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MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN MGA-IUPSM-001

AMBIENTAL EN EL LABORATORIO DE FECHA:
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MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL

LABORATORIO DE QUÍMICA DEL IUPSM

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR

JEANNA CHÁVEZ
EMILY CHIRINOS
ALEJANDRO GUTIERREZ JUNIOR RODRIGUEZ JAKELIN MOLLEDA
ESTUDIANTES DEL 7MO PROFESOR A CARGO DE LA JEFE DE LA ESCUELA DE
SEMESTRE MATERIA NORMAS ISO QUÍMICA Y PETRÓLEO
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1. CONTROL DE LOS CAMBIOS DE LOS DOCUMENTOS

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Revisión Parte Afectada
Documento Documentada Implementación
Manual de Sistema de Gestión
MGA-IUPSM-001 1 Ambiental en el Laboratorio de Edición original 08/12/2022
Química del IUPSM
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ÍNDICE

0. INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................4
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN................................................................................................10
2. REFERENCIAS NORMATIVAS..........................................................................................................10
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES............................................................................................................10
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.................................................................................................11
4.1. Comprension de la organización y de su contexto........................................................................11
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas................................12
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental......................................................12
4.4. Sistema de gestión ambiental........................................................................................................13
5. LIDERAZGO........................................................................................................................................15
5.1. Liderazgo y compromiso................................................................................................................15
5.2. Política ambiental...........................................................................................................................15
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.........................................................16
6. PLANIFICACIÓN.................................................................................................................................21
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades...........................................................................21
6.1.1. Generalidades.........................................................................................................................21
6.1.2. Aspectos ambientales.............................................................................................................21
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos.......................................................................................21
6.1.4. Planificacion de acciones........................................................................................................21
6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos....................................................................21
6.2.1.Objetivos ambientales..............................................................................................................21
6.2.2. Planificacion de acciones para lograr los objetivos ambientales............................................21
8. OPERACIÓN........................................................................................................................................27
8.1. Planificación y control operacional................................................................................................27
8.2. Preparaon y respuesta ante emergencias.....................................................................................28
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
9.1.1. Generalidades.
9.1.2. Evaluacion del cumplimiento
9.2. AUDITORIA INTERNA.
9.2.1. Generalidades.
9.2.2. Programa de auditoria interna.
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
10. MEJORA
10.1. Generalidades.
10.2. No conformidad y acción correctiva
10.3. Mejora continua.
11. CONCLUSIÓN.
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0. INTRODUCCIÓN

El Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño como institución comprometida con la

preservación del medio ambiente ha decidido establecer y documentar un sistema de gestión
ambiental, bajo los lineamientos de la Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental –
Requisitos con Orientación para su uso, con un enfoque sistemático y en búsqueda del equilibrio
entre el medio ambiente, la sociedad y la economía como los 3 pilares de sostenibilidad.

Por tal motivo, el Instituto ha desarrollado un manual de sistema de gestión ambiental para el
Laboratorio de Química, el cual establece los requisitos que permitirán asegurar la protección y
preservación del medio ambiente durante la ejecución de las actividades del mismo. Presentando
la política y los objetivos ambientales, así como la descripción del sistema de gestión ambiental,
garantizando que los procesos ejecutados en el laboratorio logren los resultados previstos que se
han establecido en el sistema.

El Laboratorio de Química como unidad didáctica del IUPSM cumple con un programa
educativo, donde se imparten Prácticas de Química a los estudiantes de las carreras, de acuerdo
al pensum y programa de estudios que corresponda. Así mismo, está equipado con los equipos e
insumos necesarios para la ejecución de las referidas prácticas, y personal competente capacitado
(Profesores) para asegurar el logro de los resultados previstos, en la formación de Profesionales
de la Ingeniería.

1. Objeto y Campo de Aplicación

Este documento se elabora con el fin de describir el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en el
Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño bajo la Norma ISO-14001:2015 a aplicar en
el Laboratorio de Química del mismo.

