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    Formato de Plan de Auditoría

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    Luis Angel Orrego Aguilar
    Este documento presenta el plan de auditoría de la empresa constructora ABC para verificar el cumplimiento de las normas ISO 45001:2018 y ISO 14001:2015. La auditoría se realizará el 2 y 3 de abril en Cajamarca y evaluará 8 áreas de la empresa como RR.HH., informática, mantenimiento, finanzas, gestión de SST, departamento técnico de proyectos, logística y gestión estratégica. El objetivo es optimizar procesos y procedimientos en el área de SSOMA de la empresa.

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    VERSIÓN: 01

    < LOGO > GESTIÓN SSOMA PÁGINAS: 1 DE 1


    FECHA DE EMISIÓN: 03/04/2022

    PLAN DE AUDITORÍA CÓDIGO:

    I. INFORMACIÓN GENERAL
    Empresa Empresa Constructora ABC
    Tipo de Auditoría Interna
    Norma ISO 45001:2018 / ISO 14001:2015

    Objetivo Verificar el cumplimiento de la norma en la información documentada

    Alcance Optimizar procesos y procedimientos en el área SSOMA

    Fecha 02 y 03 de abril
    Lugar Cajamarca
    Auditor Líder Luis Orrego
    Auditor (es) -
    Experto (s) -

    II. FECHA Y DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD


    Requisitos de la Norma ISO
    Nº Área/ Función/Proceso Responsable Hora
    45001:2018 / ISO 14001:2015
    1° DIA: Fecha: DD / MM / AAAA
    1 RR.HH. 6.1.2., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Jefe de RR.HH. 8:30 - 9:00

    2 Informatica 6.1.2, 7.1, 7.4 Jefe de informática 9:00 - 10:00


    3 Mantenimiento 6.1.2, 7.1, 7.5, 9.1.3 Jefe de mantenimiento 10:00 - 11:30
    4 Finanzas 4.4, 6.1.2, 7.5, 8.1 Jefe de finanzas 11:30 - 12:30

    Revisión, alcance del SSOMA,


    5 Gestión de SST Jefe SSOMA 12:30 - 13:30
    política SSOMA, Objetivo SSOMA

    2° DIA: Fecha: DD / MM / AAAA


    Departamento técnico de
    6 4.4, 6.1.2, 6.1.4, 7.5, 9.1 Jefe de proyectos 8:30 - 9:00
    proyectos
    7 Logística 4.3, 6.1.2, 6.1.2, 6.1.4, 7.5 Jefe de logística 9:00 - 10:00
    8 Gestión estratégica 5.1, 5.2, 9.1, 9.3 Alta gerencia 10:00 - 11:00

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