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I ntegra MR

PROCESAMIENTO INTEGRAL Y
SOLUCIONES MULTIPLES AVANZADAS S.A. DE C.V.
13 SUR 5317
PRADOS AGUA AZUL
C.P. 72430
PUEBLA, PUE. MEXICO
Copyright 2002. Derechos reservados por
PROCESAMIENTO INTEGRAL Y SOLUCIONES MULTIPLES
AVANZADAS S.A. DE C.V.
1.- Introducción.
1.1.- Bienvenida.
1.2.- Panorama general del producto.
1.3.- Requerimientos.

2.- Cómo instalar el sistema.


2.1.- Configuración de su computador.
2.2.- Instalación del sistema.
2.3.- Protección contra copias.

3.- Creación de los archivos de datos.


3.1.- Cómo crear una nueva empresa.
3.2.- Cómo actualizar la información de una versión anterior a la versión
actual.
3.3.- Cómo restringir el acceso a la información del sistema.

4.- Alimentación de la información.


4.1.- Estructura del sistema.
4.2.- Carga inicial de la información.

5.- Características especiales.


5.1.- Definición de fórmulas para el cálculo de conceptos.
5.2.- Definición de formas de impresión.
5.3.- Manejo de fondos de ahorro.
5.4.- Préstamos.
5.5.- Cálculo de indemnizaciones/liquidaciones.
5.6.- Cancelación de nóminas.
5.7.- Desaplicación de la nómina.
5.8.- Aumentos de sueldo.
5.9.- Cálculo de PTU.
5.10.- Traslado de pólizas.
5.11.- Tanteo de sueldos.
5.12.- Cambio de claves de empleados.
5.13.- Importación y exportación de datos.
5.14.- Comunicación mediante DDE.

6.- Emisión de reportes.


6.1.- Reportes de nómina.
6.2.- Prenómina.
6.3.- Costo de empleados.
6.4.- Desglose de conceptos.
6.5.- Declaración de impuestos.
6.6.- Relación del Sistama de Ahorro para el Retiro.
6.7.- Rotación de personal.
6.8.- Etiquetas.
6.9.- Denominaciones de percepciones.
6.10.- Declaración del IMSS.

7.- Cuidado de la información de la empresa.


7.1.- Cómo obtener un respaldo.
7.1.1.- ¿Qué es un respaldo?
7.1.2.- Cómo obtener un respaldo.
7.2.- Cómo recuperar la información de un respaldo.
7.2.1.- Consecuencias de bajar un respaldo.
7.2.2.- Cómo bajar un respaldo.
7.3.- Recuperación de archivos.
7.3.1.- Qué es la recuperación de archivos y cuándo efectuarla.
7.3.2.- Cómo efectuar una recuperación de archivos y consecuencias de la
misma.
7.4.- Utilerías.
7.4.1.- Inicialización de la empresa.
7.4.2.- Importación de empleados.
7.4.3.- Importación de excepciones.
7.4.4.- Exportación de datos para el S.A.R.
7.4.5.- Verificación del enlace con Contabilidad Profesional.
7.4.6.- Bitácora.
7.4.7.- Verificación de consistencia de datos.

8.- Apéndices.
8.1.- Formatos de importación de archivos.
8.2.- Archivos de datos utilizados por el sistema.
8.3.- Informes, Avisos y Errores.
8.4.- La ayuda en línea.
8.4.1.- Qué es la ayuda en línea.
8.4.2.- Estándares de operación y partes que integran a la ayuda en línea.
8.4.3.- Las dos formas de operar la ayuda en línea.
8.5.- Movimiento en la ventana de reportes.
8.5.1.- División del video para consulta de reportes.
8.6.- Definición de fórmulas.
8.6.1.- Fórmulas.
8.6.2.- Operadores.
8.6.3.- Funciones.
8.6.4.- Símbolos.
8.6.5.- Tablas.
8.7.- Conversaciones DDE.
8.7.1.- Tópicos disponibles.
8.7.2.- Ejemplo de conversación DDE.
NÓMINA INTEGRA / Manual del Usuario 1

1.- Introducción.