Dentro del alcance del Laboratorio de Química del IUPSM declara que excluye para los
requerimientos de la Norma ISO-14001:2015, la cláusula 7. Apoyo.
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Norma ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental-Requisitos con orientación para su uso.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1. IUPSM:

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto

El laboratorio de química del IUPSM determina las cuestiones internas y externas que son
pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de
su sistema de gestión ambiental, mediante la “Misión” del Laboratorio.

Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas
por el Laboratorio de Química, empleando para ello, herramientas como el análisis FODA, la
cual ofrece una visión del entorno y puede visualizarse en la tabla “Contexto de la Organización
(TB-01)” del Laboratorio de Química.

“Contexto de la Organización (TB-01)”

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4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

El Laboratorio de Química del IUPSM ha determinado las partes interesadas que son
pertinentes al sistema de gestión ambiental; así como también sus necesidades y expectativas (es
decir, requisitos), los cuales pueden evidenciarse en la Tabla “Partes Interesadas (TB-02)”,
diferenciando al mismo tiempo, cuáles de estas necesidades y expectativas son requisitos legales
y de otra índole.
“Partes Interesadas (TB-02)”
Requisitos Legales y de
Partes Interesadas Necesidades y/o Expectativas
otra índole
Obtener los conocimientos Si (obligatorio en el
Estudiantes previstos en el contenido pensum de estudios
programático dependiendo de la carrera)
Otras universidades y/o Establecimiento de
No
empresas alianzas/convenios
Organismos Cumplimiento d los requisitos
Gubernamentales legales aplicables al Laboratorio de Si (LOA, LPA, Decretos)
(MINEC) Química (Permisología)
No ser afectados por las
actividades que realizan en el Si (Responsabilidad
Comunidad
Laboratorio de Social)
Química/Empleo/Estudiantes
Profesionales en el área
Empleo No
de química

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

El Laboratorio de Química del IUPSM ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema
de gestión ambiental y ha establecido su alcance en el punto 1. Objeto y Campo de Aplicación
del presente manual; considerando las cuestiones externas e internas descritas en la TB-01; los
requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en la TB-02; las unidades, f unciones
y límites físicos de la organización; sus actividades, productos y servicios; su autoridad y
capacidad para ejercer control e influencia.
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4.4. Sistema de gestión ambiental

El Laboratorio de Química del IUPSM, a fin de lograr los resultados previstos, incluida la mejora
de su desempeño ambiental, ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente
un sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional, reflejado en el “Mapa de Procesos (MP-
LQ-01)” (Fig. 1), donde fueron considerados el contexto del Laboratorio de Química del IUPSM y
sus partes interesadas.
Fig. 1. Mapa de Procesos (MP-LQ-01)

5. Liderazgo

5.1. Liderazgo y compromiso

La Dirección de la Escuela de Química y Petróleo demuestra su liderazgo y compromiso con

respecto al sistema de gestión ambiental:
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a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema

de gestión ambiental, mediante un Informe de Gestión que entrega a la Coordinación de Extensión
Cabimas, con una frecuencia mensual;

b) asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales, y que

éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto del Laboratorio de Química,
mediante la declaración formal en el documento “Política de Gestión Ambiental (PA-01)” y
“Objetivos Ambientales (OA-01)”;

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los

procesos del laboratorio de química, mediante la divulgación de este manual a todo el personal
adscrito al laboratorio;

d) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén
disponibles, mediante la elaboración y seguimiento a la ejecución de un presupuesto;

e) comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del
sistema de gestión ambiental, mediante un comunicado dirigido hacia el personal del laboratorio
que cumple funciones en él, el cual es publicado en sus carteleras.

f) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos, a través
del seguimiento y medición de las actividades ejecutadas en el laboratorio;

g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión
ambiental;

h) promoviendo la mejora continua;

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i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la

que aplique a sus áreas de responsabilidad.

