Procedimiento Operaciones

Nombre del Procedimiento.
Noviembre 2020
DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO – Organización y Métodos
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LINEAMIENTO TEMPORAL
N°: LIN-OyM-003/ 23 de julio de 2020.
Con base en el Acta de Revisión Nro.: CCA-OYM-003-020 del 22 de junio de

2020, donde los responsables de las Direcciones de Administración y Finanzas, expresan
haber participado en la redacción, elaboración y revisión del documento denominado:
Instructivo para la Solicitud Viáticos (GAYF-MNL-001-2020), y habiéndose revisado además
su aspecto metodológico a través de la Coordinación de Organización y Métodos; a partir
de la presente fecha se autoriza a su implementación como Lineamiento Temporal.
En este sentido, se considerarán a partir de hoy, noventa (90) días de aplicación del
lineamiento en periodo de pruebas y ajustes, tiempo durante el cual se podrán realizar
cambios y modificaciones necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las
normas y procedimientos contenidos en el instructivo; finalizado este periodo, se solicitará a
la Junta Directiva de Cemento Cerro Azul, C.A. que considere su aprobación definitiva.
Finalmente se exhorta a las áreas involucradas, a la divulgación del contenido del

mencionado documento en los diferentes niveles de la empresa, mediante la utilización de
los canales de comunicación que considere oportunos para ello, velando por su
cumplimiento y que este material se encuentre a la mano del personal involucrado como
herramienta de consulta.
Preparado por: Aprobado por:
Econ. Nery Navas

Director de Planificación y Presupuesto (E). Dra. Tracy Brito
Director General
El Pinto, 22 de junio de 2020.
ACTA Nro. CCA-OYM-003-020
Mediante la presente hago constar mi participación en la redacción, elaboración y revisión

del documento denominado: Instructivo para la Solicitud Viáticos (GAYF-MNL-001-2020),
VERSIÓN 01 Junio 2020.
En este sentido, como unidad experta en el área, se considera que el instructivo cumple con
el contenido necesario y contempla los procedimientos requeridos para su funcionamiento en
concordancia con el marco legal vigente en materia de Viáticos, por lo que se recomienda su
implementación temporal como “Lineamiento” hasta verificar su efectividad, y posteriormente ser
presentado a la Junta Directiva de Cemento Cerro Azul, C.A. para su aprobación definitiva.
Atentamente,
Lcdo. Gerónimo Brito Lcda. Mirelys Villarroel

Director Administración y Finanzas (E) Especialista de Administración
Y nosotros, por parte de la Dirección de Planificación y Presupuesto una vez revisado el

documento arriba citado, evidenciamos que el mismo cumple con los estándares de forma y fondo
exigidos para su aplicación, por lo que damos la conformidad del mismo.
TSU. Gustavo Silva

Coordinador de Organización y Métodos
Contenido:
Capítulo / Contenido Pág.
I. Aspectos Generales...................................................................................... 02
1. Marco Legal................................................................................................ 03
2. Objetivo...................................................................................................... 04
3. Alcance....................................................................................................... 04
II. Normativa...................................................................................................... 05
1. Normas generales...................................................................................... 05
III. Descripción de Actividades........................................................................ 07

1. Procedimiento............................................................................................ 07
2. Flujograma................................................................................................. 10
IV. Formularios ................................................................................................ 11

Formulario 1................................................................................................. 11
Instructivo..................................................................................................... 12
V. Glosario ...................................................................................................... 13
Elaborado: Actualizado: Revisado:

Lcda. Nelinor Martínez Lcda. Nelinor Martínez Lcda. Selenia Garaban
Especialista Administración Especialista Administración Directora de Compras
CCA-GPP-FRM-01- 015
I. Aspectos Generales
1. MARCO LEGAL:
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº

36.860, extraordinaria del 30 de diciembre de 1.999.
 Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante
cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos
que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada
respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas
conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.
 Decreto
 Reglamento
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ESTADÍSTICA

Publicado en la Gaceta Oficial N° 39.163 de fecha 22-04-09
CAPÍTULO II DEFINICIONES RELATIVAS A LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ESTADÍSTICA

Definiciones Artículo 2
 Ley
2. OBJETIVO: Normalizar y Estandarizar la presentación para la entrega de

información relacionadas con los datos de las operaciones diarias del proceso
productivo de la Planta Cemento Cerro Azul, C.A., con la finalidad de cumplir los plazos
de respuesta a la unidad solicitante.
3. ALCANCE:
Aplica a la información documentada de origen interno y externo que Cemento Cerro Azul,
C.A., determina como necesaria para la planificación y operación del SGC para la
generación de reportes en tiempo veraz y fidedigno.
II. Normativa
1. NORMAS ESPECIFICAS:
III. Descripción de Actividades
1. PROCEDIMIENTO.
Responsable Descripción de la Actividad

