FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 20/06/2018 05:55:11 p.m. - Fecha de viabilidad: 20/06/2018 08:11:26 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO COMPLEMENTARIO AL PORCENTAJE DE TERMINALES TERRESTRES TERMINAL
DISTRITAL 471216
TRANSPORTE TERRESTRE POR IMPLEMENTAR TERRESTRE

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
Responsable de la OPMI: VERONICA YUDITH BANCES CHAVEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
Responsable de la UF JOHN OCAÑA PEÑA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
Responsable de la UEI BENJAMIN PADILLA RIVERA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301551 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2372323

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
01 CREACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE HUARMACA
CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE HUARMACA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE PIURA
Objeto de intervención DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.56776047 / -79.524940 PIURA HUANCABAMBA HUARMACA HUARMACA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.56776047 / -79.524940 PIURA HUANCABAMBA HUARMACA HUARMACA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES EN EL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DEL TRANSPORTE
Descripción del objetivo central del proyecto
INTERDISTRITAL E INTERPROVINCIAL EN LA CIUDAD DE HUARMACA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ADECUADA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA PARA TERMINAL TERRESTRE
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 18.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos PASAJEROS INTERDISTRITAL, PROVINCIAL Y REGIONAL
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2038 Valor en el último del horizonte de evaluación 471216
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,317,547.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de un Terminal Terrestre Multidireccional, Adecuado y suficiente Equipamiento y Mobiliario, en una ubicación y tamaño conveniente, cumpliendo las
Alternativa 1 (Recomendada) Normas de Transporte y con capacitación a los recursos humanos operativos y administrativos. Realización de trabajos para la implementación de rutas alternas
la cual comprende la señalización de vías, pintado de cruces peatonales, instalación de semáforo vehicular y peatonal.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
364. 369. 374. 379. 385. 390. 395. 400. 406. 411. 417. 423. 428. 434. 440. 446. 452. 458. 464. 471.
Embarque y desembarque Pasajeros/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Número de vehículos 127. 128. 131. 134. 136. 138. 141. 143. 147. 148. 151. 153. 155. 158. 160. 161. 165. 172. 175. 178.
Llegadas y salidas
por día 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
Estructuras
Construcción de infraestructura Infraestructura 1.00 M2 18,976.84 12,935,328.76 06/2018 07/2018 09/2018 05/2019
fisicas
SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS
Implementación de mobiliario y
equipamientpara las áreas internas, areas Modulos de
Mobiliario 1.00 1.00 100,000.00 06/2018 07/2018 09/2018 05/2019
externas y laimplementacion del mobiliario mobiliario
urbano para exteriores
ÓPTIMAS CAPACIDADES PARA LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LOS PASAJEROS
Capacitación a los operadores de las
empresas de transportes. comprende la
Número de
elaboración del reglamento interno del Intangibles 1.00 1.00 108,746.44 06/2018 07/2018 09/2018 05/2019
capacitaciones
terminal y del manual de organización y
funciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 de mercado (soles)
Infraestructura 2,587,065.75 4,527,365.06 5,820,897.95 12,935,328.76
Mobiliario 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00
Intangibles 0.00 0.00 108,746.44 108,746.44
Subtotal 2,587,065.75 4,527,365.06 6,029,644.39 13,144,075.20
Gestion del proyecto 13,000.00 22,750.00 29,250.00 65,000.00
Expediente técnico 203,054.40 0.00 0.00 203,054.40
Supervisión 111,141.24 194,497.18 250,067.79 555,706.21
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 327,195.64 217,247.18 279,317.79 823,760.61
Costo de inversión total 2,914,261.39 4,744,612.24 6,308,962.18 13,967,835.81

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Infraestructura M2 3,795.37 6,641.89 8,539.58 18,976.84
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 1.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Pág. 2
 Fecha prevista de inicio de operación 06/2019
Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 19 Año 20
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimi
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ento
Con Proyecto
497,490 512,414 527,787 543,620 559,929 582,326 605,619 629,844 655,038 681,239 708,489 736,828 766,302 796,954 836,801 878,641 922,573 968,702 1,017,13 1,067,99
Operación
.00 .70 .14 .76 .38 .55 .62 .40 .18 .70 .29 .86 .02 .10 .80 .89 .99 .69 7.82 4.71
Mantenimi 55,393. 57,055. 58,767. 60,530. 62,346. 64,840. 67,433. 70,131. 72,936. 75,853. 78,887. 82,043. 85,325. 88,738. 93,175. 97,833. 102,725 107,861 113,254. 118,917.
ento 80 61 28 30 21 06 66 01 25 70 85 36 09 10 00 75 .44 .71 80 54

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 11,545,226.32

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 5,562,803.68
Tasa Interna de Retorno (TIR) 13.73
Valor Anual Equivalente (VAE) 1.48
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad EL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F01.pdf Descargar
ANEXOS ET.pdf Descargar
PERFIL PIP.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ACTA.pdf Descargar

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