GERENCIA DE CONTROL SOCIAL

Y DENUNCIAS

Subgerencia de Participación
Ciudadana

MCC virtualizado
Enfoque al cliente:
El enfoque al cliente es el primer principio de los Sistemas de Gestión de calidad.
Comprender las necesidades presentes y futuras, tanto de los clientes como de otras partes
interesadas como por ejemplo proveedores, garantiza el continuo éxito de una organización

https://www.nueva-iso-9001-2015.com
Política de calidad:

Apoyar la lucha contra la corrupción y

promover la participación ciudadana en
el control social con el fin de contribuir
con la mejora de la gestión pública y el
incremento del valor que genera la
ciudadanía.
Monitores ciudadanos de control:
Los Monitores Ciudadanos de Control son aquellas personas naturales voluntarias
capacitadas y acreditadas por la Contraloría General de la República que participan en
forma cívica a favor de la comunidad, ejerciendo control social sobre la ejecución de obras
públicas, contrataciones de bienes y servicios e intervenciones que involucren recursos
públicos.

Marco legal:
Directiva N° 004-2018-CG/DPROCAL “Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos
de Control en la Reconstrucción con Cambios”, aprobada mediante la RC 044-2018-CG y
modificada por la RC N° 106-2020-CG.
Monitor Ciudadano de Control - Highlights

Desarrollo de estrategia de adecuación

Marzo virtual para las capacitaciones

Desarrollo de contenidos para la capacitación virtual

Abril para nuevos aspirantes a MCC

Se convocan nuevos aspirantes a MCC,

Mayo a través de medios digitales

Se verificó el registro y publicación de

Junio contrataciones directas en SEACE. 591
entidades bajo la vigilancia remota.

- Se tienen 330 servicios de control en proceso, producto de los reportes de MCC.

Resultados 2020 en cifras:

Se capacitaron 8640 aspirantes a MCC de los cuales se acreditaron a 7160 nuevos monitores
ciudadanos de control el 2020.

Se visitaron 436 obras antes de la pandemia, de las cuales se remitieron 82 hojas informativas
para la generación de servicios de control y 42 proyectos de oficios comunicando situaciones
de incumplimiento.

Se verificó el registro y publicación de contrataciones directas en la adquisición de canastas

básicas en 591 entidades, detectando 330 situaciones de incumplimiento para la generación
de servicios de control.

Se vienen verificando la actualización del formato 12-B del invierte.pe y del Infobras en 13
entidades de la región Tumbes.
Propuestas en desarrollo:

Detección de obras por administración directa Intervención con la OSCE para detectar de manera
que devengaron presupuesto los meses: abril, “oportuna”, situaciones de incumplimiento en
mayo y junio. contrataciones que a la vez activen servicios de control.

servicios de control específico a hechos con

presunta irregularidad.

Verificación de la actualización del Infobras en otras

Verificación de la actualización del formato 12-B en otras regiones con el potencial de detectar al menos 1500
regiones, con el potencial de generar mil servicios de obras reportadas en ejecución que no son detectadas
control. por los sistemas de interoperabilidad.

El 2020 tenemos un potencial de al menos 8 mil MCC dispuestos a colaborar con la CGR.
Resultados:

Capacitación: Vigilancia remota:

CAPACITADOS
Curso No asistió Total general
Aprobado Desaprobados 590 Entidades monitoreadas
ENC 2416 148 2564
SPC-Q10 4736 781 10889 16406
Total 7152 929 10889 18970
330 Situaciones de incumplimiento
No asistieron 10889
detectadas
Capacitados 8081
Aprobados 7152
Acreditados 6855
 Monitores acreditados a nivel nacional

