RESUMEN DE PRESUPUESTO

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE

PROYECTO CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA

FECHA : OCTUBRE - 2020
MODALIDAD : CONTRATA
PLAZO DE EJECUCION : 4 MESES

CODIGO UNICO DE PROYECTO 2335186

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO TOTAL
1 OBRAS PROVISIONALES S/. 44,869.88
2 LINEA DE CONDUCCIÓN S/. 484,428.06
3 RIEGO TECNIFICADO ATAYLLAMA S/. 95,495.48
4 RIEGO TECNIFICADO CHAYNAPAMPA S/. 285,335.19
5 MITIGACION AMBIENTAL S/. 12,055.87
6 CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 10,621.32
7 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 3,779.50

COSTO DIRECTO TOTAL 936,585.30

GASTOS GENERALES (FIJOS Y VARIABLES) 10.76% 100,779.00

UTILIDAD 5.00% 46,829.27

SUB TOTAL 1,084,193.57

IGV 18% 18.00% 195,154.84

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 1,279,348.41

GASTOS DE SUPERVISION 6.59% 61,760.50

GASTOS
1.95% 18,266.00
ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE LIQUIDACION AL CIERRE DEL PROYE 1.26% 11,845.00

EXPEDIENTE TENICO 22.96% 215,070.00

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y

8.85% 82,866.10
CONTROL COVID - 2019

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 1,669,156.01

COSTO DE OBRA SEGÚN PERFIL VIABLE 1,885,921.00

SENSIBILIDAD -11.49%
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA

FECHA : OCTUBRE - 2020
MODALIDAD : CONTRATA
COSTO DIRECTO S/. 936,585.30
COSTO TOTAL D S/. 1,279,348.41
DURACION 4 MESES

I. GASTOS GENERALES VARIABLES

1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA

1.01 PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO

a) OBRA UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA MES 4.00 6,000.00 1.00 24,000.00
ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA 01 MES 4.00 3,000.00 1.00 12,000.00
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA MES 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00
MAESTRO DE OBRA 01 MES 4.00 3,000.00 1.00 12,000.00
GUARDIÁN 01 MES 4.00 1,500.00 1.00 6,000.00
ALMACENERO 01 MES 4.00 1,500.00 1.00 6,000.00
63,000.00

b) LEYES SOCIALES (Planilla sin Oficina) C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

63,000.00 2.00% 1,260.00 1,260.00

SUB TOTAL (1.01) 64,260.00

Total 1. ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA S/. 64,260.00

2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA

2.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINA

a) OFICINA CENTRAL UND DURACIÓN C. UNITARIO CANTIDAD C. PARCIAL C. TOTAL

Administrador de Obra MES 4.00 3,000.00 1.00 12,000.00 12,000.00

b) LEYES SOCIALES (Planilla sin Oficina) DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
12,000.00 14.00% 1680.00 1,680.00

c) VARIOS UND DURACIÓN C. UNITARIO CANTIDAD C. PARCIAL C. TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA MES 4.00 4,500.00 1.00 18,000.00
ÚTILES DE OFICINA Y DIBUJO MES 4.00 220.00 1.00 880.00
PLOTEO DE PLANOS Y COPIAS GLB 1.00 140.00 1.00 140.00
PÓLIZAS Y SEGUROS MES 4.00 500.00 1.00 2,000.00
PETROLEO DIESEL 2 GLN. 4.00 12.00 180.00 2,160.00
CASCO DE PROTECCIÓN BLACO 3M CON RATCHET UND 1.00 60.00 4.00 240.00
CASCO DE PROTECCIÓN 3M CON RATCHET UND 1.00 25.00 6.00 150.00
BOTAS DE JEBE UND 1.00 28.00 15.00 420.00
GUANTES DE CUERO UND 1.00 16.00 15.00 240.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 1.00 230.00 4.00 920.00
GAFAS DE PROTECCION UND 1.00 12.00 15.00 180.00
PONCHOS IMPERMEABLES UND 1.00 25.00 15.00 375.00
MAMELUCOS UND 1.00 55.00 15.00 825.00
BOTIQUIN UND 1.00 211.86 2.00 423.72
26,953.72

Total 2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA S/. 40,633.72

3. GASTOS FINANCIEROS
3.01 TRIBUTO
a) SENCICO MONTO TASA C. PARCIAL C. TOTAL
1,288,146.32 0.07% 901.70 901.70

SUB TOTAL (3.02) 901.70

TOTAL 3. GASTOS FINANCIEROS S/. 901.70

RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES

Total 1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA S/: 64,260.00
Total 2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA S/: 40,633.72
Total 3. GASTOS FINANCIEROS S/: 901.70
TOTAL S/: 105,795.42
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA

FECHA : OCTUBRE - 2020
MODALIDAD : CONTRATA
COSTO DIRECTO S/. 936,585.30
COSTO TOTAL D S/. 1,279,348.41
DURACION 4 MESES
II. GASTOS GENERALES FIJOS

1.00 PRUEBAS Y ENSAYOS C. UNITARIO CANTIDAD C. PARCIAL C. TOTAL

Prueba de resistencia del concreto 30.00 20.00 600.00

Análisis granulométrico de agregados 40.00 3.00 120.00
Diseño de mezclas 300.00 3.00 900.00
1,620.00

SUB TOTAL (1.01) 1,620.00

Total 1.00 GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACION Y PRUEBAS S/. 1,620.00

2.00.- OTROS

2.1 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO UNIDAD C. UNITARIO CANTIDAD C. PARCIAL C. TOTAL

Pago de autorizacion del PMA GLB 1,932.60 1.00 1,932.60
Elaboración del PMA GLB 2,500.00 1.00 2,500.00
Monitoreo Arqueológico MES 3,000.00 2.00 6,000.00
Aprobación del informe final del plan de
monitoreo arqueológico GLB 1071.20 1.00 1,071.20 11503.80
SUB TOTAL (2.02) 11,503.80
Total 2.00 GASTOS OTROS S/. 11,503.80

RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJOS

Total 1.00 PRUEBAS Y ENSAYOS S/: 1,620.00
Total 2.00 GASTOS VARIOS S/: 11,503.80
TOTAL S/: 13,123.80

D. RESUMEN GENERAL
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES MONTO PORCENTAJE

VARIABLES 105,795.42 11.2959% 89.0%

FIJOS 13,123.80 1.4012% 11.0%
TOTAL 118,919.22 12.6971% 100.0%
TOTAL GASTOS GENERALES SIN IGV S/. 100,779.00 10.760%
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA

FECHA : OCTUBRE - 2020
MODALIDAD : CONTRATA
COSTO DIRECTO S/. 936,585.30
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 1,279,348.41
DURACION 4 MESES

I. GASTOS GENERALES VARIABLES

1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA

1.01 PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO

a) OBRA UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

INGENIERO O ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA MES 6.00 8,000.00 1.00 48,000.00
ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA 01 MES 6.00 5,000.00 1.00 30,000.00
MAESTRO DE OBRA MES 6.00 5,000.00 1.00 30,000.00
GUARDIÁN MES 6.00 2,500.00 1.00 15,000.00
ALMACENERO MES 6.00 2,200.00 1.00 13,200.00
136,200.00

b) LEYES SOCIALES (Planilla sin Oficina) C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

136,200.00 2.00% 2,724.00 2,724.00

SUB TOTAL (1.01) 138,924.00

Total 1. ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA S/. 138,924.00

2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA

2.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINA

a) OFICINA CENTRAL UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

Administrador MES 6.00 3,500.00 100.00% 21,000.00
21,000.00

b) LEYES SOCIALES (Planilla sin Oficina) DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
21,000.00 10.00% 2100.00 2,100.00

c) VARIOS UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

ADQUISICION DE COMPUTADORA E IMPRESORA UND 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA MES 6.00 5,000.00 0.50 15,000.00
ÚTILES DE OFICINA Y DIBUJO MES 6.00 300.00 1.00 1,800.00
PLOTEO DE PLANOS Y COPIAS GLB 1.00 500.00 1.00 500.00
PÓLIZAS Y SEGUROS MES 6.00 500.00 1.00 3,000.00
PETROLEO DIESEL 2 GLN. 1.00 15.00 450.00 6,750.00
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 1.00 15.00 450.00 6,750.00
36,800.00

Total 2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA S/. 59,900.00

3.02 TRIBUTO
a) SENCICO MONTO TASA C. PARCIAL C. TOTAL
0.00 0.07% 0.00 0.00
b) CONAFOVICER MONTO TASA C. PARCIAL C. TOTAL
0.00 0.07% 0.00 0.00

SUB TOTAL (3.02) 0.00

TOTAL 3. GASTOS FINANCIEROS S/. 0.00

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA

FECHA : OCTUBRE - 2020
MODALIDAD : CONTRATA
COSTO DIRECTO S/. 936,585.30
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 1,279,348.41
DURACION 4 MESES

RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES

Total 1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA S/: 138,924.00
Total 2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA S/: 59,900.00
TOTAL S/: 198,824.00

II. GASTOS
GENERALES FIJOS

1.00 PRUEBAS Y ENSAYOS C. UNITARIO CANTIDAD C. PARCIAL C. TOTAL

Prueba de resistencia del concreto 30.00 50.00 1500.00

Diseño de mezclas 350.00 3.00 1050.00
2,550.00

SUB TOTAL (1.01) 2,550.00

Total 1.00 GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACION Y PRUEBAS S/. 2,550.00

2.00.- OTROS

2.1 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO UNIDAD C. UNITARIO CANTIDAD C. PARCIAL C. TOTAL

Pago de autorizacion del PMA GLB 1,932.60 1.00 1,932.60
Elaboración del PMA GLB 2,500.00 1.00 2,500.00
Monitoreo Arqueológico MES 3,000.00 3.00 9,000.00
Aprobación del informe final del plan de monitoreo arqueológico GLB 1071.20 1.00 1,071.20 14503.80
SUB TOTAL (2.02) 14,503.80

Total 1.00 GASTOS OTROS S/. 14,503.80

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA

FECHA : OCTUBRE - 2020
MODALIDAD : CONTRATA
COSTO DIRECTO S/. 936,585.30
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 1,279,348.41
DURACION 4 MESES

RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJOS

Total 1.00 PRUEBAS Y ENSAYOS
Total 2.00 OTROS S/: 2,550.00
S/: 14,503.80
TOTAL S/: 17,053.80

III. RESUMEN GENERAL

INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES MONTO PORCENTAJE

VARIABLES 198,824.00 21.2286% 92.1%

FIJOS 17,053.80 1.8208% 7.9%
TOTAL 215,877.80 23.0495% 100.0%
TOTAL GASTOS GENERALES SIN IGV S/. 182,947.29 19.533%
 DESAGREGADO DE GASTOS PARA SUPERVISION

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE
PROYECTO
ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA

FECHA : OCTUBRE - 2020
MODALIDAD : CONTRATA

PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
Costo Unit. Parcial Total
GASTOS PARA SUPERVISION
1 SERVICIOS DE CONSULTORIA 40,000.00
SUPERVISOR DE OBRA MES 4.00 7,000.00 28,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISION MES 4.00 3,000.00 12,000.00

3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 580.00

ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 2.00 230.00 460.00
CASCO DE PROTECCIÓN BLACO 3M CON RATCHET UND 2.00 60.00 120.00

5 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 18,400.00

PLOTEOS DE PLANOS Y COPIAS UND 20.00 5.00 100.00
COPIAS SIMPLES UND 3000.00 0.10 300.00
ALQUILER DE CAMIONETA MES 4.00 4,500.00 18,000.00

6 ENSAYOS PARA CONTRAPRUEBA POR SUPERRVISION 2,100.00

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 5.00 300.00 1,500.00
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO UND 20.00 30.00 600.00

7 MATERIALES DE ESCRITORIO 680.50

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAS 7.00 30.00 210.00
MEMORIA USB DE 8GB UND. 2.00 60.00 120.00
TAMPON UND. 1.00 10.00 10.00
ENGRAPADOR UND. 1.00 35.00 35.00
LAPICEROS UND. 10.00 1.00 10.00
PERFORADOR UND. 1.00 30.00 30.00
PAPEL CARBON CAJA 1.00 20.00 20.00
RESALTADOR UND. 5.00 3.00 15.00
CORRECTOR UND. 5.00 3.00 15.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 1.00 8.00 8.00
Cuaderno deObra UND. 4.00 30.00 120.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND. 8.00 6.00 48.00
CUADERNO A4 DE 100H UND. 4.00 5.00 20.00
FOLDER MANILA A-4 CON FASTER UND. 39.00 0.50 19.50
TOTAL 61,760.50
 DESAGREGADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA,
PROYECTO
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA

FECHA : OCTUBRE - 2020
MODALIDAD : CONTRATA

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant
GASTO Aplic. Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
7 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 14,500.00
ADMINISTRADOR PARA PROCESO DE SELECCIÓN MES 4.00 3,000.00 12,000.00
GASTOS NOTARIALES GLB 1.00 2,500.00 2,500.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 346.00

HOJAS BOND A4 75 GR. MILLAR 5 30 150
CUADERNO A4 200 HOJAS UND. 5 8 40
LAPICEROS DOCENA 2 16 32
PAPEL CARBON CAJA 1 20 20
GRAPAS Nº 226 CAJA 4 8 32
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND. 12 6 72

