SIG-FP-001

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Versión: 01

Fecha: 15/01/2021

Proceso SSOMA Responsable RESPONSABLE SSOMA

Promover una cultura de prevención de riesgos laborales minimizando los accidentes de trabajo, priorizando la salud de los
Objetivos trabajadores y utilizando de manera sostenible los recursos, al mismo tiempo reduciendo los impactos ambientales que genera Alcance Sistema de Gestión SSOMA
nuestras actividades.

- N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas * 100

NORMA ISO 14001:2015
- N° de Inspecciones ejecutadas / N° de Inspecciones planificadas * 100
NORMA ISO 45001:2018
- N° de controles implementados / N° de controles programados * 100
Indicadores de Gestión Requisitos
- N° de consultas registradas / N° total de trabajadores * 100
- (N° Familias visitadas/20)*100

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Entradas críticas Salidas críticas

Procesos que entregan Actividades realizadas Medidas de control Procesos que reciben
(Identificación-Requisitos) (Identificación-Requisitos)

SOBRE LAS ENTRADAS: ü Registro de incidentes/

1. Verificar que se halla identificado todos los accidentes/enfermedades
equipos ocupacionales y su investigación de
2. Verificar que se halla programado a todos los suceso
ü Reportar incidentes/ accidentes y equipos en el programa de mantenimiento
Dueños de Proceso ü Dueños de Proceso
enfermedades ocupacionales
ü Estadística de Seguridad y salud
en el trabajo.

1.Gestión de Seguridad en el SOBRE LAS ACTIVIDADES:

Trabajo 1. Elaborar el programa de mantenimiento
ü Política del SIG (seguridad y salud en el ü Objetivos de Seguridad y salud en
trabajo) Preventivo el trabajo
2. Asegurar que se establezcan los
ü Objetivos de Seguridad y salud en el ü Programa y Plan Anual de
trabajo
canales de comunicación para el reporte de Seguridad.
averias 3. Realizar el ü Planificación del SIG
Planificación del SIG ü Plan Anual de SSO mantenimiento preventivo y correctivo. ü Plan Anual de SSO
SOBRE LAS SALIDAS: ü Plan de acción de objetivos de
ü Plan de acción de objetivos de SSO
1. Verificar la aprobación del programa de SSO
mantenimiento preventivo ü Programa Anual de SSO.
ü Información de las actividades del personal 2. Asegurar la generacion de ü Matriz IPERC y sus controles
por puesto de trabajo registros de los mantenimientos preventivos y operacionales.
ü Procedimiento IPERC correctivo ü Mapa de riesgos.
ü Mapa de señalización y Planificación del SIG
ü Documentos exigidos por LEY 29783
evacuación

ü Plan de respuesta a emergencias

ü Matriz IPERC y sus controles ü Registros de controles

operacionales. operacionales
ü Registro de Inducción,
capacitación, entrenamiento y ü Planificación del SIG
Planificación del SIG simulacros
ü Registro de Monitoreo de agentes
ü Mapa de riesgos. ü Dueños de Procesos
ocupacionales

ü Registro de equipos de protección

personal y respuesta a emergencia

ü Mapa de señalización y evacuación ü Registro Inspecciones

ü Registro de exámenes médicos
Plan de respuesta a emergencias ü Registro de auditorías de SSO

ü Formatos exigidos por LEY 29783

ü Participación y consulta del personal en
1.   Gestión de Seguridad en el ü Boletines de SSO
temas de SSO
Trabajo

ü Elección de miembros del Comité de

ü Buzón de sugerencias ü Gestión SSOMA
SSO

ü Alertas de SSO ü Planificación del SIG

ü Periódico mural ü Dueños de Procesos

ü Registro de trabajador del mes

Personal de
ECOINGENIERO ü Charlas de 5 minutos

ü Lista de asistencia a capacitación

ü Acta de instalación del Comité de

SSO

ü Apertura del libro de actas

ü Acta de reunión del comité de

SSO

ü Identificación de requisitos legales de SSO ü Acciones correctivas ü Planificación del SIG.