REGION MCC ACREDITADOS

AMAZONAS 125
ANCASH 459
APURIMAC 278
AREQUIPA 1030
AYACUCHO 346
CA JAMARCA 518
CHICLAYO 1
CUSCO 547

10145 MCC
HUANCAVELICA 312
HUANUCO 372
HUÁNUCO 39

acreditados en
ICA 481
JUNIN 604
LA LIBERTAD 471
LAMBAYEQUE
LIMA
491
445 todas las
LIMA METROPOLITANA
LORETO
MADRE DE DIOS
1080
138
78
regiones del
MOQUEGUA
P.C. DEL CALLAO
PASCO
204
28
106
País.
PIURA 436
PUNO 637
SAN MARTIN 338
TACNA 335
TUMBES 116
UCAYALI 130
TOTAL 10145
 *Perfil de monitores y obras visitadas

(18-33) 80%
Rango
etario (34-48) 14%
(49-65) 5%

Mujeres: 46%
(>66) 1% Hombres: 54%
Con
Según 44%
Profesión
Profesión
Sin Profesión 56%

*Tipología de obras visitadas y presupuesto acumulado.

Agua y Pistas y Centro Hospitales y Post

Carreteras Parques Edificaciones Otros Total
saneamiento Veredas Educativo Médicas
212 434 181 18 59 84 77 210 1275
17% 34% 14% 1% 5% 7% 6% 16% 100%

Presupuesto acumulado: S/. 2,733,884,239.82 (Control Social).

 1. Monitores Ciudadanos de Control
1 Convocatoria

Comunicación a
2
entidades Oficios:
programación de Convocatoria en Coordinación
obras y enlace distritos, Capacitación con la PNP
Convocatoria local y
3
capacitación

Coordinaciones con la
4
PNP
Visita a obra Gestión de alertas

Visitas a obra y envío

5
de información

6 Gestión de alertas

Envío de información vía página Denuncias, Servicios de Control

web o celular. Simultáneo o Posterior.
 Denuncias ciudadanas recurrentes
FUENTE.- Subgerencia de Gestión de Denuncias de la CGR
Denuncias ciudadanas recurrentes:

La obra no se concluye.
La obra inicia en el papel pero no se
ejecutan los trabajos.

Alcance

Obras mal ejecutadas.

Materiales defectuosos. Las obras se terminan fuera de plazo.
Trabajadores fantasma. Calidad Tiempo Obras paralizadas.

Denuncias
Recurrentes

Se ejecuta presupuesto pero no la obra.

El supervisor no está en obra. Normativa Costo Las obras cuestan más de lo que
El residente no está en obra. inicialmente se había presupuestado.
No tienen expediente técnico.
¿Que pueden detectar los MCC?
 Problemática recurrente en Obras Públicas
Obra: Construcción del Puente
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Esperanza en San Martín.
Presupuesto: 4 millones de soles.
Plazo: 5 meses calendario
20% 35% 47% 100%

Mes 1, Desvío del río, Mes 2, Desvío del río, zapata Mes 3, Estribo en margen Mes 4 y 5, Lanzamiento de 500 mil soles en adicionales.
zapata en margen en margen Izquierda, estribo Izquierda, accesos. viga metálica, plataforma.
derecha. en margen derecha.

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

10% 29% 38% 81% 91% 100%

Mes 1, el Contratista Mes 2, Desvío del río, zapata Mes 3, Desvío del río, zapata Mes 4 y 5, Estribo en margen Mes 6, Lanzamiento del Mes 7, construcción de
pidió el cambio del en margen Derecha, en margen izquierda, estribo izquierda, construcción de puente. La Entidad plataforma, acabados
residente de obra, excavación en margen en margen derecha. accesos. aprueba la ampliación finales.
apenas iniciaron el Izquierda. El supervisor Valorizan el avance en 38%. No se han adquirido las de plazo, adicional de
movimiento de tierras. valoriza el avance en 29%. Se solicita un adicional de vigas metálicas. Se solicita obra y cronograma
obra. una ampliación de plazo por modificado.
factores climáticos.
 ¿Qué puede alertar el ciudadano?
No encontré al El avance El avance La obra debía haber Obra: Construcción del Puente
residente de obra ni programado es programado es culminado. No se Esperanza en San Martín.
al supervisor, sólo 35%, el ejecutado 47%, el ejecutado observaron lluvias
veo una 29%. Existe un 38%. La obra sigue ni factores Presupuesto: 4 millones de soles.
excavadora. retraso. con retraso. climáticos. Plazo: 5 meses calendario

100 mil soles de

penalidad.

