T r a b a j o i n d i v i d u a l : Gestión del riesgo, Objetivos calidad y Soporte

U n i d a d d e C o m p e t e n c i a : Planificación para el sistema de gestión de la

calidad e Interpretación de la gestión de los recursos - soporte

Nombre y Apellidos del Participante:

Preparación y resolución de un trabajo individual

La resolución de un Trabajo Individual permite la adquisición de una serie de habilidades concretas

relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestión.

Cada participante, deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Trabajo Individual -TI con
el Material de la Unidad de Competencia relacionada, buscando y ampliando información a través de otras
fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer soluciones adecuadas
en relación con la situación planteada.

Una vez resuelto, el participante deberá enviar la solución al Tutor. Se valorarán los conocimientos y la
consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas.

Los pasos a llevar a cabo para la preparación y resolución del Trabajo Individual se encuentran
disponibles en el “Campus Virtual”, a través de Recursos > Documentación/ Documentación
General.

Formato de entrega

Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, deberán cumplir los siguientes requisitos
formales:

1. Devolver el documento en este mismo archivo Word.

2. El nombre del fichero deberá tener la siguiente estructura: TI_NombreTI_Apellido1_Apellido2.doc
3. Así por ejemplo el Alumno Julio Díaz García, con un TI llamado “La Gestión de las relaciones” nombraría
el fichero como: TI_GestionRelaciones_Diaz_Garcia.doc
4. Utilizar fuente Arial de 10 puntos. Las páginas del documento tienen que estar numeradas.
5. En la parte superior del documento se deberá cumplimentar el campo Nombre y Apellidos del
Participante.

El Trabajo Individual que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado con el

único objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los alumnos.

De la información que se presenta de cada empresa, solo es real aquella que aparece en su Web.
Los datos añadidos solo pretenden plantear una situación que sirva como ejemplo para el alumno,
sin prejuzgar la actuación de la empresa.

Gestión del riesgo, Objetivos calidad y Soporte

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 Nota

Este CP se compone de varias partes. Lee con detalle cada una de ellas, y responde adecuadamente.
Envía la respuesta al Tutor en este mismo archivo.

Parte A: Gestión del riesgo

El pensamiento basado en riesgo en los nuevos estándares ISO, es una figura omnipresente y esencial
que debe ser tenida en cuenta en la implantación de procesos, en la planificación de operaciones y
actividades, así como en las evaluaciones de resultados.

La gestión del riesgo comprende las acciones que se deben utilizar para eliminar/controlar la amenaza y/o
para disminuir los efectos negativos que se encuentran materializados.

Una matriz de riesgos es una sencilla pero eficaz herramienta para identificar los riesgos más significativos
inherentes a las actividades de una empresa, tanto de procesos como de fabricación de productos o puesta
en marcha de servicios. Por lo tanto, es un instrumento válido para mejorar el control de riesgos y la
seguridad de una organización.

A través de este instrumento se puede realizar un diagnóstico objetivo y global de empresas de diferentes
tamaños y sectores de actividad. Asimismo, mediante la matriz de riesgo es posible evaluar la efectividad de
la gestión de los riesgos, tanto financieros como operativos y estratégicos, que están impactando en la
misión de una determinada organización.

Partiendo de los riesgos identificados en el análisis del contexto, los pasos para la elaboración de una
matriz de riesgo son los siguientes:

 Paso 1: Evaluar la probabilidad de que se acabe confirmando el riesgo. Consiste en determinar la

probabilidad de que, efectivamente, el riesgo ocurra. Para ello se suelen utilizar criterios similares a
estos:
□ BAJA: Se considera muy poco probable que ocurra.
□ MEDIA: Se ha producido alguna vez en la organización o se ha producido en
organizaciones con la misma actividad o se prevé que pueda ocurrir a largo plazo.
□ ALTA: Se produce con frecuencia en la organización o en otras organizaciones con la
misma actividad o se prevé que pueda ocurrir a corto plazo.

 Paso 2: Evaluar las consecuencias de los riesgos. Consiste en determinar las consecuencias del
riesgo. Para ello se suelen utilizar criterios similares a estos:

Gestión del riesgo, Objetivos calidad y Soporte

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 □ BAJA: Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente,
seguridad e instalaciones despreciables o ligeros. No pone en riesgo la continuidad de la
Organización.
□ MEDIA: Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente,
seguridad e instalaciones leves y que solo afectan a una parte de la Organización. No pone
en riesgo la continuidad de la Organización.
□ ALTA: Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente,
seguridad e instalaciones graves que afectan a toda la Organización. Ponen en riesgo la
continuidad de la Organización

 Paso 3: Determinar el valor del riesgo. Los riesgos se pueden valorar en términos cualitativos o
cuantitativos, utilizando normalmente valores numéricos o estadísticos, lo que ayuda a tener una base
sólida para que la dirección o responsables de la empresa o negocio puedan tomar las decisiones
pertinentes.

La verdadera utilidad de la matriz de riesgos radica en que ofrezca la posibilidad de tener una idea general
de los riesgos de una empresa y la posibilidad de que ocurran con tan solo echarle un vistazo.

Por este motivo, la representación de la matriz debe ser en forma de tablas no demasiado complejas donde
aparezcan los riesgos, probabilidad de ocurrencia, gravedad de los mismos y, si se desea, acciones para
solucionarlos y mitigarlos. Existen aplicaciones informáticas específicas para facilitar su elaboración.

Gestión del riesgo, Objetivos calidad y Soporte

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Preguntas del tutor

Utilizando las fuentes de información que consideres necesarias, se te solicita que des solución a las
siguientes cuestiones:

PA1. Identifica, junto con una breve explicación, las principales etapas que debería
contener un plan de gestión de riesgos.

FASES PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

1. Determinar Riesgos y oportunidades

Identificar las oportunidades y amenazas que pueden afectar a la organización o proyecto

2. Análisis del riesgo

Analizar todos los riesgos uno a uno e identificar el impacto que tendrían y la probabilidad de que ocurra,
realizando una matriz de riesgos

3. Valoración del riesgo

Identificar los riesgos por orden de prioridad, actuando primero sobre los riesgos con mayor probabilidad
o impacto

4. Tratamiento del riesgo

Adoptar medidas preventivas para mitigar o reducir los riesgos o aprovechar las oportunidades

Gestión del riesgo, Objetivos calidad y Soporte

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 generadas

PA2. Elabora una matriz de riesgos.

MATRIZ DE RIESGOS SEVERIDAD

BAJA MEDIA ALTA

PROBABILIDAD BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO

MEDIA TOLERABLE MODERADO ALTO

ALTA MODERADO ALTO MUY ALTO

NIVEL DE RIESGO ACCION IMPLANTACION

RIESGO TRIVIAL No se requiere acción NA

especifica

RIESGO TOLERABLE No se necesita acción Hasta 2 años

preventiva, sin embargo, se
deben considerar soluciones
más rentables o mejoras que no
supongan una carga económica
importante

RIESGO MODERADO Se deben hacer esfuerzos para Hasta 1 año

reducir el riesgo, determinando
las inversiones precisas

RIESGO ALTO No debe comenzarse el trabajo Hasta 6 meses, pero mientras,

hasta que se haya reducido el medidas de control
riesgo. puede que se precisen
recursos considerables para
controlar el riesgo

RIESGO MUY ALTO No debe comenzarse, ni Inmediato

Gestión del riesgo, Objetivos calidad y Soporte

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 continuar el trabajo hasta que
se reduzca el riesgo

PARTE B: Objetivos de la Calidad

PB. Analiza el enunciado de los siguientes objetivos e indica si son aceptables. De lo
contrario indica cuáles de las características “S.M.A.R.T.” no están presentes señalándolas
en color rojo y tachándolas.

1. La Sección T4 reducirá el rechazo de lentes gran angular en un 5% ■ Specífico

■ Medible
Comentarios: No es un objetivo SMART, no especifica ni tiempo, ni refleja a
■ Alcanzable
que se relaciona el %
■ Realista
■ Tiempo (límite)

■ Specífico
2. Reducir la lista de espera para cirugías ortopédicas.
■ Medible
Comentarios: No especifica el tiempo ■ Alcanzable
■ Realista
■ Tiempo (límite)

3. Cero quejas de clientes. ■ Specífico

■ Medible
Comentarios: No es un objetivo SMART, porque no es alcanzable ni realista,
■ Alcanzable
ni especifica el tiempo
■ Realista
■ Tiempo (límite)

4. Reducir el tiempo de servicio para el procesamiento de una película a color

estándar de 35mm y 36 exposiciones, desde las 2 horas actuales a 1 hora, en ■ Specífico
un plazo de 6 meses
■ Medible
Comentarios: Si es un objetivo SMART ■ Alcanzable
■ Realista
■ Tiempo (límite)

Gestión del riesgo, Objetivos calidad y Soporte

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 5. Aumentar el volumen de ventas del Área de Exportación en un 5% en el plazo ■ Specífico
de un año. ■ Medible
■ Alcanzable
Comentarios: Si es un objetivo SMART
■ Realista
■ Tiempo (límite)

PARTE C: Cuestionario soporte

Responde las siguientes cuestiones relativas al capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015:

PC1. ¿Quién decide los niveles de recursos en la organización?

La alta dirección, tanto para la implantación de las estrategias, como para el logro de objetivos de la
dirección.

Estos recursos, deben estar identificados.

PC2. ¿Se necesita una política de reclutamiento? (Proceso de admisión de nuevas

personas) ¿Por qué?

Si, el personal debe ser competente en formación, habilidades y experiencia.

PC3. ¿De qué manera se pueden determinar las competencias para un trabajo específico?

1. Analizar la descripción del trabajo

2. Identificar las habilidades clave

3. Realizar entrevistas o encuestas

4. Realizar pruebas prácticas

5. Evaluar las habilidades blandas

Gestión del riesgo, Objetivos calidad y Soporte

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PC4. ¿Qué evidencia de formación y competencias se puede suministrar?

Certificado de formación, Curriculum vitae, vida laboral, pidiendo referencias a las empresas anteriores
donde haya trabajado.

PC5. ¿Qué tipos de infraestructuras y características de ambiente de trabajo se pueden

considerar?

En el punto 7.14 de la Norma se pueden encontrar:

Factores humanos y físicos:

- Sociales (por ejemplo, no discriminatorios, en calma, no conflictivos);

- Psicológicos (por ejemplo, para reducir el estrés, prevención de burnout, protección

- emocional).

- Metodologías de trabajo creativas y oportunidades de aumentar la participación activa para

- que se ponga de manifiesto el potencial del personal.

- Reglas y orientaciones de seguridad, incluyendo el uso de equipos de protección.

- Ergonomía.

- Factores psicológicos, incluyendo la carga de trabajo y el estrés.

- Ubicación del lugar de trabajo.

- Instalaciones para el personal en la organización.

- Maximización de la eficiencia y la minimización de los recursos.

- Temperatura, calor, humedad, luz y flujo de aire.

- Higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminación.

Gestión del riesgo, Objetivos calidad y Soporte

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PC6. Lista los recursos que la organización debe utilizar para poder entregar al cliente
resultados según sus requisitos. De ellos, identifica aquellos recursos están cubiertos en la
ISO 9001:2015 y los que no. Identifica las cláusulas de referencia para cada recurso listado.

La organización debe considerar:

a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.

b) Qué se necesita obtener de los proveedores externos.

- Recursos tangibles tales como económicos y financieros, mejores instalaciones para la

operación de los procesos y apoyo, etc.

- Recursos intangibles tales como la propiedad intelectual y el conocimiento organizacional.

- Recursos y mecanismos para alentar la mejora continua innovadora.

- Estructuras de organización, incluyendo la gestión de proyectos y la gestión matricial

necesarias.

- Gestión de la información y tecnología.

- Incremento de la competencia del personal a través de la formación, educación y aprendizaje

dirigidos.

- Desarrollo de habilidades de liderazgo y perfiles de los futuros directores de la organización.

- Uso de recursos naturales y el impacto del recurso sobre el medio ambiente.

- Planificación de futuras necesidades de recursos.

Las “Preguntas del Tutor” deberán resolverse en un máximo de tres páginas.

Envía la respuesta al Tutor en este mismo archivo.

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formacion@bvbs.es

www.bureauveritasformacion.com

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