5.2. Política ambiental

La Dirección de la Escuela de Química y Petróleo ha establecido, implementado y mantenido la
“Política Ambiental (PA-01)” del Laboratorio de Química que, dentro del alcance definido de su
sistema de gestión ambiental:

a) Es apropiada al propósito y contexto del laboratorio, incluida la naturaleza, magnitud e

impactos ambientales de sus actividades;

b) proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales;

c) incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la

contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto del laboratorio;

d) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos;

e) incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora
del desempeño ambiental.
“Política Ambiental (PA-01)”

“Es política ambiental del Laboratorio de Química del IUPSM, la protección del medio
ambiente, incluida la prevención de la contaminación, asumiendo el compromiso del
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, la mejora continua del sistema
de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental, acorde con el entorno,
reforzando al mismo tiempo la conciencia, el respeto y la motivación del personal hacia
el cuidado sostenido del medio ambiente”

JAKELIN MOLLEDA
JEFE DE LA ESCUELA DE QUÍMICA Y PETRÓLEO
Fecha: Noviembre 2022; Rev. 1
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El Laboratorio de Química dentro del alcance de su compromiso con la calidad y la satisfacción

plena de sus partes interesadas ha definido unos objetivos ambientales que expresan la aplicación
práctica de la política ambiental, los cuales se enuncian a continuación:

 Proteger el ambiente mediante una eficaz reducción del impacto ambiental negativo de las
actividades que se ejecutan en el laboratorio, aplicando métodos más limpios y positivos para el
medio ambiente, cumpliendo con los requisitos legales y normas.
 Cumplir con los requisitos legales y norma aplicables al laboratorio.
 Mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental realizando periódicamente una
evaluación y diagnóstico en el laboratorio de química.
 Concientizar a las partes interesadas por medio de información e instrucciones para prevenir la
contaminación.

La política ambiental se mantiene como información documentada en una declaración formal

“Política Ambiental (PA-01)” que se comunica dentro del laboratorio de química mediante charlas
de divulgación periódicas y se encuentra disponible en carteleras existentes en el laboratorio.

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La Dirección de la Escuela de Química y Petróleo se asegura que las responsabilidades y

autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro del Laboratorio de
Química, mediante el establecimiento de una “Estructura Organizativa (ORG-LQ-01)” (Fig.2) y las
descripciones de cargo del personal que ejerce labores dentro del mismo, las cuales son
comunicadas al ingreso del Personal.

Fig. 2. “Estructura Organizativa (ORG-LQ-01)”

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La Dirección de la Escuela de Química y Petróleo asigna la responsabilidad y autoridad en las

descripciones de cargo del personal para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta
Norma Internacional, e
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su
desempeño ambiental.
A continuación, se muestra un extracto de las descripciones de los cargos que ejecutan
actividades del laboratorio, en lo que a roles y responsabilidades se refiere:
 Profesor: Dirigir, planificar y gestionar las prácticas a ejecutarse en el Laboratorio de Química
mediante el desarrollo de los contenidos programáticos requeridos, la dirección y ejecución de
las prácticas, así como el orden y limpieza del laboratorio, con la finalidad de satisfacer los
requisitos educativos del estudiante establecidos en su pensum de estudios.
Roles y Responsabilidades:
1. Elaborar y dictar las clases teóricas a los estudiantes.
2. Dirigir la ejecución de las prácticas de laboratorio
3. Velar por el orden y limpieza del laboratorio.
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4. Asegurar que los equipos del laboratorio se encuentren buen estado.

5. Notificar cualquier equipo dañado del laboratorio.
6. Evaluar el aprendizaje de los estudiantes durante la ejecución de las prácticas.

 Auxiliar: Apoyar al Profesor durante la ejecución de las prácticas de laboratorio, a través de su

ejecución según las instrucciones dadas, la limpieza de los equipos e insumos usados, orden y
limpieza del área de trabajo, a fin de asegurar el éxito durante la ejecución de las prácticas de
laboratorio.
Roles y Responsabilidades:
1. Ejecutar las prácticas según instrucciones dadas por el profesor.
2. Verificar los equipos e insumos existentes previos a su utilización.
3. Mantener el orden y limpieza dentro del laboratorio.
4. Reportar cualquier anomalía en lo que a equipos, insumos y herramientas se refiere.