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

10% 29% 38% 81% 100%

Mes 1, el Contratista Mes 2, Desvío del río, zapata Mes 3, Desvío del río, zapata Mes 4 y 5, Estribo en margen La obra culmina su
pidió el cambio del en margen Derecha, en margen izquierda, estribo izquierda, construcción de ejecución. No se
residente de obra, excavación en margen en margen derecha. accesos. aprueba el adicional ni
apenas iniciaron el Izquierda. El supervisor Valorizan el avance en 38%. No se han adquirido las la ampliación de plazo.
movimiento de tierras. valoriza el avance en 29%. Se solicita un adicional de vigas metálicas. Se solicita
obra. una ampliación de plazo por
factores climáticos.
 Procedimiento monitores ciudadanos de control:
1
comunicación a
Comunicación a la la entidad
1
entidad

2 Visitas a obra 4. Evaluación de reportes:

3 Reportes de visita Se requiere mayor

a obra información.
3. Reportes de
4 Evaluación de 2. Visitas a obra visita a obra
reportes
Se detectan situaciones
2 3
5 FUR / FUD de incumplimiento.

Servicios de
6
control No hay alertas MCC. FIN
6 5

Subsanable: Comunicación a la entidad. Condición

5. FUR / FUD Criterio
No Subsanable: Orientación de oficio,
control específico a hechos de presunta Riesgo
irregularidad
Atención de situaciones de incumplimiento reportadas por MCC:

Subsanable: Comunicación a
la entidad.
Oficio comunicando situaciones de incumplimiento.

No Subsanable:
• Simultáneo,
• control específico a hechos SIMULTANEO POSTERIOR
de presunta irregularidad. (Control específico,
aduditorías)

ORIENTACION VISITA DE CONTROL

DE OFICIO CONTROL CONCURRENTE
✓ Los auditores no actúan si la obra ✓ No se cuenta con suficientes auditores. ✓ No aplica a obras con presupuestos
esta cercana a culminar por un ✓ Las visitas pierden el sentido de menores.
tema de plazos. oportunidad.
✓ Se pierden insumos detectados ✓ En la experiencia con MCC, en 2225
por MCC que son desestimados a alertas, sólo una vez se ha activado una
discrecionalidad de cada auditor. visita de control. NO TENEMOS
SUFICIENTES AUDITORES.
 2018 2019 2020
Despliegue 15 Regiones con 24 Regiones con 24 Regiones con
a nivel nacional despliegue de MCC. despliegue de MCC. despliegue de MCC.

Monitores Ciudadanos - MCC 799 MCC 2187 MCC 305 MCC

acreditados acreditados acreditados acreditados

Obras 228 Obras visitadas 1275 Obras visitadas 342 Obras visitadas
visitadas por MCC por MCC por MCC por MCC

Visitas 280 Visitas realizadas 2234 Visitas 419 Visitas realizadas

realizadas por MCC por MCC realizadas por MCC por MCC

Reportes de situaciones 140 Reportes 1714 Reportes 371 Reportes

de incumplimiento.

