA 280.0 9.00 2,520.00
95 006275 10/25/2016 O/C 02092 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A. BARRA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION 3/8" VARILLA 2500.0 11.00 27,500.00
99 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CORREA PARA MEZCLADORA A-72LI-NACIONAL UNIDAD 12.0 20.00 240.00
100 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO-CLUTE ROLLO 4.0 35.00 140.00
101 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY SOGA DE NYLON DE 3/4" DE 100 MTS-CLUTE ROLLO 100.0 3.00 300.00
102 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO- 4 COLOR ROJO- GALON 11.0 34.00 374.00
2M VERDE 2 Y COLOR NEGRO 3 -VELSA
103 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO - VELSA GALON 3.0 43.00 129.00
104 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY PEGAMENTO DE PVC 1/4 - OATEY GALON 4.0 100.00 400.00
105 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY TINNER ACRILICO -FM GALON 5.0 17.00 85.00
106 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY LACA CHEMALAC DEMOLDANTE PARA ENCOFRADO- GALON 50.0 125.00 6,250.00
SIKA
107 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CODOS PVC SAL DE 3" X 45° - PLASTISUR UNIDAD 20.0 3.00 60.00
108 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CODO DE PVC SAL 2" X 45° -PLASTISUR UNIDAD 20.0 1.00 20.00
109 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CODOS DE PVC SAL 4"X 45° - PLASTISUR UNIDAD 20.0 4.50 90.00
DISCO PARA CONCRETO DE 7 1/4" ETIQUETA ROJA -

110 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY NORTON UNIDAD 20.0 16.00 320.00
111 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY DISCO PARA MADRERA DE 7 1/4". ETIQUETA ROJA - UNIDAD 15.0 14.00 210.00
NORTON
112 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY DISCO PARA TRONZADORA N° 14 -ETIQUETA ROJA - UNIDAD 50.0 20.00 1,000.00
NORTON
113 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY BROCAS PARA CONCRETO DE DE 3/8" PUNTA UNIDAD 20.0 8.00 160.00
DIAMANTE- NACIONAL
114 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2" PUNTA UNIDAD 20.0 8.00 160.00
DIAMANTE - NACIONAL
115 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO- SAE-15 40- UNIDAD 10.0 80.00 800.00
NACIONAL
COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN
116 006671 11/9/2016 O/C 02162 FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. LISTON DE MADERA AGUANO DE 2"X 2" X 10 PIES UNIDAD 800.0 16.60 13,280.00
117 006671 11/9/2016 O/C 02162 COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN CUARTONES DE MADERA AGUANO DE 2"X 3" X 10 UNIDAD 600.0 25.00 15,000.00
FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. PIES
118 006671 11/9/2016 O/C 02162 COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN

FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. MADERA AGUANO DE 1.5"X 8" X 10 PIES UNIDAD 1000.0 44.40 44,400.00

119 006671 11/9/2016 O/C 02162 FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. MADERA AGUANO DE 1" X 8" X 10 PIES UNIDAD 500.0 33.30 16,650.00

120 006671 11/9/2016 O/C 02162 FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. ROLLIZO DE EUCALIPTO DE D=4" X 5 MTS UNIDAD 800.0 29.00 23,200.00

122 006980 11/17/2016 O/C 02242 CODECO E.I.R.L CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG. MARCA BOLSA 1000.0 19.85 19,849.90
FRONTERA

123 006467 10/25/2016 O/C 02093 LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C. LADRILLO KING KONG 9 X14 X 24 CM - MARCA INKA UNIDAD 50000.0 1.04 52,000.00
124 006765 11/11/2016 O/C 02176 CODECO E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG - MARCA BOLSA 4500.0 19.85 89,324.55
FRONTERA
125 006817 11/16/2016 O/C 02184 C & S TRANSCC E.I.R.L. HORMIGON - PUESTO EN OBRA M3 2000.0 15.00 30,000.00
BARRA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION 3/8",

126 006977 11/17/2016 O/C 02240 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A. VARILLA 2500.0 11.00 27,500.00
MARCA SIDER PERU GRADO 60
127 006977 11/17/2016 O/C 02240 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A. BARRA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION 1/2", VARILLA 3000.0 17.00 51,000.00
128 006978 11/17/2016 O/C 02241 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A. BARRA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION 3/8", VARILLA 1575.0 11.00 17,325.00
129 007020 11/21/2016 O/C 02243 QUILLIMAMANI CARI FRANCISCO DIESEL B5 -S50, SEGÚN ESP. TEC. GALON 2000.0 11.30 22,600.00
130 007819 11/24/2016 O/C 02306 POSTES Y CONCRETOS ALTIPLANO S.C.R.L. POSTES DE CONCRETO ARMADO Y CENTRUFUGADO UNIDAD 4.0 1450.00 5,800.00
de 13 m/300 N (INCLUYE PERILLA)
POSTES DE CONCRETO ARMADO Y CENTRUFUGADO

131 007819 11/24/2016 O/C 02306 POSTES Y CONCRETOS ALTIPLANO S.C.R.L. de 13 m/400 N (INCLUYE PERILLA) UNIDAD 2.0 1582.00 3,164.00
132 007129 11/24/2016 O/C 02308 TECNICONS PERÚ E.I.R.L ANDAMIO METALICO, SEGÚN ESP. TEC.- PUESTO EN UNIDAD 10.0 550.00 5,500.00
OBRA
133 007818 11/24/2016 O/C 02311 INDUSTRIA FORESTAL CIRO S.C.R.L. MADERA MISA DE 1 1/2" X 8" X 10', PUESTO EN UNIDAD 200.0 32.00 6,400.00
OBRA
134 007818 11/24/2016 O/C 02311 INDUSTRIA FORESTAL CIRO S.C.R.L. MADERA TORNILLO DE 2" X 8" X 10', PUESTO EN UNIDAD 150.0 76.00 11,400.00
OBRA
135 007818 11/24/2016 O/C 02311 INDUSTRIA FORESTAL CIRO S.C.R.L. MADERA CORRIENTE MISA DE 2" X 2" X 10', PUESTO UNIDAD 200.0 12.00 2,400.00
EN OBRA
136 007818 11/24/2016 O/C 02311 INDUSTRIA FORESTAL CIRO S.C.R.L. MADERA CORRIENTE MISA DE 2" X 3" X 10', PUESTO UNIDAD 200.0 19.00 3,800.00
EN OBRA
137 007817 11/24/2016 O/C 02312 C & S TRANSCC E.I.R.L. ARENA GRUESA- TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/4". M3 1000.0 16.80 16,800.00
PUESTO EN OBRA
138 007817 11/24/2016 O/C 02312 C & S TRANSCC E.I.R.L. ARENA PARA ASENTAR LADRILLO, PUESTO EN OBRA M3 60.0 16.50 990.00
139 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. MALLA DE NYLON PARA ZARANDEO FINO - ML 10.0 4.00 40.00
NACIONAL
140 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. MALLA METALICA GALVANIZADA DE 1/4" PARA ML 8.0 60.00 480.00
ZARANDA - NACIONAL
HOJA DE SIERRA N° 24 (COLOR ROJO), SEGÚN ESP.
141 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEC. SANFLEX UNIDAD 50.0 5.00 250.00
142 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CUBETA METALICA DE CILINDRO, S/M UNIDAD 10.0 40.00 400.00
143 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PLANCHA DE PVC PARA ALBAÑIL APROX 11 CM X 28 UNIDAD 5.0 17.00 85.00
CM, S/M
144 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. BADILEJO -STANFLE UNIDAD 5.0 15.00 75.00
145 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. BIDONES VACIOS DE 5 GALONES - S/M UNIDAD 10.0 8.00 80.00
146 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PICOS ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA - UNIDAD 8.0 30.00 240.00
TRAMONTINA
147 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. BARRETA OXAGONAL DE 1 1/4", S/M UNIDAD 3.0 78.00 234.00
148 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. WINCHA DE LONA DE 50 MT - STNAFORD UNIDAD 3.0 30.00 90.00
149 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CINTA METRICA METALICA DE 50 MTS - STNAFORD UNIDAD 2.0 60.00 120.00
150 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. MARTILLO DE ALBAÑIL - TRAMONTINA UNIDAD 5.0 19.00 95.00
151 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PLOMADA DE ACERO MEDIANO, S/M UNIDAD 5.0 12.00 60.00
TUBO ELECTROSOLDADO 1 1/2"X 3 1/4" X 6

152 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNIDAD 20.0 78.00 1,560.00
METROS - SIDER
153 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. MANGUERA TRANSPARENTE 3/8 - PLASTIC METRO 100.0 1.50 150.00
154 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ENGRASADOR METALICO - PLASTIC UNIDAD 1.0 57.00 57.00
155 007816 12/5/2016 O/C 02374 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. SURTIDOS DE COMBUSTIBLE MANUAL - CHINA UNIDAD 2.0 83.00 166.00
156 007815 12/5/2016 O/C 02376 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. FRANELA COLOR ROJO - NACIONAL METRO 50.0 4.50 225.00
157 007815 12/5/2016 O/C 02376 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. GUANTES DE LONA CON PALMA DE GOMA - AZATEX PAR 100.0 5.00 500.00
158 007815 12/5/2016 O/C 02376 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. BARBIQUEJOS PARA CASCO DE SEGURIDAD - TRUPER UNIDAD 80.0 3.50 280.00
159 007815 12/5/2016 O/C 02376 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PONCHOS IMPERMEABLES COLOR AZUL - NACIONAL UNIDAD 40.0 34.00 1,360.00
160 007815 12/5/2016 O/C 02376 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. RESPIRADOR DE DOS VIAS - NACIONAL UNIDAD 5.0 14.00 70.00
161 007815 12/5/2016 O/C 02376 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. MEGAFONO PORTATIL DE 50 W A MAS CON UNIDAD 1.0 145.00 145.00
BATERIA RECARGABLE - NACIONAL

FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. LISTON DE MADERA AGUANO DE 2"X 2" X 10 PIES UNIDAD 600.0 16.60 9,960.00


MÉNSULA DE F° G° 64 X 64 X 4.8 MM X 2000 MM
165 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. INCLUYE DADOS DE 64 X 64 X 4.80 X 100 MM, UNIDAD 32.0 130.00 4,160.00
SEGÚN ESP. TEC. - FERV
BRAZO SOPORTE SEPARADOR DE (RIOSTRA) DE
166 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. PERFIL ANGULAR DE A° G° 64 X 64 X 4.80 X 1500 UNIDAD 12.0 85.00 1,020.00
MM, SEGÚN ESP. TEC. - FERV
167 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. SOPORTE SEPARADOR DE MÉNSULA DE F°G° 64 X 64 UNIDAD 10.0 85.00 850.00
X 4.80 X 2000 MM, SEGÚN ESP. TEC. - FERV
ABRAZADERA PARTIDA SIMPLE TIPO CASH DE 220
168 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. MM X 50 MM E=6MM CON 2 PERNOS DE 13 MM, UNIDAD 2.0 30.00 60.00
SEGÚN ESP. TEC.
ABRAZADERA - FERVDOBLE TIPO CASH DE 220
PARTIDA
169 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. MM X 50 MM E=6MM CON 2 PERNOS DE 13 MM, UNIDAD 6.0 30.00 180.00
SEGÚN ESP. TEC.
ABRAZADERA TIPO - FERV
U DE F°G° DE 220 MM X 50 MM
170 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. E= 6MM CON 2 PERNOS DE 13 MM, SEGÚN ESP. UNIDAD 6.0 30.00 180.00
TEC. - FERV
CRUCETA DE F°G° DE 64 X 64 X 4.80 X 2000 MM
171 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. INCLUYE PERNOS Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE UNIDAD 2.0 500.00 1,000.00
SECCIONADOR Y PARARAYO - FERV
172 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. CONDUCTOR DE COBRE DE 25 MM2 - INDECO METRO 90.0 10.00 900.00
173 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO AAAC DE METRO 736.0 3.50 2,576.00
1 X 50 MM2 (INCLUYE 5%)- INDECO
174 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. ALAMBRE DE AMARRE ALUMINIO RECOCIDO DE 16 METRO 45.0 2.50 112.50
MM2 - NACIONAL
175 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. CINTA PLANA DE ARMAR DE 1.40 X7.40 MM - METRO 48.0 2.50 120.00
NACIONAL
176 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN CLASE 56-4 - TE UNIDAD 18.0 120.00 2,160.00
177 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. ESPIGA DE A°G° PARA CRUCETA Y AFILADOR 56-4 - UNIDAD 18.0 30.00 540.00
ABIGA
178 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSIÓN DE RPP UNIDAD 18.0 80.00 1,440.00
25 - GAMMA
179 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. VARILLA PARA ARMAR PREFORMADO C/50 MM - UNIDAD 18.0 10.00 180.00
NACIONAL
180 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 3 PERNOS - UNIDAD 12.0 28.00 336.00
NACIONAL
PERNO DE A°G° DE 16 MM D X 76 MM LONG.
181 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. MAQUINADO PROVISTO DE TUERCA Y UNIDAD 40.0 12.44 497.60
CONTRATUERCA Y 2 ARANDELAS - NACIONAL
182 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. PERNO DOBLE ARMADO DE A°G° DE 16 MM X 457 UNIDAD 12.0 20.00 240.00
MM DE LONG. CON 4 TUERCAS - NACIONAL
183 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. PERNO DOBLE ARMADO DE A°G° DE 16 MM X 356 UNIDAD 24.0 19.00 456.00
MM DE LONG. CON 4 TUERCAS - NACIONAL
184 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. PERNO OJO DE A° G° DE 16 MM - NACIONAL UNIDAD 6.0 13.00 78.00
185 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. TUERCA OJO PARA PERNO DE 16 MM - NACIONAL UNIDAD 12.0 10.00 120.00
186 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. PERNO PARTIDO PARA 16 MM - NACIONAL UNIDAD 12.0 6.50 78.00
187 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. CONECTOR DE DOBLE VÍA DE AL-AL APTO PARA UNIDAD 6.0 12.50 75.00
CONDUCTOR DE 50 MM - NACIONAL
188 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. PLANCHA DE COBRE TIPO J - NACIONAL UNIDAD 6.0 9.00 54.00
189 007814 12/13/2017 O/C 02495 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO CUTO UT DE UNIDAD 6.0 590.00 3,540.00
36 KV 10 - NACIONAL
190 008021 12/16/2016 O/C 02590 MERCADO GOMEZ MAGDALENA EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS, CONSTA DE 2 UNIDAD 1.0 380.00 380.00
EQUIPOS, SEGÚN ESP. TEC. - NACIONAL
191 008021 12/16/2016 O/C 02590 MERCADO GOMEZ MAGDALENA KIT DE ALARMA DE SEGURIDAD VECINAL, SEGÚN UNIDAD 1.0 480.00 480.00
ESP. TEC. IMPORTADO
192 008021 12/16/2016 O/C 02590 MERCADO GOMEZ MAGDALENA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE A.40 X 0.60 UNIDAD 1.0 630.00 630.00
M, INCLUYE MEDICAMENTOS . NACIONAL
193 008021 12/16/2016 O/C 02590 MERCADO GOMEZ MAGDALENA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 6 KG- UNIDAD 2.0 225.00 450.00
NACIONAL
194 008340 12/20/2016 O/C 02658 CE.I.R.L.
& C CORPORACIÓN FERRETERA DEL SUR
CABLE TW # 14 AWG COLOR NEGRO, ROJO - INDECO ROLLO 5.0 105.00 525.00
195 008340 12/20/2016 O/C 02658 C & C CORPORACIÓN FERRETERA DEL SUR CABLE VULCANIZADO NLT MONOFASICO 2 X 12 ROLLO 2.0 498.00 996.00
E.I.R.L. AWG - INDECO
196 008340 12/20/2016 O/C 02658 CE.I.R.L.
CINTA AISLANTE DE 3 M DEL 1600 X 18 MTS - 3M UNIDAD 5.0 6.00 30.00
C & C CORPORACIÓN FERRETERA DEL SUR
197 008340 12/20/2016 O/C 02658 E.I.R.L. FOCOS AHORRADORES DE 25 WATS - NACIONAL UNIDAD 15.0 28.00 420.00
198 008443 12/22/2016 O/C 02713 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL ROTOMARTILLO DE 1500 WATS, SEGÚN ESP. TEC. UNIDAD 2.0 3560.00 7,120.00
DEWALT
AMOLADORA DE 2280 WATS DE 9", SEGÚN ESP.
199 008443 12/22/2016 O/C 02713 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL TEC. DEWALT UNIDAD 2.0 750.00 1,500.00
200 008451 12/22/2016 O/C 02726 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBOS PVC SAP 1" (25 MM), SEGÚN ESP. TEC. - UNIDAD 1750.0 10.50 18,375.00
PAVCO
CURVAS PVC SAP 1" (25 MM), SEGÚN ESP. TEC. -
201 008451 12/22/2016 O/C 02726 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PAVCO UNIDAD 850.0 3.00 2,550.00
202 008451 12/22/2016 O/C 02726 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CAJA OCTAGONAL F° G° DE 100 X 55 MM, E=1.5 UNIDAD 600.0 5.00 3,000.00
MM, SEGÚN ESP. TEC. S/M
CAJA RECTANGULAR F° G° DE 100 X 55 MM, E=1.5
203 008451 12/22/2016 O/C 02726 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. MM, SEGÚN ESP. TEC. UNIDAD 500.0 5.00 2,500.00
204 008451 12/22/2016 O/C 02726 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CAJA DE PASE F° G° 150 X 150 X 150, E=1.5 MM, UNIDAD 30.0 15.00 450.00
SEGÚN ESP. TEC.
205 008451 12/22/2016 O/C 02726 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TABLERO DISTRIBUCIÓN 3 X 24 POLOS, SEGÚN ESP. UNIDAD 19.0 65.00 1,235.00
TEC.
206 008451 12/22/2016 O/C 02726 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C.
CONECTORES DE 25 MM PVC SAP, SEGÚN ESP. TEC. UNIDAD 350.0 2.00 700.00
- PAVCO
207 008451 12/22/2016 O/C 02726 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CAJAS DE PASE DE F° G° DE 100 X 100 X 50, SAP, UNIDAD 36.0 10.00 360.00
SEGÚN ESP. TEC. - PAVCO
208 008451 12/22/2016 O/C 02726 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CABLE VULCANIZADO TIPO NLT INDECO DE 2 X 12 METRO 400.0 4.00 1,600.00
AWG, SEGÚN ESP. TEC. - INDECO
209 008451 12/22/2016 O/C 02726 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TOMACORRIENTE TRIPLE PARA ADOZAR, SEGÚN UNIDAD 10.0 15.00 150.00
ESP. TEC. - INDECO
210 008454 12/22/2016 O/C 02729 GRUPO BEJAR & CIA S.A.C ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16, SEGÚN ESP. TEC.KILOGRAMO 1000.0 4.50 4,500.00
211 008454 12/22/2016 O/C 02729 GRUPO BEJAR & CIA S.A.C ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08, SEGÚN ESP. TEC.KILOGRAMO 1000.0 4.50 4,500.00
212 008454 12/22/2016 O/C 02729 GRUPO BEJAR & CIA S.A.C CLAVO DE 2", PARA MADERA, SEGÚN ESP. TEC. KILOGRAMO 300.0 4.50 1,350.00
213 008454 12/22/2016 O/C 02729 GRUPO BEJAR & CIA S.A.C SOLDADURA CELLOCORD X 20 KILOS, SEGÚN ESP. KILOGRAMO 60.0 14.50 870.00
TEC.

214 008454 12/22/2016 O/C 02729 GRUPO BEJAR & CIA S.A.C SOLDADURA SUPERCITO X 20 KILOS, SEGÚN ESP. KILOGRAMO 20.0 14.50 290.00
TEC.
215 009179 12/26/2016 O/C 02971 QUILLIMAMANI CARI FRANCISCO DIESEL B5 -S50, SEGÚN ESP. TEC. GALON 500.0 11.08 5,540.00
216 009179 12/26/2016 O/C 02971 QUILLIMAMANI CARI FRANCISCO GASOHOL 84 PLUS, SEGÚN ESP. TEC. GALON 200.0 12.60 2,520.00
CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO
217 008444 12/22/2016 O/C 02714 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ TALLA L INCLUYE LOGO BORDADO Y SLOGAN DEL UNIDAD 95.0 30.00 2,850.00
GRP - NACIONAL
ZAPATO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL
218 008444 12/22/2016 O/C 02714 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ UNIDAD 70.0 77.00 5,390.00
OBRERO - NACIONAL
220 008444 12/22/2016 O/C 02714 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ PROTECTOR AUDITIVO - NACIONAL UNIDAD 30.0 3.50 105.00
221 008444 12/22/2016 O/C 02714 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ GUANTES DE CUERO - NACIONAL PAR 30.0 10.50 315.00
222 008444 12/22/2016 O/C 02714 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ GUANTES DE LONA CON PALMA DE GOMA - PAR 140.0 7.50 1,050.00
IMPORTADO
LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE PARA
223 008444 12/22/2016 O/C 02714 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ OBRERO COLOR OSCURO - NACIONAL UNIDAD 30.0 7.00 210.00
224 008444 12/22/2016 O/C 02714 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO - UNIDAD 30.0 9.00 270.00
NACIONAL
225 008444 12/22/2016 O/C 02714 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ MAMELUCO DE 02 PIEZAS DE TELA DRILL COLOR UNIDAD 30.0 50.00 1,500.00
AZUL MARINO - IMPORTADO
226 008445 12/22/2016 O/C 02716 GRUPO BEJAR S.A.C. TUBO NEGRO D=2 X 1.8 MM X 6 MTS UNIDAD 10.0 65.00 650.00
227 008445 12/22/2016 O/C 02716 GRUPO BEJAR S.A.C. TUBO NEGRO D=1 1/2" X 1.8 MM X 6 MTS UNIDAD 60.0 60.00 3,600.00
228 008445 12/22/2016 O/C 02716 GRUPO BEJAR S.A.C. TUBO NEGRO D=1 1/4" X 1.8 MM X 6 MTS UNIDAD 50.0 57.00 2,850.00
229 008445 12/22/2016 O/C 02716 GRUPO BEJAR S.A.C. TUBO NEGRO D= 3/4" X 1.8 MM X 6 MTS UNIDAD 135.0 37.00 4,995.00
230 008445 12/22/2016 O/C 02716 GRUPO BEJAR S.A.C. PLATINA DE 2" X 3MM X 6 MTS UNIDAD 5.0 28.00 140.00
231 008445 12/22/2016 O/C 02716 GRUPO BEJAR S.A.C. VARILLA DE HILO SIN FIN 1/2" X1 MTS UNIDAD 30.0 20.00 600.00
232 008445 12/22/2016 O/C 02716 GRUPO BEJAR S.A.C. TUERCAS DE 1/2" UNIDAD 80.0 4.50 360.00
233 008446 12/22/2016 O/C 02718 CALLA ENRIQUEZ, ROSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP 42.5 KG - RUMI BOLSA 1340.0 23.50 31,490.00
234 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO PVC SAL 4"X 90° NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 40.0 6.00 240.00
235 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO PVC SAL 2"X 45°NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 110.0 2.00 220.00
237 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE PVC SAL 2" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 100.0 3.00 300.00
238 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE SANITARIA PVC SAL 4" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 80.0 8.00 640.00
239 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. YEE PVC SAL 2" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 45.0 3.50 157.50
240 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. YEE PVC SAL 4" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 55.0 8.50 467.50
241 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. YEE DOBLE PVC SAL 4" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 20.0 13.00 260.00
242 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. YEE DOBLE PVC CON REDUCCION A 2" NTP-399.003 UNIDAD 20.0 7.00 140.00
- PAVCO
243 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. YEE C/ REDUCCION PVC SAL 4"-2" NTP-399.003 - UNIDAD 50.0 6.00 300.00
PAVCO
244 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. REDUCCION PVC SAL DE 4"-2" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 30.0 4.00 120.00
245 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" C/R - NICOLL UNIDAD 15.0 11.00 165.00
246 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" C/R - NICOLL UNIDAD 15.0 25.00 375.00
247 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/4" C/R - NICOLL UNIDAD 37.0 30.50 1,128.50
248 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" C/R - NICOLL UNIDAD 35.0 37.50 1,312.50
249 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2" C/R - NICOLL UNIDAD 75.0 58.00 4,350.00
250 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2 1/2" C/R - PAVCO UNIDAD 30.0 65.00 1,950.00
251 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3" C/R - PAVCO UNIDAD 2.0 90.00 180.00
252 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ADAPTADOR PVC 1 1/2" - PAVCO UNIDAD 2.0 5.00 10.00
253 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ADAPTADOR PVC 1 1/4" - PAVCO UNIDAD 45.0 4.00 180.00
254 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ADAPTADOR PVC 1" - PAVCO UNIDAD 10.0 3.00 30.00
255 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ADAPTADOR PVC D= 2" - PAVCO UNIDAD 10.0 6.00 60.00
256 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO3 PVC , 1 1/2" X 90º - PAVCO UNIDAD 30.0 7.00 210.00
257 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO3 PVC , 1 1/4" X 90º - PAVCO UNIDAD 150.0 6.00 900.00
258 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO3 PVC , 1" X 90º - PAVCO UNIDAD 50.0 3.50 175.00
259 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO3 PVC, 1/2" X 90º - PAVCO UNIDAD 80.0 1.50 120.00
260 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO3 D= 2" X 90º - PAVCO UNIDAD 20.0 9.00 180.00
261 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO3 D= 2 1/2" X 90º - PAVCO UNIDAD 15.0 18.00 270.00
262 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO DE 90° INJERTO PVC-METAL 1/2" - PAVCO UNIDAD 5.0 7.00 35.00
263 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. NIPLE ROSCADO D= 1 1/4" X 3" - PAVCO UNIDAD 85.0 5.00 425.00
264 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. NIPLE ROSCADO D= 1" X 3" - PAVCO UNIDAD 20.0 2.00 40.00
265 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. NIPLE ROSCADO D= 2 " X 6" - PAVCO UNIDAD 10.0 6.00 60.00

265 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. NIPLE ROSCADO D= 2 " X 6" - PAVCO UNIDAD 10.0 6.00 60.00
266 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1 1/4" CR - PAVCO UNIDAD 20.0 5.00 100.00
267 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1" CR - PAVCO UNIDAD 8.0 5.00 40.00
268 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. REDUCCION PVC SAP 1 1/4" A 1/2" C7R - PAVCO UNIDAD 25.0 4.00 100.00
269 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. REDUCCION PVC SAP 2" A 1 1/2" C/R - PAVCO UNIDAD 5.0 6.00 30.00
270 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TAPON MACHO CON ROSCA PVC SAP C-10, 1/2" - UNIDAD 50.0 1.00 50.00
PAVCO
271 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE PVC SAP C-10, 1 1/2" C/R - PAVCO UNIDAD 25.0 11.00 275.00
272 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE PVC SAP C-10, 1 1/4" C/R - PAVCO UNIDAD 52.0 9.00 468.00
273 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE PVC SAP C-10, 1" C/R - PAVCO UNIDAD 24.0 5.00 120.00
274 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE HIDRO3 PVC , 1/2" C/R - PAVCO UNIDAD 80.0 2.00 160.00
275 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE PVC SAP C-10, 2" C/R - PAVCO UNIDAD 9.0 15.00 135.00
276 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION UNIVERSAL D= 1/2" PVC - PAVCO UNIDAD 4.0 3.00 12.00
277 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION UNIVERSAL D= 1 1/4" PVC - SANKINS UNIDAD 44.0 15.00 660.00
278 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION UNIVERSAL D= 1" PVC - PAVCO UNIDAD 10.0 8.00 80.00
279 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION UNIVERSAL D= 2" PVC - SANKINS UNIDAD 10.0 23.00 230.00
280 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION UNIVERSAL D= 1 1/2" PVC - SANKINS UNIDAD 4.0 18.00 72.00
281 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" - CIM - UNIDAD 4.0 98.00 392.00
PAVCO
282 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" - CIM - UNIDAD 2.0 85.00 170.00
PAVCO
283 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" - CIM - UNIDAD 20.0 70.00 1,400.00
PAVCO
284 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" - CIM - UNIDAD 3.0 38.00 114.00
PAVCO
285 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" - CIM - UNIDAD 2.0 23.00 46.00
PAVCO
286 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. VALVULA CHECK 2 " - CIM - PAVCO UNIDAD 2.0 160.00 320.00
287 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 140.0 11.00 1,540.00
288 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAL Ø 4" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 100.0 23.00 2,300.00
289 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC UF Ø 4 " X 6M NTP ISO - PAVCO UNIDAD 15.0 85.00 1,275.00
290 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC UF Ø 6" (160MM) X 6M - PAVCO UNIDAD 20.0 138.00 2,760.00
291 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE PVC 2" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 15.0 2.00 30.00
292 008447 12/22/2016 O/C 02719 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE PVC 4" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 15.0 5.00 75.00
294 008449 12/22/2016 O/C 02723 CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA FE S.A.C. TRIPLAY DE 18 MM, SEGÚN ESP. TECNICAS - PLANCHA 100.0 125.00 12,500.00
CAPINUPI
TEKNOPOR DE 1" X 1.20 X 2.40 M, SEGÚN ESP. TEC. -
295 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL ESTRUC PLANCHA 150.0 18.00 2,700.00
296 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO X 2M, PUESTO EN ROLLO 3.0 620.00 1,860.00
OBRA - PLAST
BALDE DE PLASTICO DE 5 GLN CON JALADOR
297 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL METALICO, SEGÚN ESP. TEC. -NAC- USADO UNIDAD 20.0 8.50 170.00
298 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL BUGUI REFORZADO , SEGÚN ESP. TEC. - NAC- UNIDAD 10.0 165.00 1,650.00
LLANTA TRACTOR
299 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL CILINDROS DE PVC DE 50 GLN C/AZUL, SEGÚN ESP. UNIDAD 5.0 130.00 650.00
TEC. -PUC
300 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL FRANELA COLOR VERDE, SEGÚN ESP. TEC. - SAN METRO 100.0 6.50 650.00
JACINTO
301 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL LLANTA NEUMATICA REFORZADA PARA CARRETILLA UNIDAD 25.0 45.00 1,125.00
TIPO BUGUI, SEGÚN ESP. TEC. -TRUPER
302 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL PALA TIPO CUCHARA, SEGÚN ESP. TEC.- TRAMNTINA UNIDAD 6.0 25.00 150.00
303 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL BROCA DE 9.5 MM, SEGÚN ESP. TEC. - UNIDAD 10.0 16.00 160.00
HHSS/GERMANY
304 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL ESCOBA DE NAYLON, SEGÚN ESP. TEC. - UNIDAD 10.0 8.00 80.00
GLORINDA/12"
305 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 9", SEGÚN UNIDAD 30.0 35.50 1,065.00
ESP. TEC. - KAMASA
306 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL TALADRO MANUAL, SEGÚN ESP. TEC. TRUPER/1050 UNIDAD 2.0 380.00 760.00
WAT INDUSTRIAL
307 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL OCRE C/ROJO, SEGÚN ESP. TEC. - BAYER KILO 10.0 10.00 100.00
308 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL TARRAJAS PARA PVC DE 3/4", 1/2", 1", SEGÚN ESP. JUEGO 3.0 45.00 135.00
TEC. - NACIONAL
309 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL
CINTA TEFLON DE 50 MTS (GRANDE), SEGÚN ESP. UNIDAD 120.0 15.00 1,800.00
TEC.- PK
310 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL FORMADOR DE ENPAQUETADURAS TIPO AVIACION UNIDAD 10.0 10.00 100.00
3H (ADEX)
311 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL PEGAMENTO TIPO CEMENTO PARA PVC (REGULAR) - GALON 10.0 125.00 1,250.00
OATEY
312 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL PINTURA BASE SIN CROMATO, SEGÚN ESP. TEC. - GALON 12.0 45.00 540.00
ANYPSA
313 008450 12/22/2016 O/C 02725 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL TINNER ACRILICO, SEGÚN ESP. TEC. AYM/ESTÁNDAR GALON 20.0 18.00 360.00
314 008457 12/22/2016 O/C 02730 YANA ROQUE REYNA YOLANDA TUBOS PVC SAP 4" (105MM), SEGÚN ESP. TECNICAS UNIDAD 375.0 84.00 31,500.00
- PAVCO
MADERA AGUANO DE 1 1/2" X 8" X 10', SEGÚN ESP.
315 009371 12/27/2016 O/C 03080 INDUSTRIAL FORESTAL CIRO S.C.R.L. TEC. UNIDAD 200.0 56.80 11,360.00