6. Planificación

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1. Generalidades

El Laboratorio de Química del IUPSM ha establecido, implementado y mantenido los procesos

necesarios para cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4. Para ello, aplica los
procedimientos “Planificación y Gestión del Cambio (PR-LQ-01)” y la “Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales Significativos, Riesgos y Oportunidades (TB-03)” la cual muestra de forma
planificada las prácticas del laboratorio, con sus aspectos e impactos ambientales significativos;
los riesgos y oportunidades, los requisitos legales y otros requisitos, así como las acciones
tomadas para abordar estos elementos, a fin de asegurar que el sistema de gestión ambiental
logre sus resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad
de que condiciones ambientales externas afecten al laboratorio y lograr la mejora continua.

Al efectuar esta planificación se consideró el contexto del laboratorio, las partes interesadas y el
alcance descrito en el punto 1.objeto y Campo de Aplicación. .
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6.1.2. Aspectos ambientales

Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, El Laboratorio de Química del
IUPSM ha determinado los aspectos ambientales de sus actividades (realización de prácticas de
química) que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.

Al determinar los aspectos ambientales, El Laboratorio de Química del IUPSM consideró:

a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades nuevas o
modificadas;
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.

Así mismo, El Laboratorio de Química del IUPSM ha determinado aquellos aspectos que tienen
o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales
significativos, mediante el uso de criterios establecidos. Estos son comunicados a las funciones
del laboratorio, como por ejemplo, al Profesor y el Auxiliar.

El Laboratorio de Química del IUPSM mantiene la información documentada de sus aspectos

ambientales e impactos ambientales asociados; los criterios usados para determinar sus aspectos
ambientales significativos; y los aspectos ambientales significativos, en el procedimiento
“Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos (PR-LQ-02)” y en la “Matriz de
Aspectos e Impactos Ambientales Significativos, Riesgos y Oportunidades (TB-03)”.

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

El Laboratorio de Química del IUPSM:

a) determinó y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus
aspectos ambientales;
b) determinó cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican al Laboratorio de
Química.
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c) tiene en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos en el establecimiento,

implementación, mantenimiento y mejora continua de su sistema de gestión ambiental.

El Laboratorio de Química del IUPSM mantiene como información documentada sus requisitos
legales y otros requisitos en la tabla “Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos (TB-
04)”.
“Identificación de Requisitos Legales Aplicables y otros Requisitos (TB-04)”
Unidad: Laboratorio de Química
Requisitos Legales Aplicables Otros Requisitos
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Ley del Ejercicio del profesor
Ley Orgánica del Ambiente
Ley Penal del Ambiente
Ley de la Calidad de las Aguas y el Aire
Ley Orgánica de Educación
Ley 55 sobre Sustancias Materiales y Desechos
Peligrosos
Decreto 883:
Decreto 638:

6.1.4 Planificación de acciones

El Laboratorio de Química del IUPSM ha planificado la toma de acciones para abordar los
aspectos ambientales significativos, requisitos legales aplicables y otros requisitos, riesgos y

oportunidades identificados en el apartado 6.1.1; así como también la manera de integrar e

implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental
2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1).

Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar sus opciones tecnológicas
y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

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6.2.1 Objetivos ambientales

La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes,
teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos
legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales deben:
a) ser coherentes con la política ambiental;
b) ser medibles (si es factible);
c) ser objeto de seguimiento;
d) comunicarse;
e) actualizarse, según corresponda.
La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos ambientales.

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización debe determinar:

a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para
el logro de sus objetivos ambientales medibles (véase 9.1.1).
La organización debe considerar cómo se pueden integrar las acciones para el logro de sus
objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización.