PRESET MVCS | 321853 | 2018-04-10 10:04:32 2018-04-26 00:58:47 | 52vXhR https://goo.

gl/52vXhR | 30

Formato N°01 Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 14/11/2017 12:16:11 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones 2276837
INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA
Nombre de la inversión
PROMUVI I DEL DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI)

Función SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

2.1 Servicio asociado

2.2 Indicador/brecha

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OP
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
MI
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS ILO
UF ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A
S.A. - EPS ILO
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A
UEI
- ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A (EPSILO - FRANSCHESCO ROGER COPA ALAVE)
UE
500149 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.
P

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.6234757120831270 / -71.26987221168343 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL
-17.6222161799999520 / -71.26758503999997 MOQUEGUA ILO EL ALGARROBAL EL ALGARROBAL

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236
SISTEMA DE AGUA POTABLE VIVIENDAS ATENDIDAS
6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12
2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198 2198
SISTEMA DE ALCANTARILLADO VIVIENDAS ATENDIDAS
4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem UEI
Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Suministro e Instalación de tubería PVC U.F. ISO 1452, PN 7.5.PVC ISO 1452, Ø INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS METROS
1 22366.12 4480294.36 EPSILO
110mm PN 7.5 UF (Red de agua) URA FISICAS LINEALES
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Suministro e Instalación de tubería PVC ISO U.F. Ø 200mm PVC U.F. ISO SN-4 INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS METROS
1 21984.12 7233527.44 EPSILO
(Red de alcantarillado) URA FISICAS LINEALES
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES INTANGIBLES DOCUMENTO 1 1 1171382.18 EPSILO
UTILIDAD
UTILIDAD INTANGIBLES DOCUMENTO 1 1 585691.09 EPSILO
IGV
IGV INTANGIBLES DOCUMENTO 1 1 2424761.11 EPSILO
SUPERIVISION
SUPERIVISION INTANGIBLES DOCUMENTO 1 1 476869.69 EPSILO
SUBTOTAL: S/. 16,372,525.87
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
SUPERVISIÓN: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 16,372,525.87

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Pág. 1
PRESET MVCS | 321853 | 2018-04-10 10:04:32 2018-04-26 00:58:47 | 52vXhR https://goo.gl/52vXhR | 31

Fecha prevista de inicio de operación 08/2020

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 138042 205873 267623 296143 300473 304803 309133 313630 318126 322623 138042 205873 267623 296143 300473 304803 309133 313630 318126 322625
Mantenimiento 2682 4000 5200 5753 5838 5922 6006 6093 6181 6268 2682 4000 5200 5753 5838 5922 6006 6093 6181 6268

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 5349524.37
Tasa Interna de Retorno (TIR) 19.34
Valor Anual Equivalente (VAE) 833563.37
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 5820143
Costo Anual Equivalente (CAE) 906895.21
Costo por capacidad de producción 1509.32
Costo por beneficiario directo 881.10

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas
unidades representativas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem
Me inversión (S/) documento equivalente
U.M. U.M. Meta
ta
PRODUCTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE
Suministro e Instalación de tubería PVC U.F. ISO 1452, PN 7.5.PVC INFRAESTRUCT ESTRUCTURA METROS S/. RESOLUCION DE ALCALDIA
1 22366.12
ISO 1452, Ø 110mm PN 7.5 UF (Red de agua) URA S FISICAS LINEALES 4,480,294.36 N°083-2018-A-MDEA
PRODUCTO: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Suministro e Instalación de tubería PVC ISO U.F. Ø 200mm PVC INFRAESTRUCT ESTRUCTURA METROS S/. RESOLUCION DE ALCALDIA
1 21984.12
U.F. ISO SN-4 (Red de alcantarillado) URA S FISICAS LINEALES 7,233,527.44 N°083-2018-A-MDEA
PRODUCTO: GASTOS GENERALES
S/. RESOLUCION DE ALCALDIA
GASTOS GENERALES INTANGIBLES DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 1
1,171,382.18 N°083-2018-A-MDEA
PRODUCTO: UTILIDAD
RESOLUCION DE ALCALDIA
UTILIDAD INTANGIBLES DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 1 S/. 585,691.09
N°083-2018-A-MDEA
PRODUCTO: IGV
S/. RESOLUCION DE ALCALDIA
IGV INTANGIBLES DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 1
2,424,761.11 N°083-2018-A-MDEA
PRODUCTO: SUPERIVISION
RESOLUCION DE ALCALDIA
SUPERIVISION INTANGIBLES DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 1 S/. 476,869.69
N°083-2018-A-MDEA
SUBTOTAL: S/. 16,372,525.87
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
SUPERVISIÓN: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 16,372,525.87

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem entreg
Costos de Fecha de
Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE
Suministro e Instalación de tubería PVC U.F. ISO 1452, PN 7.5.PVC INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/08/20 EPSIL
4480294.36 01/05/2018 31/07/2019
ISO 1452, Ø 110mm PN 7.5 UF (Red de agua) URA POR CONTRATA 20 O
PRODUCTO: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Suministro e Instalación de tubería PVC ISO U.F. Ø 200mm PVC INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/08/20 EPSIL
7233527.44 01/05/2018 31/07/2019
U.F. ISO SN-4 (Red de alcantarillado) URA POR CONTRATA 20 O
PRODUCTO: GASTOS GENERALES
ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/08/20 EPSIL
GASTOS GENERALES INTANGIBLES 1171382.18 01/05/2018 31/07/2019
POR CONTRATA 20 O
PRODUCTO: UTILIDAD

Pág. 2
 PRESET MVCS | 321853 | 2018-04-10 10:04:32 2018-04-26 00:58:47 | 52vXhR https://goo.gl/52vXhR | 32

ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/08/20 EPSIL

UTILIDAD INTANGIBLES 585691.09 01/05/2018 31/07/2019
POR CONTRATA 20 O
PRODUCTO: IGV
ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/08/20 EPSIL
IGV INTANGIBLES 2424761.11 01/05/2018 31/07/2019
POR CONTRATA 20 O
PRODUCTO: SUPERIVISION
ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/08/20 EPSIL
SUPERIVISION INTANGIBLES 476869.69 01/05/2018 31/07/2019
POR CONTRATA 20 O

* Notas de Ejecución

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
301499 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL
UFEPSILO - 15/01/2018 07:27:45 p.m.
EL CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA SE REALIZA EN BASE AL OFICIO N 001-2016-MDA DE SOLICITUD Y ACEPTACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL EN GESTIONAR EL
FINANCIAMIENTO Y DEMAS ACCIONES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Pág. 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)