CODIGO SNIP.
315 009371
: 231314
12/27/2016 O/C 03080 INDUSTRIAL FORESTAL CIRO S.C.R.L. MADERA AGUANO DE 1 1/2" X 8" X 10', SEGÚN ESP. UNIDAD 200.0 56.80 11,360.00
TEC.
316 009371 12/27/2016 O/C 03080 INDUSTRIAL FORESTAL CIRO S.C.R.L. MADERA AGUANO DE 2" X 3" X 10', SEGÚN ESP. TEC. UNIDAD 260.0 29.00 7,540.00
319 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE C/ROSCA DE PVC SAP C-10, 1/2" - UNIDAD 40.0 1.50 60.00
PAVCO
UNION SIMPLE C/ROSCA DE PVC SAP C-10, 1'' -
320 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PAVCO UNIDAD 30.0 3.50 105.00
321 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE C/ROSCA DE PVC SAP C-10, 1 1/4" - UNIDAD 65.0 5.50 357.50
PAVCO
UNION SIMPLE C/ROSCA DE PVC SAP C-10, 1 1/2" -
322 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PAVCO UNIDAD 60.0 6.50 390.00
323 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE C/ROSCA DE PVC SAP C-10, 2" - UNIDAD 120.0 7.50 900.00
PAVCO
324 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE A PRESIÓN DE PVC SAP C-10, 2 1/2" - UNIDAD 50.0 11.00 550.00
PAVCO
325 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE A PRESIÓN DE PVC SAP C-10, 3" - UNIDAD 10.0 14.00 140.00
PAVCO
326 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. BALDES CON MANGO METALICO DE 5 GLN UNIDAD 50.0 8.00 400.00
327 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. BROCHAS DE 3'' - TUMY UNIDAD 6.0 18.00 108.00
328 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. COLA SINTETICA - VENCECOLA GALON 2.0 23.00 46.00
329 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PINTURA ESMALTE - CCP PATO GALON 8.0 39.00 312.00
330 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PLANCHA DE TECNOPOR DE 1'' UNIDAD 50.0 14.50 725.00
331 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CABLE THW N° 10 - INDECO ROLLO 4.0 275.00 1,100.00
332 009372 12/27/2016 O/C 03081 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CABLE THW N° 12 - INDECO ROLLO 4.0 160.00 640.00
2. 6. 2. 3. 99. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO TOTAL S/. 232,734.20
DOCUMENTO DETALLE
2 004935 8/27/2016 O/S 01693 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE DE HM 280.0 112.00 31,360.00
MÚLTIPLES E.I.R.L 15 M3, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA
3 005100 9/6/2016 O/S 01827 IMPORT & EXPORT ARPASI E.I.R.L SERVICIO DE EXCAVADORA S/ORUGA HM 120.0 235.00 28,200.00
4 007429 11/10/2016 O/S 02478 IMPORT & EXPORT ARPASI E.I.R.L. SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA S/ORUGA, H/M 120.0 235.0 28,200.00
SEGÚN TDR
5 005200 9/13/2016 O/S 01863 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL DE H/M 80.0 180.0 14,400.00
160-195 HP 3.5 YD3, 18 TN, SEGÚN TDR
6 005200 9/13/2016 O/S 01863 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, H/M 100.0 105.0 10,500.00
SEGÚN TDR
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE CAP. 15M3 PARA
BALCONA HUARACHI BARRIONUEVO JANETT
7 006095 10/18/2016 O/S 02190 FELICITAS
TRASLADO DE MATERIAL, SEGÚN TERMINOS DE VIAJE 150.0 150.0 22,500.00
REFERENCIA
8 007618 12/7/2016 O/S 02781 OP-CON BIULDING GROUP S.R.L. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION MIXER DE 8 M3, H/M 100.0 310.0 31,000.00
SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA
9 006543 11/7/2016 O/S 02378 IMPORT EXPORT SUR PERÚ S.A.C SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PIEDRA, VIAJE 208.0 150.0 31,200.00
SEGÚN TDR
10 007619 11/7/2016 O/S 02784 HANCCO HANCCO DELFINA DIANET SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE CARGA 4.5 VIAJE 10.0 350.0 3,500.00
TN, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA
11 007430 O/S 02163 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA H/M 200.0 105.0 21,000.00
MULTIPLES E.I.R.L. SOBRE LLANTAS DE 110 HP, SEGÚN TDR
SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE
12 007620 11/7/2016 O/S 02785 SICONST S.R.L ELECTROMECANICO SERVICIO 1.0 7874.2 7,874.20
2. 6. 3. 2. 9. 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES TOTAL S/. 17,200.00

DOCUMENTO DETALLE
1 004845 8/29/2016 O/C 01588 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. AMOLADORA DE MANO DE 9" - IMPORTADO UNIDAD 4.0 400.00 1,600.00
2 004845 8/29/2016 O/C 01588 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA DE 9HP UNIDAD 1.0 3,300.00 3,300.00
- HONDA
3 004845 8/29/2016 O/C 01588 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. EQUIPO CORTADORA CIRCULAR DE MADERA 1400 UNIDAD 3.0 300.00 900.00
W - IMPORTADO
4 004845 8/29/2016 O/C 01588 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE UNIDAD 1.0 5,500.00 5,500.00
11P3 X 18HP - HONDA
5 004845 8/29/2016 O/C 01588 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. TALADRO DE MANO - IMPORTADO UNIDAD 3.0 300.00 900.00
6 004845 8/29/2016 O/C 01588 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. TRONZADORA DE METAL 14" 2200 W - KAYLY UNIDAD 2.0 750.00 1,500.00
7 004845 8/29/2016 O/C 01588 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. VIBRADOR DE CONCRETO BASE GIRATORIA DE 6HP - UNIDAD 1.0 1,600.00 1,600.00
11/2" - HONDA
8 005041 9/2/2016 O/C 01629 GONZALES VALERO, GUIDO NIVEL TOPOGRAFICO AUTOMATICO 30X INCLUYE UNIDAD 1.0 1,900.00 1,900.00
MIRA TOPOGRAFICA
GASTOS GENERALES
DOCUMENTO DETALLE
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" (GASTOS GENERALES)
2 8/31/2016 PLANILLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 37,972.62 37,972.62

CODIGO
2 SNIP. : 231314
8/31/2016 PLANILLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 37,972.62 37,972.62
3 8/31/2016 PLANILLA 00292 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 40,493.09 40,493.09
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES OCTUBRE
5 007120 11/30/2016 PLANILLA 00387 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 44,346.70 44,346.70
2. 6. 2. 3. 99. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES TOTAL S/. 19,262.88
DOCUMENTO DETALLE
ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, ANILLO Y
1 8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O UNIDAD 20.0 2.95 59.00
PLASTICO D/LOMO
ARCHIVADOR ANCHO.C/PALANCA,
D/PLASTICO T: MEDIO OFICIO
ANILLO Y
2 8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O UNIDAD 10.0 3.42 34.22
PLASTICO D/LOMO ANGOSTO. T: OFICIO
3 BINDER CLIP METALICO. T: 3/4" (19 MM.) X 12 2.0 0.94 1.89
8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CAJA
UNIDADES
4 8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE. T: 1/2" X 72 YD. UNIDAD 4.0 0.91 3.63
5 8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CINTA MASKING TAPE. T: 1" X 40 YD. UNIDAD 4.0 2.68 10.71
6 CLIP METALICO TIPO MARIPOSA. T: MEDIANO X 50 1.0 2.46 2.46

UNIDADES
7 8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UNIDAD 12.0 2.11 25.35
CUADERNO ANILLO SIMPLE CUADRICULADO D/56
8 GR. T: A-5 X 180 HOJAS 15.0 4.17 62.48
8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO UNIDAD
ENGRAPADOR METALICO (100%). C/YUNQUE FIJO
9 TIPO ALICATE O TENAZA 2.0 19.84 39.67
NOTAS ADHESIVA. COLORES VARIADOS. T: 3 X 3 O
10 8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO EQUIVALENTE X 100 UNIDADES PAQUETE 4.0 12.86 51.45
FOLDER MANILA REFORZADO. T: A-4 X 25 UNIDADES,
11 INC FASTENER METALICO 4.0 4.96 19.82
8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO BOLSA
12 8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO FORRO PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 3.0 7.56 22.69
13 8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO BOLIGRAFO TINTA SECA (COLOR AZUL) UNIDAD 15.0 0.295 4.43
14 8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO BOLIGRAFO TINTA SECA (COLOR ROJO) UNIDAD 15.0 0.294 4.41
LIBRO D/ACTAS D/PAPEL BOND EMPASTADO
15 RAYADO D/75 GR. X 50 HOJAS (100 FOLIOS) 3.0 4.36 13.08
16 PAPEL BOND D/75 GR. T: A-4 X 500 UNIDADES 20.0 12.39 247.80
8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PAQUETE
17 PAPEL BOND D/75 GR. T: A-4 X 500 UNIDADES 6.0 14.87 89.21
C/CELESTE
PAPEL LUSTRE. COLORES VARIADOS. T: 50 CM. X 65
18 CM. 20.0 0.20 4.00
8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PLIEGO
19 8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PERFORADOR PEQUEÑO X 50 HOJAS UNIDAD 1.0 24.79 24.79
20 8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PORTAMINA. ANCHO D/TRAZO: O.5 MM. UNIDAD 10.0 1.86 18.64
21 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. CASACA EN DRILL REVERSIBLE POLAR INCLUYE UNIDAD 10.0 80.00 800.00
C. BORDADOS PECHO Y HOMBRO
22 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. CASCO DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS COLOR UNIDAD 10.0 35.00 350.00
C. BLANCO
23 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. CHALECO IMPERMEABLE TALLA L INCLUYE LOGO UNIDAD 80.0 19.00 1,520.00
C. BORDADO
CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. LENTES DE PROTECCION OSCURO 3M PARA
24 8/29/2016 O/C 01571 C. INGENIEROS UNIDAD 10.0 35.00 350.00
25 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA REFORZADA, PAR 10.0 250.00 2,500.00
C. P/INGENIEROS
26 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH PALAS TIPO CUCHARA MANGO PVC UNIDAD 40.0 28.00 1,120.00
27 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH PICOS PUNTA PLANA MANGO PVC UNIDAD 20.0 28.00 560.00
28 9/5/2016 O/C 01645 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH BUGUIS REFORZADOS UNIDAD 20.0 150.00 3,000.00
29 005437 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA CUADERNO DE OBRA X 100 FOLIOS EMPASTADO, 5.0 49.50 247.50
9/22/2016 O/C 01827 UNIDAD
JANET RAYADO MANILA REFORZADO. T: A-4 X 25 UNIDADES
FOLDER
30 005437 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA (COLOR AZUL) 1.0 13.50 13.50
9/22/2016 O/C 01827 BOLSA
JANET
31 005437 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA 1.0 78.00 78.00
9/22/2016 O/C 01827 CDS EN BLANCO CONO
JANET
9/22/2016 O/C 01827 USB DE 16 GB UND
JANET
9/22/2016 O/C 01827 PIZARRA ACRILICA PORTATIL DE 2.00x1.20m UND
JANET
34 006268 10/21/2016 O/C 02058 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET CONTROL VISIBLE DE ALMACEN (VINCARD) MILLAR 1.0 95.00 95.00
KARDEX VALORADO EN CARTULINA Tamaño A-4

35 006268 10/21/2016 O/C 02058 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET (SEGÚN MODELO)
MILLAR 1.0 145.00 145.00
36 006268 10/21/2016 O/C 02058 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET VALES DE COMBUSTIBLE 1/4 OF. 1 X 3 TALONARIO 5.0 42.00 210.00
AUTOCOPIATIVO DE 50 FOLIOS (SEGÚN MODELO)
PARTES DIARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA T 1/2
37 006268 10/21/2016 O/C 02058 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET A4 - 1 X 3 AUTOCOPIATIVO DE 50 FOLIOS (SEGÚN TALONARIO 4.0 49.00 196.00
MODELO)
38 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. PAPEL BULKY D/52 GR. T: A-4 X 500 UNIDADES PAQUETE 2.0 10.56 21.12
39 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. PAPEL LUSTRE COLORES VARIADOS T: 50 CM X 65 UNIDAD 25.0 0.19 4.75
CM COLOR VERDE OSCURO
40 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. GOMA EN BARRA D/40 GR. UNIDAD 5.0 3.50 17.50

41 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. BORRADOR D/CAUCHO P/TINTA Y LÁPIZ. T: CHICO UNIDAD 10.0 0.22 2.20
42 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. GRAPA 26/6 X 5000 UNIDADES CAJA 4.0 1.92 7.68
PLUMÓN RESALTADOR F/CILÍNDRICA. COLORES

43 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. UNIDAD 12.0 1.75 21.00
VARIADOS. PUNTA BISELADA
44 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. PLUMÓN P/PIZARRA ACRÍLICA. COLORES VARIADOS. UNIDAD 12.0 0.99 11.88
PUNTA GRUESA.ANCHO DE TRAZO:3.1MMA 5MM
FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE T/OFICIO X 5
45 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. UNIDAD 3.0 4.20 12.60
MTS
46 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. FASTENER METÁLICO X 50 UNIDADES CAJA 4.0 4.24 16.96
BOLÍGRAFO D/TINTA LIQUIDA. COLOR AZUL. PUNTA

47 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. FINA. DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM. A 0.9 MM.
UNIDAD 12.0 3.28 39.36
48 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O UNIDAD 30.0 3.75 112.50
PLASTICO D/LOMO ANCHO. T: OFICIO
PLUMÓN INDELEBLE. COLORES VARIADOS. PUNTA
49 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. GRUESA ANCHO D/TRAZO:3.1.MM A 5MM
UNIDAD 12.0 1.20 14.40
50 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. CORRECTOR LIQUIDO UNIDAD 6.0 1.40 8.40
51 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. NUMERADOR D/ESTRUCTURA METÁLICA TIPO UNIDAD 1.0 75.05 75.05
AUTOMÁTICO C/MANGO PLÁSTICO X 06 DIGITOS
52 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. CUADERNO ENGRAPADO CUADRICULADO D/56 GR. UNIDAD 12.0 3.23 38.76
T: A-4 X 92 HOJAS
53 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE. T: 2" X 72 YD. UNIDAD 6.0 2.34 14.04
54 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. PAPEL BOND A-4 D/75 GR (MILLAR 20) PAQUETE 40.0 13.39 535.60
55 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. FUNDA PORTAPAPELES D/PVC TIPO MICA GRUESA UNIDAD 25.0 0.31 7.75
TRANSPARENTE. T: A-4
56 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. PERFORADOR D/ 2 ESPIGAS C: 50 HOJAS UNIDAD 1.0 57.18 57.18
57 006997 11/21/2016 O/C 02257 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. SOBRE MANILA T: A-4 X 50 UNIDADES PAQUETE 2.0 7.99 15.98
58 007138 11/25/2016 O/C 02318 CONVEMAR INVERSIONES E.I.R.L TINTA COLOR CIAN CAP. 70 ML P/IMPRESORA CAJA 2.0 36.80 73.60
EPSON
59 007138 11/25/2016 O/C 02318 CONVEMAR INVERSIONES E.I.R.L TINTA COLOR NEGRO CAP. 70 ML P/IMPRESORA CAJA 2.0 36.80 73.61
EPSON
60 007138 11/25/2016 O/C 02318 CONVEMAR INVERSIONES E.I.R.L TINTA COLOR AMARILLO CAP. 70 ML P/IMPRESORA CAJA 2.0 36.80 73.61
EPSON
61 007138 11/25/2016 O/C 02318 CONVEMAR INVERSIONES E.I.R.L TINTA COLOR MAGENTA CAP. 70 ML P/IMPRESORA CAJA 2.0 36.80 73.61
EPSON
CHALECO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL
62 008444 12/22/2016 O/C 02714 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ TECNICO INCLUYE LOGO BORDADO DEL GRP- UNIDAD 16.0 112.00 1,792.00
PANOFLY
63 008444 12/22/2016 O/C 02714 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ ZAPATO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL UNIDAD 16.0 237.00 3,792.00
TECNICO - NACIONAL
DOCUMENTO DETALLE
1 9/27/2016 O/S 01953 INGEOPLESCA CONSULTORA Y

CONSTRUCTORA E.I.R.L.
SERVICIO DE DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE UNIDAD 3.0 750.00 2,250.00
2 006210 11/30/2016 O/S 02247 FENIX ARQUITECTURA Y PUBLICIDAD E.I.R.L. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANER SERVICIO 3.0 140.00 420.00
3 004997 8/31/2016 01728 JULIO HUALPA MAMANI SERVICIO DE FOTOCOPIA A-4 UNIDAD 20000.0 0.10 2,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X4, SEGÚN

4 005504 9/27/2016 O/S 01952 QUISPE NINA HUGO TERMINOS DE REFERENCIA
MES 3.0 2750.00 8,250.00
INGEOPLESCA CONSULTORA Y SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO, SEGÚN

5 005570 9/27/2016 O/S 01954 CONSTRUCTORA E.I.R.L. TRD
SERVICIO 2.0 250.00 500.00
6 005570 9/27/2016 O/S 01954 INGEOPLESCA CONSULTORA Y

SERVICIO DE COMPRENSIÓN SIMPLE (ROTURA DE
BRIQUETAS), SEGÚN TDR
SERVICIO 40.0 25.00 1,000.00
7 008661 12/8/2016 O/S 02795 JULIO HUALPA MAMANI SERVICIO DE FOTOCOPIA A-4 UNIDAD 41000.0 0.10 4,100.00
8 008661 12/8/2016 O/S 02795 JULIO HUALPA MAMANI SERVICIO DE FOTOCOPIA DE PLANOS A-1 UNIDAD 300.0 5.00 1,500.00
9 008661 12/8/2016 O/S 02795 JULIO HUALPA MAMANI SERVICIO DE FOTOCOPIA DE PLANOS A-0 UNIDAD 40.0 10.00 400.00
SERVICIO DE FOTOCOPIA EN A-4, SEGÚN TERMINOS DE

10 008905 12/26/2016 O/S 03521 MARUJA JIMENEZ MITA REFERENCIA
UNIDAD 30000.0 0.10 3,000.00

SERVICIO DE DENSIDAD DE CAMPO, SEGÚN TERMINOS DE
REFERENCIA
SERVICIO 20.0 25.00 500.00

SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS, SEGÚN TERMINOS
DE REFERENCIA
UNIDAD 50.0 25.00 1,250.00
2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS TOTAL S/. 3,233.64

DOCUMENTO DETALLE
1 005604 9/22/2016 O/C 01815 OPEN STORE SOCIEDAD ANONIMA MONITOR DE PANTALLA LED 19.5 1600X900 PIXELES UNIDAD 1.0 384.48 384.48
CERRADA VIDEO (VGA/HDMI) UND LG
COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR
2 005604 9/22/2016 O/C 01815 OPEN STORE SOCIEDAD ANONIMA INTEL CORE I5-4460 3.20 GHZ RAM 8GB DDR3 1600 UNIDAD 1.0 2,119.07 2,119.07
CERRADA 200 MHZ ALMC. 1 TB
3 005605 9/22/2016 O/C 01814 GRUPO PERUSIS S.A.C IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN T/COLOR UNIDAD 1.0 730.09 730.09
UNIDAD EPSON L220

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
2. 6. 8. 1. 3. 1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO TOTAL S/. 123,212.72
DOCUMENTO DETALLE
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES MAYO
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" (EXPEDIENTE TECNICO)
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR REBAJA DE PLANILLA UNICA DE PAGOS (EXPEDIENTE
2 5/31/2016 PLANILLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 -8.28 -8.28
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" TECNICO)
GASTOS SUPERVISIÓN
2. 6. 8. 1. 4. 1. GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL TOTAL S/. 51,693.53
DOCUMENTO DETALLE
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DE SUPERVISIÓN DEL
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" MES DE AGOSTO
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" MES DE SETIEMBRE
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" MES DE OCTUBRE
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" MES DE NOVIEMBRE
5 PLANILLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 9,425.07 9,425.07
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" MES DE DICIEMBRE

2017

COSTO DIRECTO
2. 6. 2. 3. 99. 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL TOTAL S/. 1,661,169.64
DOCUMENTO DETALLE
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES ENERO (COSTO
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES FEBRERO (COSTO
2 000428 2/28/2017 PLANILLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 153373.38 153,373.38
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES MARZO (COSTO
3 000881 3/31/2017 PLANILLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
DIRECTO) PLLA 1.0 166,040.58 166,040.58
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES ABRIL (COSTO
4 4/30/2017 PLLA 00062 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 153,562.82 153,562.82
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES MAYO (COSTO
5 31/04/2017 PLLA 00107 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
DIRECTO) PLLA 1.0 133,517.06 133,517.06
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES JUNIO (COSTO
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR REBAJA PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES JUNIO
7 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
(COSTO DIRECTO) PLLA 1.0 (37.34) (37.34)
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES JULIO (COSTO
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES AGOSTO (COSTO
9 004716 8/31/2017 PLLA 00229 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
DIRECTO) PLLA 1.0 113,149.46 113,149.46
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES SETIEMBRE (COSTO
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES OCTUBRE (COSTO
DIRECTO) PLLA 1.0 114,146.46 114,146.46
12 11/30/2017 PLLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 132,193.10 132,193.10
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES DICIEMBRE (COSTO
13 010081 12/31/2017 PLLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
DIRECTO) PLLA 1.0 179,969.03 179,969.03
2. 6. 2. 3. 99. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES TOTAL S/. 2,830,565.24
DOCUMENTO DETALLE
1 000108 HCC 00001 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - HABILITACIÓN DE CAJA CHICA GLOBAL 1.0 4000.00 4,000.00
2 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.

TEKNOPOR DE 1 " X 1.20 X 2.40, PUESTO EN OBRA PLANCHA 50.0 18.50 925.00
3 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.

PLASTICO SIMPLE DOBLE ANCHO X 2M, PUESTO EN OBRA ROLLO 1.0 550.00 550.00
4 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.

RAFIA ARPILLERA DE ANCHO 2.40M, PUESTO EN OBRA ROLLO 2.0 490.00 980.00
5 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.

ESCOBA DE NYLON, PUESTO EN OBRA - CLORINDA UNIDAD 10.0 12.00 120.00
6 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.

RECOGEDORES GRANDES METALICOS, PUESTO EN OBRA UNIDAD 5.0 12.00 60.00
KILOGRAM
7 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.
WAYPE BLANCO O 20.0 18.00 360.00
8 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.

& C CORPORACIÓN FERRETERA DEL SUR DISCOS DE CORTE PARA MADERA DE 7 1/4", PUESTO EN UNIDAD 40.0 25.00 1,000.00
OBRA - CAMASA
DISCOS DE CORTE PARA MADERA DE 9", PUESTO EN
9 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.
OBRA - IMPORTADO UNIDAD 40.0 38.00 1,520.00
10 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.

& C CORPORACIÓN FERRETERA DEL SUR DISCO PARA TRONZADORA 14" DIAMANTADO PARA UNIDAD 50.0 26.00 1,300.00
METAL - NORTON
DISCOS DE CORTE DE ACERO de 9", PUESTO EN OBRA -
11 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.
NORTON UNIDAD 30.0 15.00 450.00
PINTURA ESMALTE C/AMARILLO, BLANCO Y ROJO -

12 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.
GALON 6.0 45.00 270.00
MAESTRO
13 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.

& C CORPORACIÓN FERRETERA DEL SUR ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 08, PUESTO EN OBRA - KILOGRAM 1500.0 4.50 6,750.00
METALIC O
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16, PUESTO EN OBRA - KILOGRAM
14 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.
METALIC O 2000.0 4.50 9,000.00
ELECTROBOMBA DE FIERRO FUNDIDO POTENCIA DE 1HP
15 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.
SUCCION DE DESCARGA DE 1", (PUESTO EN OBRA) - UNIDAD 1.0 750.00 750.00
IMPORTADO
KILOGRAM
16 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.
ELECTRODO SELLOCORD X 20 KG.- NACIONAL O 20.0 18.00 360.00
17 000167 2/14/2017 O/C 00006 CE.I.R.L.

ESCOBA DE PAJA, PUESTO EN OBRA UNIDAD 10.0 14.00 140.00
CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOKEY DE COLORES (PUESTO

19 000175 2/14/2017 O/C 00014 MIA CORPORACIÓN S&L S.R.L. EN OBRA) - MASTHER UNIDAD 80.0 8.00 640.00
20 000175 2/14/2017 O/C 00014 MIA CORPORACIÓN S&L S.R.L. GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFORZADO PAR 60.0 10.00 600.00
(PUESTO EN OBRA) - NACIONAL
21 000175 2/14/2017 O/C 00014 MIA CORPORACIÓN S&L S.R.L. GUANTES DE JEBE PROTEX REFORZADO (PUESTO EN PAR 50.0 12.00 600.00
OBRA) - DURATEX
22 000175 2/14/2017 O/C 00014 MIA CORPORACIÓN S&L S.R.L. GUANTES DE LONA CON PALMA DE GOMA (PUESTO EN PAR 200.0 6.00 1,200.00
OBRA) - CLUTE
23 000175 2/14/2017 O/C 00014 MIA CORPORACIÓN S&L S.R.L. LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO PARA OBRERO UNIDAD 100.0 5.50 550.00
(PUESTO EN OBRA) - ASTRO
MANIFIESTOLENTES
DE GASTO DETALLADO
DE SEGURIDAD COLOR OSCURO PARA OBRERO
23 000175 2/14/2017 O/C 00014 MIA CORPORACIÓN S&L S.R.L. (PUESTO EN OBRA) - ASTRO UNIDAD 100.0 5.50 550.00
24 000175 2/14/2017 O/C 00014 MIA CORPORACIÓN S&L S.R.L. MASCARILLA DE PROTECCION DE POLVO (PUESTO EN UNIDAD 15.0 3.00 45.00
OBRA) - MASTHER
25 000175 2/14/2017 O/C 00014 MIA CORPORACIÓN S&L S.R.L. PROTECTOR AUDITIVO (PUESTO EN OBRA) - TRIDENTE PAR 30.0 2.50 75.00
26 000175 2/14/2017 O/C 00014 MIA CORPORACIÓN S&L S.R.L. ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO TIPO PAR 100.0 45.00 4,500.00
BOTIN PARA OBRERO, (PUESTO EN OBRA) - NACIONAL
27 000175 2/14/2017 O/C 00014 MIA CORPORACIÓN S&L S.R.L. BOTAS DE JEBE CON FORRO AZUL DE 40 CM. PARA PAR 50.0 40.00 2,000.00
TRABAJOS PESADOS (PUESTO EN OBRA)- DITA FORTE
LENTE DE PROTECCION OSCURO 3M PARA INGENIEROS
29 000175 2/14/2017 O/C 00014 MIA CORPORACIÓN S&L S.R.L. (PUESTO EN OBRA)- 3M UNIDAD 10.0 40.00 400.00
30 000194 2/15/2017 O/C 00019 CANCINO APAZA RONALD JIMMY PALAS TIPO CUCHARA MANGO PVC, PUESTO EN OBRA UNIDAD 20.0 30.00 600.00
TRUPPER
31 000194 2/15/2017 O/C 00019 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CIZALLA MANUAL DE PISO - IMPORTADO UNIDAD 1.0 270.00 270.00
32 000194 2/15/2017 O/C 00019 CANCINO APAZA RONALD JIMMY BUGUIS REFORZADOS, PUESTO EN OBRA - TRUPPER UNIDAD 10.0 165.00 1,650.00
CINTA SEÑALIZACION AMARILLO Y ROJO, PUESTO EN

33 000194 2/15/2017 O/C 00019 CANCINO APAZA RONALD JIMMY OBRA - NACIONAL ROLLO 8.0 45.00 360.00
34 000194 2/15/2017 O/C 00019 CANCINO APAZA RONALD JIMMY MANGUERA PARA AGUA 1" DE JEBE REFORZADO, METRO 200.0 2.20 440.00
PUESTO EN OBRA - NACIONAL
35 000194 2/15/2017 O/C 00019 CANCINO APAZA RONALD JIMMY ARNES DE SEGURIDAD, PUESTO EN OBRA - NACIONAL UNIDAD 35.0 55.00 1,925.00
36 000194 2/15/2017 O/C 00019 CANCINO APAZA RONALD JIMMY SOGA D= 1/2" NYLON, PUESTO EN OBRA METROS 100.0 5.00 500.00
FLEXOMETRO METALICO DE 8M, PUESTO EN OBRA -

37 000194 2/15/2017 O/C 00019 CANCINO APAZA RONALD JIMMY TRUPPER UNIDAD 10.0 28.00 280.00
38 000194 2/15/2017 O/C 00019 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CORDEL NYLON Nº70 DE 100 METROS UNIDAD 5.0 10.00 50.00
F & S CONSTRUCTORA Y ASERRADERO SAN

39 000271 2/20/2017 O/C 00062 FRANCISCO S.A.C. TRIPLAY DE 6 MM--ESP. TEC. CAPINURI PLANCHA 20.0 47.50 950.00
F & S CONSTRUCTORA Y ASERRADERO SAN