ü Informe de cumplimiento de
ü  Plan de acción de objetivos SSO
actividades de SSO.
ü Gerencia General
Gestión SSOMA ü Programa Anual de SSO
ü Comité de SST
ü  Matriz IPERC SSO Gestión de Seguridad en el Trabajo
ü Gestión SSOMA
ü Informe de SUNAFIL

ü Visita a instalaciones de plantas u oficinas

Sunafil ü Informe de SUNAFIL ü Gestión SSOMA
en temas de SST

ü Perfiles de puestos ü Protocolo de los exámenes ü Planificación del SIG.

ü Matriz IPERC médicos ocupacionales
Gestión RR.HH./SSOMA
ü Dueños de procesos.
ü Medico ocupacional
ü Protocolo de los exámenes médicos ü Registro de exámenes médicos
ü Dueños de Proceso
ocupacionales ocupacionales.
1.   Salud Ocupacional
ü Informe de los exámenes médicos ü Registro de entrega de exámenes
ü Planificación del SIG.
ocupacionales médicos ocupacionales (EMOS)
Medico Ocupacional
ü Informe de EMOS ü Gerencia general.

ü Programa de vigilancia
epidemiológica/medica

ü Política del SIG (Medio Ambiente) ü Objetivos de Medio Ambiente

Dueños de Proceso 2.   Gestión ambiental ü Planificación del SIG

 ü Matriz de Riesgos, identificación de
Dueños de Proceso aspectos y evaluación de impactos 2.   Gestión ambiental ü Plan de acción de objetivos ü Planificación del SIG
ambientales.
ü Objetivos del SIG.
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

COMPETENCIAS DOCUMENTOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

VER PERFIL DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA FORMATOS - Equipo de computo - Bien iluminado

PUESTO - Escritorio - Sin exposición a ruido
SIG-SSOMA-F-001 Programa Anual de SST - Materiales
'*SIG P 001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN SIG-SSOMA-F-002 Registro Estadístico Mensual - Maquinas
DOCUMENTADA DEL SIG de Seguridad
*SIG P 002 PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO SIG-SSOMA-F-003 Registro de Enfermedades
CONFORMES *SIG P Ocupacionales
003 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA SIG-SSOMA-F-004 Registro de Incidentes
Peligrosos e Incidentes
*SIG P 004 PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS SIG-SSOMA-F-005 PETAR- Permiso de trabajo
*SIG P 005 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y en caliente
OPORTUNIDADES SIG-SSOMA-F-006 PETAR - Permiso de trabajo
*SIG P 006 PROCEDIMIENTO DE PROPIEDAD DEL CLIENTE en altura (1)
*SIG P 007 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO SIG-SSOMA-F-007 PETAR - Permiso de espacio
confinado
SIG-SSOMA-F-008 Análisis Seguro de Trabajo
SIG-SSOMA-F-009 Programa Inspección
SIG-SSOMA-F-010 Inspección de Botiquín
SIG-SSOMA-F-011 Inspección Fisica Extintores
SIG-SSOMA-F-012 Registro de Estadística de
SST
SIG-SSOMA-F-013 Registro de Monitoreo de
Agentes
SIG-SSOMA-F-014 Registro de Inspecciones
internas
SIG-SSOMA-F-015 Inspección de herramientas
SIG-SSOMA-F-016 Inspección de Escalera
SIG-SSOMA-F-017 Inspección de Andamios
RIESGOSSIG-SSOMA-F-018-A
Y OPORTUNIDADESLista / SIGde asistencia a
Inducción, Capacitación, Charlas, Simulacros
RIESGOS OPORTUNIDADES
SIG-SSOMA-F-019 Matriz IPERC CONDICIONES SEGURAS CONTROLES AMBIENTALES
SIG-SSOMA-F-020
Capacitaciones gratuitas por parte Matriz
de los proveedores Aspectos
de SCTR Ambientales
,SGCSST y - Eficiencia en el uso de papel:
Incumplimiento de los estandares de SST por los contratistas
profesional de la salud - Pausas activas Reutiliza el papel
Inspecciones inopinadas por parte de autoridades competentes referente SST y
Demora en la atención de los requerimientos de los EPP's
medio ambiente - Orden y limpieza - Gestión de residuos
- Ahorro de energía: Apagar monito en
Disponibilidad de los vecinos para tener conciencia del reciclaje de botellas plásticas
- Señalización de evacuación horarios de refrigerio

Puestos de trabajo más adecuado al trabajador

- Movilario ergonomico