Penalidades aplicadas a S/. 149,249.86 de S/. 1,036,422.85 de Sin penalidades

partir de alertas MCC S/. penalidades penalidades
 N° OBRAS COMUNICACIONES
N° REGION PRESUPUESTO VISITAS A OBRA
VISITADAS EMITIDAS

Despliegue 2018 1
PIURA S/. 108,250,705.88
32 36 32

2 25 35 22
TUMBES S/. 249,535,850

Servicios de control y relacionados a partir de 3

LA LIBERTAD S/. 36,874,247.46
15 15 12

Reportes emitidos por MCC:

4 15 22 11
CA JAMARCA S/. 36,198,320.69
5 25 26 11
SAN MARTIN S/. 124,365,361.23
6 20 21 10
ICA S/. 66,197,810.58

140 Situaciones de incumplimiento 7

JUNIN S/. 49,213,542.59
15 34 10

comunicadas mediante oficios a las 8

LAMBAYEQUE S/. 64,347,153.41
12 19 10
entidades 9 23 26 8
HUANUCO S/. 94,462,198.94
10 18 18 6
AREQUIPA S/. 35,650,168.54

Más de 600 millones de Soles bajo la 11

AYACUCHO S/. 580,104,758
11 11 3

cobertura del control social. 12

PUNO S/. 20,782,929.18
4 4 3

13 4 4 1
AMAZONAS S/. 19,363,224.11

Se subsanaron 107 de 140 situaciones de 14

APURIMAC S/. 7,780,092.98
4 4 1

incumplimiento que equivale al 76%. 15

CUSCO S/. 71,811,800
5 5 -

TOTAL S/. 645,380,289.79 228 280 140

SERVICIO SERVICIO DE
N° REGION
RELACIONADO CONTROL
1 LAMBAYEQUE 2 -
6 regiones iniciaron servicios de control y relacionados a 2 AREQUIPA 1 1
partir de los reportes de MCC. 3 PIURA 1 1
4 ICA 1 -
5 PUNO - 1
6 TUMBES - 1
TOTAL 5 4
 ACTIVA
OBRAS VISITAS A EN EVALUADAS Y
REGION PRESUPUESTO ALERTAS SERVICIO DE ARCHIVADO
VISITADAS OBRA EVALUACIÓN COMUNICADAS
CONTROL

Despliegue- 2019 ANCASH 201,743,636.43 135 199 127 1 126 0 0

LIMA PROVINCIAS 108,453,438.50 109 157 77 0 77 0 0

LA LIBERTAD 118,873,659.29 101 70 14 56 0 0

Servicios de control y relacionados a partir de
62

CA JAMARCA 182,817,168.72 84 106 0 90 4 12

Reportes de MCC:
117

AMAZONAS 255,880,768.91 81 55 162 0 61 5 81

LAMBAYEQUE 253,536,312.58 76 160 129 1 128 0 0

1706 Reportes de situaciones de
ICA 69,078,136.32 69 77 0 47 14 16
incumplimiento reportadas por MCC.
57

SAN MARTIN 217,086,500.21 69 78 105 2 103 0 0

PUNO 129,009,196.01 66 122 89 0 89 0 0

HUANUCO 208,631,926.24 64 108 0 98 8 2

1310 reportes de situaciones de incumplimiento
103

AREQUIPA 120,748,184.59 63 80 0 78 1 1
comunicadas a entidades.
6

HUANCAVELICA 90,901,509.02 60 130 73 0 70 2 1

PIURA 153,618,654.38 51 134 92 28 46 0 17

Más de 2,734 millones bajo la cobertura del APURIMAC 193,443,754.50 41 163 63 0 12 11 40

control social. PASCO 58,521,340.36 38 24 70 0 66 4 0

CUSCO 109,567,400.21 34 12 19 6 13 0 0

UCAYALI 49,865,633.42 31 15 35 6 29 0 0

AYACUCHO 57,591,341.22 29 51 0 0 0 51
Se visitaron 1275 obras públicas con este 74

mecanismo de control social TUMBES 31,176,699.03 26 103 36 0 35 1 0

TACNA 50,655,981.83 19 104 84 0 72 0 12

MOQUEGUA 30,838,103.30 10 113 13 2 8 0 3

LORETO 14,239,043.74 9 115 24 12 6 0 6

9 regiones iniciaron 50 servicios de
JUNIN 8,598,498.82 6 42 6 0 0 0 6
control (orientaciones de oficio).
MADRE DE DIOS 19,277,591.93 4 89 10 10 0 0 0