40 000271 2/20/2017 O/C 00062 FRANCISCO S.A.C. TRIPLAY DE 18 MM--ESP. TEC. CAPINURI PLANCHA 200.0 123.00 24,600.00
41 000614 3/10/2017 O/C 00158 GRUPO FERRETEROS BRYAN & ASOCIADOS LADRILLO MECANIZADO PARA TECHO DE 30 X 30 X 15 UNIDAD 8000.0 3.45 27,600.00
E.I.R.L. CM DE 8 HUECOS- SEGÚN ESP. TEC. - DIAMANTE
42 000491 2/28/2017 O/C 00122 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODOS DE PVC SAL DE 4” CON REDUCCIÓN A 2” DE 90° UNIDAD 70.0 8.50 595.00
43 000491 2/28/2017 O/C 00122 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAL 4" NTP-399.03 UNIDAD 50.0 24.00 1,200.00
44 000491 2/28/2017 O/C 00122 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBOS DE PVC SEL 1" (25 MM) UNIDAD 1225.0 9.50 11,637.50
45 000491 2/28/2017 O/C 00122 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CAJA DE PASE F° G° 250 X 250 X 100 MM E=1.5 MM UNIDAD 30.0 16.50 495.00
46 000491 2/28/2017 O/C 00122 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CURVAS DE PVC SEL 1" (25 MM) UNIDAD 595.0 2.10 1,249.50
47 000491 2/28/2017 O/C 00122 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CONECTOR DE PVC SEL DE 1" (25 MM) UNIDAD 1190.0 1.50 1,785.00
48 000491 2/28/2017 O/C 00122 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO SAE 40 GALON 30.0 80.00 2,400.00
49 000195 2/15/2017 O/C 00020 CANCINO APAZA RONALD JIMMY ALAMBRE CONDUCTOR ELÉCTRICO TW 14 AWG - INDECO ROLLO 4.0 120.00 480.00
50 000195 2/15/2017 O/C 00020 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CABLE VULCANIZADO NLT TRIFASICO 3 X 10 AWG INDECO METRO 300.0 11.50 3,450.00
51 000195 2/15/2017 O/C 00020 CANCINO APAZA RONALD JIMMY SUPRESOR DE PICO DE 06 TOMAS - IMPORTADO UNIDAD 5.0 38.00 190.00
52 000195 2/15/2017 O/C 00020 CANCINO APAZA RONALD JIMMY ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE CDP- UNIDAD 2.0 150.00 300.00
AVR10081, 1000VA 170 - 270 VAC4 - IMPORTADO
53 000498 2/28/2017 O/C 00123 CORPORACIÓN FERRETERA ORION E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5)- SEGÚN ESP. TEC.- BOLSA 1340.0 23.50 31,490.00
RUMI
CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG - MARCA
54 000730 3/2/2017 O/C 00130 CODECO E.I.R.L. FRONTERA - SEGÚN ESP. TEC.- RUMI BOLSA 2250.0 19.85 44,662.28
55 000492 3/1/2017 O/C 00128 INDUSTRIAL FORESTAL CIRO S. C. R.L. MADERA TORNILLO DE 1 1/2" X 8" X 10' UNIDAD 250.0 57.00 14,250.00
56 000492 3/1/2017 O/C 00128 INDUSTRIAL FORESTAL CIRO S. C. R.L. MADERA TORNILLO DE 2" X 3" X 10' UNIDAD 200.0 29.00 5,800.00
57 000492 3/1/2017 O/C 00128 INDUSTRIAL FORESTAL CIRO S. C. R.L. MADERA TORNILLO DE 2"X 4" X 10' UNIDAD 200.0 38.00 7,600.00
58 000492 3/1/2017 O/C 00128 INDUSTRIAL FORESTAL CIRO S. C. R.L. MADERA TORNILLO DE 2" X 2" X 10' UNIDAD 200.0 19.00 3,800.00
59 000729 3/9/2017 O/C 00162 COMERCIALIZARA GRUPO SANTA FE S.A.C. BARRA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIÓN, 8 MM VARILLA 70.0 9.00 630.00
GRADO 60
BARRA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIÓN, 3/8" GRADO
60 000729 3/9/2017 O/C 00162 COMERCIALIZARA GRUPO SANTA FE S.A.C. 60 VARILLA 1643.0 11.00 18,073.00

61 000729 3/9/2017 O/C 00162 COMERCIALIZARA GRUPO SANTA FE S.A.C. VARILLA 1486.0 17.00 25,262.00
60
62 000729 3/9/2017 O/C 00162 COMERCIALIZARA GRUPO SANTA FE S.A.C. BARRA CORRUGADA PARA CONSTRUCCIÓN, 5/8" GRADO VARILLA 997.0 24.46 24,387.77
60
63 000729 3/9/2017 O/C 00162 COMERCIALIZARA GRUPO SANTA FE S.A.C. 60 VARILLA 540.0 43.00 23,220.00
64 001188 4/10/2017 O/C 00329 GUZMAN CALCINA WILMER ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16, SEGÚN ESP. TEC. - KILOGRAM 3000.0 4.50 13,500.00
PRODAC O
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8, SEGÚN ESP. TEC. - KILOGRAM
65 001188 4/10/2017 O/C 00329 GUZMAN CALCINA WILMER PRODAC O 2000.0 4.50 9,000.00

66 001188 4/10/2017 O/C 00329 GUZMAN CALCINA WILMER ALAMBRE GALVANIZADO N° 16, SEGÚN ESP. TEC. - KILOGRAM 500.0 8.00 4,000.00
PRODAC O
67 000792 3/24/2017 O/C 00200 NEO PLATINIUM SH & SH S.R.L. ARENA PARA ASENTAR LADRILLO, PUESTO EN OBRA M3 300.0 22.00 6,600.00
68 000792 3/24/2017 O/C 00200 NEO PLATINIUM SH & SH S.R.L. ARENA FINA PARA TARRAJEO, PUESTO EN OBRA M3 500.0 26.00 13,000.00
69 000779 3/24/2017 O/C 00199 NEO PLATINIUM SH & SH S.R.L. MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA (LASTRE), M3 250.0 22.00 5,500.00
SEGÚN ESP. TEC.
70 4/10/2017 O/C 00332 NEO PLATINIUM SH & SH S.R.L. MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA LASTRE, SEGÚN M3 600.0 26.00 15,600.00
ESP. TEC.
MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA PARA
71 4/10/2017 O/C 00332 NEO PLATINIUM SH & SH S.R.L. ENROCADO DE 10" A 20", SEGÚN ESP. TEC. M3 200.0 36.00 7,200.00
72 4/10/2017 O/C 00332 NEO PLATINIUM SH & SH S.R.L. ARENA FINA PUESTO EN OBRA, SEGÚN ESP. TEC. M3 112.0 32.00 3,584.00
73 4/10/2017 O/C 00332 NEO PLATINIUM SH & SH S.R.L. METERIAL DE RELLENO PARA ENROCADO DE 15" A 25", M3 112.0 36.00 4,032.00
PUESTO EN OBRA, SEGÚN ESP. TEC.

FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. LISTON DE MADERA AGUANO DE 2" X 2" X 10 PIES UNIDAD 350.0 16.60 5,810.00

FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. CUARTONES DE MADERA AGUANO 2" X 3" X 10 PIES UNIDAD 250.0 25.00 6,250.00

FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. MADERA AGUANO DE 1.5" X 8" X 10 PIES UNIDAD 375.0 44.40 16,650.00

FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. MADERA AGUANO DE 1" X 8" X 10 PIES UNIDAD 125.0 33.30 4,162.50

FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. ROLLIZO DE EUCALIPTO D=4" X 5 M UNIDAD 200.0 29.00 5,800.00

FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. ROLLIZO DE EUCALIPTO D=3" X 5 M UNIDAD 100.0 16.00 1,600.00
80 000493 2/28/2017 O/C 00124 QUILLIMAMANI CARI, FRANCISCO GASOHOL 84 PLUS GALON 750.0 12.60 9,450.00
81 000493 2/28/2017 O/C 00124 QUILLIMAMANI CARI, FRANCISCO DIESEL B5 - S50 GALON 1500.0 11.90 17,850.00
KILOGRAM
82 001297 4/17/2017 O/C 00359 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY CLAVO DE CEMENTO DE 2" C/C O 20.0 14.00 280.00
83 001297 4/17/2017 O/C 00359 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY CLAVO DE CEMENTO DE 3" C/C KILOGRAM 20.0 16.00 320.00
O
KILOGRAM
84 001297 4/17/2017 O/C 00359 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY CLAVO PARA MADERA DE 4" C/C O 1000.0 4.50 4,500.00
KILOGRAM
85 001297 4/17/2017 O/C 00359 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY CLAVO PARA MADERA DE 3" C/C O 1000.0 4.50 4,500.00
86 001297 4/17/2017 O/C 00359 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY CLAVO PARA MADERA DE 2 1/2" C/C KILOGRAM 800.0 4.50 3,600.00
O
87 001297 4/17/2017 O/C 00359 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY CLAVO PARA MADERA DE 2" C/C KILOGRAM 800.0 4.50 3,600.00
O
88 4/28/2017 O/C 00459 COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN

FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L MADERA TORNILLO DE 1 1/2" x 8" x 10' UNIDAD 280.0 55.00 15,400.00

FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L LISTONES DE MADERA TORNILLO DE 2" x 3" x 10' UNIDAD 100.0 25.00 2,500.00

FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" x 2" x 10' UNIDAD 50.0 17.00 850.00

FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L ROLLIZO DE EUCALIPTO D= 4" X 5 M UNIDAD 450.0 29.00 13,050.00
KILOGRAM
92 001423 4/18/2017 O/C 00386 EMPRESA DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES
GENERALES LESA E.I.R.L GRASA SECA MULTIPROPOSITO O 10.0 32.00 320.00

GENERALES LESA E.I.R.L LUBRICANTE PARA TUBERIA DE 1 GALON UNIDAD 3.0 45.00 135.00
TUBERÍA DE PVC SAL UF 6" X 6 MT (160 MM) S25,

GENERALES LESA E.I.R.L INCLUYE ANILLO DE ALCANTARILLADO SAL 160 MM UNIDAD 180.0 125.00 22,500.00
95 001423 4/18/2017 O/C 00386 EMPRESA DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES TUBERÍA DE PVC SAL UF 8" X 6 MT (200 MM) S25, UNIDAD 18.0 210.00 3,780.00
GENERALES LESA E.I.R.L INCLUYE ANILLO DE ALCANTARILLADO SAL 200 MM

GENERALES LESA E.I.R.L SOGA DE NYLON DE 1" METRO 300.0 7.00 2,100.00
97 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY TUBO NEGRO D=1 1/2" X 1.8 MM X 6 MTS UNIDAD 60.0 48.50 2,910.00
98 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY TUBO NEGRO D=1 1/4" X 1.8 MM X 6 MTS UNIDAD 50.0 43.00 2,150.00
99 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY TUBO NEGRO D= 3/4" X 1.8 MM X 6 MTS UNIDAD 135.0 31.50 4,252.50
100 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7 1/4" UNIDAD 150.0 14.00 2,100.00
101 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY DISCO DE CORTE DE MADERA DE 10" UNIDAD 80.0 27.00 2,160.00
102 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY DISCO DE CORTE DE ACERO DE 9" UNIDAD 100.0 13.50 1,350.00
103 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY LACA DEMOLDANTE PARA ENCOFRADO GALON 50.0 109.00 5,450.00
104 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY THINNER ACRILICO GALON 15.0 15.00 225.00
105 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY BROCA DE 3/8" PARA MADERA UNIDAD 30.0 9.00 270.00
106 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY PLASTICO DE DOBLE ANCHO GRUESO ROLLO 4.0 340.00 1,360.00
107 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY ESCOBA DE NYLON UNIDAD 10.0 10.00 100.00

107 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY ESCOBA DE NYLON UNIDAD 10.0 10.00 100.00
108 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY ESCOBA DE PAJA UNIDAD 20.0 15.00 300.00
109 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY LLANTAS PARA BUGUI C/CAMARA SIN COJINETE UNIDAD 20.0 28.00 560.00
110 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY ESCOBILLA DE ACERO UNIDAD 15.0 5.00 75.00
111 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY CILINDRO DE METAL SIN TAPA UNIDAD 20.0 60.00 1,200.00
112 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY CILINDROS DE PVC DE 50 GLN C/AZUL CON TAPA UNIDAD 20.0 120.00 2,400.00
113 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY BRIQUETERA PARA CONCRETO UNIDAD 10.0 90.00 900.00
114 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY TAPON MACHO CON ROSCA DE PVC SAP C-10 1 1/4" UNIDAD 60.0 3.00 180.00
115 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY TAPON MACHO CON ROSCA DE PVC SAP C-10 1" UNIDAD 150.0 2.50 375.00
116 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY TAPON MACHO CON ROSCA DE PVC SAP C-10 1/2" UNIDAD 20.0 1.00 20.00
117 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY REDUCCION DE PVC SAP C-10 DE 1 1/2" a 1/2" C/ROSCA UNIDAD 20.0 5.00 100.00
118 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY REDUCCION DE PVC SAP C-10 DE 1" a 1/2 C/ROSCA UNIDAD 20.0 5.00 100.00
119 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY REDUCCION DE PVC SAP C-10 DE 1 1/2" a 1" C/ROSCA UNIDAD 20.0 5.50 110.00
120 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY REDUCCION DE PVC SAP C-10 2" A 11/2" C/ROSCA UNIDAD 20.0 5.50 110.00
121 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY REDUCCION DE PVC SAP C-10 1 1/2" A 1 1/4" C/ROSCA UNIDAD 10.0 5.00 50.00
122 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY NIPLE CON ROSCA DE PVC SAP C-10 1"X 2 1/2" UNIDAD 20.0 2.00 40.00
123 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY TEE CON ROSCA PVC SAP C-10 DE 2" UNIDAD 20.0 12.00 240.00
124 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY UNION UNIVERSAL CON ROSCA DE PVC SAP C-10 DE 1" UNIDAD 20.0 7.00 140.00
125 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY UNION UNIVERSAL CON ROSCA DE PVC SAP C-10 DE 1/2" UNIDAD 20.0 3.20 64.00
126 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY UNION UNIVERSAL CON ROSCA DE PVC SAP C-10 DE 1 UNIDAD 10.0 16.00 160.00
1/2"
127 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UNIDAD 10.0 38.00 380.00
128 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY BUSHING GALVANIZADO 1 1/2" A 1" UNIDAD 5.0 15.00 75.00
129 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY BUSHING GALVANIZADO 11/4" a 1/2 UNIDAD 5.0 11.00 55.00
130 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY BUSHING GALVANIZADO 1" a 1/2" UNIDAD 5.0 7.00 35.00
131 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY CURVAS DE PVC SEL DE 2" UNIDAD 100.0 7.00 700.00
132 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 32 AMP UNIDAD 10.0 29.00 290.00
133 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 32 AMP UNIDAD 10.0 40.00 400.00
134 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY TOMACORRIENTE DE 3 ENTRADAS UNIDAD 20.0 14.00 280.00
135 001426 4/19/2017 O/C 00392 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY CINTA AISLANTE ELECTRICA 3M-1700 UNIDAD 20.0 7.00 140.00
136 001300 4/17/2017 O/C 00362 BEATA SIMONA TICONA CUTIPA CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG, SEGÚN ESP. BOLSA 1370.0 23.64 32,386.80
TEC. RUMI
ROLLIZO DE EUCALIPTO D= 4" X 3 M, PUESTO EN OBRA,
137 001758 5/8/2017 O/C 00497 FFRANCISCO
& S CONSTRUCTORA Y ASERRADERO SAN
S.A.C SEGÚN ESP. TEC. ROLLIZO CUZCO UNIDAD 1000.0 12.20 12,200.00
MADERA AGUANO DE 1.5" X 8" X 3M PUESTO EN OBRA,

138 001758 5/8/2017 O/C 00497 FFRANCISCO
& S CONSTRUCTORA Y ASERRADERO SAN
S.A.C SEGÚN ESP. TEC. AGUANO/PTO MALDONADO SELECTA UNIDAD 2500.0 49.00 122,500.00
139 001758 5/8/2017 O/C 00497 FFRANCISCO

& S CONSTRUCTORA Y ASERRADERO SAN MADERA AGUANO DE 2" X 4" X 3M PUESTO EN OBRA, UNIDAD 750.0 29.00 21,750.00
S.A.C SEGÚN ESP. TEC. AGUANO/PTO MALDONADO SELECTA
140 001758 5/8/2017 O/C 00497 FFRANCISCO

141 001758 5/8/2017 O/C 00497 FFRANCISCO

CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 - PUESTO EN
142 001647 5/2/2017 O/C 00471 CONCRETOS SUPERMIX S.A. OBRA M3 200.0 320.00 64,000.00
143 001648 5/4/2017 O/C 00488 CONCRETOS SUPERMIX S.A. CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 - PUESTO EN M3 200.0 320.00 64,000.00
OBRA
BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 8 MM GRADO 60- SIDER
144 001072 4/3/2017 O/C 00257 FERNAN TEODORO SUCA MAMANI PERU VARILLA 4000.0 7.25 29,000.00
145 001072 4/3/2017 O/C 00257 FERNAN TEODORO SUCA MAMANI BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 3/8” MM GRADO 60- VARILLA 3500.0 10.00 35,000.00
SIDER PERU
146 001072 4/3/2017 O/C 00257 FERNAN TEODORO SUCA MAMANI BARRA PARA CONSTRUCCIÓN ½” MM GRADO 60- SIDER VARILLA 2000.0 18.00 36,000.00
PERU
BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 5/8” MM GRADO 60-
147 001072 4/3/2017 O/C 00257 FERNAN TEODORO SUCA MAMANI VARILLA 5000.0 28.00 140,000.00
SIDER PERU
148 001757 6/5/2017 O/C 00496 LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C. LADRILLO MECANIZADO KING KONG DE 9 X14 X 24 CM, UNIDAD 30000.0 1.15 34,500.00
SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS

149 001019 3/31/2017 O/C 00247 ROBHI GRIFOS S.R.L. DIESEL B5 -S50 GALON 1000.0 10.70 10,700.00
150 001456 4/19/2017 O/C 00393 WARNER SALMON ANTONIETA SATURNINA GASOHOL 84 PLUS – SEGÚN ESP. TÉC. GALON 1000.0 12.50 12,500.00
151 002331 6/1/2017 O/C 00642 ROBHI GRIFOS S.R.L. DIESEL B5 -S50 GALON 3000.0 10.70 32,100.00
152 003463 7/20/2017 O/C 01028 LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C. LADRILLO MECANIZADO KING KONG DE 9 X14 X 24 CM, UNIDAD 30000.0 1.15 34,500.00
SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS
153 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA DE PVC C-10 DE 1" C/R - NTP 399.002, UNIDAD 30.0 35.00 1,050.00
INSTALACIÓN SANITARIA
TUBERIA DE PVC C-10 DE 1 1/4" C/R - NTP 399.002,
154 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. INSTALACIÓN SANITARIA UNIDAD 20.0 45.00 900.00
155 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2" C/R - NTP 399.002, UNIDAD 10.0 14.00 140.00
INSTALACIÓN SANITARIA
156 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ADAPTADOR UNION PRESION ROSCA PVC CL. 10, 1 1/2" UNIDAD 10.0 5.00 50.00
NTP 399.019
ADAPTADOR UNION PRESION ROSCA PVC CL. 10, 1 1/4"
157 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNIDAD 20.0 4.00 80.00
NTP 399.019
158 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO SP PVC SAP CL. 10, 1" X 90°, UNIDAD 70.0 4.00 280.00
159 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO SP PVC SAP CL. 10, 1/2" X 90°, UNIDAD 50.0 1.50 75.00
160 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO SAP PVC CL. 10, DE 2" X 90°, UNIDAD 20.0 9.00 180.00
161 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. NIPLE ROSCADO D=1 1/4" X 3" UNIDAD 30.0 5.00 150.00
162 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. NIPLE ROSCADO D=1" X 3“ UNIDAD 40.0 2.50 100.00
163 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. NIPLE ROSCADO D=1/2" X 2.5" UNIDAD 20.0 1.00 20.00
164 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. REDUCCION SP PVC SAP CL. 10, 1 1/2" A 1" UNIDAD 10.0 4.00 40.00
165 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. REDUCCION SP PVC SAP CL. 10, 1" A 1/2" UNIDAD 10.0 3.00 30.00
166 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. REDUCCION SP PVC SAP CL. 10, 1 1/4" A 1" UNIDAD 10.0 3.50 35.00
167 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TAPON MACHO CON ROSCA PVC SAP CL. 10, 1 1/4" UNIDAD 100.0 5.00 500.00
168 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TAPON MACHO CON ROSCA PVC SAP CL. 10, 1" UNIDAD 60.0 3.00 180.00
169 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TAPON MACHO CON ROSCA PVC SAP C-10, 1/2" UNIDAD 20.0 1.00 20.00
170 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE HIDRO INJERTO METAL CL. 10, 1/2" UNIDAD 50.0 12.00 600.00
171 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE SP PVC SAP CL. 10, 1 1/4" UNIDAD 70.0 10.00 700.00
172 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE SP PVC SAP CL. 10, 1" UNIDAD 60.0 4.50 270.00
173 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. YEE DE 2" PVC SAP C10 UNIDAD 20.0 35.00 700.00
174 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION UNIVERSAL D=1" UNIDAD 18.0 8.00 144.00
175 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE DE 1 1/4" PVC SAP UNIDAD 20.0 5.00 100.00
176 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE DE 1" PVC SAP UNIDAD 20.0 3.50 70.00
177 004043 8/9/2017 O/C 01194 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" UNIDAD 9.0 38.00 342.00
178 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO MULTIMETRO DIGITAL MODELO PR-301C UNIDAD 1.0 198.00 198.00
179 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO TARRAJA MANUAL 12-R, 1/2 A 2" JUEGO 2.0 520.00 1,040.00
BROCA DE TALADRO TIPO TRESA DE 3/4" (BROCA TIPO
180 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO TRESA O AVELLANADOR CON REVESTIMIENTO DE UNIDAD 3.0 34.00 102.00
TITANIO 3/4")
181 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO CINCEL PUNTA PLANA DE ¾” x 10”, PARA UNIDAD 3.0 50.00 150.00
ROTOMARTILLO CROWN
CINCEL DE PUNTA AGUDA DE ¾” x 10” PARA
182 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO ROTOMARTILLO CROWN- PUESTO EN OBRA UNIDAD 3.0 48.00 144.00
183 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO ESCOBILLA DE CARBON 15MM X 10MM X 6MM PARA UNIDAD 12.0 15.00 180.00
MOTOR ELECTRICO - PUESTO EN OBRA
184 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO LLAVE STILSON DE 10" UNIDAD 3.0 18.00 54.00
185 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO LLAVE STILSON DE 12" UNIDAD 3.0 23.00 69.00
186 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO CORREA PARA MEZCLADORA A - 72 LI UNIDAD 10.0 30.00 300.00
187 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO CORREA PARA MEZCLADORA A - 64 LI UNIDAD 6.0 28.00 168.00
188 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO BROCAS DE CONCRETO DE 1/2" UNIDAD 20.0 12.00 240.00
189 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO BROCAS DE CONCRETO DE 3/8" UNIDAD 20.0 14.00 280.00
190 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO HOJA DE SIERRA N° 24 UNIDAD 50.0 5.50 275.00

190 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO HOJA DE SIERRA N° 24 UNIDAD 50.0 5.50 275.00
191 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO LIJAR N° 80 UNIDAD 25.0 2.50 62.50
192 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO CORDEL NYLON Nº 70 DE 100 METROS CONO 5.0 12.00 60.00
193 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO REGLA DE ALUMINIO RECTANGULAR DE 1 1/2" X 3 1/4" X UNIDAD 40.0 70.00 2,800.00
6 METROS
194 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO OCRE COLOR ROJO 130 KILOGRAM 250.0 11.00 2,750.00
O
195 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO FORMADOR DE EMPAQUETADURA UNIDAD 15.0 10.00 150.00
196 003825 7/26/2017 O/C 01087 CUTIPA YUNGA JUAN DIONICIO YESO BLANCO DE 25 KG BOLSA 20.0 10.00 200.00
KILOGRAM
197 003662 7/24/2017 O/C 01059 GRUPO CORPORATIVO MASFE S.A.C. ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 O 3600.0 4.35 15,660.00
198 003662 7/24/2017 O/C 01059 GRUPO CORPORATIVO MASFE S.A.C. ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08 KILOGRAM 3500.0 4.35 15,225.00
O
IBC O TANQUE DE PVC CON REFUERZO GALVANIZADO
199 004159 8/14/2017 O/C 01237 COYLA PARICAHUA, YANETH DE 1000 LITROS - PUESTO EN OBRA UNIDAD 4.0 275.00 1,100.00
SOPORTE METÁLICO PARA ANCLAJE DE COBERTURA 450
MM x 250 MM e = ½”, INCLUYE BARRAS ROSCADAS DE
200 003982 8/7/2017 O/C 01165 TECNOMETAL S.C.R.L. UNIDAD 96.0 170.60 16,377.60
½” X 500 MM, TUERCAS HEXAGONALES ½”, ARANDELAS
SOPORTE
PLANAS ½”METÁLICO
- PUESTOPARA ANCLAJE DE COBERTURA 650
EN OBRA
MM X 450 MM e= ½”, INCLUYE BARRAS ROSCADAS DE
201 003982 8/7/2017 O/C 01165 TECNOMETAL S.C.R.L. ½” X 500 MM, TUERCAS HEXAGONALES ½”, ARANDELAS UNIDAD 16.0 199.80 3,196.80
PLANAS ½” - PUESTO EN OBRA
202 003661 7/24/2017 O/C 01058 FACTORIA FAE E.I.R.L. GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFORZADO PAR 100.0 10.00 1,000.00
(PUESTO EN OBRA)
203 003661 7/24/2017 O/C 01058 FACTORIA FAE E.I.R.L. GUANTES DE JEBE REFORZADO (PUESTO EN OBRA) PAR 100.0 9.50 950.00
GUANTES DE LONA CON PALMA DE GOMA (PUESTO EN

204 003661 7/24/2017 O/C 01058 FACTORIA FAE E.I.R.L. PAR 350.0 5.50 1,925.00
OBRA)
205 003661 7/24/2017 O/C 01058 FACTORIA FAE E.I.R.L. GUANTES DE BADANA COLOR AMARILLO (PUESTO EN PAR 100.0 8.00 800.00
OBRA)
206 003850 8/1/2017 O/C 01116 CONCRETOS SUPERMIX S.A. OBRA M3 100.0 320.00 32,000.00
207 003830 7/26/2017 O/C 01075 C & S TRANSCC E.I.R.L. HORMIGON S/ESP. TEC. M3 600.0 18.00 10,800.00
208 004169 8/15/2017 O/C 01248 SUDAMERICANA LOGISTICA HISUKI SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA GEOTEXTIL-NO TEJIDO MARCA PAVCO PUESTO EN OBRA M2 10000.0 11.66 116,600.00
JJ MARRLON EJECUTORES Y SERVICIOS
209 004365 8/22/2017 O/C 01323 MULTIPLES EMPRESA INDIVIDUAL DE HORMIGON S/ESP. TEC. M3 850.0 16.39 13,931.50
RESPONSABILIDAD LIMITADA
210 004598 8/29/2017 O/C 01389 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° ½” VARILLAS 1,500 18.46 27,690.00
211 004598 8/29/2017 O/C 01389 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° 3/8” VARILLAS 5,000 10.31 51,551.00
212 004598 8/29/2017 O/C 01389 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° 5/8” VARILLAS 5,600 28.62 160,272.00
213 004598 8/29/2017 O/C 01389 F & S CONSTRUCSUR S.A.C. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60° ¾” VARILLAS 2,150 42.09 90,487.00
214 10/25/2017 O/C 02082 GRUPO SANTA FE S.A.C. CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG - MARCA BOLSA 6000.0 21.99 131,940.00
FRONTERA
215 6/20/2017 O/C 01324 JJ MARLON EJECUTORES Y SERVICIOS

MULTIPLES E.I.R.L. MATERIAL DRENANTE CANTO RODADO DE 4" A 6" M3 3000.0 30.14 90,420.00
216 006893 10/27/2017 O/C 02104 CORPORACION ROZAMA S.A.C. ARENA FINA PARA TARREJEO, PUESTO EN OBRA, SEGÚN M3 350.0 25.00 8,750.00
ESP. TEC.
217 006893 10/27/2017 O/C 02104 CORPORACION ROZAMA S.A.C. ARENA PARA ASENTAR LADRILLO, PUESTO EN OBRA, M3 350.0 20.00 7,000.00
SEGÚN ESP. TEC.
218 006369 10/27/2017 O/C 02110 INVERSIONES SAN GABRIEL S.A.C. TRIPLAY DE 1.22 X 2.40 X 6MM, SEGÚN ESP. TEC. PLANCHA 15.0 49.80 747.00
LUPUNA
219 006369 10/27/2017 O/C 02110 INVERSIONES SAN GABRIEL S.A.C. MADERA COPAIBA DE 3" X 8" X 20', SEGÚN ESP. TEC. UNIDAD 1.0 59.50 59.50
MADERA DE 1 1/2" X 8" X 10', SEGÚN ESP. TEC. -

220 006369 10/27/2017 O/C 02110 INVERSIONES SAN GABRIEL S.A.C. CORRIENTE UNIDAD 400.0 29.00 11,600.00
221 006956 11/11/2017 O/C 02271 CODISUR INDUSTRIAL E.I.R.L. ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA REFORZADA PARA PAR 25.0 295.00 7,375.00
INGENIEROS, SEGÚN ESP. TEC. SPRO
CASCOS DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY DE COLORES,
222 006982 11/13/2017 O/C 02289 CODISUR INDUSTRIAL E.I.R.L. SEGÚN ESP. TEC. - SEGUSA UNIDAD 60.0 7.50 450.00
223 006982 11/13/2017 O/C 02289 CODISUR INDUSTRIAL E.I.R.L. PROTECTOR AUDITIVO, SEGÚN ESP. TEC. CLUTE PAR 50.0 14.50 725.00
MASCARRILLA DE PROTECCION DE POLVO, SEGÚN ESP.

