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    Este documento es un comprobante de percepciones y deducciones para Carolina Portillo Cruz, profesora titulada. Muestra sus ingresos totales de $15,783.05 y deducciones totales de $3,074.94, resultando en un pago neto de $12,708.11. Detalla los conceptos de su sueldo base, primas, estímulos y retribuciones, así como las deducciones por impuestos, cuotas al seguro social y servicios de salud. El comprobante certifica que el pago fue abonado a su cuenta bancaria el 28

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    COMPROBANTE DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES

    Nombre: PORTILLO CRUZ CAROLINA Clave de SP: 984954228


    CURP: POCC760923MMCRRR05 RFC: POCC760923PG1
    Dependencia: SECRETARIA DE EDUCACION Clave ISSEMyM: 495422
    Código 21011002010000L CCT: 15EPR4769Y
    Unidad Admiva: DIRECCION TECNICO ACADEMICA L-Pago: 1211211M
    Plaza: 210000000221143 Fecha de Pago: 31 de Julio de 2022
    Código puesto: A0111130 Período de Pago: 16- 31 de Julio de 2022
    Puesto: PROFESOR TITULADO Total Neto: $12,708.11

    PERCEPCIONES DEDUCCIONES
    CLAVE CONCEPTO IMPORTE CLAVE CONCEPTO IMPORTE

    0102 SUELDO BASE $5,715.79 5408 IMPUESTO SOBRE LA RENTA $724.91


    0136 FORTALECIMIENTO AL SALARIO $1,051.50 5462 CUOTA SINDICATO MAGISTERIO $31.75
    0302 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO DE $337.00 5499 SEGURIDAD SOCIAL SMSEM $85.74
    0303 ESTUDIOS SUPERIORES MAGIS $455.50 5540 CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD $378.84
    0322 LABORES DOCENTES $547.10 5541 CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO D $499.66
    0509 DIFERENCIAL POR ESCUELA $59.00 6408 D/P/A IMPUESTO RENTA $850.98
    0512 DESPENSA $390.20 6460 D/P/A FAJAM SMSEM $23.00
    1102 RETR SUELDO BASE $3,223.22 6540 D/P/A CUOTAS SERV SALUD $207.02
    1136 RETR FORTALECIMIENTO AL SALARI $1,334.45 6541 D/P/A CUOTS SIS SOL REPAR $273.04
    1302 RETR PRIM AÑOS SERV MAGI $130.00
    1303 RETR ESTUDS SUPER MAGISTE $201.50
    1305 RET PRIMA VACACIONAL SMSEM $203.86
    1322 RETR LABORES DOCENTES $240.50
    1512 RETR DESPENSA $218.40
    1603 RET DIAS CIVICOS SMSEM $130.47
    1605 RET APOYO NOR MIN ESCOLAR $130.47
    1619 RET COMPRA DE UTILES ESCOLARES $1,130.00
    1621 RETR ACTIVIDADES PLANEACION ES $25.00
    1622 RET PREV SOCIAL MULTIPLE DOC $35.00
    1623 RET GRATIF GASTOS TRANSPO DOC $30.00
    1641 641 APOYO POR NORMALIDAD $31.00
    1642 RETR GRATIFICACION ESPECIAL MA $163.09

    Total de percepciones $15,783.05 Total de deducciones $3,074.94

    CONSTITUYE EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE. RECIBO: 3413538

    SE REALIZÓ EL ABONO EN LA CUENTA No. 00002928021953 EL DÍA: 28 de Julio de 2022


    SE REALIZÓ EL ABONO EN LA CUENTA No. 00002928021953 EL DIA: 28 de Julio de 2022

    COMPROBANTE PARA EL SERVIDOR PÚBLICO

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