TOTAL GENERAL 2,734,154,479.55 1,275 2234 1,706 82 1,310 50 248

Aplicación de penalidades - 2018
REGION PROVINCIA DISTRITO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PENALIDAD BENEFICIARIOS COMENTARIOS

Resolución de Alcaldía N° 810-2018-

MDLT/ALC
Mejoramiento del servicio de transitabilidad en la Av. 28.12.18
ICA Ica La Tinguiña S/. 1,113,686.78 S/. 85,512.68 39,574
7, Distrito de la Tinguiña - Ica - Ica Aplicación de penalidad por MORA
EN LA EJECUCIÓN DE OBRA (S/
85,512.68)

Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Oficio N° 013-2019/GRP-480200

Educativa Fe y Alegría N 49 De La UPIS Luís Antonio Multa por concepto de penalidad y
PIURA Piura 26 de Octubre S/. 2,803,281.55 S/. 63,737.18 165,779
Paredes Maceda del Distrito 26 de Octubre, Provincia mora en la ejecución de la obra (S/
de Piura 63.737.18)

TOTAL 3,916,968.330 149,249.86 205,353

 Aplicación de penalidades - 2019
Región Provincia Distrito Entidad Ejecutora Nombre de la Obra Visitada Presupuesto Fecha de la visita Penalidad Observaciones del MCC
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. PENCASPAMPA No se encontró al residente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUADRA 01 Y 02, JR. PROLONGACION LEGUIA CUADRAS 01 Y 02; Y JR. de obra, no cumple la
CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA S/ 2,451,630.91 31/05/2019 3,734.76
HUALGAYOC - BAMBAMARCA ANTONIO VASQUEZ CUADRA 03, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE normativa de seguridad
HUALGAYOC - CAJAMARCA durante la construcción
No se encontró al residente
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 137 JOSE de obra, no cumple la
CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL S/ 1,906,490.07 10/07/2019 4,200.00
SABOGAL, FONAVI I, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA normativa de seguridad
durante la construcción
No se encontró al residente
Construcción De Pistas Y Veredas en el C.P. Nuestra Señora De Guadalupe II de obra, no cumple la
Ica Ica Salas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS-ICA S/. 1,702,849.69 06/06/2019 1,704.49
Etapa, Distrito de Salas - Ica - Ica - Primera Etapa normativa de seguridad
durante la construcción
No se encontró al residente
Creación de los servicios Deportivos en el Estadio Municipal de Cerro Prieto de obra, no cumple la
Ica Ica Salas MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS-ICA S/. 524,597.91 06/06/2019 262.30
- Distrito de Salas - Provincia de Ica - Departamento de Ica - Primera Etapa normativa de seguridad
durante la construcción
No se encontró al residente
Construcción de Pistas en la calle San Luis, entre la Av. Yahuar Huaca y la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC de obra, no cumple la
Ica Pisco Tupac Amarú Calle Progreso en la localidad Tupac Amaru Inca-Distrito de Tupac Inca- S/. 461,632.00 19/07/2019 2,492.81
AMARU INCA normativa de seguridad
Provincia de Pisco-Departamento de Ica
durante la construcción