224 006982 11/13/2017 O/C 02289 CODISUR INDUSTRIAL E.I.R.L. TEC. - SAFETY UNIDAD 40.0 13.80 552.00
LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO Y
225 006982 11/13/2017 O/C 02289 CODISUR INDUSTRIAL E.I.R.L. TRANSPARENTE PARA PERSONAL OBRERO, SEGÚN ESP. UNIDAD 80.0 6.50 520.00
TEC. ASTROLITF
BOTAS DE JEBE CON FORRO AZUL DE 40 CM- SEGUSA
226 006982 11/13/2017 O/C 02289 CODISUR INDUSTRIAL E.I.R.L. PVC MINERA PAR 60.0 38.50 2,310.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO TIPO

227 006982 11/13/2017 O/C 02289 CODISUR INDUSTRIAL E.I.R.L. PAR 60.0 85.00 5,100.00
BOTIN PARA OBRERO - DESTROYER
OVEROL DE 2 PIEZAS (CAMISA Y PANTALON) TIPO JEAN
228 006981 11/13/2017 O/C 02288 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADE S.R.L. INCLUYE CINTAS REFLECTIVAS, BORDADOS Y SLOGAN - UNIDAD 60.0 60.00 3,600.00
DRIL AMERICANO
CHALECOS IMPERMEABLES INCLUYE LOGOS BORDADOS
229 006981 11/13/2017 O/C 02288 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADE S.R.L. Y SLOGAN DRILL SIN FORRO UNIDAD 60.0 25.00 1,500.00
230 006981 11/13/2017 O/C 02288 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADE S.R.L. CORTAVIENTO DRILL CON FORRO POLAR COLOR AZUL - UNIDAD 60.0 7.50 450.00
DRILL
231 006981 11/13/2017 O/C 02288 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADE S.R.L. PONCHOS PARA PROTECCION PARA LLUVIA - PVC UNIDAD 50.0 26.00 1,300.00

232 4/17/2017 O/C 00358 P & E CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L. MATERIAL GRAVA SELECCIONADO DE 1" A 3", PUESTO M3 900.0 35.00 31,500.00
EN OBRA
233 006895 10/31/2017 O/C 02138 GUZMAN TURPO ALFREDO PLASTICO DE DOBLE ANCHO GRUESO - NACIONAL ROLLO 1.0 280.00 280.00
234 006895 10/31/2017 O/C 02138 GUZMAN TURPO ALFREDO ESCOBA DE NYLON, SEGÚN ESP. TEC. - NACIONAL UNIDAD 10.0 6.00 60.00
235 006895 10/31/2017 O/C 02138 GUZMAN TURPO ALFREDO GALONERA REFORZADA DE 5 GALONES SEGÚN ESP. TEC. UNIDAD 5.0 5.00 25.00
- PVC
236 006895 10/31/2017 O/C 02138 GUZMAN TURPO ALFREDO WAYPE BLANCO, SEGÚN ESP. TEC. - NACIONAL KILOGRAM 10.0 12.00 120.00
O
BALDE PLASTICO CON ASA DE METAL DE 5 GALONES
237 006895 10/31/2017 O/C 02138 GUZMAN TURPO ALFREDO SEGÚN ESP. TEC. - PVC UNIDAD 15.0 5.00 75.00
238 006895 10/31/2017 O/C 02138 GUZMAN TURPO ALFREDO MALLA METALICA PARA ZARANDEAR ARENA FINA METRO 30.0 3.00 90.00
SEGÚN ESP. TEC. - IMPORTADO
239 006895 10/31/2017 O/C 02138 GUZMAN TURPO ALFREDO CODO PVC SAP SAP/ROSCA DE 1/2" X 90°- INJERTO PVC UNIDAD 50.0 0.50 25.00
ETAL HIDRO
240 006895 10/31/2017 O/C 02138 GUZMAN TURPO ALFREDO FRANELA COLOR ROJO, SEGÚN ESP. TEC. - IMPORTADO METRO 100.0 1.70 170.00
241 006895 10/31/2017 O/C 02138 GUZMAN TURPO ALFREDO ALAMBRE NEGRO RECODICO N° 08, SEGÚN ESP. TEC. - KILOGRAM 3500.0 4.50 15,750.00
PRODAC O
ALAMBRE NEGRO RECODICO N° 16, SEGÚN ESP. TEC. - KILOGRAM
242 006895 10/31/2017 O/C 02138 GUZMAN TURPO ALFREDO PRODAC O 3500.0 4.50 15,750.00
243 006895 10/31/2017 O/C 02138 GUZMAN TURPO ALFREDO BROCA DE 3/8" PARA MADERA, SEGÚN ESP. TEC. - UNIDAD 10.0 5.00 50.00
GERMANI
244 10/31/2017 O/C 02140 CONCRETOS SUPERMIX S.A. OBRA M3 308.0 300.00 92,400.00
245 007130 11/17/2017 O/C 02384 GRUPO SANTA FE S.A.C. CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 45 KG - MARCA BOLSA 3000.0 21.99 65,970.00
FRONTERA
246 007468 11/25/2017 O/C 02532 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. BALDE HIDRAULICO SEGÚN ESP. TEC. - IMPORTADO UNIDAD 1.0 267.00 267.00
247 007468 11/25/2017 O/C 02532 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. BOMBA ESTRACTORA DE LIQUIDOS TIPO RELOJ, SEGÚN UNIDAD 2.0 48.00 96.00
ESP. TÉC. - UYUSTOOL
248 007468 11/25/2017 O/C 02532 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. SET DE HERRAMIENTAS MANUALES - IMPORTADO JUEGO 1.0 220.00 220.00
249 007468 11/25/2017 O/C 02532 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. CINCEL AUTO AFILABLE DE PUNTA PARA MARTILLO UNIDAD 3.0 45.00 135.00
DEMOLEDOR D2592-B2 - IMPOETADO
250 007468 11/25/2017 O/C 02532 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. PICO CON MANGO DE MADERA - TRUPER UNIDAD 10.0 30.00 300.00
251 007468 11/25/2017 O/C 02532 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. PALA TIPO CUCHARA MANGO PVC - TRUPER UNIDAD 20.0 29.00 580.00
POLEAS DE TRANSMISION PARA PLANCHA
252 007468 11/25/2017 O/C 02532 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. COMPACTADORA MOTOR HONDA GX 390-389-CM3/5U - UNIDAD 2.0 34.00 68.00
IMPORTADO
CORREA EN V TIPO A 38-LI PARA PLANCHA
253 007468 11/25/2017 O/C 02532 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. COMPACTADORA - IMPORTADO UNIDAD 6.0 15.00 90.00
254 007468 11/25/2017 O/C 02532 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. CORREA EN V TIPO A 72-LI PARA MEZCLADORA DE UNIDAD 6.0 20.00 120.00
CONCRETO - IMPORTADO
ELECTRODO AWS-E-6011 DE D=1/8 PARA SOLDADURA KILOGRAM
255 007468 11/25/2017 O/C 02532 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. INDURA O 80.0 17.80 1,424.00
256 007468 11/25/2017 O/C 02532 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. MANGUERA DE 1" PARA VIBRADOR DE CONCRETO BASE UNIDAD 2.0 300.00 600.00
GIRATORIA DE 6HP, SEGÚN ESP, TEC, . IMPORTADO
257 007834 12/1/2017 O/C 02639 PACCO TORDOYA ROSSI NELIDA BUGUIES REFORZADO, SEGÚN ESP. TÉC. - TRUPER UNIDAD 155.0 30.00 4,650.00
258 007834 12/1/2017 O/C 02639 PACCO TORDOYA ROSSI NELIDA LLANTA DE REPUESTO PARA BUGUIE, SEGÚN ESP. TÉC. - UNIDAD 59.0 25.00 1,475.00
TRUPER
259 008147 12/5/2017 O/C 02700 EJECUTORES

E.I.R.L.
Y REPRESENTACIONES ARIES
ARNES DE SEGURIDAD CLASE A Y P UNIDAD 60.0 158.00 9,480.00
BARRAS ROSCADAS DE 5/8” X 800 MM, TUERCAS
260 008110 12/6/2017 O/C 02734 TECNOMETAL S.C.R.L. HEXAGONALES 5/8”, ARANDELAS DE PRESION 5/8” - UNIDAD 192.0 30.00 5,760.00
PUESTO EN
SOPORTE OBRA
PARA ANCLAJE DE COBERTURA 200 MM x 200
261 008110 12/6/2017 O/C 02734 TECNOMETAL S.C.R.L. MM e = ½”, INCLUYE BARRAS ROSCADAS DE ½” X 200 UNIDAD 66.0 252.00 16,632.00
MM, TUERCAS HEXAGONALES ½”, ARANDELAS PLANAS
½” - PUESTO EN OBRA
262 008155 12/7/2017 O/C 02759 NEO PLATINUM SH & SH S.R.L. MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO (LASTRE), SEGÚN M3 1100.0 22.00 24,200.00
ESP. TEC.
MATERIAL DE RELLENO BASE AFIRMADO, SEGÚN ESP.
263 008155 12/7/2017 O/C 02759 NEO PLATINUM SH & SH S.R.L. M3 120.0 66.00 7,920.00
TEC.
264 008160 12/7/2017 O/C 02763 HUAYNA ROQUE CONSTRUC.SERVIS

CONSTRUCCIONES Y AFINES S.A.C. TRIPLAY DE 18 MM DE 1.20 X 2.40 METROS - CAPIRUNI PLANCHA 200.0 115.00 23,000.00
PLANCHA METÁLICA DE 450 MM x 1000 MM e = 1” -

265 008174 12/7/2017 O/C 02780 TECNOMETAL S.C.R.L. PUESTO EN OBRA UNIDAD 32.0 600.00 19,200.00
266 008175 12/7/2017 O/C 02781 CUTIPA YUNGA JUAN DIONISIO TUBO REDONDO DE D = 2" UNIDAD 19.0 60.00 1,140.00
267 008175 12/7/2017 O/C 02781 CUTIPA YUNGA JUAN DIONISIO TUBO REDONDO DE D = 1" UNIDAD 9.0 53.00 477.00
268 008175 12/7/2017 O/C 02781 CUTIPA YUNGA JUAN DIONISIO TUBO RECTANGULAR DE 1 1/2" X 2" UNIDAD 92.0 69.00 6,348.00
KILOGRAM
269 008175 12/7/2017 O/C 02781 CUTIPA YUNGA JUAN DIONISIO ELECTRODO SUPERCITO O 80.0 15.80 1,264.00
270 008175 12/7/2017 O/C 02781 CUTIPA YUNGA JUAN DIONISIO MORTERO AUTONIVELANTE GROUT 212 X 30 KG C/U BOLSA 10.0 130.00 1,300.00
LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS SEGÚN ESP. TÉC.

271 008181 12/7/2017 O/C 02793 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY NACIONAL MILLAR 27.0 1100.00 29,700.00
272 008296 12/11/2017 O/C 02865 CORPORACION SUR G & E E.I.R.L. ELECTROBOMBA DE 2 HP MONOFASICO D 1 1/2" DE UNIDAD 2.0 850.00 1,700.00
IMPULSION Y EXPULSION - MEIBA
273 008469 12/13/2017 O/C 02938 MAPECO LA ROHKA DE ACERO S.R.L. CODO DE PVC SAP CL.10 C/ROSCA 1 1/4" X 90° PVC UNIDAD 40.0 5.00 200.00

273 008469 12/13/2017 O/C 02938 MAPECO LA ROHKA DE ACERO S.R.L. CODO DE PVC SAP CL.10 C/ROSCA 1 1/4" X 90° PVC UNIDAD 40.0 5.00 200.00
274 008553 12/15/2017 O/C 02991 QUISPE TICONA EUSEBIA ESTHER DISPOSITIVO DE UNION CONECTOR BASE Y TAPA DE 11.8 UNIDAD 5.0 200.00 1,000.00
M PARA POLICARBONATO DE 8MM
275 008553 12/15/2017 O/C 02991 QUISPE TICONA EUSEBIA ESTHER PERFIL DE ALUMINIO EN U DE 8MM X 6M PARA UNIDAD 7.0 14.50 101.50
POLICARBONATO DE 8MM
276 008553 12/15/2017 O/C 02991 QUISPE TICONA EUSEBIA ESTHER SILICONA NEUTRA CON FUNGICIDA SIKASIL DE 310 ML UNIDAD 3.0 14.00 42.00
277 008553 12/15/2017 O/C 02991 QUISPE TICONA EUSEBIA ESTHER CINTA DE ALUMINIO ROLLO DE 50 MT PARA UNIDAD 1.0 140.00 140.00
POLICARBONATO DE 8 MM
COBERTURA METALICA TR 4 (CURVO) Y/O CALAMINON
278 008553 12/15/2017 O/C 02991 QUISPE TICONA EUSEBIA ESTHER E=0.5MM UNIDAD 36.0 44.00 1,584.00
279 008553 12/15/2017 O/C 02991 QUISPE TICONA EUSEBIA ESTHER COBERTURA DE PANEL TRANSLUCIDO POLICARBONATO UNIDAD 10.0 1248.00 12,480.00
ALVECULAR E=1MM
280 008553 12/15/2017 O/C 02991 QUISPE TICONA EUSEBIA ESTHER MORTERO AUTONIVELANTE GROUT 212 X 30 KG C/U BOLSA 100.0 122.00 12,200.00
281 008593 12/15/2017 O/C 02984 G ANDINOS CONSTRATISTAS GENERALES

S.A.C. AZUCAR RUBIA DOMESTICA X 50 KILOS CARTAVIO BOLSA 10.0 145.00 1,450.00

S.A.C. ARROZ X 50 KG - GALLO EXT BOLSA 10.0 147.00 1,470.00

S.A.C. FIDEOS ESPAGUETTI DE 500 GR X 20 UND - LAVAGGI BOLSA 10.0 45.00 450.00

S.A.C. FIDEO REGULAR X10 KG - VICTORIA BOLSA 10.0 40.00 400.00

S.A.C. FIDEO MACARRON X 10 KG - VICTORIA BOLSA 10.0 49.00 490.00

S.A.C. FIDEO TALLARIN DE 500 GR X 20 UND -LAVAGGI BOLSA 10.0 45.00 450.00

S.A.C. ACEITE VEGETAL COMESTIBLE X 20 LT - CIL BOLSA 10.0 118.00 1,180.00

S.A.C. TROZOS DE ATUN EN ACEITE VEGETAL - GLORIA UNIDAD 96.0 5.50 528.00

S.A.C. CHOCOLATE EN PASTA DE 100 GR - CUZCO UNIDAD 48.0 4.00 192.00

S.A.C. AVENA X 10 KG - 3 OSITOS BOLSA 20.0 40.00 800.00

S.A.C. SEMOLA X 10 KG - NICOLINI BOLSA 30.0 42.00 1,260.00

S.A.C. GELATINA X 20 UND X 150 GR - GEMINIS BOLSA 15.0 70.00 1,050.00

S.A.C. CAFÉ X 200 GR - NESCAFE LATA 30.0 24.00 720.00

S.A.C. CANELA AGRANEL - OLANDES KILO 12.0 80.00 960.00

S.A.C. CLAVO DE OLOR - AFRICANO KILO 12.0 75.00 900.00

S.A.C. LAVA VAJILLA X 50 GR - SAPOLIO UNIDAD 30.0 9.00 270.00

S.A.C. ANIS FILTRANTE X 100 UND - HERBI CAJA 25.0 8.00 200.00

S.A.C. CEBADA TOSTADA - ILAVE KILO 100.0 4.00 400.00

S.A.C. TRIGO MORON X 10 KG. FLAVE BOLSA 10.0 40.00 400.00

S.A.C. OREGANO SECO - NACIONAL KILO 10.0 35.00 350.00

S.A.C. AGUA X 3 LT - PURA VIDA UNIDAD 100.0 5.50 550.00

S.A.C. PIMIENTA DULCE - NACIONAL KILO 5.0 33.00 165.00
ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO SAE 40 PARA EQUIPOS

303 008826 12/18/2017 O/C 03084 QUISPE QUISPE LIDIA DE CONSTRUCCION - PECSA GALON 15.0 65.00 975.00
304 008826 12/18/2017 O/C 03084 QUISPE QUISPE LIDIA GRASA SECA MULTIPROPOSITO FINO - VISTONY KILOGRAM 10.0 20.00 200.00
O
CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 45 KG - MARCA
305 008897 12/18/2017 O/C 03081 GRUPO SANTA FE S.A.C. FRONTERA BOLSA 3000.0 21.99 65,970.00
306 009298 12/22/2017 O/C 03252 CONCRETOS SUPERMIX S. A. CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 - PUESTO EN M3 292.0 300.00 87,600.00
OBRA
CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 45 KG - MARCA
307 009299 12/22/2017 O/C 03255 GRUPO SANTA FE S.A.C. FRONTERA BOLSA 5000.0 21.99 109,950.00
DOCUMENTO DETALLE
1 000108 HCC 00001 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - HABILITACIÓN DE CAJA CHICA GLOBAL 1.0 4000.00 4,000.00
2 001035 4/3/2017 O/S 00369 CONSORCIO GRAFISOL S.A.C. SERVICIO DE IMPRESIÓN BANNER 4 X 3MTS. SEGÚN UNIDAD 3.0 180.00 540.00
TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION MIXER DE 8 M3,
3 000767 3/22/2017 O/C 00262 M & C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA HM 80.0 280.00 22,400.00
MANIFIESTOSERVICIO
DE GASTO DETALLADO
DE ALQUILER DE CAMION MIXER DE 8 M3,
3 000767 3/22/2017 O/C 00262 M & C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA HM 80.0 280.00 22,400.00
4 000509 3/2/2017 O/S 00126 HUGO QUISPE NINA ALQUILER DE MEZCLADORA DE 9P3 SEGUN TDR H.M. 240.0 23.00 5,520.00
5 000489 3/1/2017 O/S 00112 TRACTORES ANDINO SOCIEDAD SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE H-M 250.0 105.00 26,250.00
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA. LLANTAS SEGÚN TDR
6 001335 4/18/2017 O/S 00500 GUILLERMO MAMANI SILVIA SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL DE 160 H-M 150.0 150.00 22,500.00
HP SEGUN TDR PARA ESTADIO AZANGARO
7 001336 4/18/2017 O/S 00504 C.T. RIO VERDE E.I.R.L. SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 15M3 SEGUN H-M 300.0 105.00 31,500.00
TDR PARA ESTADIO MUNICIPAL AZANGARO
SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGA DE
8 001741 4/5/2017 O/S 00559 PAUCAR APAZA ARMANDO 105 HP A MAS SEGUN TDR H-M 140.0 210.00 29,400.00
9 005794 10/3/2017 OA 00043 GOBIERNO REGIONAL PUNO SERVICIO ALQUILER CAMION RANFLA FMX-440, MARCA HM 11.4 130.00 1,484.60
VOLVO, PLACA -ZU1002
SERVICIO DE COMPRENSIÓN SIMPLE (ROTURA DE
10 000186 2/14/2017 O/S 00034 GEOPOL E.I.R.L. BRIQUETAS), SEGÚN TDR UNIDAD 100.00 25.00 2,500.00
11 000186 2/14/2017 O/S 00034 GEOPOL E.I.R.L. SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO, SEGÚN SERVICIO 2.0 250.00 500.00
TDR
SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR (02 UND)
12 008457 12/6/2018 O/S 02939 M & C CONSTRATISTAS GENERALES S.A.C. INCLUYE OPERADOR, SEGURO CONTRA RIESGO DE HM 400.0 80.00 32,000.00
TRABAJO

DOCUMENTO DETALLE
1 2/21/2017 O/C 00083 COMERCIAL FERRETERO CONSTRUCTOR VIBRADOR DE CONCRETO BASE GIRATORIA DE 6HP DE UNIDAD 1.0 1700.00 1,700.00
E. I. R. L. 3/4" MANGUERA, SEGÚN ESP. TEC. - HONDA
2 2/21/2017 O/C 00083 COMERCIAL

E. I. R. L.
FERRETERO CONSTRUCTOR TRONZADORA DE METAL 14" 2200 W - SEGÚN ESP. TEC.
- MEBA UNIDAD 1.0 750.00 750.00
MAQUINA SOLDADURA MONOFASICA DE 220V/ 60HZ
3 2/21/2017 O/C 00083 COMERCIAL FERRETERO CONSTRUCTOR TC-230 INCLUYE ACCESORIOS Y MASCARA, SEGÚN ESP. UNIDAD 1.0 1750.00 1,750.00
E. I. R. L. TEC. - DAEWO
4 001753 5/8/2017 O/C 00502 EXIMPORT
S.A.
DISTRIBUIDORES DEL PERU APISONADOR DE 5.5 HP, SEGÚN ESP. TEC. GAS 4T-
HONDA UNIDAD 1.0 3450.00 3,450.00
5 001752 5/8/2017 O/C 00500 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. COMPACTADORA TIPO PLANCHA DE 9 HP, SEGÚN ESP. UNIDAD 1.0 3200.00 3,200.00
TEC. - HONDA
CARVAL DISTRIBUIDORES EMPRESA
6 004232 8/16/2017 O/C 01255 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD WINCHE ELECTRICO 5HP, INCLUYE 02 BALDES Y UNIDAD 1.0 4350.00 4,350.00
ACCESORIOS SEGÚN ESP/TEC DELCROSA
LIMITADA
CARVAL DISTRIBUIDORES EMPRESA MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9P3 MOTOR UNIDAD
7 004232 8/16/2017 O/C 01255 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 1.0 4550.00 4,550.00
LIMITADA DE 9HP SEGÚN ESP. TEC. HONDA
CARVAL DISTRIBUIDORES EMPRESA MOTOR PARA PLANCHA COMPACTADORA GX 390-389
8 004232 8/16/2017 O/C 01255 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD UNIDAD 1.0 1690.00 1,690.00
CM3/SU 188F SEGÚN ESP. TEC. - HONDA
LIMITADA
GASTOS GENERALES
DOCUMENTO DETALLE
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES ENERO (GASTOS
1 000065 1/31/2017 PLANILLA 00005 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
GENERALES) PLLA 1.0 46784.67 46,784.67
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES FEBRERO (GASTOS
2 000429 2/28/2017 PLANILLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - GENERALES) PLLA 1.0 50631.29 50,631.29
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES MARZO (GASTOS
3 000882 3/31/2017 PLANILLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 44,204.84 44,204.84
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" GENERALES)
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES MARZO (GASTOS
4 4/30/2017 PLANILLA 00063 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
GENERALES) PLLA 1.0 42,620.64 42,620.64
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES MAYO (GASTOS
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES JUNIO (GASTOS
GENERALES) PLLA 1.0 38,452.19 38,452.19
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR REBAJA PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES JUNIO
7 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 (255.34) (255.34)
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES JULIO (GASTOS
GENERALES) PLLA 1.0 37,245.09 37,245.09
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES AGOSTO (GASTOS
(GASTOS GENERALES) PLLA 1.0 33,739.64 33,739.64
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES OCTUBRE (GASTOS
GENERALES) PLLA 1.0 40,340.13 40,340.13
12 11/30/2017 PLLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
13 009933 12/31/2017 PLLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 49,293.89 49,293.89
DOCUMENTO DETALLE
1 2/17/2017 O/C 00057 OMEGA TECH PERÚ S.A.C

BINDER CLIP METALICO. T: 3/4" (19 MM.) X 12 CAJA 4.0 1.263 5.05
UNIDADES
PAPEL BOND D/75 GR. COLOR CELESTE T: A-4 PAQUETE
X 500 UNIDADES PAQUETE 6.0 16.956 101.74

BOLIGRAFO D/ TINTA SECA COLOR AZUL D PUNTA FNA UNIDAD 25.0 0.460 11.51
D=01. MM A 0.9 MM

4 2/17/2017 O/C 00057 OMEGA TECH PERÚ S.A.C FOLDER MANILA REFORZADO. T: A-4 X 25 UNIDADES BOLSA 5.0 4.366 21.83
FASTENER METALICO
5 2/17/2017 O/C 00057 OMEGA TECH PERÚ S.A.C CAJA 5.0 4.366 21.83

BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR AZUL D PUNTA UNIDAD 15.0 3.30 49.56
FNA D=01. MM A 0.9 MM
7 2/17/2017 O/C 00057 OMEGA TECH PERÚ S.A.C PAPEL BOND D/75 GR. T: A-4 X 500 UNIDADES PAQUETE 35.0 12.86 450.17
8 2/17/2017 O/C 00057 OMEGA TECH PERÚ S.A.C FORRO DE PLASTICO T: OFICIO X 5 MT UNIDAD UNIDAD 2.0 5.49 10.97
9 2/17/2017 O/C 00057 OMEGA TECH PERÚ S.A.C PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE T: 50 CM X 65 CM PLIEGO 20.0 0.34 6.84

NOTA ADHESIVA D/VARIOS COLORES T:3 X 3 O PAQUETE 10.0 12.27 122.72
EQUIVALENTE PQT X 5 BLOCKS
11 2/17/2017 O/C 00057 OMEGA TECH PERÚ S.A.C CINTA ADHESIVA MASKING TAPE. T: 2" X 40 YD. UNIDAD 4.0 6.73 26.90
CLIP METALICO TIPO MARIPOSA. T: MEDIANO X 50

12 2/17/2017 O/C 00057 OMEGA TECH PERÚ S.A.C CAJA 3.0 2.89 8.67
UNIDADES
13 2/17/2017 O/C 00057 OMEGA TECH PERÚ S.A.C CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UNIDAD 10.0 2.12 21.24
ENGRAPADOR METALICO (100%). C/YUNQUE FIJO TIPO
14 2/17/2017 O/C 00057 OMEGA TECH PERÚ S.A.C ALICATE O TENAZA UNIDAD 2.0 27.73 55.46
LIBRO D/ACTAS D/PAPEL BOND EMPASTADO RAYADO
15 2/17/2017 O/C 00057 OMEGA TECH PERÚ S.A.C D/75 GR. X 50 HOJAS (100 FOLIOS) UNIDAD 2.0 4.14 8.27
16 2/17/2017 O/C 00057 OMEGA TECH PERÚ S.A.C SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O UNIDAD 20.0 4.86 97.23
PLASTICO D/LOMO ANCHO. T:OFICIO
17 000229 2/17/2017 O/C 00055 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET
CUADERNO DE OBRA X 100 FOLIOS EMPASTADO, UNIDAD 5.0 49.50 247.50
RAYADO
19 000229 2/17/2017 O/C 00055 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET KARDEX EN CARTULINA Tamaño A-4 (SEGÚN MODELO) MILLAR 1.0 145.00 145.00
PARTES DIARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA T: 1/2 A4 - 1 TALONARI

X 3 AUTOCOPIATIVO DE 50 FOLIOS (SEGÚN MODELO) O 10.0 28.00 280.00
VALES DE SALIDA DE MATERIAL PARA CONTROL DE
21 000229 2/17/2017 O/C 00055 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET ALMACEN T: 1/2 A4 - 1 X 3 AUTOCOPIATIVO DE 50 TALONARI 10.0 27.00 270.00
FOLIOS (SEGÚN MODELO) O
CHALECO IMPERMEABLE INCLUYE LOGO BORDADO Y
22 000385 2/27/2017 O/C 00107 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADE S.R.L. SLONGAN (PUESTO EN OBRA) UNIDAD 100.0 28.00 2,800.00
23 000385 2/27/2017 O/C 00107 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADE S.R.L. CORTAVIENTO (PUESTO EN OBRA) UNIDAD 100.0 7.50 750.00
24 000385 2/27/2017 O/C 00107 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADE S.R.L. OVEROL CON 2 PIEZAS DE TELA DRILL AMERICANA AZUL UNIDAD 100.0 55.00 5,500.00
MARINO (PUESTO EN OBRA)
CASACA EN DRILL REVERSIBLE POLAR INCLUYE
25 000385 2/27/2017 O/C 00107 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADE S.R.L. BORDADOS PECHO Y HOMBRO (PUESTO EN OBRA) UNIDAD 10.0 80.00 800.00
26 7/24/2017 O/C 01061 DIMEL TEC SERVICE S.R.L. PAPEL BOND D/75 GR. T: A-4 X 500 UNIDADES PAQUETE 36.0 14.3960 518.26
BOLIGRAFO D/ TINTA SECA COLOR AZUL D PUNTA FNA

27 7/24/2017 O/C 01062 DIMEL TEC SERVICE S.R.L. D=01. MM A 0.9 MM UNIDAD 25.0 0.47 11.80
PERFORADOR PEQUEÑO X 50 HOJAS
28 7/24/2017 O/C 01062 DIMEL TEC SERVICE S.R.L. UNIDAD 1.0 17.10 17.10
29 7/24/2017 O/C 01062 DIMEL TEC SERVICE S.R.L. SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O UNIDAD 40.0 4.60 184.08
PLASTICO D/LOMO ANCHO. T:OFICIO
30 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS TINTA A COLOR CIAN CAPACIDAD: 70 ML P/IMPRESORA UNIDAD 3.0 37.50 112.50
EPSON L220
31 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS TINTA A COLOR NEGRO CAPACIDAD: 70 ML UNIDAD 3.0 37.50 112.50
P/IMPRESORA EPSON L220
32 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS TINTA A COLOR AMARILLO CAPACIDAD: 70 ML UNIDAD 3.0 37.50 112.50
33 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS TINTA A COLOR MAGENTA CAPACIDAD: 70 ML UNIDAD 3.0 37.50 112.50
34 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS TINTA A COLOR AZUL P/IMPRESORA BROTHER MOD UNIDAD 2.0 31.00 62.00
DCP-J152W
TINTA A COLOR AMARILLO P/IMPRESORA BROTHER
35 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS UNIDAD 2.0 31.00 62.00
MOD DCP-J152W
36 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS TINTA A COLOR NEGRO P/IMPRESORA BROTHER MOD UNIDAD 2.0 31.00 62.00
DCP-J152W
TINTA A COLOR ROJO P/IMPRESORA BROTHER MOD
37 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS DCP-J152W UNIDAD 2.0 31.00 62.00
38 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS CUADERNO DE OBRA X 100 FOLIOS EMPASTADO, UNIDAD 4.0 48.00 192.00
RAYADO
39 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS CONTROL VISIBLE DE ALMACEN (VINCARD) MILLAR 1.0 160.00 160.00
40 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS KARDEX EN CARTULINA Tamaño A-4 (SEGÚN MODELO) MILLAR 2.0 150.00 300.00
PARTES DIARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA T: 1/2 A4 - 1 TALONARI

41 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS X 3 AUTOCOPIATIVO DE 50 FOLIOS (SEGÚN MODELO) O 10.0 30.00 300.00
42 003837 7/26/2017 O/C 01085 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS CDs EN BLANCO INCLUYE SOBRE PARA PROTECCCIÓN CONO 1.0 82.00 82.00
PAPEL BOND D/75 GR COLOR CELESTE T:A-4 X 500

43 004934 9/6/2017 O/C 01453 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS UNIDADES SEGÚN ESP/TEC CHAMEX PAQUETE 6.0 17.0000 102.00
44 006767 11/4/2017 O/C 02158 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS CUADERNO DE OBRAS X 100 FOLIOS EMPASTADO UNIDAD 3.0 48.0000 144.00
RAYADO - NACIONAL
PARTES DIARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA T 1/2 A4 1 TALONARI
45 006767 11/4/2017 O/C 02158 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS X3 AUTOCOPIATIVO DE 50 FOLIOS - NACIONAL O 5.0 28.0000 140.00
MANIFIESTOPARTES
DE GASTO
DIARIOS DETALLADO
DE EQUIPO Y MAQUINARIA T 1/2 A4 1 TALONARI
45 006767 11/4/2017 O/C 02158 ANCCO ESPEJO FLOR MILAGROS X3 AUTOCOPIATIVO DE 50 FOLIOS - NACIONAL O 5.0 28.0000 140.00
46 O/C 02300 DIMELTEC SERVICE S.R.L. BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL UNIDAD 25.0 0.3225 8.06
47 O/C 02300 DIMELTEC SERVICE S.R.L. BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA COLOR AZUL UNIDAD 12.0 3.0000 36.00
48 O/C 02300 DIMELTEC SERVICE S.R.L. PAPEL LUSTRE DE COLOR UNIDAD 25.0 0.2500 6.25
49 O/C 02299 G Y M NEGOCIOS INTEGRALES E.I.R.L ARCHIVADOR T/OFICIO UNIDAD 25.0 4.1536 103.84
TINTA PARA IMPRESORA CODIGO 664 COLOR NEGRO

50 010154 12/21/2017 O/C 03208 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET CAP. 70 ML - EPSON UNIDAD 4.0 45.0000 180.00
51 010154 12/21/2017 O/C 03208 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET TINTA PARA IMPRESORA CODIGO 664 COLOR CIAN CAP. UNIDAD 2.0 45.0000 90.00
70 ML - EPSON
TINTA PARA IMPRESORA CODIGO 664 COLOR AMARILLO
52 010154 12/21/2017 O/C 03208 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET CAP. 70 ML - EPSON UNIDAD 2.0 45.0000 90.00
53 010154 12/21/2017 O/C 03208 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET TINTA PARA IMPRESORA CODIGO 664 COLOR MAGENTA UNIDAD 2.0 45.0000 90.00
CAP. 70 ML - EPSON
TINTA PARA IMPRESORA MOD J152W, COLOR NEGRO
54 010154 12/21/2017 O/C 03208 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET BROTHER UNIDAD 3.0 45.0000 135.00
55 010154 12/21/2017 O/C 03208 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET TINTA PARA IMPRESORA MOD J152W, COLOR AZUL UNIDAD 3.0 45.0000 135.00
BROTHER
TINTA PARA IMPRESORA MOD J152W, COLOR AMARILLO
56 010154 12/21/2017 O/C 03208 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET BROTHER UNIDAD 3.0 45.0000 135.00
57 010154 12/21/2017 O/C 03208 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET TINTA PARA IMPRESORA MOD J152W, COLOR ROJO UNIDAD 3.0 45.0000 135.00
BROTHER
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA REFORZADA, PARA
58 000173 2/14/2017 O/C 00012 CANCINO APAZA RONALD JIMMY INGENIEROS PUESTO EN OBRA - CLUTE PAR 10.0 300.00 3,000.00
CASCO DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS COLOR

59 000175 2/14/2017 O/C 00014 MIA CORPORACIÓN S&L S.R.L. UNIDAD 5.0 35.00 175.00
BLANCO (PUESTO EN OBRA)- TRIDENTE
60 006981 11/13/2017 O/C 02288 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADE S.R.L. CASACA EN POLIESTER PONGEE INCLUYE BORDADOS UNIDAD 25.0 210.00 5,250.00
PECHO Y HOMBRO - DELTA PLUS
CHALECOS PARA INGENIEROS INCLUYE LOGO BORDADOS
61 006981 11/13/2017 O/C 02288 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADE S.R.L. Y SLOGAN - SIERRA UNIDAD 25.0 80.00 2,000.00
DOCUMENTO DETALLE
1 000356 2/23/2017 O/S 00083 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET SERVICIO DE FOTOCOPIA SIMPLE A-4 UNIDAD 30,000.0 0.10 3,000.00
2 000356 2/23/2017 O/S 00083 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS A-1 UNIDAD 200.0 4.00 800.00
3 000186 2/14/2017 O/S 00034 GEOPOL E.I.R.L. SERVICIO DE COMPRENSIÓN SIMPLE (ROTURA DE UNIDAD 25.00 2,500.00
BRIQUETAS), SEGÚN TDR 100.00
SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO, SEGÚN

