VAL-GSC-PUR-FRM-0001 REV.

004 Página 1 de 1

CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. TIPO/TYPE STANDARD

PONIENTE 140 595 NO ORDEN/ORDER NO 142150
MEXICO, INDUSTRIAL VALLEJO 02300 NO REVISION/REVISION NO 0
01-55-5587-8330 01-55-5333-2944 FECHA DE LA ORDEN/ORDER DATE 28-DEC-20
SWI5210141J5 CREADA POR/CREATED BY Tirado, Dora
FECHA DE LA REVISION/REVISION DATE
REVISADAPOR/REVISED BY Tirado, Dora Elia
SOLICITA/REQUESTER Vazquez, Israel

PROVEEDOR/SUPPLIER: DISENOS Y PRODUCTOS SENOR CABANAS SA DE CV

AV SUR 73B 437

COLONIA SINATEL 09470

CDMX AGENTE ADUANAL/CUSTOM BROKER:
EMBARCAR A/SHIP TO: AV. CUAUHTEMOC 101
COL. LOS TREVIÑO
SANTA CATARINA, 66150
Mexico
NOTAS/NOTES
FACTURAR EN/BILL TO: PONIENTE 140 595 REQ. 137487 LIC. ISRAEL VAZQUEZ RH
INDUSTRIAL VALLEJO
AZCAPOTZALCO, 02300
Mexico
FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCION DE ESTA ORDEN DE COMRA / PLEASE CONFIRM THE RECEPTION OF THIS PURCHASE ORDER
# PROVEEDOR TERMINOS DE FLETE TRANSPORTACION / VIA DE EMBARQUE
INCOTERM
SUPPLIER NO FREIGHT TERMS TRANSPORTATION / SHIP VIA
DPS160512UK6

TERMINOS DE PAGO / PAYMENT TERMS

ATENCIÓN A ? TELEFONO/ ATTENTION TO-TELEPHONE
FECHA DE REVISION / REVISION DATE
() NET 55

LINEA # PARTE-HMIS-DESCRIPTION # PARTE DEL FECHA DE CANTIDAD UDM PRECIO MONTO

LINE PART NO-HMIS-DESCRIPTION PROVEEDOR-DESCRIP ENTREGA QUANTITY UOM UNITARIO AMOUNT
TION DELIVERY DATE UNIT PRICE
VENDOR PART
NUMBER-DESCRIPTION
1 Envio de Kit de Seguridad 28-DEC-20 1 EACH 4666.66 4666.66

Revisión Documentos: Factura original anexando remisión con sello original de almacén, número de recepción y orden de compra.
Horario: Martes y jueves de 11am a 13pm. SUBTOTAL: 4,666.66
PAGOS: MIÉRCOLES A TRAVÉS DE TRANFERENCIA ELECTRÓNICA.
Favor de asegurarse que el depto. De Cta. Por pagar tenga correctamente sus cuentas bancarias para realizar
la transferencia en dólares y/o pesos según sea el caso. Contactos: Ext. 1557 y 2904 IVA/VAT 16: 746.67
TOTAL: 5,413.33 MXN

Compras
CIA. SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V., tendrá en todo momento el derecho de exigir el cumplimiento forzoso o de rescindir la presente Orden de Compra de pleno y sin necesidad de declaración judicial
previa en cualquier momento, en caso de incumplimiento total o parcial de "EL PROVEEDOR" a cualesquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en la presente Orden de Compra y en cualquiera de
dichos casos, de exigir además el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento en cuestión pueda ocasionarle, mediante simple notificación por escrito, entregada en el domicilio de "EL
PROVEEDOR", establecido en la presente Orden de Compra
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1 Envio de Kit de Seguridad 28-DEC-20 1 EACH 4666.66 4666.66

Revisión Documentos: Factura original anexando remisión con sello original de almacén, número de recepción y orden de compra.
Horario: Martes y jueves de 11am a 13pm. SUBTOTAL: 4,666.66
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Proveedor
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dichos casos, de exigir además el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento en cuestión pueda ocasionarle, mediante simple notificación por escrito, entregada en el domicilio de "EL
PROVEEDOR", establecido en la presente Orden de Compra
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PONIENTE 140 595 NO ORDEN/ORDER NO 142150
MEXICO, INDUSTRIAL VALLEJO 02300 NO REVISION/REVISION NO 0
01-55-5587-8330 01-55-5333-2944 FECHA DE LA ORDEN/ORDER DATE 28-DEC-20
SWI5210141J5 CREADA POR/CREATED BY Tirado, Dora
FECHA DE LA REVISION/REVISION DATE
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AV SUR 73B 437

COLONIA SINATEL 09470

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() NET 55

LINEA # PARTE-HMIS-DESCRIPTION # PARTE DEL FECHA DE CANTIDAD UDM PRECIO MONTO

LINE PART NO-HMIS-DESCRIPTION PROVEEDOR-DESCRIP ENTREGA QUANTITY UOM UNITARIO AMOUNT
TION DELIVERY DATE UNIT PRICE
VENDOR PART
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1 Envio de Kit de Seguridad 28-DEC-20 1 EACH 4666.66 4666.66

Revisión Documentos: Factura original anexando remisión con sello original de almacén, número de recepción y orden de compra.
Horario: Martes y jueves de 11am a 13pm. SUBTOTAL: 4,666.66
PAGOS: MIÉRCOLES A TRAVÉS DE TRANFERENCIA ELECTRÓNICA.
Favor de asegurarse que el depto. De Cta. Por pagar tenga correctamente sus cuentas bancarias para realizar
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TOTAL: 5,413.33 MXN

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