TIPO DE DOCUMENTO FORMATO

PROGRAMA DE AUDITORIA CODIGO SG-F-02

REVISION A

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2022

Objetivos del Programa: Alcance del Programa :
Determinar el grado de cumplimiento e implementación con los requisitos de la norma IATF Todos los procesos establecidos del sistema de gestión de la calidad,
16949, VDA 6.3, VDA 6.5 2015 el sistema de gestión de calidad e información documentada productos de clientes del sector automotriz, normas y leyes del marco legal
de los requisitos del sistema de gestión, legales-reglamentarios y otros suscritos por la y reglamentario aplicable a Boreal Metalworks S.C
organización para la satisfacción de las Partes Interesadas.

No. Tipo de Nombre del Fecha Equipo Auditor Recursos Alcance

Auditoria Auditado/Proceso o Área ($)

29-Mar-2022 PD Todos los procesos

1 2da parte Procesos VDA 6.3 Equipo Auditor interno de establecidos del sistema de
Boreal y Consultora World gestión de la calidad.
Register
PD Todos los procesos
2 2da parte Procesos VDA 6.3 30-Nov-2022 Equipo Auditor interno de establecidos del sistema de
y 1-Dic-2022 Boreal y Consultora World gestión de la calidad.
Register
30-Mar-2022 PD Números de parte de
3 2da parte Producto VDA 6.5 Equipo Auditor interno de cliente ACPS
Boreal y Consultora World
Register
24-Mar-2022 PD Números de parte de
4 2da parte Producto VDA 6.5 Equipo Auditor interno de cliente Marmon
Boreal y Consultora World
Register
1 y 2-Dic-2022 PD Números de parte de
5 1ra Parte Producto VDA 6.5 Equipo Auditor interno de cliente ACPS
Boreal
8 y 9-Dic-2022 Equipo Auditor interno de PD Números de parte de
6 1ra Parte Producto VDA 6.5 Boreal cliente Marmon
15 y 16-Dic- Equipo Auditor interno de PD Números de parte de
7 1ra Parte Producto VDA 6.5 2022 Boreal cliente Maqma
Equipo Auditor interno de PD Todos los procesos
8 2da parte SGC IATF 16949:2016 Boreal y Consultora World establecidos del sistema de
Register gestión de la calidad.
26-Ago-2022 Equipo Auditor interno de PD Todos los procesos
9 2da parte SGC IATF 16949:2016 Boreal y Consultora World establecidos del sistema de
Register gestión de la calidad.
31-Mar-2022 Cliente ACPS Automotive PD Todos los procesos
10 2da Parte Sistema de Gestión de Calidad establecidos del sistema de
gestión de la calidad.

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PROGRAMA DE AUDITORIA CODIGO SG-F-02
REVISION A

Fecha Equipo Auditor Recursos Alcance

No. Tipo de Nombre del
($)
Auditoria Auditado/Proceso o Área
25-Abr-2022 Cliente Recaro PD Todos los procesos
11 2da Parte Sistema de Gestión de Calidad establecidos del sistema de
gestión de la calidad.
4-29 Julio Proveedores de láminas y PD
12 2da parte Proveedores críticos 2022 perfiles, servicios externos de Sistema de Gestión de
procesos especiales Calidad
5-Ago-2022 PD
13 3ra Parte Sistema de Gestión de Calidad IATF Organismo Certificador: DNV Todos los procesos
16949 (Fase 1) establecidos del sistema de
gestión de la calidad.
7-Octubre- Organismo Certificador: DNV PD Todos los procesos
14 3ra Parte Sistema de Gestión de Calidad IATF 2022 establecidos del sistema de
16949 (Fase 2) gestión de la calidad.

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VALORACIÓN DE RIESGOS
(Identificación y Evaluación de Riesgos)
RESULTADO DE LA ACCIONES PARA ABORDAR
ANÁLISIS VALORACIÓN DE (REDUCIR, MITIGAR, TRASLADAR)
DESCRIPCIÓN DEL CONSECUENCIA O RIESGOS RIESGOS Y/O OPORTUNIDADES
ORIGEN CAUSA
RIESGO EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO
(ALTA, MEDIA, (ALTO, MEDIO,
BAJA) BAJO)

Alta prioridad

Competencia del No cumplir con el

Equipo auditor en Contratar a un auditor externo para realizar la auditoria
PERSONAL equipo auditor objetivo de la auditoria media alto
formación interna
interna (01)

Disponibilidad del
recurso para la
No cumplir con el
RECURSOS auditoria de Alta prioridad
Falta de liquidez objetivo de la auditoria media alto Planeación de recursos
FINANCIEROS certificación
de certificación

METODOLOGIA / No cumplir con el

No contar con material Equipo auditor en Alta prioridad Elaborar listas de verificación con un enfoque a
METODOS objetivo de la auditoria media alto
de apoyo para realizar formación procesos
ESCRITOS interna (03)
la auditoria interna (3)

RESULTADOS NA NA NA NA NA NA NA

ELABORÓ AUTORIZÓ

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REVISION A

Maria José Rodriguez Bárcenas Eugenio Rábago Oliveros

AUDITOR LÍDER DIRECTOR GENERAL

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