4 000186 2/14/2017 O/S 00034 GEOPOL E.I.R.L. TDR SERVICIO 2.0 250.00 500.00
5 000604 3/9/2017 O/S 00177 QUISPE NINA HUGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X4 , SEGÚN DÍA 140.00 16,800.00
TERMINOS DE REFERENCIA 120.00
6 008032 12/6/2017 O/S 02947 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET SERVICIO DE FOTOCOPIA A4 UNIDAD 50000.00 0.10 5,000.00
7 008320 12/11/2017 O/S 03028 GEOPOL E.I.R.L. DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO SERVICIO 1.00 500.00 500.00
SERVICIO DE COMPRESIÓN SIMPLE (ROTURA DE

8 008320 12/11/2017 O/S 03028 GEOPOL E.I.R.L. BRIQUETAS) SERVICIO 1.00 6000.00 6,000.00

2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS TOTAL S/. 0.00
DOCUMENTO DETALLE
1 0.00

DOCUMENTO DETALLE
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DE SUPERVISIÓN DEL MES
1 1/31/2017 PLANILLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
DE ENERO PLLA 1.0 32,747.30 32,747.30
DE FEBRERO PLLA 1.0 19,529.07 19,529.07
DE MARZO PLLA 1.0 11,604.08 11,604.08
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" DE ABRIL
DE MAYO PLLA 1.0 8,708.80 8,708.80
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" DE JUNIO
DE JULIO PLLA 1.0 9,308.80 9,308.80
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" DE AGOSTO
DE SETIEMBRE PLLA 1.0 8,709.10 8,709.10
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" DE OCTUBRE
DE NOVIEMBRE PLLA 1.0 8,428.60 8,428.60
12 008618 12/31/2017 PLANILLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 9,308.80 9,308.80
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" DE DICIEMBRE
DE DICIEMBRE PLLA 1.0 1,000.00 1,000.00
2. 6. 8. 1. 4. 2. GASTOS POR CONTRATACION DE BIENES TOTAL S/. 5,752.50

DOCUMENTO DETALLE
1 000910 4/5/2017 O/C 00227 CHOQUEHUANCA GUILLEN VALERIANA JANET PAPEL

DELFOS
BOND FOTOCOPIA D/75 GR T: A4 X 500 UND PAQUETE 20.0 12.00 240.00
2 000910 4/5/2017 O/C 00227 CHOQUEHUANCA GUILLEN VALERIANA JANET FOLDER MANILA REFORZADA T: A4 BOLSA POR 25 UND - BOLSA 2.0 10.00 20.00
GRAFI
3 000910 4/5/2017 O/C 00227 CHOQUEHUANCA GUILLEN VALERIANA JANET FASTENER METALICO CAJA X 50 UND ARTESCO CAJA 1.0 5.00 5.00
ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA ANILLO Y
4 001279 4/5/2017 O/C 00227 CHOQUEHUANCA GUILLEN VALERIANA JANET SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O UNIDAD 20.0 5.00 100.00
PLASTICO D/LOMO ANCHO T OFICIO ALPA
CASCO PARA INGENIERO AJUSTABLE, SEGÚN ESP. TEC. -
11 001279 4/5/2017 O/C 00275 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL 3M UNIDAD 3.0 35.00 105.00
12 001279 4/5/2017 O/C 00275 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL CORTAVIENTO ADAPTABLE A CASCO, SEGÚN ESP. TEC.- UNIDAD 3.0 9.00 27.00
NACIONAL
13 001279 4/5/2017 O/C 00275 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL ZAPATO DE SEGURIDAD - SEGÚN ESP. TEC. DELTA PAR 5.0 290.00 1,450.00
14 001279 4/5/2017 O/C 00275 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL CHALECO DE SEGURIDAD - SEGÚN ESP. TEC. - NACIONAL UNIDAD 3.0 78.50 235.50
15 001279 4/5/2017 O/C 00275 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL CASACA IMPERMEABLE - SEGÚN ESP. TEC. NACIONAL UNIDAD 5.0 210.00 1,050.00
16 001279 4/5/2017 O/C 00275 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL LENTES DE SEGURIDAD - SEGÚN ESP. TEC. - 3M UNIDAD 3.0 55.00 165.00
CASACA EN DRILL REVERSIBLE POLAR, INCLUE

17 12/12/2017 O/C 02908 QUENAYA PACO LUS ANGEL BORDADOS PECHO Y HOMBRO UNIDAD 3.0 200.00 600.00
CHALECOS PARA INGENIEROS, INCLUYE LOGOS BORDAO

18 12/12/2017 O/C 02908 QUENAYA PACO LUS ANGEL UNIDAD 3.0 80.00 240.00
Y SLOGAN
19 12/12/2017 O/C 02908 QUENAYA PACO LUS ANGEL ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA REFORZADA PARA PAR 4.0 345.00 1,380.00
INGENIEROS
20 12/12/2017 O/C 02908 QUENAYA PACO LUS ANGEL LENTES DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS UNIDAD 3.0 45.00 135.00
2. 6. 8. 1. 4. 3. GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL S/. 2,840.00

DOCUMENTO DETALLE
1 000825 3/24/2017 O/S 00289 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET FOTOCOPIADO EN A4 UNIDAD 12000.0 0.10 1,200.00
2 000825 3/24/2017 O/S 00289 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET FOTOCOPIADO DE PLANOS A 1 UNIDAD 70.0 4.00 280.00
3 008071 12/6/2017 O/S 02944 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIMPLE A4 UNIDAD 10000.0 0.10 1,000.00
4 008071 12/6/2017 O/S 02944 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS EN A-1 UNIDAD 90.0 4.00 360.00


2018

COSTO DIRECTO
2. 6. 2. 3. 99. 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL TOTAL S/. 1,106,229.36
DOCUMENTO DETALLE
DIRECTO) PLLA 1.0 177460.11 177,460.11
DIRECTO) PLLA 1.0 142287.98 142,287.98
"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES MARZO (COSTO
3 PLLA RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
DIRECTO) PLLA 1.0 0.00
RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES ABRIL Y REINTEGRO
4 002169 4/30/2018 PLLA PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO"
DEL MES DE MARZO 2018 (COSTO DIRECTO) PLLA 1.0 391,411.50 391,411.50

RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES MAYO 2018
(COSTO DIRECTO) PLLA 1.0 172,376.21 172,376.21

RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES JUNIO 2018 (COSTO
DIRECTO) PLLA 1.0 222,693.56 222,693.56
DOCUMENTO DETALLE
1 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. LINEA DE VIDA DE 2 GANCHOS DE 1,80 M TRUPER UNIDAD 60.0 120.00 7,200.00
2 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. GUANTE DE HILO TEJIDO SIN COSTURAS CON PAR 200.0 8.50 1,700.00
RECUBRIMIENTO DE PVC - IMPORTADO
3 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. GUANTE DE JEBE DE 12" C-35 PROTEX PAR 150.0 11.00 1,650.00
4 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOKEY DE COLORES UNIDAD 90.0 8.00 720.00
5 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO PARA PAR 90.0 75.00 6,750.00
OBRERO - CLUTE
6 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. LENTES DE SEGURIDAD OSCURO UNIDAD 20.0 6.00 120.00
7 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UNIDAD 50.0 6.00 300.00
8 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. BOTAS DE JEBE FORRO AZUL SEGUSA PAR 20.0 80.00 1,600.00
9 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. FRANELA ROJA NACIONAL METRO 100.0 6.50 650.00
10 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. BAEBIQUEJOS CON MONTERA PARA CASCO DE UNIDAD 30.0 3.50 105.00
SEGURIDAD
11 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. LENTES DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS 3M UNIDAD 10.0 45.00 450.00
12 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. GUANTE DE BADANA PARA CABALLERO CORTO PAR 100.0 10.00 1,000.00
13 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L ARCO DE SOLERA PARA SEGUETA 12",INCLUYE SEGUETA, UNIDAD 5.0 24.50 122.50
TRUPER.
14 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L COMBO DE 4 LIBRAS, TRUPER. UNIDAD 4.0 29.00 116.00
15 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L CUBETA METALICA, METAL CILINDRO. UNIDAD 10.0 39.00 390.00
16 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L PLANCHA METALICA PARA ALBAÑIL, TRUPER UNIDAD 5.0 19.00 95.00
17 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L BADILEJO ESTANFLE, TRUPER. UNIDAD 8.0 16.00 128.00
18 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L MARTILLO CARPINTERO - PUESTO EN OBRA, TRUPER. UNIDAD 5.0 19.00 95.00
19 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4" DE 24 DIENTES UNIDAD 35.0 14.00 490.00
UYUSTOL.
20 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L DISCO DE CORTE PARA MADERA 9" UYUSTOL. UNIDAD 15.0 35.00 525.00
DISCO PARA TRONZADORA 14" DIAMANTADO PARA

21 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L UNIDAD 20.0 27.00 540.00
METAL, TRUPER.
22 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L DISCO DE CORTE PARA ACERO 9", NORTON. UNIDAD 20.0 16.00 320.00
DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO, LADRILLO,

23 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L UNIDAD 60.0 25.00 1,500.00
MARMOL, BASALTO DE 7 1/4", UYUSTOL.
DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO, LADRILLO,
MARMOL, BASALTO DE 4 1/2", NORTON.
25 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L ESCOBA DE NYLON HUDE. UNIDAD 25.0 9.00 225.00

26 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L BALDE DE PLASTICO CON ASA DE METAL DE 5 GLS PVC. UNIDAD 30.0 8.70 261.00
27 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L BROCA PARA MADERA DE 3/8"X6", GERMANY. UNIDAD 10.0 7.00 70.00
28 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L BROCA PARA CONCRETO 3/8"X6", TRUPER. UNIDAD 30.0 13.50 405.00
29 000301 2/19/2018 O/C 00080 FACTORIA FAE E.I.R.L BROCA PARA CONCRETO 1/2"X6", TRUPER. UNIDAD 30.0 14.00 420.00
30 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L CABLE VULCANIZADO NLT TRIFASICO 3 X 12 AWG X 100 ROLLO 4.0 800.00 3,200.00
METROS, SELLEC.
31 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L FOCOS DE 100 WATTS. PHILIPS. UNIDAD 10.0 8.00 80.00
32 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L REFLECTOR 100W LED DE DOBLE CHIPS, LED UNIDAD 5.0 220.00 1,100.00
33 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L CINTA AISLANTE ELECTRICA, 3M UNIDAD 100.0 10.50 1,050.00
34 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE, STARD UNIDAD 10.0 24.00 240.00
35 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L SOQUETS COLGANTE C/ROSCA. EUROLUZ UNIDAD 5.0 2.50 12.50
36 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L TUBERIA PVC SEL 2" (ELECTRICO) NTP 399.006 NTE UNIDAD 150.0 20.00 3,000.00
024.SEL-PVC.
37 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L CURVAS PVC SAP 1" (25.4 MM), NTP 399.006 NTE 024, UNIDAD 400.0 1.50 600.00
SEL PVC.
38 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L PELACABLES PROFESIONAL CORTADOR- PUESTO EN UNIDAD 2.0 65.00 130.00
OBRA.TRUPER.
39 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L ESCOBILLA DE CARBON PARA MOTOR ELECTRICO. UNIDAD 100.0 18.00 1,800.00
CARBONE.
40 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L NIVEL DE ALUMINIO DE 24 PULGADAS, UYUSTOL UNIDAD 4.0 38.00 152.00
41 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L WINCHA PASACABLE DE ACERO 3MM X 15 M, PASABLEX. UNIDAD 3.0 21.00 63.00
42 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L WINCHA PASACABLE DE ACERO 3MM X 25 M, PASABLEX. UNIDAD 3.0 28.00 84.00
43 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L HOJA DE SIERRA N°24, ACEROS AREQUIPS UNIDAD 50.0 5.50 275.00
ESCALERA TIPO TIJERA DE 8 PASOS (SEGÚN

ESPECIFICACIONES TECNICAS), TRUPER
ESCALERA TELESCOPICA DE ALUMINIO DE 24 PASOS
45 000418 2/23/2018 O/C 00109 FACTORIA FAE E.I.R.L EXTENDIBLE (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS). UNIDAD 2.0 830.00 1,660.00
TRUPER
46 000510 2/28/2018 O/C 00114 MELJIM G & G S.C.R.L TRIPLEY DE 6MM X 1.20 X 2.4M CAPINURI PLANCHA 50.0 48.00 2,400.00
TRIPLAY DE 1.20 X 2.4 M X 18MM, CAPINURI, SEGUN

47 000510 2/28/2018 O/C 00114 MELJIM G & G S.C.R.L PLANCHA 100.0 127.00 12,700.00
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CHALECOS DE SEGURIDAD TALLA, INCLUYE LOGO
48 000514 2/28/2018 O/C 00118 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADES S.R.L BORDADO Y ESLOGAN 15 AZUL Y 85 NARANJA, DRILL SIN UNIDAD 100.0 28.00 2,800.00
FORRO.
CORTAVIENTO DRILL CON FORRO SEGUN MODELO Y
49 000514 2/28/2018 O/C 00118 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADES S.R.L UNIDAD 90.0 7.50 675.00
COLOR DRILL.
50 000514 2/28/2018 O/C 00118 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADES S.R.L PONCHO DE JEBE CON CAPUCHA, IMPORTADO. PAR 50.0 53.00 2,650.00
OVEROL DE 02 PIEZAS(CAMISA Y PANTALON) TELA
51 000514 2/28/2018 O/C 00118 P & F DISTRIBUCIONES QUALIDADES S.R.L JEAN,INCLUYE CINTAS REFLECTIVAS, BORDADOS Y PAR 90.0 60.00 5,400.00
SLOGAN DRILL.
52 000584 2/28/2018 O/C 00129 CUTIPA YUNGA JUAN DIONISIO THINNER ACRILICO, ANYPSA. GALON 80.0 21.00 1,680.00
53 000584 2/28/2018 O/C 00129 CUTIPA YUNGA JUAN DIONISIO PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, FELSA. GALON 15.0 35.00 525.00
54 000584 2/28/2018 O/C 00129 CUTIPA YUNGA JUAN DIONISIO LIJA N°80, ABRALIT. PLN 40.0 2.80 112.00
55 000584 2/28/2018 O/C 00129 CUTIPA YUNGA JUAN DIONISIO BASE ZINCROMATO, ANYPSA GALON 20.0 49.80 996.00
INCLUYE: EN CADA BARRA
56 000739 3/7/2018 O/C 00231 TECNOMETAL S.C.R.L ROSCADA. UNIDAD 192.0 75.00 14,400.00
03 TUERCAS HEXAGONALES, GRADO 8,
D=1".
57 000789 3/9/2018 O/C 00254 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY CLAVO PARA MADERA CON CABEZA de 3", PRODAC. KILOGRAM 510.0 4.80 2,448.00
O
58 000789 3/9/2018 O/C 00254 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY CLAVO PARA MADERA CON CABEZA de 2.5",PRODAC. KILOGRAM 1020.0 4.80 4,896.00
O
59 000789 3/9/2018 O/C 00254 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8, PRODAC. KILOGRAM 1000.0 4.80 4,800.00
O
60 000789 3/9/2018 O/C 00254 ALARCON MAMANI DAFNE MARLENY ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16, PRODAC. KILOGRAM 1000.0 4.80 4,800.00
O
61 000837 3/9/2018 O/C 00278 JJ MARRLON EJECUTORES Y SERVICIOS HORMIGON (PUESTO EN OBRA), SEGÚN M3 1500.0 16.39 24,585.00
MULTIPLES E.I.R.L. ESPECIFICACIONES TECNICAS
62 000973 3/16/2018 O/C 00353 RAMIREZ MIRANDA LEONARDO CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO UNIDAD 4.0 34.36 137.45
63 000973 3/16/2018 O/C 00353 RAMIREZ MIRANDA LEONARDO PAPEL BOND 75 GR COLOR BLANCO TAMAÑO A-4 PAQUETE 30.0 12.51 375.24
PAQUETE X 500 HOJAS
64 000973 3/16/2018 O/C 00353 RAMIREZ MIRANDA LEONARDO PAPEL BOND 75 GR COLOR CELESTE TAMAÑO A-4 PAQUETE 5.0 17.11 85.55
PAQUETE X 500 HOJAS
65 000974 3/16/2018 O/C 00354 G & M NEGOCIOS INTEGRALES E.I.R.L GRAPA 26/6 X 5000 CAJA 10.0 2.01 20.06

66 000974 3/16/2018 O/C 00355 G & M NEGOCIOS INTEGRALES E.I.R.L FASTENER CAJA 5.0 3.96 19.82
67 000974 3/16/2018 O/C 00356 G & M NEGOCIOS INTEGRALES E.I.R.L FOLDER MANILA A-4 PAQUETE 10.0 4.12 41.18
68 000974 3/16/2018 O/C 00357 G & M NEGOCIOS INTEGRALES E.I.R.L BOLIGRAFO(LAPICERO) UNIDAD 12.0 2.74 32.85
69 000974 3/16/2018 O/C 00358 G & M NEGOCIOS INTEGRALES E.I.R.L PAPEL LUSTRE UNIDAD 10.0 0.17 1.65
70 000972 3/16/2018 O/C 00355 DISTRIBUIDORA D´TODO S.A.C BOLIGRAFO(LAPICERO) UNIDAD 24.0 0.78 18.689
71 000972 3/16/2018 O/C 00355 DISTRIBUIDORA D´TODO S.A.C ARCHIVADOR UNIDAD 30.0 3.84 115.05
72 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO MANGUERA DE NIVEL 3/8 PULGADA (PLASTICA) METRO 200.0 1.60 320.00
73 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO YESO BLANCO DE 25 KG, (TRUPER). BOLSA 50.0 7.50 375.00
74 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO CINTA METRICA DE 50 METROS METALICA CON UNIDAD 3.0 80.00 240.00
CRUCETA (NACIONAL)
75 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO RAFIA ARPILLERA ANCHO 2.40 M (NACIONAL). ROLLO 2.0 640.00 1,280.00
76 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO WAYPE BLANCO (SIKASIL). KILOGRAM 60.0 18.00 1,080.00
O
77 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO SILICONA TRANSPARENTE X 12 CARTUCHOS DE 300 ml CAJA 3.0 180.00 540.000
(NACIONAL).
78 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO BROCHA DE 2" (AGUILA). UNIDAD 5.0 10.00 50.00
79 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO MANGUERA PARA AGUA DE 1" REFORZADO ROLLO X 100 ROLLO 2.0 250.00 500.00
METROS C/U(NACIONAL).
80 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO SOGA DE 1/2" (NACIONAL). METRO 200.0 3.50 700.00
81 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO PLASTICO DE DOBLE ANCHO GRUESO 4 METROS AZUL ROLLO 2.0 566.00 1,132.00
(NACIONAL).
82 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO CORDEL DE NYLON N°70 X 100 METROS (NACIONAL). UNIDAD 5.0 15.00 75.00
83 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO TORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA UNIDAD 1100.0 0.80 880.00
12 X 1" (NACIONAL).
TORNILLO AUTOPERFORANTE CON GOLILLA 10 X
84 001109 3/21/2018 O/C 00407 GUZMAN TURPO ALFREDO UNIDAD 1100.0 0.80 880.000
1"(NACIONAL).
CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 SEGÚN
85 000277 2/9/2018 O/C 00047 CONCRETO SUPERMIX S.A. M3 238.0 300.00 71,400.00
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONTRATO
CODO VENTILACION PVC SAL DE 4" X 2" X 90 - NTP
86 000657 3/5/2018 O/C 00178 ICON & WB S.A.C. UNIDAD 58.0 7.00 406.00
399.003 /NTE 011, PLASTISUR.
CODO PVC SAL 2"X 90° - NTP 399.003 /NTE 011,
PLASTISUR..
TEE SANITARIA PVC SAL 4" - NTP 399.003 /NTE 011,
PLASTISUR.
89 000657 3/5/2018 O/C 00178 ICON & WB S.A.C. TEE PVC SAL 2" -NTP 399.003 /NTE 011, PLASTISUR. UNIDAD 88.0 2.50 220.00
90 000657 3/5/2018 O/C 00178 ICON & WB S.A.C. YEE PVC SAL 4" - NTP 399.003 /NTE 011, PLASTISUR. UNIDAD 21.0 8.00 168.00
91 000657 3/5/2018 O/C 00178 ICON & WB S.A.C. YEE PVC SAL 2" - NTP 399.003 /NTE 011, PLASTISUR. UNIDAD 73.0 2.50 182.50
92 000657 3/5/2018 O/C 00178 ICON & WB S.A.C. YEE C/ REDUCCION PVC SAL 4"-2" - NTP 399.003 /NTE UNIDAD 75.0 6.50 487.50
011, PLASTISUR.
93 000657 3/5/2018 O/C 00178 ICON & WB S.A.C. CODO PVC SAL 2"X 45° NTP-399.003 - NTP 399.003 /NTE UNIDAD 12.0 1.50 18.00
011, PLASTISUR.
94 000657 3/5/2018 O/C 00178 ICON & WB S.A.C. TUBERIA PVC - SAL PLASTISUR Ø 4" X 3M - NTP UNIDAD 92.0 23.00 2,116.00
399.003 /NTE 011
95 000657 3/5/2018 O/C 00080 ICON & WB S.A.C. TUBERIA PVC - SAL PLASTISUR Ø 2" X 3M - NTP UNIDAD 170.0 10.00 1,700.00
399.003 /NTE 011
96 000657 3/5/2018 O/C 00080 ICON & WB S.A.C. TUBERIA PVC PLASTISUR - U Ø 6" (160 X 3.2 MM) X 6M - UNIDAD 20.0 145.00 2,900.00
NTP ISO 4435
97 000659 3/5/2018 O/C 00180 NEO PLATINIUM SH&SH S.R.L. MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO (LASTRE) M3 1300.0 24.50 31,850.00
98 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y CODO CON ROSCA DE PVC SAP CL 10 DE 2 1/2" X 90° UNIDAD 21.0 18.00 378.00
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. INYECTOPLAS NTP 399.166 / NTP 399.019 /NTE 002
CODO CON ROSCA DE PVC SAP CL 10 DE 2" X 90°
99 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y UNIDAD 12.0 9.00 108.00
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. INYECTOPLAS NTP 399.166 / NTP 399.019 /NTE 002
INYECTOPLAS.
100 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y CODO CON ROSCA DE PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" X 90° UNIDAD 62.0 7.00 434.00
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. NTP 399.166 / NTP 399.019 /NTE 002 INYECTOPLAS
101 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y CODO CON ROSCA DE PVC SAP CL 10 DE 1 1/4" X 90° UNIDAD 184.0 6.00 1,104.00
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. NTP 399.166 / NTP 399.019 /NTE 002, INYECTOPLAS.
102 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y CODO CON ROSCA DE PVC SAP CL 10 DE 1" X 90° NTP UNIDAD 104.0 3.50 364.00
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. 399.166 / NTP 399.019 /NTE 002, INYECTOPLAS.
103 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y CODO CON ROSCA DE PVC SAP CL 10 DE 1/2" X 90° NTP UNIDAD 30.0 1.50 45.00
104 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y CODO HIDRO C/R DE 1/2" x 90° INJERTO PVC-METAL, UNIDAD 54.0 7.00 378.00
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. INYECTOPLAS.
ADAPTADOR UNION A PRESION CON ROSCA PVC CL 10
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. DE 1" NTP 399.166 / NTP 399.019 /NTE 002,
INYECTOPLAS.

DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. DE 1 1/2" NTP 399.166 / NTP 399.019 /NTE 002,
INYECTOPLAS.
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. DE 1 1/4" NTP 399.166 / NTP 399.019 /NTE 002,
INYECTOPLAS.
108 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y NIPLE DE PVC CON ROSCA DE 2 1/2" X 3" NTP 399.166 / UNIDAD 4.0 10.00 40.00
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. NTP 399.019 /NTE 002, INYECTOPLAS.
109 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y NIPLE DE PVC CON ROSCA DE 1 1/2" X 3" NTP 399.166 / UNIDAD 8.0 4.00 32.00
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. NTP 399.019 /NTE 002,, INYECTOPLAS.
110 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y NIPLE DE PVC CON ROSCA DE 1 1/4" X 3" - NTP 399.166 / UNIDAD 52.0 3.00 156.00
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. NTP 399.019 /NTE 002, NYECTOPLAS.
111 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y NIPLE DE PVC CON ROSCA DE 1" X 3" - NTP 399.166 / UNIDAD 16.0 2.00 32.00
112 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y NIPLE DE PVC CON ROSCA DE 1/2" X 2.5" NTP 399.166 / UNIDAD 44.0 1.50 66.00
113 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y REDUCCION C/R PVC SAP CL 10 1 1/2" A 1 1/4" - NTP
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. 399.166 / NTP 399.019 /NTE 002, INYECTOPLAS. UNIDAD 31.0 5.00 155.00

114 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y REDUCCION C/R PVC SAP CL 10 DE 1 1/4" A 1" - NTP UNIDAD 10.0 6.00 60.00
115 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y REDUCCION C/R PVC SAP CL 10 DE 1 1/4" A 1/2" - NTP UNIDAD 10.0 4.00 40.00
116 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y REDUCCION C/R PVC SAP CL 10 DE 1 " A 1/2" - NTP UNIDAD 20.0 5.00 100.00
117 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y REDUCCION C/R PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" A 1/2" - NTP UNIDAD 14.0 5.00 70.00
118 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y REDUCCION C/R PVC SAP CL 10 DE 2" A 1 1/2" - NTP UNIDAD 8.0 11.00 88.00
119 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y REDUCCION C/R PVC SAP CL 10 DE 2" A 1 1/4" - NTP UNIDAD 22.0 11.00 242.00
120 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y REDUCCION C/R PVC SAP CL. 10 1 1/2" A 1" C/R - NTP UNIDAD 14.0 5.00 70.00
121 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y TAPON MACHO C/ ROSCA PVC SAP CL 10 DE 1 1/4" NTP
122 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y TAPON MACHO C/ROSCA PVC SAP CL 10 DE 1" NTP
123 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y TAPON MACHO C/ ROSCA PVC SAP C-10, 1/2" NTP
124 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y TEE CON ROSCA DE PVC SAP C-10, 2" - NTP 399.166 /
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. NTP 399.019 /NTE 002, INYECTOPLAS. UNIDAD 15.0 15.00 225.00
125 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y TEE CON ROSCA DE PVC SAP C-10, 1 1/2" - NTP
126 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y TEE CON ROSCA DE PVC SAP C-10, 1 1/4" - NTP 399.166
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. / NTP 399.019 /NTE 002, INYECTOPLAS. UNIDAD 120.0 9.00 1,080.00
127 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y TEE CON ROSCA DE PVC SAP C-10, 1" - NTP 399.166 /
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. NTP 399.019 /NTE 002, INYECTOPLAS. UNIDAD 66.0 5.00 330.00
128 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y TEE HIDRO CON ROSCA INJERTO PVC-METAL, 1/2",
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. INYECTOPLAS. UNIDAD 56.0 3.50 196.00
129 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y UNION UNIVERSAL CON ROSCA D= 2 1/2" PVC - NTP UNIDAD 4.0 24.00 96.00
130 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y UNION UNIVERSAL CON ROSCA D= 1/2" PVC - NTP UNIDAD 30.0 3.00 90.00
131 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y UNION UNIVERSAL CON ROSCA D= 1 1/4" PVC - NTP UNIDAD 48.0 9.00 432.00
EMPRESA DE SERVICIOS Y UNION UNIVERSAL CON ROSCA D= 1" PVC - NTP
132 000719 3/6/2018 O/C 00212 UNIDAD 10.0 5.00 50.00
EMPRESA DE SERVICIOS Y UNION SIMPLE CON ROSCA DE PVC SAP C-10, 1 1/2" -
133 000719 3/6/2018 O/C 00212 UNIDAD 28.0 6.50 182.00
EMPRESA DE SERVICIOS Y UNION SIMPLE CON ROSCA DE PVC SAP C-10, 1 1/4" -
134 000719 3/6/2018 O/C 00212 UNIDAD 22.0 5.50 121.00
EMPRESA DE SERVICIOS Y UNION SIMPLE CON ROSCA DE PVC SAP C-10, 1'' - NTP
135 000719 3/6/2018 O/C 00212 UNIDAD 22.0 3.50 77.00
EMPRESA DE SERVICIOS Y UNION SIMPLE CON ROSCA DE PVC SAP C-10, 1/2" - NTP
136 000719 3/6/2018 O/C 00212 UNIDAD 28.0 1.50 42.00
EMPRESA DE SERVICIOS Y TUBERIA PVC- SAP C-10 DE 2 1/2" C/R - NTP 399.166 /
137 000719 3/6/2018 O/C 00212 UNIDAD 31.0 65.00 2,015.00
EMPRESA DE SERVICIOS Y TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2" C/R - NTP 399.166 / NTP
138 000719 3/6/2018 O/C 00212 UNIDAD 31.0 58.00 1,798.00
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. 399.019 /NTE 002, INYECTOPLAS.
EMPRESA DE SERVICIOS Y TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" C/R - NTP 399.166 /
139 000719 3/6/2018 O/C 00212 UNIDAD 30.0 37.50 1,125.000
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. NTP 399.019 /NTE 00, INYECTOPLAS.2
140 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/4" C/R - NTP 399.166 / UNIDAD 64.0 30.50 1,952.00
141 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" C/R - NTP 399.166 / NTP UNIDAD 36.0 25.00 900.00
142 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" C/R - NTP 399.166 / NTP UNIDAD 20.0 11.00 220.00
131 000719 3/6/2018 O/C 00212 EMPRESA DE SERVICIOS Y TANQUE POLIETILENODE 1100 L. INC ACCESORIOS, UNIDAD 12.0 500.00 6,000.00
DISTRIBUCIONES GENERALES LESA E.I.R.L. RODOPLAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS
132 001002 3/19/2018 O/C 00375 PARI MAMANI MARCELINA ARENA GREUSA LAVADA M3 500.0 25.00 12,500.00
133 001172 3/23/2018 O/C 00435 GUZMAN TURPO ALFREDO WAYPE BLANCO (SIKASIL). UNIDAD 1.0 280.00 280.00
134 001172 3/23/2018 O/C 00435 GUZMAN TURPO ALFREDO SILICONA TRANSPARENTE X 12 CARTUCHOS DE 300 ml UNIDAD 6.0 160.00 960.000
(NACIONAL).
135 001172 3/23/2018 O/C 00435 GUZMAN TURPO ALFREDO BROCHA DE 2" (AGUILA). UNIDAD 22.0 88.00 1,936.00
136 001172 3/23/2018 O/C 00435 GUZMAN TURPO ALFREDO MANGUERA PARA AGUA DE 1" REFORZADO ROLLO X 100 UNIDAD 4.0 50.00 200.00
METROS C/U(NACIONAL).
137 001172 3/23/2018 O/C 00435 GUZMAN TURPO ALFREDO SOGA DE 1/2" (NACIONAL). UNIDAD 13.0 30.00 390.00
138 001172 3/23/2018 O/C 00435 GUZMAN TURPO ALFREDO PLASTICO DE DOBLE ANCHO GRUESO 4 METROS AZUL UNIDAD 7.0 355.00 2,485.00
(NACIONAL).

140 001172 3/23/2018 O/C 00435 GUZMAN TURPO ALFREDO TORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA UNIDAD 20.0 50.00 1,000.00
12 X 1" (NACIONAL).
141 001172 3/23/2018 O/C 00435 GUZMAN TURPO ALFREDO TORNILLO AUTOPERFORANTE CON GOLILLA 10 X UNIDAD 5.0 7.00 35.00
1"(NACIONAL).
143 001172 3/23/2018 O/C 00435 GUZMAN TURPO ALFREDO TORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA UNIDAD 5.0 15.00 75.00
12 X 1" (NACIONAL).
144 001172 3/23/2018 O/C 00435 GUZMAN TURPO ALFREDO TORNILLO AUTOPERFORANTE CON GOLILLA 10 X UNIDAD 150.0 15.00 2,250.00
1"(NACIONAL).
PISO DE CERÁMICO TRANSITO MEDIO 45 x 45 CM
145 002316 5/8/2018 O/C 00810 GRUPO KAT MERCANTIL EMPRESA M2 460.0 25.30 11,638.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA. (negro), (CELIMA), Según Especificaciones Técnicas-
CONTRATO
GRUPO KAT MERCANTIL EMPRESA PISO DE CERÁMICO TRANSITO MEDIO 45 x 45 CM
146 002316 5/8/2018 O/C 00810 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA. (blanco), (CELIMA), Según Especificaciones Técnicas- M2 310.0 25.30 7,843.00
CONTRATO
147 002316 5/8/2018 O/C 00810 GRUPO KAT MERCANTIL EMPRESA PISO DE PORCELANATO 60 X 60 CM, (negro), (CELIMA), M2 30.0 41.60 1,248.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA. Según Especificaciones Técnicas-CONTRATO.
148 002316 5/8/2018 O/C 00810 GRUPO KAT MERCANTIL EMPRESA PISO DE PORCELANATO 60 X 60 CM (gris), (CELIMA),
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA. Según Especificaciones Técnicas-CONTRATO M2 400.0 41.60 16,640.00
149 002316 5/8/2018 O/C 00810 GRUPO KAT MERCANTIL EMPRESA ZÓCALO DE CERÁMICA 25 X 40 CM (negro), (CELIMA),
150 002316 5/8/2018 O/C 00810 GRUPO KAT MERCANTIL EMPRESA ZÓCALO DE CERÁMICA 25 X 40 CM (rojo), (CELIMA),
151 002316 5/8/2018 O/C 00810 GRUPO KAT MERCANTIL EMPRESA ZÓCALO DE CERÁMICA 25 X 40 CM (blanco), (CELIMA),
CRUCETA CON TOMADOR 1 MM X 300 UNIDADES,
152 002316 5/8/2018 O/C 00810 GRUPO KAT MERCANTIL EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA. (SUPER PLAS), Según Especificaciones Técnicas- BOLSA 66.0 15.00 990.00
CONTRATO
PEGAMENTO EN POLVO BLANCO PORCELANATO
153 002316 5/8/2018 O/C 00810 GRUPO KAT MERCANTIL EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA. FLEXIBLE 25 KG, (CELIMA), Según Especificaciones BOLSA 780.0 28.00 21,840.00
Técnicas-CONTRATO
154 002316 5/8/2018 O/C 00810 GRUPO KAT MERCANTIL EMPRESA FRAGUA DE 1 KG, (CELIMA). KG 474.0 7.00 3,318.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA.
RODO METAL ALUMINIO 9.5 MM X 2.40 METROS,
155 002316 5/8/2018 O/C 00810 GRUPO KAT MERCANTIL EMPRESA (SUPER PLAS), Según Especificaciones Técnicas- UNIDAD 430.0 16.00 6,880.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA. CONTRATO
156 002720 5/22/2018 HCC 00001 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - HABILITACIÓN DE CAJA CHICA GLOBAL 1.0 3000.00 3,000.00
157 002830 5/25/2018 O/C 01024 CUTIPA YUNGA JUAN DIONISIO THINNER ACRILICO PUESTO EN OBRA SEGÚN ESP TEC GALON 10.0 20.00 200.00
158 002830 5/25/2018 O/C 01024 CUTIPA YUNGA JUAN DIONISIO BASE ZINCROMATO PUESTO EN OBRA SEGÚN ESP. TEC. GALON 8.0 48.50 388.00
159 002930 5/29/2018 O/C 01072 WAGNER SALMON ANTONIETA

SATURNINA DIESEL B5 - S50 PUESTO EN OBRA SEGÚN FICHA TEC. GALON 363.0 13.45 4,882.35
160 002438 5/29/2018 O/C 01073 MIA CORPORACION S&L S.R.L GUANTES DE LONA CON PALMA DE GOMA PAR 200.0 17.00 3,400.00
161 002438 5/29/2018 O/C 01073 MIA CORPORACION S&L S.R.L GUANTES DE JEBE PROF 12" C-35 PAR 200.0 13.00 2,600.00
162 003103 6/1/2018 O/C 01110 QUISPE QUISPE LIDIA GRASA SECA MULTIPROPOSITO FINO SEGÚN ESP. TEC. KG 5.0 18.00 90.00
163 003103 6/1/2018 O/C 01110 QUISPE QUISPE LIDIA ACEITE DE MOTOR X 1/4 GLN SAE 40 UND 40.0 19.00 760.00
164 003103 6/1/2018 O/C 01110 QUISPE QUISPE LIDIA HIDROLINA X 1 GAL UND 2.0 65.00 130.00
165 003181 6/6/2018 O/C 01145 PACCO TORDOYA ROSSI NELIDA ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 18 KG 300.0 4.80 1,440.00
166 003181 6/6/2018 O/C 01145 PACCO TORDOYA ROSSI NELIDA ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08 KG 500.0 4.80 2,400.00
167 003181 6/6/2018 O/C 01145 PACCO TORDOYA ROSSI NELIDA PLATINA DE 2 IN X 1/8 X 6M UND 5.0 39.00 195.00
168 003181 6/6/2018 O/C 01145 PACCO TORDOYA ROSSI NELIDA ELECTRODO PUNTO AZUL AWS E 6011 KG 275.0 17.50 4,812.50
169 003393 6/14/2018 O/C 01222 MULTISERVIS DIVAMAJO S.A.C LADRILLO MECANIZADO KING KONG DE 17 HUECOS UND 32000.0 1.40 44,800.00
170 6/22/2018 HCC 00002 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - HABILITACIÓN DE CAJA CHICA GLOBAL 1.0 3000.00 3,000.00
2. 6. 2. 3. 99. 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO TOTAL S/. 0.00
DOCUMENTO DETALLE

DOCUMENTO DETALLE

1 000425 2/26/2018 O/C 00112 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C ESMERIL ANGULAR DE 9", DWE28490, DEWALT. UNIDAD 3.0 645.00 1,935.00
2 000425 2/26/2018 O/C 00112 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C TALADRO PERCUTOR DE 1/2", DW 508S , DEWALT. UNIDAD 3.0 350.00 1,050.00
3 000425 2/26/2018 O/C 00112 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C MOTOR GASOLINERO CH440 DE 14 HP PARA PLANCHA UNIDAD 2.0 1704.00 3,408.00
COMPACTADORA, KOHLER
GASTOS GENERALES
DOCUMENTO DETALLE
DIRECTO) PLLA 1.0 48619.23 48,619.23
DIRECTO) PLLA 1.0 45472.19 45,472.19
RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES ABRIL Y REINTEGRO
3 002168 4/30/2018 PLLA PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" DEL MES DE MARZO (GASTOS GENERALES) PLLA 1.0 97,006.18 97,006.18

RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES MAYO (GASTOS
4 003044 5/31/2018 PLLA PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" GENERALES) PLLA 1.0 43,716.20 43,716.20

5 003892 31/06/2018 PLLA
RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES JUNIO (GASTOS PLLA 1.0 42,786.84 42,786.84
DOCUMENTO DETALLE
1 000271 2/16/2018 O/C 00069 MIA CORPORACION S & L S.R.L. CASCO DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS DELTA PLUS UNIDAD 10.0 42.00 420.00
2 001198 3/23/2018 O/C 00447 QUISPE ARIAS EDWIN DELFIN CARTULINA DUPLEX (KARDEX) TAMAÑO A-4 (SEGÚN MILLAR 5.0 150.00 750.00
MODELO)
PARTES DIARIOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIA T 1/2
3 001198 3/23/2018 O/C 00447 QUISPE ARIAS EDWIN DELFIN TALONARI 10.0 30.00 300.00
OFICIO 1X3 AUTOCOPIATIVOS DE 50 FOLIOS (SEGÚN O
MODELO) Y ESP TEC
4 001198 3/23/2018 O/C 00447 QUISPE ARIAS EDWIN DELFIN CONO DE CD´S EN BLANCO, INCLUYE SOBRE DE CONO 2.0 82.00 164.00
PROTECCION SEGÚN ESP. TEC.
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO USB DE 32 GB M/HP
VELOCIDAD DE USB 3.0=HASTA
5 001198 3/23/2018 O/C 00447 QUISPE ARIAS EDWIN DELFIN 150MB/SEG(LECTURA)70MB/SEG(ESCRITURA)SEGÚN UNIDAD 3.0 40.00 120.00
ESP. TEC.
DOCUMENTO DETALLE
1 0.00

DOCUMENTO DETALLE
1 0.00

DOCUMENTO DETALLE
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" DE ENERO
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" DE FEBRERO
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" DE MARZO
DE ABRIL PLLA 1.0 6148.00 6,148.00
DE MAYO PLLA 1.0 6147.69 6,147.69
DE JUNIO PLLA 1.0 6148.00 6,148.00
INFRAESTRUCTURA

DEL MES DE DICIEMBRE 2016
TOTAL EJECUCIÒN MENSUAL RD + RO s/. 1,041,867.12
DOCUMENTO DETALLE
N° FACT Y/O
N° N° SIAF N° RUC U/M CANT. P.U. IMPORTE
B/V
1 006467 10/25/2016 O/C 02093 001-001584 20526980574 LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C. LADRILLO KING KONG 9 X14 X 24 CM - MARCA UNIDAD 50000.0 1.04 52,000.00
INKA
2 006765 11/11/2016 O/C 02176 20532492051 CODECO E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG - MARCA BOLSA 4500.0 19.85 89,324.55
FRONTERA
3 006817 11/16/2016 O/C 02184 001-000218 20448511481 C & S TRANSCC E.I.R.L. HORMIGON - PUESTO EN OBRA M3 2000.0 15.00 30,000.00

4 006977 11/17/2016 O/C 02240 20532836329 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A. MARCA SIDER PERU GRADO 60 VARILLA 2500.0 11.00 27,500.00
5 006977 11/17/2016 O/C 02240 20532836329 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A. BARRA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION 1/2", VARILLA 3000.0 17.00 51,000.00
6 006978 11/17/2016 O/C 02241 20532836329 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A. MARCA SIDER PERU GRADO 60 VARILLA 1575.0 11.00 17,325.00
7 007020 11/21/2016 O/C 02243 001-002882 10416917561 QUILLIMAMANI CARI FRANCISCO DIESEL B5 -S50, SEGÚN ESP. TEC. GALON 2000.0 11.30 22,600.00
POSTES DE CONCRETO ARMADO Y
8 007819 11/24/2016 O/C 02306 001-000519 20448344569 POSTES Y CONCRETOS ALTIPLANO S.C.R.L. CENTRUFUGADO de 13 m/300 N (INCLUYE UNIDAD 4.0 1450.00 5,800.00
PERILLA)
POSTES DE CONCRETO ARMADO Y
9 007819 11/24/2016 O/C 02306 001-000519 20448344569 POSTES Y CONCRETOS ALTIPLANO S.C.R.L. CENTRUFUGADO de 13 m/400 N (INCLUYE UNIDAD 2.0 1582.00 3,164.00
PERILLA)
10 007129 11/24/2016 O/C 02308 003-000047 20448362389 TECNICONS PERÚ E.I.R.L ANDAMIO METALICO, SEGÚN ESP. TEC.- PUESTO UNIDAD 10.0 550.00 5,500.00
EN OBRA
11 007818 11/24/2016 O/C 02311 001-001140 2044815687 INDUSTRIA FORESTAL CIRO S.C.R.L.
MADERA MISA DE 1 1/2" X 8" X 10', PUESTO EN UNIDAD 200.0 32.00 6,400.00
OBRA
MADERA TORNILLO DE 2" X 8" X 10', PUESTO EN UNIDAD 150.0 76.00 11,400.00
OBRA
MADERA CORRIENTE MISA DE 2" X 2" X 10',
PUESTO EN OBRA UNIDAD 200.0 12.00 2,400.00
MADERA CORRIENTE MISA DE 2" X 3" X 10',

PUESTO EN OBRA UNIDAD 200.0 19.00 3,800.00
15 007817 11/24/2016 O/C 02312 001-000220 20448511481 C & S TRANSCC E.I.R.L. ARENA GRUESA- TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/4". M3 1000.0 16.80 16,800.00
PUESTO EN OBRA
ARENA PARA ASENTAR LADRILLO, PUESTO EN
16 007817 11/24/2016 O/C 02312 001-000220 20448511481 C & S TRANSCC E.I.R.L. OBRA M3 60.0 16.50 990.00
17 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. MALLA DE NYLON PARA ZARANDEO FINO - ML 10.0 4.00 40.00
NACIONAL
18 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. MALLA METALICA GALVANIZADA DE 1/4" PARA ML 8.0 60.00 480.00
ZARANDA - NACIONAL
19 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. HOJA DE SIERRA N° 24 (COLOR ROJO), SEGÚN UNIDAD 50.0 5.00 250.00
ESP. TEC. SANFLEX
20 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CUBETA METALICA DE CILINDRO, S/M UNIDAD 10.0 40.00 400.00
21 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PLANCHA DE PVC PARA ALBAÑIL APROX 11 CM X UNIDAD 5.0 17.00 85.00
28 CM, S/M
22 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. BADILEJO -STANFLE UNIDAD 5.0 15.00 75.00
23 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. BIDONES VACIOS DE 5 GALONES - S/M UNIDAD 10.0 8.00 80.00
PICOS ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA -

24 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TRAMONTINA UNIDAD 8.0 30.00 240.00
25 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. BARRETA OXAGONAL DE 1 1/4", S/M UNIDAD 3.0 78.00 234.00
26 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. WINCHA DE LONA DE 50 MT - STNAFORD UNIDAD 3.0 30.00 90.00
CINTA METRICA METALICA DE 50 MTS -

27 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. STNAFORD UNIDAD 2.0 60.00 120.00
28 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. MARTILLO DE ALBAÑIL - TRAMONTINA UNIDAD 5.0 19.00 95.00
29 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PLOMADA DE ACERO MEDIANO, S/M UNIDAD 5.0 12.00 60.00
30 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBO ELECTROSOLDADO 1 1/2"X 3 1/4" X 6 UNIDAD 20.0 78.00 1,560.00
METROS - SIDER
31 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. MANGUERA TRANSPARENTE 3/8 - PLASTIC METRO 100.0 1.50 150.00
32 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ENGRASADOR METALICO - PLASTIC UNIDAD 1.0 57.00 57.00
33 007816 12/5/2016 O/C 02374 001-003228 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. SURTIDOS DE COMBUSTIBLE MANUAL - CHINA UNIDAD 2.0 83.00 166.00
34 007815 12/5/2016 O/C 02376 001-006706 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. FRANELA COLOR ROJO - NACIONAL METRO 50.0 4.50 225.00
35 007815 12/5/2016 O/C 02376 001-006706 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. GUANTES DE LONA CON PALMA DE GOMA - PAR 100.0 5.00 500.00
AZATEX
BARBIQUEJOS PARA CASCO DE SEGURIDAD -
36 007815 12/5/2016 O/C 02376 001-006706 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TRUPER UNIDAD 80.0 3.50 280.00
PONCHOS IMPERMEABLES COLOR AZUL -

37 007815 12/5/2016 O/C 02376 001-006706 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. NACIONAL UNIDAD 40.0 34.00 1,360.00
38 007815 12/5/2016 O/C 02376 001-006706 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. RESPIRADOR DE DOS VIAS - NACIONAL UNIDAD 5.0 14.00 70.00
39 007815 12/5/2016 O/C 02376 001-006706 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. MEGAFONO PORTATIL DE 50 W A MAS CON UNIDAD 1.0 145.00 145.00
BATERIA RECARGABLE - NACIONAL
40 007461 12/5/2016 O/C 02402 001-0000718 20448762999 COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN
FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. LISTON DE MADERA AGUANO DE 2"X 2" X 10 PIES UNIDAD 600.0 16.60 9,960.00
41 007461 12/5/2016 O/C 02402 001-0000718 20448762999 COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN CUARTONES DE MADERA AGUANO DE 2"X 3" X 10 UNIDAD 400.0 25.00 10,000.00
INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO DETALLE
N° FACT Y/O
B/V
42 007461 12/5/2016 O/C 02402 001-0000718 20448762999 COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN
MÉNSULA DE F° G° 64 X 64 X 4.8 MM X 2000 MM
43 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. INCLUYE DADOS DE 64 X 64 X 4.80 X 100 MM, UNIDAD 32.0 130.00 4,160.00
SEGÚN ESP. TEC. - FERV
BRAZO SOPORTE SEPARADOR DE (RIOSTRA) DE
44 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. PERFIL ANGULAR DE A° G° 64 X 64 X 4.80 X 1500 UNIDAD 12.0 85.00 1,020.00
MM, SEGÚN ESP. TEC. - FERV
SOPORTE SEPARADOR DE MÉNSULA DE F°G° 64 X
45 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. 64 X 4.80 X 2000 MM, SEGÚN ESP. TEC. - FERV UNIDAD 10.0 85.00 850.00
ABRAZADERA PARTIDA SIMPLE TIPO CASH DE 220
46 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. MM X 50 MM E=6MM CON 2 PERNOS DE 13 MM, UNIDAD 2.0 30.00 60.00
SEGÚN ESP. TEC.
ABRAZADERA - FERVDOBLE TIPO CASH DE 220
PARTIDA
47 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. MM X 50 MM E=6MM CON 2 PERNOS DE 13 MM, UNIDAD 6.0 30.00 180.00
SEGÚN ESP. TEC.
ABRAZADERA - FERV
TIPO U DE F°G° DE 220 MM X 50
48 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. MM E= 6MM CON 2 PERNOS DE 13 MM, SEGÚN UNIDAD 6.0 30.00 180.00
ESP. TEC. -DE
CRUCETA FERV
F°G° DE 64 X 64 X 4.80 X 2000 MM
49 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. INCLUYE PERNOS Y ACCESORIOS PARA MONTAJE UNIDAD 2.0 500.00 1,000.00
DE SECCIONADOR Y PARARAYO - FERV
50 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. CONDUCTOR DE COBRE DE 25 MM2 - INDECO METRO 90.0 10.00 900.00
CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO AAAC
51 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. DE 1 X 50 MM2 (INCLUYE 5%)- INDECO METRO 736.0 3.50 2,576.00
52 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. ALAMBRE DE AMARRE ALUMINIO RECOCIDO DE METRO 45.0 2.50 112.50
16 MM2 - NACIONAL
53 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. CINTA PLANA DE ARMAR DE 1.40 X7.40 MM - METRO 48.0 2.50 120.00
NACIONAL
AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN CLASE 56-4 -
54 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. TE UNIDAD 18.0 120.00 2,160.00
55 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. ESPIGA DE A°G° PARA CRUCETA Y AFILADOR 56-4 UNIDAD 18.0 30.00 540.00
- ABIGA
56 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSIÓN DE RPP UNIDAD 18.0 80.00 1,440.00
25 - GAMMA
57 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. VARILLA PARA ARMAR PREFORMADO C/50 MM - UNIDAD 18.0 10.00 180.00
NACIONAL
58 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 3 PERNOS - UNIDAD 12.0 28.00 336.00
NACIONAL
PERNO DE A°G° DE 16 MM D X 76 MM LONG.
59 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. MAQUINADO PROVISTO DE TUERCA Y UNIDAD 40.0 12.44 497.60
CONTRATUERCA Y 2 ARANDELAS - NACIONAL
PERNO DOBLE ARMADO DE A°G° DE 16 MM X
60 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. 457 MM DE LONG. CON 4 TUERCAS - NACIONAL UNIDAD 12.0 20.00 240.00
61 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. PERNO DOBLE ARMADO DE A°G° DE 16 MM X UNIDAD 24.0 19.00 456.00
356 MM DE LONG. CON 4 TUERCAS - NACIONAL
62 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. PERNO OJO DE A° G° DE 16 MM - NACIONAL UNIDAD 6.0 13.00 78.00
63 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. TUERCA OJO PARA PERNO DE 16 MM - NACIONAL UNIDAD 12.0 10.00 120.00
64 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. PERNO PARTIDO PARA 16 MM - NACIONAL UNIDAD 12.0 6.50 78.00
65 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. CONECTOR DE DOBLE VÍA DE AL-AL APTO PARA UNIDAD 6.0 12.50 75.00
CONDUCTOR DE 50 MM - NACIONAL
66 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. PLANCHA DE COBRE TIPO J - NACIONAL UNIDAD 6.0 9.00 54.00
67 007814 12/13/2017 O/C 02495 001-000695 20447708818 KOHINOR DISTRIBUCIONES GENERALES E.I.R.L. SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO CUTO UT UNIDAD 6.0 590.00 3,540.00
DE 36 KV 10 - NACIONAL
68 008021 12/16/2016 O/C 02590 003-001109 10013439449 MERCADO GOMEZ MAGDALENA
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS, CONSTA DE 2 UNIDAD 1.0 380.00 380.00
EQUIPOS, SEGÚN ESP. TEC. - NACIONAL
KIT DE ALARMA DE SEGURIDAD VECINAL, SEGÚN
ESP. TEC. IMPORTADO UNIDAD 1.0 480.00 480.00