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CREACION ALBERGUE Y REFUGIO ANIMAL MUNICIPAL CANINO DISTRITO DE No se encontró al supervisor
Lambayeque Chiclayo Chiclayo S/ 495,377.04 30/05/2019 43,245.40 de obra, la obra no culminó
CHICLAYO PIMENETEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
en el plazo.
No cumple la normativa de
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA CALLE POLONIA Y serguridad durante la
Lambayeque Chiclayo Chiclayo S/ 326,618.30 09/08/2019 49,257.91
CHICLAYO TEATRO DE LA URB. LAS BRISAS CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE construcción, la obra no
culminó en el plazo.
El personal clave de la
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE LA VIÑA – LA VIÑA - LA REPRESA – supervisión no era el que
Lambayeque Lambayeque Jayanca MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA S/ 4,923,321.06 19/09/2019 22,680.00
EL MARCO, DISTRITO DE JAYANCA – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE encontraron en obra.
Cambio de profesionales
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO PARAISO, SIETE
Lambayeque Chiclayo Reque MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE S/ 8,435,373.00 26/09/2019 905,485.18
TECHOS, LA CALERA Y MONTE GRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - La obra no culminó en el
LAMBAYEQUE plazo
No se encontró al residente
ni al supervisor de obra, no
Creación del muro de contención en el centro poblado de cajamarquilla
Pasco Pasco Yanacancha Municipalidad Distrital de Yanacancha S/ 237,256.84 17/09/2019 3360.00 se cumple la normativa de
barrio nuevo cajamarquilla, distrito de Yanacancha - Pasco - Pasco.
seguridad durante la
construcción.
REPARACION DE PISTA EN EL MALECON JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAITA, No se encontró al residente
Piura Paita Paita MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA S/. 2,101,104.80 28/08/2019 129 360.00
PROVINCIA DE PAITA, CON CODIGO ÚNICO DE INVERSION NRO 2402401 de obra y personal clave.
TOTAL S/ 23,566,251.62 S/ 1,036,422.85
 Panel de fotos
Monitores Ciudadanos de Control

Piura

Obra con deficiencias técnicas. El contratista volvió a ejecutar ese tramo.

 Panel de fotos
Monitores Ciudadanos de Control

Piura

Obra con riesgos en materia de seguridad vial.

 Panel de fotos

Arequipa

No se encontró residente ni supervisor, no hay señales de seguridad.

 Panel de fotos
Monitores Ciudadanos de Control

Ica

La entidad reportó que la obra había culminado, los monitores ciudadanos

evidenciaron lo contrario. Se cobró una penalidad de S/. 85,512.68.
 RESULTADOS DEL DESPLIEGUE

Visita periódica del 12.07.2019

Ausencia
del
Observación.- No se encontró al supervisor de obra.
supervisor

Chachapoyas, Amazonas

Logro.- La entidad informa la aplicación de una penalidad por

un día de ausencia del Supervisor de obra (S/ 4,158.00)
aplicable a la Valorización de Obra N°06.
 CAJAMARCA

TIPO DE VISITA VISITA PERIÓDICA (10/07/2019)

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 137 JOSE SABOGAL, FONAVI I,
OBRA
PROVINCIA DE CA JAMARCA - CA JAMARCA”
UNIDAD EJECUTORA REGION CA JAMARCA-SEDE CENTRAL
PRESUPUESTO DE OBRA S/1,906,490.07
Alerta N01: No se cumple la normativa de seguridad durante la construcción.

ALERTAS GENERADAS Mediante OFICIO N°768-2019-GR.CA J/GRI (22JUL2019), el Gobierno Regional de Cajamarca alcanza
sustento del levantamiento de observaciones, resaltando el cobro de penalidad por el monto de
S/4,200.00 (Indumentaria e implementos de seguridad 01 día S/2,100.00 y seguridad del servicio y
señalización 01 día S/2,100.00) aplicable a la Valorización de julio.
RESULTADOS Y La implementación de la normativa de seguridad tiene por objetivo prevenir los riesgos ocupacionales
POBLACIÓN y proteger la salud e integridad de los trabajadores.
BENEFICIARIA Población beneficiaria 1,070.00 habitantes.
 CAJAMARCA
TIPO DE VISITA VISITA PERIÓDICA (31/05/2019)
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. PENCASPAMPA CUADRA 01 Y 02, JR.
OBRA PROLONGACION LEGUIA CUADRAS 01 Y 02; Y JR. ANTONIO VASQUEZ CUADRA 03, DISTRITO DE
BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC – CA JAMARCA”
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC – BAMBAMARCA
PRESUPUESTO DE OBRA S/2,451,630.91
Alerta N01: Durante la visita no se encontró presente el Residente de obra.
ALERTAS GENERADAS
Mediante Oficio N°046-2019-MPH-BCA/GM (05JUL2019) la entidad informa la aplicación de penalidad por
dos días de inasistencia del ingeniero residente por un monto de S/ 3,734.76 aplicable a la Valorización de
Obra N°09 correspondiente al mes de mayo 2019.

