Procedimiento AC AP MEJORA PNC

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PROCEDIMIENTO DE ACCIONES COC 00

CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, MEJORA Y
Aprobado: Fecha:
PRODUCTO NO CONFORME GG 04.02.2020
Flujo Etapa Resp. Descripción

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS/ MEJORA
Identifica No Conformidades potenciales, éstas
Identifica una No Conformidad, que
se basan en datos generados a partir de:
se dan cuando no se cumplen:
 Revisión de las necesidades y expectativas
 Los requisitos de la norma BPMM.
del cliente interno y externo.
 Los requisitos establecidos para el
 Resultados de la revisión por la dirección.
Sistema de Gestión de la Calidad.
 Resultados del análisis de datos.
 Los procedimientos establecidos.
 Mediciones de la satisfacción.
 Política de la Calidad.
 Mediciones de proceso y registros del SGC,
Identificación Personal  Objetivos de la Calidad
Otros
Identifica una actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos, a través de:
 Revisión por la dirección.
 Revisión de los Objetivos de la Calidad
 Resultados de las auditorías internas.
 Análisis de datos.
 Hallazgo del personal.
Describe la No Conformidad o Mejora en el formato Solicitud de Acción y la entrega
Reporte Personal al COC para su distribución. En todos los casos se genera una sola Solicitud de
Acción por cada tipo de acción correctiva o preventiva o mejora.
Codifica la Solicitud de Acción, 01-2020, donde 01 es el número correlativo y 2020 el
Codificación COC
año en curso.
Entrega la Solicitud de Acción al dueño del proceso
Distribución COC Controla las Solicitudes de Acción con el formato Seguimiento de Solicitud de
Acción.
Realiza el análisis de causas hasta encontrar a la causa raíz y determina las acciones
a tomar.
Análisis de Dueño de En el caso de que las acciones a tomar no puedan ser determinadas por el dueño de
Causas proceso proceso, analizan las causas conjuntamente con el COC y proponen la(s) acción(es) a
ejecutar.
Nota: En el caso de Mejora no se realiza el análisis de causas.
Toma de Pone en ejecución la(s) acción(es) preventivas o correctiva(s) o mejora(s) propuesta(s),
Personal.
Acciones descritas en la Solicitud de Acción.
Verifica la ejecución de las acciones determinadas y la efectividad de las mismas.
En el caso de ser el área del COC, verifica la ejecución de las acciones tomadas el
Gerente General.
Verificación COC De ser conforme registra los resultados de la(s) acción(es) preventiva(s) o correctiva(s)
o mejora(s) en la Solicitud de Acción, según sea el caso, y se levanta la no
conformidad o mejora registrándolo en el Seguimiento de Solicitud de Acción.
De no ser conforme, regresa a la etapa de Reporte
Revisa el estado de las acciones correctivas o preventivas o mejoras con ayuda del
Seguimiento COC
registro Seguimiento de Solicitud de Acción
PRODUCTO NO CONFORME (PNC)

Identifica un Producto No Conforme, que es aquel producto que incumple con los
requisitos previamente establecidos por el cliente en el contrato de servicio.
Reporte Personal Comunica el Producto No Conforme al Jefe de producción.
Identificación
Recibe una Queja de un cliente.
Lo registra en el Registro de Quejas y Producto No Conforme, coloca la descripción
así como las acciones inmediatas tomadas en los casos que aplique y la proveniencia
Registro Pers
Nota: El Producto No Conforme se libera cuando el cliente da su conformidad final al
producto o por el Jefe de Producción.
Registro Revisa mensualmente el Registro de Quejas y Producto No Conforme.
Genera una Solicitud de Acción (SAC) cuando
 Se detecta un PNC que se repite 3 veces por la misma causa en un mes.
 Quejas que se repiten y proceden
Análisis de
COC  Se recibe una queja o se detecta un PNC que por su naturaleza, tipo o magnitud
Causa
AC originadas merece ser analizado para tomar acciones y evitar repeticiones.
por Regresa a la Etapa de Codificación.
un PNC Nota: El Producto No Conforme es tratado por la autoridad del COC o Jefe de
Producción o Gerente General.
Objetivo: Establecer un procedimiento para demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad BPMM y
mejorar continuamente la eficacia del mismo, mediante la aplicación de acciones correctivas, preventivas,
mejora y la gestión del Producto No Conforme.
Alcance: Todos los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad BPMM de METAL BOARD S.A.C.
GG: Gerente General PER: Personal de METAL BOARD S.A.C
COC: Coordinador de Calidad SAC: Solicitud de Acción Correctiva

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