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE A.40 X 0.60 UNIDAD 1.0 630.00 630.00
M, INCLUYE MEDICAMENTOS . NACIONAL
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 6 KG- UNIDAD 2.0 225.00 450.00
NACIONAL
CABLE TW # 14 AWG COLOR NEGRO, ROJO -
72 008340 12/20/2016 O/C 02658 001-001956 20600384539 C & C CORPORACIÓN FERRETERA DEL SUR E.I.R.L.
INDECO ROLLO 5.0 105.00 525.00
73 008340 12/20/2016 O/C 02658 001-001956 20600384539 C & C CORPORACIÓN FERRETERA DEL SUR E.I.R.L.
CABLE VULCANIZADO NLT MONOFASICO 2 X 12 ROLLO 2.0 498.00 996.00
AWG - INDECO
74 008340 12/20/2016 O/C 02658 001-001956 20600384539 C & C CORPORACIÓN FERRETERA DEL SUR E.I.R.L. CINTA AISLANTE DE 3 M DEL 1600 X 18 MTS - 3M UNIDAD 5.0 6.00 30.00
75 008340 12/20/2016 O/C 02658 001-001956 20600384539 C & C CORPORACIÓN FERRETERA DEL SUR E.I.R.L. FOCOS AHORRADORES DE 25 WATS - NACIONAL UNIDAD 15.0 28.00 420.00
76 008443 12/22/2016 O/C 02713 001-000615 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL ROTOMARTILLO DE 1500 WATS, SEGÚN ESP. TEC. UNIDAD 2.0 3560.00 7,120.00
DEWALT
77 008443 12/22/2016 O/C 02713 001-000615 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL AMOLADORA DE 2280 WATS DE 9", SEGÚN ESP. UNIDAD 2.0 750.00 1,500.00
TEC. DEWALT
78 008451 12/22/2016 O/C 02726 001-006711 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBOS PVC SAP 1" (25 MM), SEGÚN ESP. TEC. - UNIDAD 1750.0 10.50 18,375.00
PAVCO
79 008451 12/22/2016 O/C 02726 001-006711 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CURVAS PVC SAP 1" (25 MM), SEGÚN ESP. TEC. - UNIDAD 850.0 3.00 2,550.00
PAVCO
80 008451 12/22/2016 O/C 02726 001-006711 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CAJA OCTAGONAL F° G° DE 100 X 55 MM, E=1.5 UNIDAD 600.0 5.00 3,000.00
MM, SEGÚN ESP. TEC. S/M
CAJA RECTANGULAR F° G° DE 100 X 55 MM, E=1.5
81 008451 12/22/2016 O/C 02726 001-006711 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. MM, SEGÚN ESP. TEC. UNIDAD 500.0 5.00 2,500.00
82 008451 12/22/2016 O/C 02726 001-006711 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CAJA DE PASE F° G° 150 X 150 X 150, E=1.5 MM, UNIDAD 30.0 15.00 450.00
SEGÚN ESP. TEC.
83 008451 12/22/2016 O/C 02726 001-006711 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TABLERO DISTRIBUCIÓN 3 X 24 POLOS, SEGÚN UNIDAD 19.0 65.00 1,235.00
ESP. TEC.
CONECTORES DE 25 MM PVC SAP, SEGÚN ESP.
84 008451 12/22/2016 O/C 02726 001-006711 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEC. - PAVCO UNIDAD 350.0 2.00 700.00
85 008451 12/22/2016 O/C 02726 001-006711 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CAJAS DE PASE DE F° G° DE 100 X 100 X 50, SAP, UNIDAD 36.0 10.00 360.00
SEGÚN ESP. TEC. - PAVCO
86 008451 12/22/2016 O/C 02726 001-006711 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CABLE VULCANIZADO TIPO NLT INDECO DE 2 X 12 METRO 400.0 4.00 1,600.00
AWG, SEGÚN ESP. TEC. - INDECO
TOMACORRIENTE TRIPLE PARA ADOZAR, SEGÚN
87 008451 12/22/2016 O/C 02726 001-006711 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ESP. TEC. - INDECO UNIDAD 10.0 15.00 150.00
88 008454 12/22/2016 O/C 02729 003-001416 20448335225 GRUPO BEJAR & CIA S.A.C ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16, SEGÚN ESP. KILOGRAMO 1000.0 4.50 4,500.00
TEC.
89 008454 12/22/2016 O/C 02729 003-001416 20448335225 GRUPO BEJAR & CIA S.A.C ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08, SEGÚN ESP. KILOGRAMO 1000.0 4.50 4,500.00
TEC.
90 008454 12/22/2016 O/C 02729 003-001416 20448335225 GRUPO BEJAR & CIA S.A.C CLAVO DE 2", PARA MADERA, SEGÚN ESP. TEC. KILOGRAMO 300.0 4.50 1,350.00
91 008454 12/22/2016 O/C 02729 003-001416 20448335225 GRUPO BEJAR & CIA S.A.C SOLDADURA CELLOCORD X 20 KILOS, SEGÚN ESP. KILOGRAMO 60.0 14.50 870.00
TEC.
92 008454 12/22/2016 O/C 02729 003-001416 20448335225 GRUPO BEJAR & CIA S.A.C SOLDADURA SUPERCITO X 20 KILOS, SEGÚN ESP. KILOGRAMO 20.0 14.50 290.00
TEC.
93 009179 12/26/2016 O/C 02971 001-002883 10416917561 QUILLIMAMANI CARI FRANCISCO DIESEL B5 -S50, SEGÚN ESP. TEC. GALON 500.0 11.08 5,540.00
INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO DETALLE
N° FACT Y/O
B/V
94 009179 12/26/2016 O/C 02971 001-002883 10416917561 QUILLIMAMANI CARI FRANCISCO GASOHOL 84 PLUS, SEGÚN ESP. TEC. GALON 200.0 12.60 2,520.00
CHALECO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL
95 008444 12/22/2016 O/C 02714 003-001110 10013439449 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ TECNICO INCLUYE LOGO BORDADO DEL GRP- UNIDAD 16.0 112.00 1,792.00
PANOFLY
CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL
96 008444 12/22/2016 O/C 02714 003-001110 10013439449 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ OBRERO TALLA L INCLUYE LOGO BORDADO Y UNIDAD 95.0 30.00 2,850.00
SLOGAN DEL GRP - NACIONAL
97 008444 12/22/2016 O/C 02714 003-001110 10013439449 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ ZAPATO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL UNIDAD 70.0 77.00 5,390.00
OBRERO - NACIONAL
98 008444 12/22/2016 O/C 02714 003-001110 10013439449 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ ZAPATO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL UNIDAD 16.0 237.00 3,792.00
TECNICO - NACIONAL
99 008444 12/22/2016 O/C 02714 003-001110 10013439449 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ PROTECTOR AUDITIVO - NACIONAL UNIDAD 30.0 3.50 105.00
100 008444 12/22/2016 O/C 02714 003-001110 10013439449 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ GUANTES DE CUERO - NACIONAL PAR 30.0 10.50 315.00
101 008444 12/22/2016 O/C 02714 003-001110 10013439449 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ GUANTES DE LONA CON PALMA DE GOMA - PAR 140.0 7.50 1,050.00
IMPORTADO
102 008444 12/22/2016 O/C 02714 003-001110 10013439449 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ OBRERO COLOR OSCURO - NACIONAL UNIDAD 30.0 7.00 210.00
103 008444 12/22/2016 O/C 02714 003-001110 10013439449 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO - UNIDAD 30.0 9.00 270.00
NACIONAL
104 008444 12/22/2016 O/C 02714 003-001110 10013439449 MAGDALENA MERCADO GÓMEZ MAMELUCO DE 02 PIEZAS DE TELA DRILL COLOR UNIDAD 30.0 50.00 1,500.00
AZUL MARINO - IMPORTADO
105 008445 12/22/2016 O/C 02716 003-001415 20448335225 GRUPO BEJAR S.A.C. TUBO NEGRO D=2 X 1.8 MM X 6 MTS UNIDAD 10.0 65.00 650.00
106 008445 12/22/2016 O/C 02716 003-001415 20448335225 GRUPO BEJAR S.A.C. TUBO NEGRO D=1 1/2" X 1.8 MM X 6 MTS UNIDAD 60.0 60.00 3,600.00
107 008445 12/22/2016 O/C 02716 003-001415 20448335225 GRUPO BEJAR S.A.C. TUBO NEGRO D=1 1/4" X 1.8 MM X 6 MTS UNIDAD 50.0 57.00 2,850.00
108 008445 12/22/2016 O/C 02716 003-001415 20448335225 GRUPO BEJAR S.A.C. TUBO NEGRO D= 3/4" X 1.8 MM X 6 MTS UNIDAD 135.0 37.00 4,995.00
109 008445 12/22/2016 O/C 02716 003-001415 20448335225 GRUPO BEJAR S.A.C. PLATINA DE 2" X 3MM X 6 MTS UNIDAD 5.0 28.00 140.00
110 008445 12/22/2016 O/C 02716 003-001415 20448335225 GRUPO BEJAR S.A.C. VARILLA DE HILO SIN FIN 1/2" X1 MTS UNIDAD 30.0 20.00 600.00
111 008445 12/22/2016 O/C 02716 003-001415 20448335225 GRUPO BEJAR S.A.C. TUERCAS DE 1/2" UNIDAD 80.0 4.50 360.00
112 008446 12/22/2016 O/C 02718 001-002138 10412698032 CALLA ENRIQUEZ, ROSA CEMENTO PORTLAND TIPO IP 42.5 KG - RUMI BOLSA 1340.0 23.50 31,490.00
113 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO PVC SAL 4"X 90° NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 40.0 6.00 240.00
114 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO PVC SAL 2"X 45°NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 110.0 2.00 220.00
116 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE PVC SAL 2" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 100.0 3.00 300.00
117 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE SANITARIA PVC SAL 4" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 80.0 8.00 640.00
118 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. YEE PVC SAL 2" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 45.0 3.50 157.50
119 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. YEE PVC SAL 4" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 55.0 8.50 467.50
120 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. YEE DOBLE PVC SAL 4" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 20.0 13.00 260.00
121 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. YEE DOBLE PVC CON REDUCCION A 2" NTP- UNIDAD 20.0 7.00 140.00
399.003 - PAVCO
122 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. YEE C/ REDUCCION PVC SAL 4"-2" NTP-399.003 - UNIDAD 50.0 6.00 300.00
PAVCO
REDUCCION PVC SAL DE 4"-2" NTP-399.003 -
123 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PAVCO UNIDAD 30.0 4.00 120.00
124 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" C/R - NICOLL UNIDAD 15.0 11.00 165.00
125 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" C/R - NICOLL UNIDAD 15.0 25.00 375.00
126 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/4" C/R - NICOLL UNIDAD 37.0 30.50 1,128.50
127 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" C/R - NICOLL UNIDAD 35.0 37.50 1,312.50
128 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2" C/R - NICOLL UNIDAD 75.0 58.00 4,350.00
129 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2 1/2" C/R - PAVCO UNIDAD 30.0 65.00 1,950.00
130 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3" C/R - PAVCO UNIDAD 2.0 90.00 180.00
131 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ADAPTADOR PVC 1 1/2" - PAVCO UNIDAD 2.0 5.00 10.00
132 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ADAPTADOR PVC 1 1/4" - PAVCO UNIDAD 45.0 4.00 180.00
133 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ADAPTADOR PVC 1" - PAVCO UNIDAD 10.0 3.00 30.00
134 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. ADAPTADOR PVC D= 2" - PAVCO UNIDAD 10.0 6.00 60.00
135 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006713 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO3 PVC , 1 1/2" X 90º - PAVCO UNIDAD 30.0 7.00 210.00
136 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO3 PVC , 1 1/4" X 90º - PAVCO UNIDAD 150.0 6.00 900.00
137 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO3 PVC , 1" X 90º - PAVCO UNIDAD 50.0 3.50 175.00
138 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO3 PVC, 1/2" X 90º - PAVCO UNIDAD 80.0 1.50 120.00
139 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO3 D= 2" X 90º - PAVCO UNIDAD 20.0 9.00 180.00
INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO DETALLE
N° FACT Y/O
B/V
140 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO HIDRO3 D= 2 1/2" X 90º - PAVCO UNIDAD 15.0 18.00 270.00
141 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CODO DE 90° INJERTO PVC-METAL 1/2" - PAVCO UNIDAD 5.0 7.00 35.00
142 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. NIPLE ROSCADO D= 1 1/4" X 3" - PAVCO UNIDAD 85.0 5.00 425.00
143 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. NIPLE ROSCADO D= 1" X 3" - PAVCO UNIDAD 20.0 2.00 40.00
144 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. NIPLE ROSCADO D= 2 " X 6" - PAVCO UNIDAD 10.0 6.00 60.00
145 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1 1/4" CR - PAVCO UNIDAD 20.0 5.00 100.00
146 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1" CR - PAVCO UNIDAD 8.0 5.00 40.00
147 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. REDUCCION PVC SAP 1 1/4" A 1/2" C7R - PAVCO UNIDAD 25.0 4.00 100.00
148 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. REDUCCION PVC SAP 2" A 1 1/2" C/R - PAVCO UNIDAD 5.0 6.00 30.00
149 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TAPON MACHO CON ROSCA PVC SAP C-10, 1/2" UNIDAD 50.0 1.00 50.00
- PAVCO
150 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE PVC SAP C-10, 1 1/2" C/R - PAVCO UNIDAD 25.0 11.00 275.00
151 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE PVC SAP C-10, 1 1/4" C/R - PAVCO UNIDAD 52.0 9.00 468.00
152 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE PVC SAP C-10, 1" C/R - PAVCO UNIDAD 24.0 5.00 120.00
153 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE HIDRO3 PVC , 1/2" C/R - PAVCO UNIDAD 80.0 2.00 160.00
154 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TEE PVC SAP C-10, 2" C/R - PAVCO UNIDAD 9.0 15.00 135.00
155 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION UNIVERSAL D= 1/2" PVC - PAVCO UNIDAD 4.0 3.00 12.00
156 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION UNIVERSAL D= 1 1/4" PVC - SANKINS UNIDAD 44.0 15.00 660.00
157 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION UNIVERSAL D= 1" PVC - PAVCO UNIDAD 10.0 8.00 80.00
158 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006714 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION UNIVERSAL D= 2" PVC - SANKINS UNIDAD 10.0 23.00 230.00
159 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006715 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION UNIVERSAL D= 1 1/2" PVC - SANKINS UNIDAD 4.0 18.00 72.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2" - CIM -
161 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006715 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" - CIM UNIDAD 2.0 85.00 170.00
- PAVCO
162 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006715 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4" - CIM UNIDAD 20.0 70.00 1,400.00
- PAVCO
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" - CIM -
164 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006715 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" - CIM - UNIDAD 2.0 23.00 46.00
PAVCO
165 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006715 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. VALVULA CHECK 2 " - CIM - PAVCO UNIDAD 2.0 160.00 320.00
166 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006715 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 140.0 11.00 1,540.00
167 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006715 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC SAL Ø 4" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 100.0 23.00 2,300.00
168 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006715 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC UF Ø 4 " X 6M NTP ISO - PAVCO UNIDAD 15.0 85.00 1,275.00
169 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006715 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. TUBERIA PVC UF Ø 6" (160MM) X 6M - PAVCO UNIDAD 20.0 138.00 2,760.00
170 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006715 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE PVC 2" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 15.0 2.00 30.00
171 008447 12/22/2016 O/C 02719 001-006715 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE PVC 4" NTP-399.003 - PAVCO UNIDAD 15.0 5.00 75.00
173 008449 12/22/2016 O/C 02723 001-000614 20448306047 CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA FE S.A.C. TRIPLAY DE 18 MM, SEGÚN ESP. TECNICAS - PLANCHA 100.0 125.00 12,500.00
CAPINUPI
TEKNOPOR DE 1" X 1.20 X 2.40 M, SEGÚN ESP.
174 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL TEC. - ESTRUC PLANCHA 150.0 18.00 2,700.00
PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO X 2M, PUESTO
175 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL EN OBRA - PLAST ROLLO 3.0 620.00 1,860.00
176 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL BALDE DE PLASTICO DE 5 GLN CON JALADOR UNIDAD 20.0 8.50 170.00
METALICO, SEGÚN ESP. TEC. -NAC- USADO
BUGUI REFORZADO , SEGÚN ESP. TEC. - NAC-
177 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL LLANTA TRACTOR UNIDAD 10.0 165.00 1,650.00
CILINDROS DE PVC DE 50 GLN C/AZUL, SEGÚN
178 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL ESP. TEC. -PUC UNIDAD 5.0 130.00 650.00
179 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL FRANELA COLOR VERDE, SEGÚN ESP. TEC. - SAN METRO 100.0 6.50 650.00
JACINTO
LLANTA NEUMATICA REFORZADA PARA
180 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL CARRETILLA TIPO BUGUI, SEGÚN ESP. TEC. - UNIDAD 25.0 45.00 1,125.00
TRUPER
181 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL PALA TIPO CUCHARA, SEGÚN ESP. TEC.- UNIDAD 6.0 25.00 150.00
TRAMNTINA
182 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL BROCA DE 9.5 MM, SEGÚN ESP. TEC. - UNIDAD 10.0 16.00 160.00
HHSS/GERMANY
ESCOBA DE NAYLON, SEGÚN ESP. TEC. -
183 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL GLORINDA/12" UNIDAD 10.0 8.00 80.00
184 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 9", SEGÚN UNIDAD 30.0 35.50 1,065.00
ESP. TEC. - KAMASA
185 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL TALADRO MANUAL, SEGÚN ESP. TEC. UNIDAD 2.0 380.00 760.00
TRUPER/1050 WAT INDUSTRIAL
186 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL OCRE C/ROJO, SEGÚN ESP. TEC. - BAYER KILO 10.0 10.00 100.00
187 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL TARRAJAS PARA PVC DE 3/4", 1/2", 1", SEGÚN JUEGO 3.0 45.00 135.00
ESP. TEC. - NACIONAL
188 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL CINTA TEFLON DE 50 MTS (GRANDE), SEGÚN ESP. UNIDAD 120.0 15.00 1,800.00
TEC.- PK
189 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL FORMADOR DE ENPAQUETADURAS TIPO UNIDAD 10.0 10.00 100.00
AVIACION 3H (ADEX)
190 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL PEGAMENTO TIPO CEMENTO PARA PVC GALON 10.0 125.00 1,250.00
(REGULAR) - OATEY
191 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL PINTURA BASE SIN CROMATO, SEGÚN ESP. TEC. - GALON 12.0 45.00 540.00
ANYPSA
INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO DETALLE
N° FACT Y/O
B/V
192 008450 12/22/2016 O/C 02725 001-000616 10408631799 GALVEZ GONZALS DEYSI GRETZEL TINNER ACRILICO, SEGÚN ESP. TEC. GALON 20.0 18.00 360.00
AYM/ESTÁNDAR
193 008457 12/22/2016 O/C 02730 001-0002315 10409038455 YANA ROQUE REYNA YOLANDA TUBOS PVC SAP 4" (105MM), SEGÚN ESP. UNIDAD 375.0 84.00 31,500.00
TECNICAS - PAVCO
194 009371 12/27/2016 O/C 03080 001-001146 20448415687 INDUSTRIAL FORESTAL CIRO S.C.R.L. MADERA AGUANO DE 1 1/2" X 8" X 10', SEGÚN UNIDAD 200.0 56.80 11,360.00
ESP. TEC.
MADERA AGUANO DE 2" X 3" X 10', SEGÚN ESP.
195 009371 12/27/2016 O/C 03080 001-001146 20448415687 INDUSTRIAL FORESTAL CIRO S.C.R.L. TEC. UNIDAD 260.0 29.00 7,540.00
196 009371 12/27/2016 O/C 03080 001-001146 20448415687 INDUSTRIAL FORESTAL CIRO S.C.R.L. MADERA AGUANO DE 2" X 4" X 10', SEGÚN ESP. UNIDAD 200.0 38.00 7,600.00
TEC.
197 009371 12/27/2016 O/C 03080 001-001146 20448415687 INDUSTRIAL FORESTAL CIRO S.C.R.L. MADERA AGUANO DE 2" X 2" X 10', SEGÚN ESP. UNIDAD 260.0 19.00 4,940.00
TEC.
UNION SIMPLE C/ROSCA DE PVC SAP C-10, 1/2" -
199 009372 12/27/2016 O/C 03081 001-006724 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE C/ROSCA DE PVC SAP C-10, 1'' - UNIDAD 30.0 3.50 105.00
PAVCO
200 009372 12/27/2016 O/C 03081 001-006724 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE C/ROSCA DE PVC SAP C-10, 1 1/4" UNIDAD 65.0 5.50 357.50
- PAVCO
UNION SIMPLE C/ROSCA DE PVC SAP C-10, 1 1/2"
201 009372 12/27/2016 O/C 03081 001-006724 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. - PAVCO UNIDAD 60.0 6.50 390.00
202 009372 12/27/2016 O/C 03081 001-006724 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE C/ROSCA DE PVC SAP C-10, 2" - UNIDAD 120.0 7.50 900.00
PAVCO
203 009372 12/27/2016 O/C 03081 001-006724 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. UNION SIMPLE A PRESIÓN DE PVC SAP C-10, 2 UNIDAD 50.0 11.00 550.00
1/2" - PAVCO
UNION SIMPLE A PRESIÓN DE PVC SAP C-10, 3" -
205 009372 12/27/2016 O/C 03081 001-006724 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. BALDES CON MANGO METALICO DE 5 GLN UNIDAD 50.0 8.00 400.00
206 009372 12/27/2016 O/C 03081 001-006724 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. BROCHAS DE 3'' - TUMY UNIDAD 6.0 18.00 108.00
207 009372 12/27/2016 O/C 03081 001-006724 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. COLA SINTETICA - VENCECOLA GALON 2.0 23.00 46.00
208 009372 12/27/2016 O/C 03081 001-006724 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PINTURA ESMALTE - CCP PATO GALON 8.0 39.00 312.00
209 009372 12/27/2016 O/C 03081 001-006724 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. PLANCHA DE TECNOPOR DE 1'' UNIDAD 50.0 14.50 725.00
210 009372 12/27/2016 O/C 03081 001-006724 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CABLE THW N° 10 - INDECO ROLLO 4.0 275.00 1,100.00
211 009372 12/27/2016 O/C 03081 001-006724 20448113753 DISTRIBUCIONES JENIFER & CIA S.A.C. CABLE THW N° 12 - INDECO ROLLO 4.0 160.00 640.00
DOCUMENTO DETALLE
N° FACT Y/O
B/V
1 007429 11/10/2016 O/S 02478 001 000555 20406318959 IMPORT & EXPORT ARPASI E.I.R.L. SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA H/M 120.0 235.0 28,200.00
S/ORUGA, SEGÚN TDR
2 005200 9/13/2016 O/S 01863 002-000001 10013095260 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL H/M 80.0 180.0 14,400.00
DE 160-195 HP 3.5 YD3, 18 TN, SEGÚN TDR
3 005200 9/13/2016 O/S 01863 002-000001 10013095260 BARRIONUEVO ORTEGA JOSE ARMANDO SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, H/M 100.0 105.0 10,500.00
SEGÚN TDR
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE CAP. 15M3 PARA
4 006095 10/18/2016 O/S 02190 001 - 000032 10013151887 BALCONA
FELICITAS
HUARACHI BARRIONUEVO JANETT
TRASLADO DE MATERIAL, SEGÚN TERMINOS DE VIAJE 150.0 150.0 22,500.00
REFERENCIA
5 007618 12/7/2016 O/S 02781 001-001251 20448729606 OP-CON BIULDING GROUP S.R.L. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION MIXER DE 8 H/M 100.0 310.0 31,000.00
M3, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA
6 006543 11/7/2016 O/S 02378 001-001432 20406318959 IMPORT EXPORT SUR PERÚ S.A.C SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PIEDRA, VIAJE 208.0 150.0 31,200.00
SEGÚN TDR
7 007619 11/7/2016 O/S 02784 004-000002 10015601324 HANCCO HANCCO DELFINA DIANET SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE CARGA 4.5 VIAJE 10.0 350.0 3,500.00
TN, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA
JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
8 007430 O/S 02163 001-000171 20448889981 MULTIPLES E.I.R.L. SOBRE LLANTAS DE 110 HP, SEGÚN TDR H/M 200.0 105.0 21,000.00
SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE

9 007620 11/7/2016 O/S 02785 002-000059 20448716024 SICONST S.R.L ELECTROMECANICO SERVICIO 1.0 7874.2 7,874.20
GASTOS GENERALES
DOCUMENTO N° FACT Y/O DETALLE
FECHA CLASE N° B/V RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
PLANILL "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES DICIEMBRE
1 008372 12/31/2016 A 00427 PLLA - RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO DETALLE
N° FACT Y/O
B/V
1 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. PAPEL BULKY D/52 GR. T: A-4 X 500 UNIDADES PAQUETE 2.0 10.56 21.12
2 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. PAPEL LUSTRE COLORES VARIADOS T: 50 CM X 65 UNIDAD 25.0 0.19 4.75
CM COLOR VERDE OSCURO
3 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. GOMA EN BARRA D/40 GR. UNIDAD 5.0 3.50 17.50
4 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. BORRADOR D/CAUCHO P/TINTA Y LÁPIZ. T: CHICO UNIDAD 10.0 0.22 2.20
5 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. GRAPA 26/6 X 5000 UNIDADES CAJA 4.0 1.92 7.68
PLUMÓN RESALTADOR F/CILÍNDRICA. COLORES

6 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. VARIADOS. PUNTA BISELADA
UNIDAD 12.0 1.75 21.00
PLUMÓN P/PIZARRA ACRÍLICA. COLORES
7 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. VARIADOS. PUNTA GRUESA.ANCHO DE UNIDAD 12.0 0.99 11.88
TRAZO:3.1MMA 5MM
8 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE T/OFICIO X UNIDAD 3.0 4.20 12.60
5 MTS
9 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. FASTENER METÁLICO X 50 UNIDADES CAJA 4.0 4.24 16.96
BOLÍGRAFO D/TINTA LIQUIDA. COLOR AZUL.
10 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. PUNTA FINA. DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM. A 0.9 UNIDAD 12.0 3.28 39.36
MM.
11 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O UNIDAD 30.0 3.75 112.50
PLASTICO D/LOMO ANCHO. T: OFICIO
PLUMÓN INDELEBLE. COLORES VARIADOS. PUNTA
12 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. GRUESA ANCHO D/TRAZO:3.1.MM A 5MM
UNIDAD 12.0 1.20 14.40
13 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. CORRECTOR LIQUIDO UNIDAD 6.0 1.40 8.40
14 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. NUMERADOR D/ESTRUCTURA METÁLICA TIPO UNIDAD 1.0 75.05 75.05
AUTOMÁTICO C/MANGO PLÁSTICO X 06 DIGITOS
CUADERNO ENGRAPADO CUADRICULADO D/56
15 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. GR. T: A-4 X 92 HOJAS
UNIDAD 12.0 3.23 38.76
16 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE. T: 2" X 72 YD. UNIDAD 6.0 2.34 14.04
17 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. PAPEL BOND A-4 D/75 GR (MILLAR 20) PAQUETE 40.0 13.39 535.60
18 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. FUNDA PORTAPAPELES D/PVC TIPO MICA UNIDAD 25.0 0.31 7.75
GRUESA TRANSPARENTE. T: A-4
19 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. PERFORADOR D/ 2 ESPIGAS C: 50 HOJAS UNIDAD 1.0 57.18 57.18
20 006997 11/21/2016 O/C 02257 001 - 023222 20112091221 IMPRESIONES Y UTILES S.A.C. SOBRE MANILA T: A-4 X 50 UNIDADES PAQUETE 2.0 7.99 15.98
TINTA COLOR CIAN CAP. 70 ML P/IMPRESORA

21 007138 11/25/2016 O/C 02318 001 - 023222 20112091221 CONVEMAR INVERSIONES E.I.R.L EPSON
CAJA 2.0 36.80 73.60
22 007138 11/25/2016 O/C 02318 001 - 023222 20112091221 CONVEMAR INVERSIONES E.I.R.L TINTA COLOR NEGRO CAP. 70 ML P/IMPRESORA CAJA 2.0 36.80 73.61
EPSON
23 007138 11/25/2016 O/C 02318 001 - 023222 20112091221 CONVEMAR INVERSIONES E.I.R.L TINTA COLOR AMARILLO CAP. 70 ML CAJA 2.0 36.80 73.61
P/IMPRESORA EPSON
TINTA COLOR MAGENTA CAP. 70 ML
24 007138 11/25/2016 O/C 02318 001 - 023222 20112091221 CONVEMAR INVERSIONES E.I.R.L P/IMPRESORA EPSON
CAJA 2.0 36.80 73.61
1 004997 8/31/2016 01728 002 - 001199 10013068211 JULIO HUALPA MAMANI SERVICIO DE FOTOCOPIA A-4 UNIDAD 20000.0 0.10 2,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 X4, SEGÚN

2 005504 9/27/2016 O/S 01952 001 - 000258 10013012445 QUISPE NINA HUGO TERMINOS DE REFERENCIA MES 3.0 2750.00 8,250.00
3 005570 9/27/2016 O/S 01954 001 - 000546 20448420761 INGEOPLESCA

E.I.R.L.
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO,
SEGÚN TRD SERVICIO 2.0 250.00 500.00
4 005570 9/27/2016 O/S 01954 001 - 000546 20448420761 INGEOPLESCA

E.I.R.L.
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SERVICIO DE COMPRENSIÓN SIMPLE (ROTURA DE
BRIQUETAS), SEGÚN TDR
SERVICIO 40.0 25.00 1,000.00
5 008661 12/8/2016 O/S 02795 002-0001304 10013068211 JULIO HUALPA MAMANI SERVICIO DE FOTOCOPIA A-4 UNIDAD 41000.0 0.10 4,100.00
6 008661 12/8/2016 O/S 02795 002-0001304 10013068211 JULIO HUALPA MAMANI SERVICIO DE FOTOCOPIA DE PLANOS A-1 UNIDAD 300.0 5.00 1,500.00
7 008661 12/8/2016 O/S 02795 002-0001304 10013068211 JULIO HUALPA MAMANI SERVICIO DE FOTOCOPIA DE PLANOS A-0 UNIDAD 40.0 10.00 400.00
SERVICIO DE FOTOCOPIA EN A-4, SEGÚN TERMINOS DE

8 008905 12/26/2016 O/S 03521 002-000869 10013060679 MARUJA JIMENEZ MITA REFERENCIA
UNIDAD 30000.0 0.10 3,000.00
9 008906 12/26/2016 O/S 03522 001-000549 20448420761 INGEOPLESCA

E.I.R.L.
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SERVICIO DE DENSIDAD DE CAMPO, SEGÚN TERMINOS
DE REFERENCIA SERVICIO 20.0 25.00 500.00
10 008907 12/26/2016 O/S 03523 001-000550 20448420761 INGEOPLESCA

E.I.R.L.
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS, SEGÚN
TERMINOS DE REFERENCIA UNIDAD 50.0 25.00 1,250.00

1 0.00

PLANILL "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DE SUPERVISIÓN DEL
1 A
RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
MES DE DICIEMBRE PLLA 1.0 9,425.07 9,425.07
INFRAESTRUCTURA


DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
TOTAL EJECUCIÒN MENSUAL RD s/. 748,695.86

COSTO DIRECTO
N° N° SIAF N° C/P N° RUC U/M CANT. P.U. IMPORTE
1 11/30/2016 PLLA 00386 3861116 NOVIEMBRE RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 97,909.82 97,909.82
1 9/1/2016 O/C 01618 10416917561 QUILLIMAMANI CARI, FRANCISCO GASOHOL 84 PLUS GALON 200.0 11.60 2,320.00
2 9/1/2016 O/C 01618 10416917561 QUILLIMAMANI CARI, FRANCISCO DIESEL B5 -S50 GALON 2200.0 11.20 24,640.00
3 006101 10/18/2016 O/C 02024 20532492051 CODECO E.I.R.L

CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG. MARCA BOLSA 4500.0 19.85 89,324.55
FRONTERA
4 006275 10/25/2016 O/C 02092 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A. BARRA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION 8 MM VARILLA 280.0 9.00 2,520.00
5 006275 10/25/2016 O/C 02092 20532836329 COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A. BARRA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION 3/8" VARILLA 2500.0 11.00 27,500.00
9 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CORREA PARA MEZCLADORA A-72LI-NACIONAL UNIDAD 12.0 20.00 240.00
10 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO-CLUTE ROLLO 4.0 35.00 140.00
11 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY SOGA DE NYLON DE 3/4" DE 100 MTS-CLUTE ROLLO 100.0 3.00 300.00
12 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY

PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO- 4 COLOR GALON 11.0 34.00 374.00
ROJO- 2M VERDE 2 Y COLOR NEGRO 3 -VELSA
13 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO - VELSA GALON 3.0 43.00 129.00
14 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY PEGAMENTO DE PVC 1/4 - OATEY GALON 4.0 100.00 400.00
15 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY TINNER ACRILICO -FM GALON 5.0 17.00 85.00

LACA CHEMALAC DEMOLDANTE PARA GALON 50.0 125.00 6,250.00
ENCOFRADO- SIKA
17 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CODOS PVC SAL DE 3" X 45° - PLASTISUR UNIDAD 20.0 3.00 60.00
18 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CODO DE PVC SAL 2" X 45° -PLASTISUR UNIDAD 20.0 1.00 20.00
19 006663 11/7/2016 O/C 02122 CANCINO APAZA RONALD JIMMY CODOS DE PVC SAL 4"X 45° - PLASTISUR UNIDAD 20.0 4.50 90.00

DISCO PARA CONCRETO DE 7 1/4" ETIQUETA UNIDAD 20.0 16.00 320.00
ROJA -NORTON

DISCO PARA MADRERA DE 7 1/4". ETIQUETA UNIDAD 15.0 14.00 210.00
ROJA -NORTON

DISCO PARA TRONZADORA N° 14 -ETIQUETA ROJA UNIDAD 50.0 20.00 1,000.00
-NORTON

BROCAS PARA CONCRETO DE DE 3/8" PUNTA UNIDAD 20.0 8.00 160.00
DIAMANTE- NACIONAL

BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2" PUNTA UNIDAD 20.0 8.00 160.00
DIAMANTE - NACIONAL

ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO- SAE-15 40- UNIDAD 10.0 80.00 800.00
NACIONAL
26 006671 11/9/2016 O/C 02162 FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. LISTON DE MADERA AGUANO DE 2"X 2" X 10 PIES UNIDAD 800.0 16.60 13,280.00
28 006671 11/9/2016 O/C 02162 FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. MADERA AGUANO DE 1.5"X 8" X 10 PIES UNIDAD 1000.0 44.40 44,400.00

29 006671 11/9/2016 O/C 02162 FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. MADERA AGUANO DE 1" X 8" X 10 PIES UNIDAD 500.0 33.30 16,650.00


32 006980 11/17/2016 O/C 02242 20532492051 CODECO E.I.R.L

CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG. MARCA BOLSA 1000.0 19.85 19,849.90
FRONTERA
0.00
1 004935 8/27/2016 O/S 01693 JJ BALLON EJECUTORES Y SERVICIOS SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE HM 280.0 112.00 31,360.00
MÚLTIPLES E.I.R.L DE 15 M3, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA
2 005100 9/6/2016 O/S 01827 IMPORT & EXPORT ARPASI E.I.R.L SERVICIO DE EXCAVADORA S/ORUGA HM 120.0 235.00 28,200.00
INFRAESTRUCTURA

GASTOS GENERALES
PLANILL "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES NOVIEMBRE
1 11/30/2016 00387 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 44,346.70 44,346.70
A PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" (GASTOS GENERALES)
2. 6. 2. 3. 99. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES TOTAL S/. 646.00

KARDEX VALORADO EN CARTULINA Tamaño A-4 MILLAR 1.0 145.00 145.00
(SEGÚN MODELO)
VALES DE COMBUSTIBLE 1/4 OF. 1 X 3 TALONARI
5.0 42.00 210.00
AUTOCOPIATIVO DE 50 FOLIOS (SEGÚN MODELO) O
PARTES DIARIOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA T 1/2
4 006268 10/21/2016 O/C 02058 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET A4 - 1 X 3 AUTOCOPIATIVO DE 50 FOLIOS (SEGÚN TALONARI
O
4.0 49.00 196.00
MODELO)
1 O/S 02247 FENIX ARQUITECTURA Y PUBLICIDAD E.I.R.L. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANER SERVICIO 3.0 140.00 420.00

1 0.00

1 10/31/2016 A
MES DE NOVIEMBRE PLLA 1.0 9,445.89 9,445.89
INFRAESTRUCTURA


AL MES DE OCTUBRE 2016
COSTO DIRECTO
PLANILL 070-10- "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES OCTUBRE
1 10/31/2016 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 86,677.74 86,677.74
A 2016 PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" (COSTO DIRECTO)
1 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. YESO X 25 KG, PUESTO EN OBRA BOLSA 40.0 7.00 280.00
2 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. TEKNOPOR DE 1 " X 1.20 X 2.40, PUESTO EN OBRA PLANCHA 20.0 17.00 340.00
3 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. OCRE COLOR ROJO, PUESTO EN OBRA KILOGRAMO 5.0 7.00 35.00
4 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. LIJA PARA CONCRETO FIERRO Nº 80 UNIDAD 50.0 2.00 100.00
HOJA DE SIERRA SANFLEX Nº 24, (PUESTO EN
5 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L.
OBRA) UNIDAD 50.0 5.00 250.00
TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE
6 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. 1100 LITROS INCLUYE ACCESORIOS INTERNOS, UNIDAD 2.0 450.00 900.00
PUESTO EN OBRA
TUBERIA PVC SAP 1" PRESION PARA AGUA C-10 UNIDAD 10.0 17.50 175.00
CON ROSCA, PUESTO EN OBRA
ELECTROBOMBA DE FIERRO FUNDIDO POTENCIA
8 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. DE 1HP SUCCION DE DESCARGA DE 1", (PUESTO UNIDAD 1.0 295.00 295.00
EN OBRA)
9 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m, PUESTO EN OBRA UNIDAD 30.0 18.00 540.00
10 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. TUBERIA PVC SAP 3" , PUESTO EN OBRA UNIDAD 15.0 15.00 225.00
11 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. TUBERIA PVC SAL 2" , PUESTO EN OBRA UNIDAD 20.0 8.50 170.00
PLASTICO SIMPLE DOBLE ANCHO X 2M, PUESTO ROLLO 1.0 330.00 330.00
EN OBRA
PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO X 2M, PUESTO ROLLO 3.0 350.00 1,050.00
EN OBRA
RAFIA ARPILLERA DE ANCHO 2.40M, PUESTO EN ROLLO 2.0 430.00 860.00
OBRA
LINTERNA GRANDE RECARGABLE, INCLUYE
CARGADOR, PUESTO EN OBRA UNIDAD 2.0 35.00 70.00
16 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. ESCOBAS DE NYLON, PUESTO EN OBRA UNIDAD 5.0 9.00 45.00
RECOGEDORES GRANDES METALICOS, PUESTO EN
OBRA UNIDAD 3.0 11.00 33.00
18 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. WAYPE BLANCO KILOGRA 20.0 18.00 360.00
MO
INFRAESTRUCTURA

DISCOS DE CORTE PARA MADERA DE 9", PUESTO UNIDAD 20.0 19.00 380.00
EN OBRA
DISCO PARA TRONZADORA 14" DIAMANTADO UNIDAD 10.0 22.00 220.00
PARA METAL
DISCOS DE CORTE DE ACERO de 9", PUESTO EN UNIDAD 70.0 15.00 1,050.00
OBRA
22 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. BROCA DE 6.5 MM UNIDAD 30.0 8.00 240.00
23 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. BROCA DE 9.5 MM UNIDAD 30.0 9.50 285.00
24 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. SOKET COLGANTE UNIDAD 15.0 2.50 37.50
CONO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA TIPO UNIDAD 6.0 40.00 240.00
ZANAHORIA
26 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. PINTURA ESMALTE C/AMARILLO, BLANCO Y ROJO GALON 3.0 34.00 102.00
27 005835 9/14/2016 O/C 01742 20600877187 MULTIVENTAS & SERVICIOS EDUCER E.I.R.L. CORDEL NYLON Nº70 DE 100 METROS UNIDAD 5.0 10.00 50.00

1 005041 9/2/2016 O/C 01629 10012640892 GONZALES VALERO, GUIDO NIVEL TOPOGRAFICO AUTOMATICO 30X INCLUYE UNIDAD 1.0 1,900.00 1,900.00
MIRA TOPOGRAFICA
GASTOS GENERALES
PLANILL "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES OCTUBRE
2. 6. 2. 3. 99. 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES TOTAL S/. 764.00
1 005437 10013221290 CUADERNO DE OBRA X 100 FOLIOS EMPASTADO, 5.0 49.50 247.50
9/22/2016 O/C 01827 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET UNIDAD
RAYADO
FOLDER MANILA REFORZADO. T: A-4 X 25
2 005437 10013221290 UNIDADES (COLOR AZUL) 1.0 13.50 13.50
9/22/2016 O/C 01827 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET BOLSA
3 005437 9/22/2016 O/C 01827 10013221290 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET CDS EN BLANCO CONO 1.0 78.00 78.00
4 005437 9/22/2016 O/C 01827 10013221290 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET USB DE 16 GB UND 5.0 37.00 185.00
5 005437 9/22/2016 O/C 01827 10013221290 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET PIZARRA ACRILICA PORTATIL DE 2.00x1.20m UND 1.0 240.00 240.00
INGEOPLESCA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SERVICIO DE DETERMINACION DE CAPACIDAD
1 9/27/2016 O/S 01953 E.I.R.L. PORTANTE UNIDAD 3.0 750.00 2,250.00
2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS TOTAL S/. 3,233.64

OPEN STORE SOCIEDAD ANONIMA MONITOR DE PANTALLA LED 19.5 1600X900
1 005604 9/22/2016 O/C 01815 20542753316 CERRADA PIXELES VIDEO (VGA/HDMI) UND LG UNIDAD 1.0 384.48 384.48
COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR
2 005604 9/22/2016 O/C 01815 20542753316 OPEN STORE SOCIEDAD ANONIMA INTEL CORE I5-4460 3.20 GHZ RAM 8GB DDR3 UNIDAD 1.0 2,119.07 2,119.07
CERRADA
1600 200 MHZ ALMC. 1 TB
3 005605 9/22/2016 O/C 01814 20448111971 GRUPO PERUSIS S.A.C IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN UNIDAD 1.0 730.09 730.09
T/COLOR UNIDAD EPSON L220