RESULTADOS Y La permanencia del ingeniero residente de obra garantiza que la obra cuente con una adecuada dirección a
POBLACIÓN BENEFICIARIA nivel técnico garantizando los estándares de calidad de la obra en beneficio directo de 726.00 habitantes.
 ICA
TIPO DE VISITA VISITA INICIAL (19/07/2019)

Construcción de Pistas en la calle San Luis, entre la Av. Yahuar Huaca y la Calle Progreso en la localidad Tupac
OBRA
Amaru Inca-Distrito de Tupac Inca-Provincia de Pisco-Departamento de Ica Código Único: 2438336

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Distrital de Tupac Amarú

PRESUPUESTO DE OBRA S/ 461,632.00

ALERTAS GENERADAS Alerta N°1: Durante la visita no se encontró presente al Residente de obra.
Alerta N°2: Durante la visita se observó que el personal no usa los equipos de protección personal.

Mediante Oficio N°0258-2019-ALC-MDTAI (08 Agosto de 2019) la entidad informa la aplicación de penalidad por falta
de permanencia del ingeniero residente por un monto de S/ 2,077.34 y el personal no contaba con la indumentaria
e implementos de protección personal S/ 415.47, haciendo un total de S/ 2,492.81 aplicable a la Valorización de
Obra N°01 correspondiente al mes de julio de 2019.
Resultados y Población La permanencia del ingeniero residente en obra garantiza, una adecuada dirección técnica garantizando los
beneficiaria estándares de calidad, así como el adecuado cumplimiento de la Norma de Seguridad durante la Construcción
G.050 de de la obra en beneficio de habitantes del distrito de Tupac Amaru –Pisco.
 RESULTADOS DEL DESPLIEGUE

Visita periódica del 15.07.2019

No
cumple el
Observación.- No se realizaron pruebas de
calidad
espesor

Cañete, Ica

Logro.- La entidad realizó los ensayos de

calidad a partir de la observación de MCC, al
hacerlo descubrieron que no cumplía el
espesor requerido, se recapeo la vía.

Se ponía 3.5 cm de carpeta asfáltica en lugar de poner 5 cm de espesor según el expediente técnico.
Situaciones detectadas por los MCC: Situación de incumplimiento advertida
Ausencia del supervisor de obra.
Cant
713
No se cumple la normativa de seguridad durante la
661
construcción.
Deficiencias Técnicas (detallar). 657
No se encontró el cuaderno de obra. 623
La información en Infobras no está actualizada. 543
No se encontró al residente de obra. 541
No se comprobó el avance programado y/o ejecutado. 335
No se indicó el monto de ejecución financiera. 271
No se verificó la resolución de aprobación del E.T. 240
No se verificó el acta de recepción de obra debidamente
164
firmada.
No se verificó el acta de entrega del terreno. 147
El cuaderno de obra no está debidamente firmado. 147
No se registra correctamente el cuaderno de obra. 131
El avance ejecutado está por debajo del avance
121
programado.
El material sobrante (desmonte) de la obra no fue retirado. 99
Obra paralizada. 79
La obra no culminó en el plazo establecido. 72
No se encontró el expediente técnico. 71
El proyecto al parecer no ha culminado según detalla el
49
E.T.
Obra suspendida. 35
En el cuaderno de obra el supervisor no ha ratificado la
24
culminación de la obra.
La obra se reportada culminada, pero faltan partidas por
15
ejecutar.
Se daña propiedades adyacentes a la obra. 11