BIENES DE CONSUMO 700.00

THONER PARA IMPRESORA UND. 1 700 700

BIENES DURADEROS 320.00

IMPRESORA LASER UND. 1 320 320

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 2,400.00

COPIAS SIMPLE Und 3000 0.10 300.00
ANILLADOS Und 10 10.00 100.00
LEGALIZACION DE DOCUMENTOS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00

TOTAL 18,266.00
 PLAN COVID -19

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA,
PROYECTO
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA

FECHA : OCTUBRE - 2020
MODALIDAD : CONTRATA
CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO
ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
GASTO Aplic. P/Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
DESAGREGADO PARA GASTOS GENERALES 78,594.63
RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

33 SERVICIOS 34,000.00
PERSONAL DE SALUD (ENFERMERO) MES 4.00 3,500.00 14,000.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO MES 4.00 5,000.00 20,000.00

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE INICIO O REINICIO DE ACTIVIDADES A

SER IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO EDIFICATORIO

49 MATERIALES DE ESCRITORIO (FOLLETOS DE INFORMACION) 577.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 5.00 30.00 150.00
TAMPON UND 4.00 10.00 40.00
ENGRAPADOR UND 2.00 75.00 150.00
LAPICEROS DOC 2.00 15.00 30.00
PERFORADOR UND 2.00 30.00 60.00
RESALTADOR UND 6.00 4.00 24.00
CORRECTOR UND 4.00 5.00 20.00
GRAPAS Nº 226 CAJA 3.00 8.00 24.00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 5.00 5.00 25.00
MEMORIA USB 8 GB UND 2.00 27.00 54.00

22 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA EL COVID -19 17,023.47

MASCARILLA UND 4,560 2.00 9,119.47
MAMELUCO DE PROTECCIÓN UND 152.00 40.00 6,080.00
LENTES DE PROTECCIÓN UND 304.00 6.00 1,824.00

30 BIENES DE CONSUMO 1,240.00

ESCRITORIO DE MADERA UND 1.00 220.00 220.00
SILLA GIRATORIA UND 1.00 220.00 220.00
ESTANTE DE MADERA UND 2.00 400.00 800.00

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 25,754.16

PRUEBAS RAPIDAS Y/O CEROLOGICAS UND 152.00 120.00 18,240.00
TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO UND 1.00 900.00 900.00
DUCHA DESINFECTANTE UND 2.00 150.00 300.00
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA 38X46CM UND 2.00 319.00 638.00
PULVERIZADOR MANUAL TIPO MOCHILA UND 2.00 170.00 340.00
MOBILIARIO PARA INSUMOS DE DESINFECCION UND 1.00 480.00 480.00
PLANELES INFORMATIVOS CON RECOMENDACIONES BASICAS DE PREVENCIO UND 20.00 30.00 600.00
ALCOHOL EN GEL CON MINIMO DE 70% GALÓN 29.00 45.00 1,305.00
JABON LIQUIDO 1LITRO UND 115.56 11.00 1,271.16
PAPEL TOALLA BLANCO UND 240.00 3.00 720.00
LEJÍA CONCENTRADA 7.5% HIPOCLORITO DE SODIO UND 240.00 4.00 960.00

DESAGREGADO PARA GASTOS DE SUPERVISION 4,271.47

22 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA EL COVID -19 1,695.47

MASCARILLA UND 480 2.00 959.47
MAMELUCO DE PROTECCIÓN UND 16.00 40.00 640.00
LENTES DE PROTECCIÓN UND 16.00 6.00 96.00

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,576.00

PRUEBAS RAPIDAS Y/O CEROLOGICAS UND 16.00 120.00 1,920.00
ALCOHOL EN GEL CON UN MINIMO DE 70% LITROS 16.00 30.00 480.00
JABON LIQUIDO 1LITRO UND 16.00 11.00 176.00

TOTAL 82,866.10
 RESUMEN DE PRESUPUESTO

CODIGO SNIP 2414870

ITEM SUB - PRESUPUESTO COSTO TOTAL
1 OBRAS PROVISIONALES 44,869.88
2 LINEA DE CONDUCCIÓN 484,428.06
3 RIEGO TECNIFICADO ATAYLLAMA 95,495.48
4 RIEGO TECNIFICADO CHAYNAPAMPA 285,335.19
5 MITIGACION AMBIENTAL 12,055.87
6 CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENT 10,621.32
7 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 3,779.50
936,585.30
 PRESUPUESTO ANALITICO

PROYECTO
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA
DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA

FECHA : OCTUBRE - 2020
MODALIDAD : CONTRATA

Especifica Descripcion C. Directo C. Indirecto Total

10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIOS 414,622.76 901.70 415,524.46

11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (10.53%) 67,496.73 67,496.73
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00
22 VESTUARIO 3,350.0 3,350.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2,160.00 2,160.00
26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES 0.00
27 SERVICIOS NO PERSONALES 77,940.00 77,940.00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 330,219.53 330,219.53
30 BIENES DE CONSUMO 2,563.72 2,563.72
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 11,503.80 11,503.80
39 OTROS SERVICIOS TERCEROS (ALQ. EQUIPOS + FLETE) 124,246.35 19,620.00 143,866.35
49 MATERIALES DE ESCRITORIO 880.00 880.00
51 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 0.00
936,585.37 118,919.22 1,055,504.59
COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 936,585.30
GASTOS GENERALES (FIJOS Y VARIABLES) 10.76% S/. 100,779.00
UTILIDAD 5.00% S/. 46,829.27
SUB TOTAL S/. 1,084,193.57
IGV 18.00% S/. 195,154.84
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 1,279,348.41
GASTOS DE SUPERVISION 6.59% 61,760.50
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.95% 18,266.00
GASTOS DE LIQUIDACION AL CIERRE DEL PROYECTO 11,845.00
EXPEDIENTE TENICO 215,070.00
PLAN COVID S/. 82,866.10
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,669,156.01
 Resumen de Cronograma Valorizado
Proyecto: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y
ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Descripción Programado Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

COSTO DIRECTO 936,585.30 227,955.28 206,376.83 276,291.53 226,185.96
GASTOS GENERALES 100,779.00 24,528.58 22,206.68 29,729.68 24,338.19
UTILIDAD (5%) 46,829.27 11,397.76 10,318.84 13,814.58 11,309.30
SUB TOTAL 1,084,193.57 263,881.62 238,902.35 319,835.79 261,833.45
IGV (18%) 195,154.84 47,498.69 43,002.42 57,570.44 47,130.02
PRESUPUESTO DE OBRA 1,279,348.41 311,380.31 281,904.78 377,406.23 308,963.47
GASTOS DE SUPERVISION 61,760.50 15,031.87 13,608.94 18,219.27 14,915.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS 18,266.00 4,445.76 4,024.92 5,388.45 4,411.25
GASTOS DE LIQUIDACION AL
CIERRE DEL PROYECTO 11,845.00
EXPEDIENTE TENICO 215,070.00 215,070.00

PLAN PARA LA VIGILANCIA,

PREVENCION Y CONTROL COVID - 82,866.10 20,168.76 18,259.57 24,445.40 20,012.22
2019
PROGRAMADO MENSUAL (S/.) 1,669,156.01 215,070.00 351,026.71 317,798.20 425,459.35 348,302.14
PROGRAMADO MENSUAL (%) 100.00% 12.88% 21.03% 19.04% 25.49% 20.87%
 DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA,
PROYECTO
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA

FECHA : OCTUBRE - 2020
MODALIDAD : CONTRATA

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant
GASTO Aplic. Unit. Parcial Total
GASTOS POR LIQUIDACION FINAL HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO 11,845.00
SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
ING. CIVIL O ARQUITECTO MES 1 6000.00 6,000.00
CONTADOR CPCC MES 1 4000.00 4,000.00
UTILES Y MAETRIALES DE ESCRITORIO 1,845.00
HOJA BOND A4 75 gr MILLAR 5 24.00 120.00
TONER PARA IMPRESORA UND 2 200.00 400.00
IMPRESORA LASER UND 1 700.00 700.00
TAMPON UND 5 10.00 50.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE UND 2 75.00 150.00
LAPICERO DOC 2 20.00 40.00
PERFORADOR UND 3 25.00 75.00
PAPEL DE CARBON CAJA 5 20.00 100.00
RESALTADOR UND 10 4.00 40.00
CORRECTOR UND 10 5.00 50.00
GRAPAS N°226 CAJA 10 4.00 40.00
ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UND 10 5.00 50.00
MEMORIA USB UND 1 30.00 30.00

TOTAL 11,845.00
 RESUMEN DE PRESUPUESTO (CUADRO COMPARATIVO)
PERFIL TÉCNICO, EXPEDIENTE TÉCNICO Y EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO

COMPONENTE - EXPEDIENTE TECNICO

ITEM COMPONENTE - PERFIL TECNICO COSTO TOTAL ITEM COMPONENTE - EXPEDIENTE TECNICO COSTO TOTAL ITEM COSTO TOTAL DIFERENCIA JUSTIFICACION
ACTUALIZADO

1 OBRAS PROVISIONALES 39512.26 1 OBRAS PROVISIONALES 44,869.88 1 OBRAS PROVISIONALES 44,869.88 0.00
En el expediente tecnico hubo errores de suma; por lo que se corrigieron en el
2 LINEA DE CONDUCCION 699003.17 2 LINEA DE CONDUCCION 484,548.71 2 LINEA DE CONDUCCION 484,428.06 -120.65 expediente tecnico actualizado.
En el expediente tecnico hubo errores de suma; por lo que se corrigieron en el
3 RIEGO TECNIFICADO ATAYLLAMA 95,521.88 3 RIEGO TECNIFICADO ATAYLLAMA 95,495.48 -26.40 expediente tecnico actualizado.
3 RIEGO TECNIFICADO 636149.83
En el expediente tecnico hubo errores de suma; por lo que se corrigieron en el
4 RIEGO TECNIFICADO CHAYNAPAMPA 285,412.44 4 RIEGO TECNIFICADO CHAYNAPAMPA 285,335.19 -77.25 expediente tecnico actualizado.
4 MITIGACION AMBIENTAL 4500 5 MITIGACION AMBIENTAL 12,055.87 5 MITIGACION AMBIENTAL 12,055.87 0.00
5 ASISTENCIA TECNICA 6000 CAPACITACION EN OPERACIÓN Y 0.00
6 CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
6 CAPACITACION 4000 MANTENIMIENTO 10,621.32 6 10,621.32 0.00
7 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 3,779.50 7 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 3,779.50 0.00
7 COSTO DIRECTO 1,389,165.26 8 COSTO DIRECTO 936,809.60 8 COSTO DIRECTO 936,585.30 -224.30
8 GASTOS GENERALES 97,241.57 9 GASTOS GENERALES 9.48% 88,812.90 9 GASTOS GENERALES 10.76% 100,779.00 11966.10
9 UTILIDAD 69,458.26 10 UTILIDAD 5.00% 46,840.48 10 UTILIDAD 5.00% 46,829.27 -11.21
10 SUB TOTAL 1,555,865.09 11 SUB TOTAL 1,072,462.98 11 SUB TOTAL 1,084,193.57 11730.59
11 IGV 280,055.72 12 IGV 18.00% 193,043.34 12 IGV 18.00% 195,154.84 2111.51
12 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 1,835,920.81 13 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 1,265,506.32 13 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 1,279,348.41 13842.10
13 SUPERVISION (0.89%CD) 30,000.00 14 SUPERVISION (0.89%CD) 4.71% 44,160.50 14 SUPERVISION 6.59% 61,760.50 17600.00 debido a la incorporacion de asistente tecnico
15 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.99% 9,266.00 15 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.95% 18,266.00 9000.00
GASTOS DE LIQUIDACION AL GASTOS DE LIQUIDACION AL CIERRE DEL
16 CIERRE DEL PROYECTO 11,845.00 16 PROYECTO 1.26% 11,845.00 0.00
14 EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00 17 EXPEDIENTE TECNICO 50,000.00 17 EXPEDIENTE TECNICO 22.96% 215,070.00 165070.00 El monto del expediente tecnico actualizado es el POA
PLAN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL incorporacion del plan debido a la emergencia sanitaria
18 COVID 8.85% 82,866.10 82866.10
15 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,885,920.81 18 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,380,777.82 19 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,669,156.01 288378.19
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTRO POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Según Perfil Según Expediente Técnico Según Expediente Técnico Actualizado
Item
Sustentación detallada
Metas según perfil U.M Cant Metas según Expediente Tecnico U.M Cant Metas según Expediente Tecnico actualizado U.M Cant

1 Obras preliminares glb 1 Obras preliminares und 1 Obras preliminares und 1

Se han cosiderado la implementación de un cartel y un
Obras preliminares glb 1 Obras preliminares glb 1 Obras preliminares glb 1
almacén de obra
Flete terrestre glb 1 Transporte de materiales y agregados glb 1 Transporte de materiales y agregados glb 1
Placa recordatoria glb 1
und
Captaciones de ladera de concreto f'c=210
2 Captaciones de ladera de concreto f'c=210 km/cm2 und 3 Captaciones de ladera de concreto f'c=210 km/cm2 und 2 2
km/cm2
l/s
Captación 1 Nañoccaycco (en estiaje) l/s 6.5 Captación 1 Nañoccaycco (en estiaje) l/s 1.548 Captación 1 Nañoccaycco (en estiaje) l/s 1 Se efectuaron aforos entre los meses de junio y agosto.
Los caudales hallados están muy por debajo a los
Captación 2 La Loma (en estiaje) l/s 1.52 estimados en el perfil. En la quebrada de La Loma no se
encontró caudal.Los moradores indican que esa fuente
Captación 3: Lachoccpampa (en estiaje) l/s 16.2 Captación 3: Lachoccpampa (en estiaje) l/s 2.446 Captación 3: Lachoccpampa (en estiaje) l/s 1 suele secarse rápido

3 Cámara de reunión concreto f'c=210 kg/cm2 und 2

Cámara en punto de entrega de Captación 2 l/s 1.52 Se usarála cámara húmeda de la
captación Lachoccpampa como cámara de reunión
Cámara en punto de entrega de Captación 3 l/s 16.2 optimizando la estructura
Reservorios de 100 y 200 m3 con geomembrana und 2 Reservorios de 100 y 200 m3 con geomembrana und 2
4 Reservorios rural de 400 m3 con geomembrana und 3
01 reservorio de geomembrana en Atayllama m3 190 01 reservorio de geomembrana en Atayllama m3 190

01 reservorio de 400 m3 en sector Atayllama m3 400 Se construirán dos reservorios nocturnos de 14h para
caudales de demanda de 1 l/s y 3 l/s para los sectores de
01 reservorio de geomembrana en
02 reservorios de 400 m3 en sector Chaynapampa m3 800 01 reservorio de geomembrana en Chaynapampa m3 220 m3 220 Atayllama y Chaynapampa respectivamente. Los
Chaynapampa
volumenes, por tanto, son menores a los indicados en el
Válvulas de control y limpia en reservorios und Válvulas de control y limpia en reservorios und 2 Válvulas de control y limpia en reservorios und 2 perfil
Línea de conducción con tuberías de PVC de 4 y 6 Línea de conducción con tuberías de HDPE de 40 Línea de conducción con tuberías de HDPE de
m 14,786
5 pulgadas mm y 75 m 12,031 40 mm y 75 m 12031.23
(14,786 m) mm mm
Línea de conducción de PVC UF S-25 Ø4" m 8800 TUBERIA HDPE 110mm PN-10 m 4819 TUBERIA HDPE 110mm PN-10 m 4819 Se instalarán línea de conducción con
Línea de conducción de PVC C-7.5 Ø6" m 5986 TUBERIA HDPE 90mm PN-10 m 4007 TUBERIA HDPE 90mm PN-10 m 4007 tubería HDPE PE 100 ya que es más

TUBERIA HDPE 90mm PN-16 m TUBERIA HDPE 90mm PN-16 m 1135 TUBERIA HDPE 90mm PN-16 m 1135

TUBERIA HDPE 75mm PN-8 m TUBERIA HDPE 75mm PN-8 m 270 TUBERIA HDPE 75mm PN-8 m 270
TUBERIA HDPE 90mm PN-12.5 m TUBERIA HDPE 90mm PN-12.5 m 179 TUBERIA HDPE 90mm PN-12.5 m 179
TUBERIA HDPE 63mm PN-10 m TUBERIA HDPE 63mm PN-10 m 1621 TUBERIA HDPE 63mm PN-10 m 1621
Cámaras rompe presión del tipo VI und 13
6 Cámaras rompe presión del tipo VI und 9 Cámaras rompe presión del tipo VI und 9
13 cámaras rompe presión del tipo VI und 13 Se tiene un carga estática de 637 m, requiriendo solo 9
Un en punto estática entrega estática M 2 und Cámaras rompe presión del tipo VI und 9 Cámaras rompe presión del tipo VI und 9
CRP tipo IV
7 Válvulas de aire und 5 Válvulas de aire und 6 Válvulas de aire und 6
05 válvulas de aire und 5 Válvulas de aire und 10 Válvulas de aire und 10
En la línea de conducción se emplearán 10 válvulas de
Válvula de purga und Válvula de purga und 6 Válvula de purga und 6 aire y 6 válvulas de purga. Además dos válvulas de
distribución a los reservorios
Válvula de distribución und Válvula de distribución und 2 Válvula de distribución und 2
Cámaras rompe presión tipo VII 7
8 und Cámaras rompe presión tipo VII und 3 Cámaras rompe presión tipo VII und 3
07 cámaras rompe presión tipo VII 7 Se construirán 4 cámaras rompe presión tipo VII en el
Cámaras rompe presión tipo VII und Cámaras rompe presión tipo VII und 4 Cámaras rompe presión tipo VII und 4
sistema de distribución de Chaynapampa
 Red de distribución con tuberías de PVC de 2 y 3
Red de distribución con tuberías de PVC de 2 y 3 Red de distribución con tuberías de PVC de 2 y
9 pulgadas m 6793 m 9,801 m 9,801
pulgadas 3 pulgadas
(6,792.95 m)
Línea de distribución PVC de 2 Y 3 plg m 6793 Tubería de distribución Atayllama m 2,382 Tubería de distribución Atayllama m 2,382
Tubería de distribución Chaynapampa m 7,419 Tubería de distribución Chaynapampa m 7,419 La distribución se hace a nivel parcelario para 14 turnos
Valvulerpia en distribución Atayllama glb Valvulerpia en distribución Atayllama glb 1 Valvulerpia en distribución Atayllama glb 1 de riego en frecuencias de 7 días

Valvulerpia en distribución Chaynapampa glb Valvulerpia en distribución Chaynapampa glb 1 Valvulerpia en distribución Chaynapampa glb 1
10 Hidrantes und 116 Hidrantes und 140 Hidrantes und 140

Hidrantes und 116 Hidrantes en sector Atayllama und 40 Hidrantes en sector Atayllama und 40
Hidrantes en sector Chaynapampa und 100 Hidrantes en sector Chaynapampa und 100 La distribución se hace a nivel parcelario para 14 turnos
Laterales en sector Atayllama und 40 Laterales en sector Atayllama und 40 de riego en frecuencias de 7 días

Laterales en sector Chaynapampa und 100 Laterales en sector Chaynapampa und 100
11
Placa recordatoria und 1 Placa recordatoria und 1 Placa recordatoria und 1
En el componente capacitacion en operación y
12 capacitacion tall 2 mantenimiento esta incluido la capacitacion y asistencia
Capacitación en operación y mantenimiento tall 30 Capacitación en operación y mantenimiento tall 30
13 Asistencia Técnica tall 3 medica, las cuales 12 talleres de capacitacion y 18 talleres
de asistencia tecnica
14 Mitigacion Ambiental glb 1 Mitigacion Ambiental glb 1 Mitigacion Ambiental glb 1
15 Flete terrestre glb 1 Transporte de materiales y agregados glb 1 Transporte de materiales y agregados glb 1
Seguridad y salud ocupacional Seguridad y salud ocupacional
glb 1 glb 1
 Cronograma de ejecución del PMA
Proyecto: CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA DEL
CENTRO POBLADO DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

Descripción Programado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Pago de autorizacion del PMA 1,932.60 1,932.60
Elaboración del PMA 2,500.00 2,500.00
Aprobación del informe final del plan de
monitoreo arqueológico 1,071.20 1,071.20

Monitoreo Arqueológico 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

 Gastos Administrativos
: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA LOS
PROYECTO ÁNGELES DE CCARAHUASA - LOS ÁNGELES DE CCARAHUASA - ACORIA-HUANCAVELICA "

UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA - LOS ANGELES DE CCARAHUASA

FECHA : NOVIEMBRE 2010
MODALIDAD : CONTRATA A SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO S/. 936,585.30

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Código Descripción Unidad Personas %Particip. TiempoSueldo/Jornal Parcial
01003 ASISTENTE ADMINISTRATIV mes 1.00 100.00% 1.00 2,000.00 2,000.00
1002 COMITÉ CALIFICADOR mes 3.00 100.00% 1.00 1,500.00 4,500.00
TOTAL DE PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 6,500.00

GASTOS FIJOS
UTILES DE ESCRITORIO
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
15002 CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO u 1.00 4.00 4.00
15004 PAPEL BOND mil 3.00 30.00 90.00
15005 PAPEL CARBON doc 2.00 5.00 10.00
15006 LAPICEROS FABER CASSTEL u 6.00 0.50 3.00
15007 ARCHIVADOR DE PALANCA u 5.00 5.00 25.00
15009 TONER PARA IMPRESORA u 2.00 280.00 560.00
TOTAL DE UTILES DE ESCRITORIO 692.00

SERVICIOS DE TERCEROS
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
16002 GASTOS VARIOS glb 1.00 600.00 600.00
16006 LEGALIZACIÓN DE DOCUME glb 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL DE TERCEROS 3,100.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES PRECIOS SIN IGV 1.10% 10,292.00

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRATIVOS CON IGV 1.30% 12,144.56