1 10/31/2016 A
MES DE OCTUBRE PLLA 1.0 5,763.96 5,763.96

AL MES DE SETIEMBRE 2016

COSTO DIRECTO
PLANILL "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES SETIEMBRE
1 9/30/2016 A 00291 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
INFRAESTRUCTURA

1 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. BOTAS DE JEBE CON FORRO AZUL DE 40 CM. PAR 20.0 42.00 840.00
PARA TRABAJOS PESADOS
2 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOKEY DE COLORES UNIDAD 80.0 7.50 600.00
3 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. CORTAVIENTO UNIDAD 80.0 7.00 560.00
4 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. GUANTES DE CUERO MANGA CORTA REFORZADO PAR 30.0 8.50 255.00
5 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. GUANTES DE JEBE PROTEX REFORZADO PAR 50.0 11.00 550.00
6 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. GUANTES DE LONA CON PALMA DE GOMA PAR 100.0 5.50 550.00

7 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. OBRERO UNIDAD 20.0 5.00 100.00
8 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. MASCARILLA DE PROTECCION DE POLVO UNIDAD 10.0 3.50 35.00
OVEROL CON 2 PIEZAS DE TELA DRILL

9 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. AMERICANA AZUL MARINO UNIDAD 80.0 47.00 3,760.00
10 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. PROTECTOR AUDITIVO PAR 20.0 2.50 50.00
11 004698 8/29/2016 O/C 01571 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO PAR 80.0 47.00 3,760.00
TIPO BOTIN PARA OBRERO
12 005109 8/29/2016 O/C 01582 20600184939 CORPORACIÓN ANDINA SOLANGE E.I.R.L. ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO SAE 40 GALON 5.0 78.00 390.00
13 005109 8/29/2016 O/C 01582 20600184939 CORPORACIÓN ANDINA SOLANGE E.I.R.L. GRASA SECA MULTIPROPOSITO KILOGRAMO 5.0 30.00 150.00
14 9/2/2016 O/C 01632 20447975000 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L CALAMINA GALVANIZADA 1.83 M X 0.83 M X 0.22 UNIDAD 800.0 14.00 11,200.00
MM - ACEROS AREQUIPA
15 9/2/2016 O/C 01633 20600121163 CIC FER & RO S.A.C. CLAVO PARA MADERA CON CABEZ DE 4" - CONJER KILOGRA
MO 1500.0 4.50 6,750.00
16 9/2/2016 O/C 01633 20600121163 CIC FER & RO S.A.C. CLAVO PARA MADERA CON CABEZ DE 3" - CONJER KILOGRA
MO 1500.0 4.50 6,750.00
KILOGRA
17 9/2/2016 O/C 01633 20600121163 CIC FER & RO S.A.C. CLAVO PARA MADERA CON CABEZ DE 2" - CONJER MO 200.0 4.50 900.00
18 9/2/2016 O/C 01633 20600121163 CIC FER & RO S.A.C. CLAVO PARA MADERA CON CABEZ DE 2.5" - KILOGRA 600.0 4.50 2,700.00
CONJER MO
KILOGRA
19 9/2/2016 O/C 01633 20600121163 CIC FER & RO S.A.C. CLAVO PARA CALAMINA - PRODAC MO 150.0 6.00 900.00
20 9/2/2016 O/C 01635 20448306047 CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA FE S.A.C. TRIPLEY DE 6 MM, SEGÚN ESP. TÉC. LUPUNA PLANCHA 50.0 48.00 2,400.00
21 9/2/2016 O/C 01635 20448306047 CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA FE S.A.C. TRIPLEY DE 18 MM, SEGÚN ESP. TÉC. LUPUNA PLANCHA 230.0 125.00 28,750.00
22 9/2/2016 O/C 01636 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 08 - PRODAC KILOGRA 2500.0 4.50 11,250.00
MO
23 9/2/2016 O/C 01636 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 - PRODAC KILOGRA 2000.0 4.50 9,000.00
MO
24 9/5/2016 O/C 01643 20447975000 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L ALAMBRE CONDUCTOR ELÉCTRICO TW 14 AWG - ROLLO 2.0 115.00 230.00
INDECO
25 9/5/2016 O/C 01643 20447975000 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L CABLE VULCANIZADO NLT MONOFASICO 2X12 Mt 200.0 4.20 840.00
AWG - ULIX
26 9/5/2016 O/C 01643 20447975000 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L CINTA AISLANTE ELECTRICA GRANDE - 3M UNIDAD 2.0 3.50 7.00
27 9/5/2016 O/C 01643 20447975000 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES UNIDAD 10.0 0.50 5.00
ELECTRICAS DE 3/4" - PLASTISUR
28 9/5/2016 O/C 01643 20447975000 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L FOCOS DE LUZ DE 100 W, PHILIPS UNIDAD 10.0 1.50 15.00
INTERRUPTOR SIMPLE DE BAKELITA, COLOR

29 9/5/2016 O/C 01643 20447975000 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L BLANCO - EUROLUS UNIDAD 4.0 2.80 11.20
INTERUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS X

30 9/5/2016 O/C 01643 20447975000 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L 40 AMPERIOS X 240V. STMMGER UNIDAD 3.0 16.00 48.00
31 9/5/2016 O/C 01643 20447975000 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L REFLECTOR LED 100 W DE ALTA POTENCIA 2 LED UND 3.0 110.00 330.00
32 9/5/2016 O/C 01643 20447975000 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L TOMACORRIENTE DOBLE PLANO DE BAKELITA, UNIDAD 4.0 2.80 11.20
COLOR BLANCO - EUROLUS
33 9/5/2016 O/C 01643 20447975000 MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L TUBO DE PVC SEL PARA INSTALACIONES UNIDAD 30.0 2.80 84.00
ELECTRICAS DE 3/4" X 3 m - PLASTISUR
34 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ALICATES UNIDAD 4.0 18.00 72.00
35 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ARCO DE SIERRA METALICA UNIDAD 4.0 15.00 60.00
36 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ARNES DE SEGURIDAD UNIDAD 6.0 45.00 270.00
37 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH BALDE DE PLATICO DE 5.0 GALONES SIN TAPA UNIDAD 50.0 9.00 450.00
38 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH BARRETA EXAGONAL 1 1/4"x 1.5M UNIDAD 4.0 90.00 360.00
39 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH BIDONES VACIOS DE 5 GLN UNIDAD 5.0 11.00 55.00
40 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH BRIQUETERA PARA CONCRETO UNIDAD 4.0 80.00 320.00
41 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH BROCHAS 2" UNIDAD 4.0 10.00 40.00
42 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CANDADOS DE 50 mm UNIDAD 5.0 12.00 60.00
43 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CILINDROS METALICO CON TAPA DE 55 G UNIDAD 4.0 75.00 300.00
44 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CILINDROS METALICO P/AGUA SIN TAPA DE 55 G UNIDAD 5.0 70.00 350.00
45 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CINCEL EXAGONAL DE 3/4" C/PUNTA UNIDAD 10.0 10.00 100.00
46 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CINCEL EXAGONAL DE 3/4" C/PUNTA PLANA UNIDAD 8.0 10.00 80.00
47 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CINTA METRICA METALICA DE 50 MTS UNIDAD 1.0 75.00 75.00
48 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CINTA SEÑALIZADORA AMARILLO Y ROJO ROLLO 8.0 45.00 360.00
49 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CIZALLA TIPO TIJERA DE 32" UNIDAD 2.0 170.00 340.00
50 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH COMBOS DE 16 LBS UNIDAD 6.0 70.00 420.00
INFRAESTRUCTURA

CODIGO SNIP.
50 005043 9/5/2016 : 231314
O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH COMBOS DE 16 LBS UNIDAD 6.0 70.00 420.00
53 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CONO ABRAMS UNIDAD 2.0 125.00 250.00
54 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ESCUADRA METALICA 40x60 CM UNIDAD 3.0 25.00 75.00
55 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH FLEXOMETRO METALICO DE 8M UNIDAD 10.0 21.00 210.00
56 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH FRANELA ROJO Y VERDE A 1/2 METROS 10.0 6.00 60.00
57 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH INFLADOR DE AIRE UNIDAD 1.0 20.00 20.00
LLANTAS DE REPUESTOS CON NEUMATICO INC.

58 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH ARO UNIDAD 20.0 22.00 440.00
59 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH MANGUERA AGUA 3/4" JEBE REFORZADO METRO 200.0 2.20 440.00
NIVEL DE MANO DE ALUMINIO PARA FIERRO X 60

60 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH CM UNIDAD 5.0 15.00 75.00
61 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH SERRUCHO 18 UNIDAD 4.0 25.00 100.00
62 005043 9/5/2016 O/C 01645 10407369268 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH SOGA D= 1/2" METROS 50.0 3.00 150.00
1 0.00

1 004845 8/29/2016 O/C 01588 20600379497 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. AMOLADORA DE MANO DE 9" - IMPORTADO UNIDAD 4.0 400.00 1,600.00
2 004845 8/29/2016 O/C 01588 20600379497 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA DE UNIDAD 1.0 3,300.00 3,300.00
9HP - HONDA
EQUIPO CORTADORA CIRCULAR DE MADERA 1400
3 004845 8/29/2016 O/C 01588 20600379497 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. W - IMPORTADO UNIDAD 3.0 300.00 900.00
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE

4 004845 8/29/2016 O/C 01588 20600379497 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. 11P3 X 18HP - HONDA UNIDAD 1.0 5,500.00 5,500.00
5 004845 8/29/2016 O/C 01588 20600379497 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. TALADRO DE MANO - IMPORTADO UNIDAD 3.0 300.00 900.00
6 004845 8/29/2016 O/C 01588 20600379497 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. TRONZADORA DE METAL 14" 2200 W - KAYLY UNIDAD 2.0 750.00 1,500.00
7 004845 8/29/2016 O/C 01588 20600379497 MAQUICENTRO SUR DEL PERÚ S.C.R.L. VIBRADOR DE CONCRETO BASE GIRATORIA DE UNIDAD 1.0 1,600.00 1,600.00
6HP - 11/2" - HONDA
GASTOS GENERALES
PLANILL "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES SETIEMBRE
1 8/25/2016 O/C 01555 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O UNIDAD 20.0 2.95 59.00
PLASTICO D/LOMO ANCHO. T: MEDIO OFICIO
ARCHIVADOR D/PLASTICO C/PALANCA, ANILLO Y
2 8/25/2016 O/C 01555 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O UNIDAD 10.0 3.42 34.22
PLASTICO D/LOMO ANGOSTO. T: OFICIO
3 10238835963 BINDER CLIP METALICO. T: 3/4" (19 MM.) X 12 2.0 0.94 1.89
UNIDADES
4 8/25/2016 O/C 01555 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE. T: 1/2" X 72 YD. UNIDAD 4.0 0.91 3.63
5 8/25/2016 O/C 01555 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CINTA MASKING TAPE. T: 1" X 40 YD. UNIDAD 4.0 2.68 10.71
6 10238835963 CLIP METALICO TIPO MARIPOSA. T: MEDIANO X 50 1.0 2.46 2.46

UNIDADES
7 8/25/2016 O/C 01555 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UNIDAD 12.0 2.11 25.35
CUADERNO ANILLO SIMPLE CUADRICULADO D/56
8 10238835963 GR. T: A-5 X 180 HOJAS 15.0 4.17 62.48
ENGRAPADOR METALICO (100%). C/YUNQUE FIJO
9 10238835963 TIPO ALICATE O TENAZA 2.0 19.84 39.67
NOTAS ADHESIVA. COLORES VARIADOS. T: 3 X 3 O
10 10238835963 EQUIVALENTE X 100 UNIDADES 4.0 12.86 51.45
FOLDER MANILA REFORZADO. T: A-4 X 25
11 10238835963 UNIDADES, INC FASTENER METALICO 4.0 4.96 19.82
8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO BOLSA
12 8/25/2016 O/C 01555 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO FORRO PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 3.0 7.56 22.69
13 8/25/2016 O/C 01555 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO BOLIGRAFO TINTA SECA (COLOR AZUL) UNIDAD 15.0 0.295 4.43
14 8/25/2016 O/C 01555 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO BOLIGRAFO TINTA SECA (COLOR ROJO) UNIDAD 15.0 0.294 4.41
LIBRO D/ACTAS D/PAPEL BOND EMPASTADO
15 10238835963 RAYADO D/75 GR. X 50 HOJAS (100 FOLIOS) 3.0 4.36 13.08
16 10238835963 PAPEL BOND D/75 GR. T: A-4 X 500 UNIDADES 20.0 12.39 247.80
17 10238835963 PAPEL BOND D/75 GR. T: A-4 X 500 UNIDADES 6.0 14.87 89.21
C/CELESTE
PAPEL LUSTRE. COLORES VARIADOS. T: 50 CM. X
18 10238835963 65 CM. 20.0 0.20 4.00
8/25/2016 O/C 01555 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PLIEGO
19 8/25/2016 O/C 01555 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PERFORADOR PEQUEÑO X 50 HOJAS UNIDAD 1.0 24.79 24.79
20 8/25/2016 O/C 01555 10238835963 ASCENCIO CRUZ EUSEBIO PORTAMINA. ANCHO D/TRAZO: O.5 MM. UNIDAD 10.0 1.86 18.64
21 8/29/2016 O/C 01571 20542679167 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. CASACA EN DRILL REVERSIBLE POLAR INCLUYE UNIDAD 10.0 80.00 800.00
BORDADOS PECHO Y HOMBRO
INFRAESTRUCTURA

CASCO DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS COLOR
22 8/29/2016 O/C 01571 20542679167 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. BLANCO UNIDAD 10.0 35.00 350.00
23 8/29/2016 O/C 01571 20542679167 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. CHALECO IMPERMEABLE TALLA L INCLUYE LOGO UNIDAD 80.0 19.00 1,520.00
BORDADO
24 8/29/2016 O/C 01571 20542679167 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. LENTES DE PROTECCION OSCURO 3M PARA UNIDAD 10.0 35.00 350.00
INGENIEROS
25 8/29/2016 O/C 01571 20542679167 CARWIL CONTRATISTAS GENERALES S. A. C. ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA REFORZADA, PAR 10.0 250.00 2,500.00
P/INGENIEROS
26 9/5/2016 O/C 01645 20542679167 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH PALAS TIPO CUCHARA MANGO PVC UNIDAD 40.0 28.00 1,120.00
27 9/5/2016 O/C 01645 20542679167 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH PICOS PUNTA PLANA MANGO PVC UNIDAD 20.0 28.00 560.00
28 9/5/2016 O/C 01645 20542679167 LEVISE QUISPE HERMELINDA BETZABETH BUGUIS REFORZADOS UNIDAD 20.0 150.00 3,000.00

1 9/30/2016 A
MES DE SETIEMBRE PLLA 1.0 5,764.00 5,764.00

AL MES DE AGOSTO 2016
COSTO DIRECTO
PLANILL "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES AGOSTO
1 8/31/2016 A
GASTOS GENERALES
1 8/31/2016 A
GASTOS SUPERVISIÓN
1 8/31/2016 A
MES DE AGOSTO PLLA 1.0 21,294.61 21,294.61

AL MES DE JULIO 2016
COSTO DIRECTO
DOCUMENTO DETALLE
N° FACT Y/O
PLANILL "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES JULIO
1 7/31/2016 00201 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO - PLLA 1.0 5323.08 5,323.08
A PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO" (COSTO DIRECTO)
GASTOS GENERALES
1 7/31/2016 A 00202 RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO -
(GASTOS GENERALES) PLLA 1.0 5960.00 5,960.00

AL MES DE MAYO 2016
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

2. 6. 8. 1. 3. 1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO TOTAL S/. 123,212.72
PLANILL "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL MES MAYO
1 5/31/2016 A
(EXPEDIENTE TECNICO) PLLA 1.0 123221.00 123,221.00
PLANILL "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR REBAJA DE PLANILLA UNICA DE PAGOS
2 5/31/2016 A
(EXPEDIENTE TECNICO) PLLA 1.0 -8.28 -8.28
INFRAESTRUCTURA
MANIFIESTO DE GASTO DETALLADO -- PERSONAL

2. 6. 2. 3. 99. 3 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL
GASTOS GENERALES 4,875.00 100% 74.53 1.5288%
DOCUMENTOS SALARIO REMUNERACION APORTE PATRONAL RETENCIONES
N
D
IÓ
JORNAL
DA
AC
ITEM REG SIAF PART. ESPEC. COMPR/DEV APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DIAS JORNAL VAC. BRUTA ESSALUD SCTR SNP AFP RENTA TOTAL DE LIQUIDO A COBRAR OBSERV
RI
APORTE
IC
LA
OTROS
IF
CO
FINACIERA
AT
MES TAREO DIARIO MENSUAL TRUNC. S/. 9% 1.53% 10% APORTE VARIABLE S. PRIMA 5TA RETENCIÒN
ES
GR
1 00005529 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE ARI ALI, YONY ANGEL RESIDENTE DE OBRA 30 150.00 4,500.00 375.00 - - 5,250.00 439.13 74.53 NO - HABITAT MIXTA 487.50 18.53 64.84 570.86 4,679.14
2 00005529 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CHAMBI SUCAPUCA, EDWIN ASISTENTE TECNICO 26 83.33 2,166.67 180.56 - - 2,527.78 211.25 35.91 NO - - - - 0.00 2,527.78
3 00005529 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CHOQUEHUANCA QUISPE, MARCO ANTONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 30 58.33 1,750.00 145.83 - - 2,041.67 170.63 29.01 NO - - - - 0.00 2,041.67
4 00005529 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CAMPANO ALATA, ANIBAL AUGUSTO TOPOGRAFO 30 83.33 2,499.99 208.33 - - 2,916.66 243.75 41.44 NO - - - - 0.00 2,916.66
5 00005529 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE MAMANI QUISPE, ISIDRO MAESTRO DE OBRA 30 83.33 2,500.00 208.33 - - 2,916.66 243.75 41.44 NO - - - - 0.00 2,916.66
6 00005529 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE HUANCA CCAMA, TITO SALUSTIANO ALMACENERO 30 60.00 1,800.00 150.00 - - 2,100.00 175.50 29.84 NO - - - - 0.00 2,100.00
7 00005529 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE DUEÑAS ROQUE, CARLOS NICOLAS ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 30 100.00 3,000.00 250.00 - - 3,500.00 292.50 49.73 NO - - - - 0.00 3,500.00
8 00005529 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CHAVEZ SALAS, JAMES FERNANDO ESPECIALISTA COSTOS Y PRES 30 100.00 3,000.00 250.00 - - 3,500.00 292.50 49.73 NO - - - - 0.00 3,500.00
9 00005529 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE YANQUI ORTIZ, EDWIN GIOVANI ESPECIALISTA EN CALCULO ES 30 116.67 3,500.00 291.67 - - 4,083.34 341.25 58.01 NO - - - - 0.00 4,083.34
10 00005529 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE QUINTEROS CAMAPAZA, ELIZABETH EDITH ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 30 73.33 2,200.00 183.33 - - 2,566.66 214.50 36.46 NO - - - - 0.00 2,566.66
11 00005529 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE DIAS QUISPE, ANALI ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 30 73.33 2,200.00 183.33 - - 2,566.66 214.50 36.46 NO - - - - 0.00 2,566.66
12 00005529 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE POCOSONCO MAMANI, RINA ING. ASISTENTE 30 83.33 2,500.00 208.33 - - 2,916.66 243.75 41.44 NO - - - - 0.00 2,916.66
RESUMEN 356 1,065.00 31,616.65 2,634.72 0.00 0.00 36,886.09 3,083.00 524.00 0.00 487.50 18.53 64.84 0.00 0.00 570.86 36,315.22
TOTAL REMUNERACION + APORTE DEL EMPLEADOR S/. 40,493.09 PAGO LÍQUIDO TOTAL S/. 36,315.22
COSTO DIRECTO
DOCUMENTOS REMUNERACION APORTE PATRONAL RETENCIONES
N
AD
IÓ
JORNAL
ID
AC
AR
APORTE
IC
OTROS
IF
CO
FINACIERA
AT
MES TAREO DIARIO DIARIO TRUNC. S/. 9% 1.53% 10% APORTE VARIABLE S. PRIMA 5TA RETENCIÒN
ES
GR
1 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE LINARES JORGE, ELIAS DAVID OPERARIO 26 55.32 1,438.19 119.85 - - 1,677.89 140.22 23.84 NO - - - - 0.00 1,677.89
2 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CONDORI QUISPE, CESAR NESTOR OPERARIO 30 55.32 1,659.60 138.30 - - 1,936.20 161.81 27.51 NO - - - - 0.00 1,936.20
PROFUTURO
3 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CAHUA VILLASANTE, FRANCISCO OPERARIO 30 55.32 1,659.60 138.29 - - 1,936.18 161.81 27.51 NO - MIXTA 179.79 26.25 23.91 229.95 1,706.23
4 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CAZORLA CAMACHO, WILBERT FRITZ OPERARIO 30 55.32 1,659.45 138.29 - - 1,936.03 161.80 27.51 NO - - - - 0.00 1,936.03
5 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CALLO SOLIS, NELIDA OPERARIO 30 55.32 1,659.45 138.29 - - 1,936.03 161.80 27.51 NO - - - - 0.00 1,936.03
6 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE GUZMAN VILLANUEVA , NILO OPERARIO 12 55.32 663.78 0.00 - - 663.78 59.74 10.16 NO - - - - 0.00 663.78
RESUMEN 158 331.9 8740.07 673.0141667 0 0 10086.098333 847.18 144.02 0.00 179.79 26.25 23.91 0 0 229.95 9,856.15
1659.6 TOTAL REMUNERACION + APORTE DEL EMPLEADOR S/. 11,077.30 PAGO LÍQUIDO TOTAL S/. 9,856.15
55.320000
INFRAESTRUCTURA
MANIFIESTO DE GASTO DETALLADO -- PERSONAL

2. 6. 2. 3. 99. 3 COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL
N
AD
IÓ
JORNAL
ID
AC
AR
APORTE
IC
OTROS
IF
CO
FINACIERA
AT
ES
GR
1 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE MANGO PONCE, ORLANDO OFICIAL 30 47.74 1,432.20 119.35 - - 1,670.90 139.64 23.74 NO - - - - 0.00 1,670.90
2 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CALCINA CALCINA, DAMASO OFICIAL 30 47.74 1,432.20 119.35 - - 1,670.90 139.64 23.74 NO - - - - 0.00 1,670.90
3 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE LIVISI MAYTA, ARMANDO WALTER OFICIAL 30 47.74 1,432.20 119.35 - - 1,670.90 139.64 23.74 NO - - - - 0.00 1,670.90
4 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CALCINA LOAYZA, CEFERINO FERMIN OFICIAL 30 47.74 1,432.20 119.35 - - 1,670.90 139.64 23.74 NO - - - - 0.00 1,670.90
5 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE SONCCO MOLLOHUANCA, CELSO OFICIAL 30 47.74 1,432.20 119.35 - - 1,670.90 139.64 23.74 NO - - - - 0.00 1,670.90
6 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE QUISPE GONZALES, JESUSA OFICIAL 28 47.74 1,336.72 111.39 - - 1,559.51 130.33 22.16 NO - - - - 0.00 1,559.51
RESUMEN 178 286.44 8497.72 708.14 0.00 0.00 9914.01 828.53 140.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,914.01
N
AD
IÓ
JORNAL
ID
AC
AR
APORTE
IC
OTROS
IF
CO
FINACIERA
AT
ES
GR
1 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE JOVE VILCAPAZA, YOHNNI PEON 11 42.26 464.86 0.00 - - 464.86 41.84 7.11 NO - - - - 0.00 464.86
2 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE TICONA MAMANI, TEOFILO PEON 30 42.26 1,267.80 105.65 - - 1,479.10 123.61 21.01 NO - - - - 0.00 1,479.10
3 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CHAMBI QUISPE, EMILIO EDGAR PEON 30 42.26 1,267.80 105.65 - - 1,479.10 123.61 21.01 NO - - - - 0.00 1,479.10
4 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE QUISPE MAMANI, LELIA LUZMILA PEON 30 42.26 1,267.80 105.65 - - 1,479.10 123.61 21.01 NO - - - - 0.00 1,479.10
5 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE GONZALES SALAS, GERMAN PEON 30 42.26 1,267.80 105.65 - - 1,479.10 123.61 21.01 NO - - - - 0.00 1,479.10
6 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CCAMA ARPI, GUILLERMO PEON 30 42.26 1,267.80 105.65 - - 1,479.10 123.61 21.01 NO - - - - 0.00 1,479.10
7 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE AYAMAMANI SONCCO ,PASCUAL JULIO PEON 30 42.26 1,267.80 105.65 - - 1,479.10 123.61 21.01 SI 178.55 - - - 178.55 1,300.55
8 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE MAMANI QUISPE, ROMEO PEON 30 42.26 1,267.80 105.65 - - 1,479.10 123.61 21.01 NO - - - - 0.00 1,479.10
9 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE ITUSACA CONDORI, MIGUEL PEON 28 42.26 1,183.28 98.61 - - 1,380.49 115.37 19.61 NO - - - - 0.00 1,380.49
10 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE VILAVILA TRUJILLO, ANDRES PEON 30 42.26 1,267.80 105.65 - - 1,479.10 123.61 21.01 NO - - - - 0.00 1,479.10
11 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CRUZ ACERO, WHESLI ARANSKA PEON 30 42.26 1,267.80 105.65 - - 1,479.10 123.61 21.01 NO - - - - 0.00 1,479.10
12 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CHOQUEHUANCA QUISPE, FREDY EXALTACIÓN PEON 26 42.26 1,098.76 91.56 - - 1,281.89 107.13 18.21 NO - - - - 0.00 1,281.89
13 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE LUQUE JOVE , WILVER PEON 12 42.26 507.12 0.00 - - 507.12 45.64 7.76 NO - - - - 0.00 507.12
14 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE TORRES QUINCHOCRE,RONALD ROMAN PEON 10 42.26 422.60 0.00 - - 422.60 38.03 6.47 NO - - - - 0.00 422.60
15 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CCOPACONDORI MAMANI,VICTOR PEON 10 42.26 422.60 0.00 - - 422.60 38.03 6.47 NO - - - - 0.00 422.60
16 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CHOQUEHUANCA CALCINA, ALEJANDRO BELTRAN PEON 10 42.26 422.60 0.00 - - 422.60 38.03 6.47 NO - - - - 0.00 422.60
17 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE MARRON PUMA,GUZMAN SIXTO PEON 10 42.26 422.60 0.00 - - 422.60 38.03 6.47 NO - - - - 0.00 422.60
18 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE ALVAREZ CECENARDO, OMAR DANTE PEON 10 42.26 422.60 0.00 - - 422.60 76.50 6.47 NO - PROFUTURO 42.26 7.14 5.62 55.02 367.58
19 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE MENDOZA QUISPE, VALERIO WILBER PEON 10 42.26 422.60 0.00 - - 422.60 38.03 6.47 NO - - - - 0.00 422.60
20 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CONDORI SONCCO, RODRIGO CRHISTIAN PEON 10 42.26 422.60 0.00 - - 422.60 38.03 6.47 NO - - - - 0.00 422.60
21 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE CALCINA CALCINA,EDOBES EDWIN PEON 10 42.26 422.60 0.00 - - 422.60 38.03 6.47 NO - - - - 0.00 422.60
22 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE MAYTA MAMANI, AGUSTIN PEON 9 42.26 380.34 0.00 - - 380.34 34.23 5.82 NO - - - - 0.00 380.34
23 00005528 2. 6. 2. 3. 99. 3 SETIEMBRE TURPO FUENTES,YONY PEON 10 42.26 422.60 0.00 - - 422.60 38.03 6.47 NO - - - - 0.00 422.60
RESUMEN 446 971.98 18847.96 1141.02 0.00 0.00 21130.00 1837.47 305.83 178.55 42.26 7.14 5.62 0.00 0.00 233.57 20,896.43
COSTO DIRECTO ---TOTAL REMUNERACION + APORTE DEL EMPLEADOR S/. 45,233.99

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Gobierno Regional Puno

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ANALITICO DEL EXPEDIENTE

Es todo cuanto puedo informar para su conocimiento y tramites correspondientes.

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL (CD, GG, EXP, GS, GSM, GL)

ANALITICO DEL EJECUCIÓN 2018 AL JUNIO EJECUCIÓN ACUMULADA SALDO

2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 1,300.00 - 1,300.00 - - - 0.00% - 0.00% - 0.00%

E. GASTOS DE SIGUIMIENTO Y MONITOREO 10,791.79 10,791.79 10,791.79 - - - - 0.00% - 0.00% - 0.00%

2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 300.00 300.00 300.00 - - - - 0.00% - 0.00% - 0.00%

ANALITICO DEL ANALITICO DEL EJECUCIÓN ACTUAL EJECUCIÓN TOTAL SALDO

7.2 RESUMEN DE REPORTE FINANCIERO

7.4.1 PRESUPUESTO ASIGNADO (por fuentes de financiamiento)

ESPECIFICA DE ASIGNACIÓN PIM

2. 6. 3. 2. 9. 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INST. 6,394.00 - - - 6,393.00 - - - - 6,393.00 1.00

2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00

2. 6. 8. 1. 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00

2. 6. 8. 1. 4. 2 GASTOS POR CONTRATACION DE BIENES 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00

2. 6. 8. 1. 4. 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 - - - - - - - - 0.00 0.00

7.4.1 PRESUPUESTO ASIGNADO (por fuentes de financiamiento)

ESPECIFICA DE ASIGNACIÓN PIM

2. 6. 3. 2. 9. 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INST. - - - 0.00 0.00

2. 6. 3. 2. 3. 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,916.00 - - - 0.00 2,916.00

2. 6. 8. 1. 3. 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - - - 0.00 0.00

2. 6. 8. 1. 4. 1 GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL 25,000.00 - - - 0.00 25,000.00

2. 6. 8. 1. 4. 2 GASTOS POR CONTRATACION DE BIENES - - - 0.00 0.00

2. 6. 8. 1. 4. 3 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS - - - 0.00 0.00

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO 11,502,539.77 100.00% 13,729,949.26 95.71%

EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 01 14,344,623.66 100.00% 614,674.40 4.29%

EJECUCIÓN DEL AÑO 2016 2,390,052.85 16.66%

EJECUCIÓN DEL AÑO 2017 5,410,090.41 37.72%

ASIGNACION 2018 5,929,806.00 41.34%

7.5. RESUMEN DE AVANCE FINANCIEROS EJECUTADO POR MESES y %

ESPECIFICA ANALITICO DEL

RESUMEN DE EJECUCIÓN A NIVEL PPTO. EXPEDIENTE

EJECUCIÓN TOTAL DEV. 2018 9,787,457.86 68.23%

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

MANIFIESTO DE GASTO DETALLADO

TOTAL EJECUCIÒN MENSUAL RD s/. 2,203,473.61

"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

DISCO PARA CONCRETO DE 7 1/4" ETIQUETA ROJA -

118 006671 11/9/2016 O/C 02162 COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN

COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN

COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN

COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

BARRA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION 3/8",

POSTES DE CONCRETO ARMADO Y CENTRUFUGADO

TUBO ELECTROSOLDADO 1 1/2"X 3 1/4" X 6

162 007461 12/5/2016 O/C 02402 COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

164 007461 12/5/2016 O/C 02402 COMERCIAL INDUSTRIAL MADERERO SAN

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS

2. 6. 3. 2. 9. 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES TOTAL S/. 17,200.00

FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS