FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 11/10/2018 10:42:30 a.m. - Fecha de viabilidad: 16/10/2018 01:02:05 p.m. Fecha de Cierre: 13/08/2020 06:07:26 p.m.

Estado: CERRADO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE DISTRITOS QUE NO CUENTAN CON MECANISMOS BÁSICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Responsable de la OPMI: ALEXANDER LUIS ARENAS PUMA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Responsable de la UF MARIA DEL ROSARIO BRICEÑO AZANA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
Responsable de la UEI CARLOS CERPA JIMENEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300354 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2431881

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL DISTRITO DE
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
UCHUMAYO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Objeto de intervención del servicio de seguridad ciudadana con la implementacion de camaras de videovigilancia en el
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-16.42426680 / -71.672810 AREQUIPA AREQUIPA UCHUMAYO

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.42426680 / -71.672810 AREQUIPA AREQUIPA UCHUMAYO

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuado servicio de Seguridad Ciudadana para la población del Distrito de Uchumayo
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 94.27
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2027 95.59
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
El espacio rural está caracterizado por la utilización extensiva del suelo agrícola, y con una tasa baja de
espacio edificado y por la densidad de población más baja que las zonas urbanas, razón por la cual
Denominación de los beneficiarios directos encontramos a un 12% de la población de Uchumayo que vive en zona rural, especialmente aquellas
familias que se han asentado y comparten actividades vinculadas a la agricultura y ganadería. En el caso
de Uchumayo esta población está asentada básicamente en la zona de El Cural
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 37136
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 360,648.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
1) Adecuada infraestructura para brindar el servicio: El proyecto contempla la construcción de una edificación de 2 pisos con un area total de 450 m2 destinados a;
Primer Nivel: Salón de usos múltiples, sala de control y monitoreo, data center del centro de seguridad ciudadana. También se están considerando espacios
destinados al servicio del personal de seguridad ciudadana como los espacios de indumentaria, vestidores, estacionamiento y servicios higiénicos. Segundo Nivel:
en este piso se está considerando la Sala de juntas para las diferentes reuniones con autoridades del distrito respecto al tema de seguridad ciudadana, oficina de
subgerencia de seguridad ciudadana, otra oficina de data center para el centro, servicios higiénicos y almacén. Esta construcción para el Servicio de Seguridad
Ciudadana contara con su respectivo mobiliario, e instalación de los siguientes componentes: - Un moderno sistema de seguridad ciudadana con una red de
cámaras de video vigilancia situadas en puntos estratégicos dentro del distrito que obedecen al mapa del delito del año 2016., siendo en total 20 cámaras
Alternativa 1 (Recomendada) instaladas alrededor del distrito. - Un Centro de Control y Monitoreo; donde se visualizará en tiempo real las incidencias que ocurran, con un sistema de
almacenamiento para visualizar en diferido posibles hechos que hayan pasado desapercibidos hasta con 30 días de posterioridad a la incidencia. - Una central de
emergencia de llamadas para la atención oportuna de la emergencia y el entrenamiento de operación de la plataforma de telecomunicaciones para video
vigilancia. 2) adecuada instalacion del sistema de videovigilancia: 2.1) Construcción e implementación de un Centro de Monitoreo y atención de emergencias. 2.2)
Instalación de 20 cámaras para aplicación de seguridad ciudadana del tipo PTZ, soportadas en postes de concreto armado centrifugado. 2.3) Instalación de un
sistema hibrido de interconexión, la conexión será a través de Radio Enlace de banda ancha de 5.8GHz. 2.4) Sistema de Radio Comunicación Troncalizada, en la
torre de comunicación, también se instalara la plataforma de radiocomunicaciones en la banda VHF, a fin de tener comunicados las unidades móviles de
serenazgo, las juntas vecinales y otros que se integren a la plataforma.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
M2 investigados o
Adecuada infraestructura 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
conservados
Adecuada instalacion del sistema de
Número de mobiliario 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
vigilancia

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
Estructuras
Adecuada infraestructura Infraestructura 100.00 M2 100.00 870,929.33 10/2018 12/2018 10/2018 12/2018
fisicas
Adecuada instalacion del sistema de
Equipamiento Sistema 100.00 100.00 3,297,017.73 10/2018 12/2018 10/2018 12/2018
vigilancia
N° de
Seguridad y salud Intangibles 100.00 50.00 17,072.36 10/2018 12/2018 10/2018 12/2018
documentos
N° de
Mitigacion ambiental Intangibles 100.00 50.00 2,053.20 10/2018 12/2018 10/2018 12/2018
documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 290,309.78 290,309.78 290,309.77 870,929.33
Equipamiento 1,099,005.91 1,099,005.91 1,099,005.91 3,297,017.73
Intangibles 6,375.19 6,375.19 6,375.18 19,125.56
Subtotal 1,395,690.88 1,395,690.88 1,395,690.86 4,187,072.62
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 61,178.74 0.00 0.00 61,178.74
Supervisión 30,589.37 30,589.37 30,589.37 91,768.11
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 91,768.11 30,589.37 30,589.37 152,946.85
Costo de inversión total 1,487,458.99 1,426,280.25 1,426,280.23 4,340,019.47

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3

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 Infraestructura Estructuras fisicas 33.00 33.00 34.00 100.00
Equipamiento Número de equipamiento 33.00 33.00 34.00 100.00
Intangibles N° de documentos 33.00 33.00 34.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Mantenimiento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Con Proyecto
Operación 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00
Mantenimiento 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,643,526.99

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,957,177.18
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 127.03
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La gestión de los servicios que brindará el proyecto en su etapa de operación, la realizará la Municipalidad Distrital de uchumayo, a través de la Sub Gerencia de
Seguridad y Servicios al Ciudadano, perteneciente a la Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. La Municipalidad Distrital de Uchumayo deberá realizar
el seguimiento y evaluación periódicamente de las actividades y procesos permanentes en lo referente a Seguridad Ciudadana, a fin de contar con la información
8.1 Análisis de sostenibilidad necesaria que facilite conocer el cumplimiento de las metas específicas del proyecto, y ejecutar las medidas correctivas, de ser necesarias. La Municipalidad
Distrital de Uchumayo, asumirá los gastos de funcionamiento (Gasto Corriente) que demande el servicio de seguridad ciudadana mejorado, justificada en este
proyecto, para que le permita cumplir con las funciones encomendadas en Seguridad Ciudadana. Por esta razón se hace necesario contar con un presupuesto que
asegure su óptimo funcionamiento durante su horizonte de vida.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
1,500.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoPERFIL

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO scan0001.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO GENERAL.pdf Descargar
PERFIL PERFIL.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar

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