Unidad Responsable 1. Acciones detalladas
2.
3.
2. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
IV. Formularios
1. FORMULARIO
2. INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO
V. Glosario:
1. Solicitud de Pedido:
2. Instructivo del Formulario: Solicitud de Pedido.
Campo: Contenido:
01 Correlativo: Registrar el número de correlativo según Unidad
Solicitante.
02 Prioridad: Marcar con equis(x) de acuerdo a si la solicitud es “N”
Normal o “U” Urgente.
03 Fecha: Indicar la fecha del registro o actualización, en formato
día, mes y Año (DD,MM,AAAA).
04 Unidad Solicitante: Registrar el nombre de la Unidad Solicitante.
05 Representante de la Unidad: Registrar el nombre y apellido del Responsable de la
Unidad Solicitante.
06 Asunto: Registrar en el Asunto que corresponda a lo solicitado.
07 Justificación: Exponer detalladamente los aspectos que justifiquen la
contratación a que se refiere la solicitud.
08 Presupuesto Base Indicar los el monto total del Presupuesto Base,
incluyendo los tributos.
09 Disponibilidad Presupuestaria Registrar las partidas y montos relativos a la
disponibilidad, que le fue suministrada por la Dirección
de Planificación y Presupuesto.
10 Especificaciones Técnicas Registrar detalladamente, las especificaciones técnicas
de los bienes, servicios u obras solicitados.
11 Observaciones y Si es requerido utilizar este campo para exponer las
Recomendaciones observaciones o realizar recomendaciones.
12 Anexos Indicar cuáles documentos se están anexado a la
Solicitud.
13 Preparado por: Registrar el Nombre, Apellido y firma del responsable
de preparar la Solicitud.
14 Autorizado por: Registrar el Nombre, Apellido y firma del responsable
de autorizar la Solicitud.
15 Dirección General Registrar el Nombre, Apellido y firma del Director
General
Bien: se refieren a cualquier cosa, tangible o intangible, que sea útil para la empresa y
que satisfaga, o que contribuya de manera directa o indirecta, con los procesos
productivos de la misma.
Contratista: Toda persona natural o jurídica que ejecuta una obra, suministra bienes o
presta un servicio no profesional ni laboral, para alguno de los órganos y entes sujetos a
la ley de Contrataciones Públicas y debidamente registrado en el Registro Nacional de
Contratistas, que haya sido debidamente comprometido mediante un Contrato.
Contrato: Es el instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra, prestación de un

servicio o suministro de bienes, incluidas las órdenes de compra y órdenes de servicio,
que contendrán al menos las siguientes condiciones: precio, cantidades, forma de pago,
tiempo y forma de entrega y especificaciones contenidas en el pliego de condiciones, si
fuere necesario.
Emergencia Comprobada: Son los hechos o circunstancias sobrevenidas que tienen

como consecuencia la paralización, o la amenaza de paralización total o parcial de sus
actividades o del desarrollo de las competencias del órgano o ente contratante
Obra: Se entenderá por obra, cualquier creación o modificación de áreas de

infraestructura que requieran la contratación de empresas especializadas para cada caso
particular.
Oferente: Es la persona natural o jurídica que ha presentado una manifestación de

voluntad de participar una oferta en alguna de las modalidades previstas en la Ley de
Contrataciones Públicas.
Oferta: Es aquella propuesta que ha sido presentada por una persona natural o jurídica,
cumpliendo con los recaudos exigidos para suministrar un bien, prestar un servicio o
ejecutar una obra.
Órgano o Ente Contratante: Todos los sujetos señalados la ley vigente de

contrataciones públicas, es decir en nuestro caso: la empresa Cemento Cerro Azul.
Participante: Es cualquier persona natural o jurídica que haya adquirido el pliego de

condiciones para participar en un Concurso Abierto o un Concurso Abierto Anunciado
Internacionalmente, o que sea invitado a presentar oferta en un Concurso Cerrado o
Consulta de Precios.
Presupuesto Base: Es una estimación de los costos que se generan por las
especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de obras, la adquisición de bienes
o la prestación de servicios.
Servicio: Es el conjunto de actividades que ejecuta un tercero en función de un

requerimiento de la empresa, etas pueden ser mantenimiento de equipos y maquinaria,
sistemas de computación, electricidad, Aire Acondicionado, y general cualquier otro
relacionado con el funcionamiento adecuado de la empresa.
Servicios Básicos: Son los servicios requeridos para el funcionamiento del órgano o ente
contratante en el desarrollo de sus competencias, que incluyen: electricidad, agua, aseo
urbano, gas, telefonía, postales y redes informáticas de información.
Servicios Profesionales: Son los servicios prestados por personas naturales o jurídicas,
en virtud de actividades de carácter científico, técnico, artístico, intelectual, creativo,
docente o en el ejercicio de su profesión, realizados en nombre propio o por personal bajo
su dependencia.
SIGESP: Es un sistema integrado, el cual se utiliza para registrar, administrar y controlar

la Contrataciones, en organizaciones del sector público venezolano; este sistema
contempla las normas legales que rigen esta materia.
Unidad Solicitante: Cualquiera unidad administrativa que requiera la solicitud de
materiales, servicios u obras para continuar con la normal operatividad de la empresa.

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Finalmente se exhorta a las áreas involucradas, a la divulgación del contenido del

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Lcdo. Gerónimo Brito Lcda. Mirelys Villarroel

Y nosotros, por parte de la Dirección de Planificación y Presupuesto una vez revisado el

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Capítulo / Contenido Pág.

III. Descripción de Actividades........................................................................ 07

IV. Formularios ................................................................................................ 11

Elaborado: Actualizado: Revisado:

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ESTADÍSTICA

CAPÍTULO II DEFINICIONES RELATIVAS A LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ESTADÍSTICA

2. OBJETIVO: Normalizar y Estandarizar la presentación para la entrega de

Responsable Descripción de la Actividad

2. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

2. INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO

Contrato: Es el instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra, prestación de un

Emergencia Comprobada: Son los hechos o circunstancias sobrevenidas que tienen

Obra: Se entenderá por obra, cualquier creación o modificación de áreas de

Oferente: Es la persona natural o jurídica que ha presentado una manifestación de

Órgano o Ente Contratante: Todos los sujetos señalados la ley vigente de

Participante: Es cualquier persona natural o jurídica que haya adquirido el pliego de

Servicio: Es el conjunto de actividades que ejecuta un tercero en función de un

SIGESP: Es un sistema integrado, el cual se utiliza para registrar, administrar y controlar

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