1.1.- Bienvenida.
¡Felicidades! En estos momentos es usted el dueño de una licencia de uso de uno
de los sistemas de la familia INTEGRA, lo que significa el mayor respaldo y la mejor
inversión en beneficio de su empresa y sus empleados administrativos. INTEGRA
es una familia de sistemas computacionales diseñados totalmente en México para
satisfacer las necesidades de un mercado tan complejo como el nuestro. Con la
familia INTEGRA usted puede estar seguro de que adquirió la tecnología más
avanzada disponible en el mercado, respaldada por un soporte ágil y profesional.
En las siguientes secciones de este manual encontrará las indicaciones necesarias
para obtener los máximos beneficios de este sistema. Lo invitamos a continuar.

1.2.- Panorama general del producto.


Dada la gran diversidad de necesidades y condiciones en el aspecto contable del
control de nómina , Nuestra empresa Procesamiento Integral y Soluciones
Múltiples Avanzadas S.A. de C.V. se propuso crear un sistema capaz de cubrirlas
a todas ellas de la manera más eficiente y flexible, imponiendo con su sello, un
nuevo concepto en este campo: un sistema de nómina siempre actual gracias a su
capacidad de soportar cálculos definibles por el usuario.
Nómina Integra no es un sistema de nómina común. Es la herramienta de control
más actual y eficiente en su ramo, la cual, con una gran variedad de reportes que
contemplan todos los aspectos de las más diversas áreas involucradas con ella, se
convierte en la misma base sobre la cual descansa la tranquilidad del empresario
que desea implantar un sistema de información que satisfaga todas sus necesida-
des primordiales.
Nómina Integra es un módulo de una serie de sistemas administrativos íntegra-
mente relacionados. Con esto se evita la duplicidad de capturas, se agiliza el ac-
ceso a la información y se ligan internamente todas las transacciones de una em-
presa, proporcionando confianza y seguridad en la información contable y adminis-
trativa.
Nómina Integra es probablemente el sistema de nómina más completo que existe
en el mercado. Ofrece la interfaz gráfica con el usuario más novedosa y de fácil
manejo, siguiendo los estándares y vanguardia mundiales (Windows). Con la po-
sibilidad de ser instalado en una red de área local, la potencialidad del sistema y los
beneficios para su empresa se multiplican.
Algunas de las ventajas que obtiene su empresa al instalar Nómina Integra se
enumeran a continuación:
· Definición de cálculos de conceptos mediante fórmulas definibles por el usuario.
· Un catálogo de frecuencias de pago para distinguir nóminas semanales de quin-
cenales, mensuales, etc..
2 NÓMINA INTEGRA / Manual del usuario

· Percepciones y deducciones definibles por el usuario, a las cuales se pueden


asignar fórmulas para calcular sus montos.
· Un catálogo de puestos a los cuales se les puede asignar la excepción o inclu -
sión de percepciones y deducciones por omisión para los empleados que se
den de alta con ellos.
· El control del prorrateo de intereses de fondos de ahorro entre los empleados.
· Capacidad de definir percepciones y deducciones que se calculan por unidades;
como pago de destajos y horas extras o retención de costo de vales de co-
medor.
· El control del estado de cuenta de préstamos hechos a los empleados, ya sea
por la empresa o por otras organizaciones, como Fonacot o Infonavit.
· Un módulo de cálculo de indemnizaciones y liquidaciones.
· La posibilidad de hacer correcciones a la nómina anterior, para evitar que se
afecten mal los acumulados.
· La emisión de una amplia gama de reportes de control administrativo.
· La definición de formas diseñables por el usuario para emitir sus recibos de
nómina, etiquetas, declaraciones, etc.
· La emisión automática de las declaraciones del ISPT, del IMSS y cálculo del
PTU.
· Módulos de ayuda para realizar aumentos de sueldo, así como para el tanteo de
sueldos de empleados.
· Modificación de las claves de los empleados.
· Módulo de utilerías incluidos en el sistema (respaldos, verificación física de ar-
chivos, verificación de consistencia de datos, etc.).
· Importación del catálogo de empleados y de excepciones para el cálculo de
nóminas.
· Exportación del los datos para las aportaciones del S.A.R.
· Restricción de acceso al sistema por usuario (definible por un supervisor).
· Ayuda en línea sobre cualquier proceso.
· Permite manejar múltiples empresas (hasta 100 en un mismo directorio).
· Enlace con otros sistemas administrativos (Contabilidad Profesional y Auxiliar
Administrativo).
· Un módulo para trasladar pólizas al sistema de Contabilidad Profesional Inte-
gra cuando se tiene establecido enlace con este sistema. Aunque no se tenga,
se puede imprimir la póliza generada por el cálculo de la nómina.

1.3.- Requerimientos.
En esta sección se presentan los requerimientos mínimos y recomendables para
poder ejecutar eficientemente Nómina Integra.
· Equipo Pentium II o mayor.
· MS-DOS o PC-DOS versión 3.1 o superior.
NÓMINA INTEGRA / Manual del Usuario 3

· Disco Duro
· 64 MB en Ram
· CD Room para instalar
· Puerto paralelo o Puerto USB disponible
· Windows 95/98/ME/2000/XP
2.- Cómo instalar el sistema.
·

2.1.- Instalación del sistema.


El proceso de instalación de Nómina Integra es realmente muy sencillo, ya que
usted sólo debe presionar algunos botones y tomar algunas decisiones. Siga estos
pasos y podrá utilizar el sistema.
1.- Cuando su computadora esté apagada, coloque el dispositivo de protección
RAINBOW en su puerto paralelo (misma ranura en donde se conecta la
impresora normalmente). Usted puede instalar el sistema sin tener este
dispositivo conectado, pero no podrá utilizar el programa o accesar su
información.
2.- Insertar el disco en su CD-ROM y automáticamente se arrancará el proceso
de instalación. Proporcione la información que se le vaya solicitando y
presione el botón siguiente hasta que el sistema se encuentre instalado.
3.- El dispositivo de protección es un Controlador Rainbow, para una operación
adecuada de los candados de protección es necesario instalar los
controladores adecuados. En CD de instalación se incluye un directorio D:\
RAINBOW
En este directorio se encuentra un archivo ejecutable que al ejecutarlo instala
automáticamente los controladores adecuados para su sistema operativo.
Ejecute el programa para instalar controladores.

4.- Dependiendo de si ya adquirió la base de datos adecuada para sus


necesidades, el proceso de instalación variará de acuerdo al instructivo de
instalación de su producto. Sin embargo si está instalando una versión
provisional o una versión de evaluación para instalar la versión de Pervasive
SQL 8 incluida en el CD. Esta versión es plenamente funcional y tiene un
tiempo de expiración de 1 mes a partir del cual dejará de funcionar. Ubique el
directorio D:\PVSW8WG en su CD de instalación y ejecute el programa
SETUP. EXE
Sigue las instrucciones y presione (Siguiente) (next) en todos los padoas.
Normalmente no necesita variar ninguno de los parámetros que se solicitan
por lo que la instalación es muy sencilla.

2.3.- Protección contra copias.


Nómina Integra incluye un dispositivo que evita la copia ilegal del programa. Esta
protección consiste en verificar que en el puerto paralelo se encuentre un "conector
especial" (que se envía con el sistema). Este conector es único para el sistema que
usted haya comprado, por lo que no podrá intercambiarlo con conectores del mismo
estilo que haya adquirido con otro sistema.
Usted debe conectar este dispositivo en el puerto paralelo de su computadora (en
cualquiera de ellos si su equipo cuenta con varios puertos paralelos). El hacer esta
conección no deshabilita su puerto, ya que puede hacer otras conecciones hacia la
salida del dispositivo . (como conectar su impresora, por ejemplo).
Cuando el dispositivo de protección no pueda ser detectado en su computadora,
usted no podrá accesar la información relacionada a la contabilidad. Así mismo, no
deberá desconectar el dispositivo una vez que ya se encuentre trabajando dentro
del sistema, ya que al notar la ausencia de la protección, no se le permitirá seguir
trabajando en el sistema.
3.- Creación de los archivos de datos.

3.1.- Cómo crear una nueva empresa.


Una vez instalado el sistema, el siguiente paso será el crear una empresa, es decir,
un conjunto de archivos relacionados, en los cuales el sistema almacenará toda la
información referente a la nómina de su casa matriz o una de sus filiales (recuerde
que puede crear hasta 100 empresas).
Es necesario que antes de crear una empresa, cuente con toda la información de
personal, contable y fiscal necesaria, ya que durante el proceso de creación de la
empresa, se le solicita información básica que definirá la forma en la que se mane-
jará su información, y de ella depende el éxito o fracaso de la operación del sis-
tema.
Los pasos a seguir para crear una nueva empresa se enumeran a continuación:
1.- Cargar Nómina Integra. Para esto, una vez dentro de Windows, busque la
ventana denominada "Sistemas Integra". En ella debe existir un símbolo
(icono) que identifique al sistema (en la parte inferior dice Nomina). Presione
dos veces el botón de su ratón, o bien selecciónelo con el teclado y presione
la tecla ENTER.
2.- Se presentará en su monitor una ventana que identifica al sistema y le pro-
porciona los teléfonos en donde puede obtener mayor información acerca de
los sistemas INTEGRA. Esta ventana desaparecerá al presionar cualquier te-
cla o al presionar un botón del ratón.
3.- Seleccione la opción "Empresa" del menú principal de la ventana.
4.- Seleccione "Crear".
5.- Cada empresa que se maneje en el sistema se identifica mediante un número
único. Por lo tanto, lo primero que se le solicitará será el número de empresa
que desea crear. Este número se utilizará para crear los archivos de datos de
su empresa.
6.- Si no ha instalado algún otro sistema de la familia INTEGRA, se le pedirá que
proporcione la razón social de su empresa y otra información relacionada. Si
ya existe esa empresa, dada de alta por algún otro sistema (Contabilidad
Profesional, por ejemplo), se le presentará la misma ventana, pero ya conte-
niendo estos datos. Estos datos son importantes en el sentido de que se in-
cluyen en la mayoría de los reportes que se emiten desde el sistema. En esta
ventana existen dos datos de vital importancia, ellos son la fecha de Inicio del
ejercicio contable (útil para los procesos de reexpresión de estados financie-
ros), y los niveles de cuentas (definen la estructura de su catálogo de cuentas
de contabilidad). Estos dos últimos datos no podrán modificarse posterior-
mente, por lo que se recomienda que se consulte con su contador y asesores
fiscales antes de proceder con el funcionamiento normal del sistema.
7.- El siguiente paso es la definición de la estructura de su sistema de información
de nómina. Para esto, dentro de la ventana de Datos del Sistema, se le pedirá
que defina sus preferencias y la forma en la que desea llevar la nómina.
Preste mucha atención a las respuestas que proporcionará, ya que algunas de
ellas afectan la estructura de los archivos de datos y por lo tanto no es posible
modificarlas más tarde.

8.- Defina el nombre del supervisor o administrador del sistema. Esta será la per -
sona responsable del sistema de Nómina Integra y será el único que dará ac-
ceso a otros usuarios. Es importante que esta clave sea manejada por 2 per-
sonas como máximo (uno que la utilzará y será el responsable y otro que será
un respaldo por si llegase a faltar el supervisor).
9.- Después de capturar todos los datos requeridos, se crearán todos los archivos
necesarios para el funcionamiento de la nómina, y usted podrá proceder a de-
finir la carga inicial (departamentos, frecuencias de pago, conceptos, paráme-
tros fiscales y empleados, considerando para esto sus acumulados iniciales).
3.2.- Cómo actualizar la información de una versión
anterior a la versión actual.
Parte de la filosofía de Prisma es el proveer a sus usuarios de contínuas mejoras
en los sistemas. Esto se lleva a cabo vía cambios de versión. Muchas veces, una
mejora involucra el cambio en la estructura de los archivos de datos. Para que el
usuario no tenga que volver a capturar el trabajo que ha venido desarrollando du-
rante los últimos meses (o años), se proporciona un método que automáticamente
cambia el formato de dichos archivos. Si éste es su caso, siga las instrucciones que
a continuación se describen:
1.- Después de instalar el sistema en su computador, entre a Windows y selec-
cione la ventana de aplicaciones INTEGRA.
2.- Entre al sistema de Nómina Integra. Una vez abierta la empresa, si el sis-
tema detecta internamente que la versión del sistema es una anterior, el sis-
tema procederá a actualizar los archivos necesarios y le presentará una ven-
tana indicando la conversión de datos que está realizando.
3.- Si restaura un respaldo anterior a una actualización del sistema, sálgase del
sistema después de hacer la restauración y vuelva a entrar al sistema. Esto es
con el fin de que el sistema transforme su información restaurada antes de
que usted continúe trabajando con información que aún se encuentra en el
formato anterior.

3.3.- Cómo restringir el acceso a la información del


sistema.
Con el fin de tener un control más estrecho de la información que compone la nó -
mina de su empresa, Prisma decidió integrar un sistema de seguridad que restringe
el acceso a cada usuario de acuerdo a sus necesidades específicas.
La sección de pasaportes dentro de Nómina Integra, a la cual tiene acceso única-
mente el administrador del sistema, es en donde se definen los usuarios que
podrán trabajar con sus datos, y de qué forma lo harán (qué es lo que podrán
hacer).
Una vez que el administrador del sistema entre a la sección de pasaportes, le asig-
nará al usuario un nombre único que lo identificará (username) y un pasaporte o
clave de acceso (password). Además, para cada opción del menú del sistema, se
indicará qué operaciones puede efectuar.
De esta forma, cada usuario del sistema se controla en forma independiente. Así
mismo, Nómina Integra lleva un registro interno de la fecha y hora en la que entró
al sistema cada usuario por última vez, así como una bitácora. En esta bitácora se
registran las operaciones que fue realizando cada usuario durante una sesión del
sistema.
El esquema de pasaportes que usan los sistemas INTEGRA es una herramienta
importante en el control de la información de su empresa, por lo que se recomienda
ampliamente su uso. No existe un límite en el número de usuarios que se pueden
dar de alta en el sistema, por lo que no se limita o restringe de forma alguna la es -
tructura organizacional propia de cada empresa.
De la misma forma recomendamos el uso de la bitácora, el cual puede inhabilitar en
los datos del sistema si no lo cree necesario. El uso de esta característica extra, le
puede traer beneficios tan invaluables como un ahorro de tiempo considerable en la
detección de problemas, pues llevando control de los movimientos que efectúan los
usuarios en sus sesiones con el sistema; podrá dirigirse directamente a la persona
que pudo haber realizado algo que alteró la información, evitando, de ser su
necesidad; el sobreflujo de información acerca de éste, y encontrando en esta per-
sona la solución exacta a sus dudas. La idea de este auxiliar no es de ninguna ma-
nera fiscalista. Es más una ayuda para la búsqueda de soluciones que de cul-
pables.
4.- Alimentación de la información.

4.1.- Estructura del sistema.


Esta sección tiene el propósito de darle un panorama general del sistema Nómina
Integra al usuario, para que, en base a éste, pueda iniciar el proceso de implemen-
tación de su sistema de información de nómina de la manera más eficiente posible.
En la figura al final de esta sección podrá visualizar claramente los procesos a que
haremos mención a continuación.
Los pasos a seguir para lograr un funcionamiento exitoso del sistema son:
1.- Crear una empresa nueva, o en su caso, convertir los datos de una versión
anterior del sistema a la versión actual.
2.- Configurar la empresa. Para esto, debe entrar a la sección de "Configuración"
del sistema y, dependiendo de la naturaleza y preferencias de su empresa,
definir los datos deseados.
· Empresa. Puede modificar la razón social, dirección y demás datos rela-
cionados con su empresa.
· Sistema. En esta opción se define la extensión del sistema de nómina para
el caso particular de su empresa.
· Tablas. Algunas de las fórmulas para el cálculo de conceptos
(percepciones o deducciones) pueden requerir que a partir de un valor,
dependiendo de un rango en el que pueda caer, se calcule otro valor
para aplicarse como operador. Defina en las tablas los rangos de valores
para cálculos que sean necesarios.
· Fórmulas. La mayoría de los conceptos que afectan las nóminas de los
empleados requieren de un cálculo para definir su monto. Defina en
fórmulas las expresiones que utilizará el sistema para calcular estos
montos.
· Departamentos. Defina los departamentos de su empresa, necesarios para
todos los empleados.
· Puestos. Si marcó el uso de puestos en configuración del sistema, dé de
alta los puestos que vaya a requerir.
· Zonas de salarios mínimos. Incluya entre éstas a aquéllas zonas en las
que tiene sucursales y trate de mantener siempre actualizados los
diferentes salarios.
· Frecuencias de pago. Defina aquí los períodos de pago que utiliza su em-
presa para el pago de las nóminas.
· Conceptos. En este módulo se definen todas las percepciones y deduccio-
nes que afectan la nómina de todos sus empleados y se les asigna la fór-
mula que define el cálculo de su monto. Existen dos tipos de conceptos:
generales e individuales. Los conceptos generales son aquéllos que se in-
cluyen en la nómina de todos los empleados, a menos que se excluyan en
la relación concepto empleado de alguno. Los conceptos individuales son
los que no existen en la nómina de los empleados, a menos que se esta-
blezca la relación concepto-empleado entre ellos.
Además de esto, los conceptos pueden ser de tipo "fondo de ahorro". Lo
que indicará que se llevarán los acumulados que se utilizarán para el re -
parto final del fondo de los empleados. Para llevar un fondo de ahorro, es
necesario dar de alta dos conceptos, una percepción que será la aporta-
ción de la empresa al fondo de ahorro, y una deducción que será la apor -
tación del empleado, la cual se ligará a la percepción correspondiente.
Existen además conceptos que se pueden pagar o retener por una canti-
dad de unidades indicadas en cada nómina. Este concepto, más que el
comunmente conocido de percepciones de pagos por destajo, se puede
extender al cálculo de pago por horas extras e inclusive se pueden hacer
retenciones por unidades, como la retención del costo de vales de co-
medor.
· Valores por omisión. Si definió el uso de puestos, podrá aprovechar esta
característica del sistema, por la cual se puede definir la exclusión de
conceptos generales o inclusión de conceptos individuales para los
empleados que se den de alta con diferentes puestos.
· Parámetros fiscales. Es importante que tenga correctos estos parámetros,
principalmente para la acumulación de saldos globales relacionados con
los diferentes reportes fiscales y declaraciones que emite el sistema.
· Definición de reportes. Cada reporte que emite el sistema tiene un nombre.
Este nombre muchas veces no coincide con la nomenclatura que se
estila en su empresa. Mediante esta sección, usted podrá definir los
nombres de los reportes, así como los tipos de letras y estilos de las
diferentes partes de sus reportes, de acuerdo a sus necesidades.
· Formato archivos. Incluya en esta opción todos los formatos que utilizará
para la importación de datos de archivos secuenciales o exportación a
elllos.
· Formas. Existen algunos documentos de salida cuyo formato requerirá ser
definido por el usuario. Esta opción tiene el propósito de definir el formato
de salida de los diferentes documentos que requiere su empresa, como los
recibos de pago de los empleados, etiquetas, declaraciones de impuestos,
declaraciones del IMSS, etc.
3.- Definir el catálogo de empleados. En el sistema, entre a la sección
"Empleados" y defina su catálogo y las relaciones especiales que existen con
él.
· Empleados. Dé de alta a todos los empleados que trabajan en su empresa,
relacionándolos con sus diferentes departamentos, zonas de salarios mí-
nimos y frecuencias de pago. Si definió el uso de puestos, defina sus
puestos, recuerde que mediante estos puede asignar por omisión los
conceptos que se incluirán en sus nóminas.
· Relaciones concepto-empleado. En esta opción, indique qué conceptos se
incluirán en las nóminas de los diferentes empleados.
· Manejo fondos de ahorro. En esta sección podrá realizar diferentes opera-
ciones que afectan el estado de los fondos de ahorro, como repartir los
intereses, liquidar el fondo de ahorro, definir los saldos iniciales que se
utilizarán para los cálculos posteriores de los fondos de ahorro y obtener
el reporte de montos que corresponden a cada empleado.
· Préstamos. Incluya en esta opción los préstamos hechos al empleado por
las diferentes organizaciones, y cuyo pago del empleado podrá ligarse a
una deducción de la nómina.
· Ausencias/incapacidades. Incluya aquí todas las ausencias e incapacida-
des que se tomarán en cuenta para el cálculo de las nóminas de los em-
pleados.
· Indemnización/liquidación. En esta opción usted podrá calcular las inde-
minzaciones y liquidaciones que tenga que efectuar para cada empleado.
· Excepciones. Capture aquí los datos que cambian de una nómina a otra y
que alteran las nóminas de cada empleado.
· Asignación masiva de conceptos. En esta opción usted podrá definir rela-
ciones concepto-empleado a rangos de empleados, en lugar de definir una
por una en el módulo de concepto-empleado.
4.- Calcular las nóminas y acumular los saldos. La función principal del sistema es
la obtención de nóminas, para lo cual es necesario que se calculen los montos
de los conceptos que afectan las nóminas de los empleados. Una vez
calculados estos montos, para que tengan efecto sobre los acumulados nece-
sarios, es necesario registrarlos.
· Cálculo de nómina. En este proceso se pueden calcular los montos de las
percepciones y deducciones que afectan las nóminas de los empleados.
Estos montos serán almacenados temporalmente y podrán ser
cancelados o eliminados, en el caso de que se requieran hacer
correcciones. Este cálculo, igual que la cancelación, no tendrá que
realizarse para todos los empleados que participan en esa nómina, es
decir, que se pagan en la misma frecuencia de pago. Para evitar hacer
muchas cancelaciones, verifique que tenga correctamente definidas
todas las excepciones que afectan las nóminas de los empleados, como
ausencias e incapacidades, unidades, montos individuales, etc.
· Registro de nómina. En este proceso se afectan los acumulados que el
sistema necesita para realizar cálculos de cierres de períodos, cálculos
de declaraciones, etc.
· Preparar nómina. Para pasar al siguiente período de pago de una frecuen-
cia de pago, será necesario realizar este proceso; el cual, eliminará todos
los movimientos correspondientes a la nómina anterior, e inicializará
todas las excepciones y cálculos individuales (de los conceptos de las
nóminas de los empleados) necesarios. Debido a esto, es altamente
recomendable realizar un respaldo antes de efectuarlo. Una vez
efectuado, no podrá cancelar; pero podrá realizar el cálculo de la
siguiente nómina.
· Cierre mensual. Para que se puedan inicializar los acumulados mensuales
de los conceptos, y tener al día los saldos iniciales, será necesario
realizar el cierre de mes.
· Cierre anual. El cierre anual tiene el mismo propósito que el mensual; pero
con los acumulados de todo el año.
· Desaplicación de la nómina. Si después de registrar una nómina, se da
cuenta de que los acumulados están incorrectos mediante los reportes que
haya obtenido, podrá desacumular los saldos mediante este proceso, para
posteriormente cancelar el cálculo de las nóminas de los empleados nece-
sarios, ajustar sus excepciones y volverlas a calcular.
5.- Obtener los reportes necesarios. Después de hacer los cálculos de nóminas o
afectar los acumulados, se pueden emitir los reportes para obtener los resul-
tados deseados del sistema. Dentro de la sección de "Reportes" del sistema,
encontramos los reportes que requerimos.
· Reportes de nómina. Aquí se pueden obtener listados de nómina predefini-
dos del sistema, así como la impresión de recibos de nómina diseñados
por el usuario.
· Costo de empleados. En este reporte se puede obtener una perspectiva
real del monto que cuesta mantener en la nómina a cada empleado de la
empresa.
· Desglose de concepto. Esta es una relación de los acumulados de un con-
cepto en un período determinado.
· Declaraciones de impuestos. Aquí se pueden obtener las declaraciones
mensual y anual del ISPT en un reporte predefinido del sistema o la im-
presión de formas diseñadas por el usuario.
· Relación Infonavit. En esta se obtiene el listado de empleados con su base
del Infonavit.
· Rotación personal. Este es un listado de ingresos y egresos de personal en
un período determinado.
· Etiquetas. Estas pueden utilizarse para girar información destinada a los
diferentes empleados y su formato puede ser diseñado por el usuario.
· Denominaciones de percepciones. En este reporte se puede obtener el
desglose de los montos de determinadas percepciones en las denomina-
ciones existentes en una moneda determinada.
6.- Mantener la información para la declaración del IMSS. Para poder realizar las
declaraciones del IMSS, es necesario definir ciertos parámetros y mantener al
día ciertos datos relativos a los cálculos que se requieren.
· Parámetros del IMSS. Aquí se indica cuál es el concepto de la deducción
del IMSS, así como los diferentes porcentajes y factores que se
requieren para efectuar los cálculos que van a intervenir en la
declaración.
· Calendario del IMSS. Aquí se definen las fechas de inicio y fin de los bi-
mestres del IMSS, necesarias para poder realizar las declaraciones
bimestrales.
· Declaración del IMSS. Estas se deben emitir antes de cada cierre bi-
mestral.
· Cierres bimestrales. Para iniciar el siguiente período del IMSS, es necesa-
rio realizar este proceso.
Todo lo descrito hasta este punto es el esquema inicial de alimentación inicial y co-
tidiana de información al sistema de nómina. Con este esquema podrá realizar su
proceso de implementación de una manera eficaz.

4.2.- Carga inicial de la información.


Todo cambio en las costumbres es difícil en un principio. El cambio de un sistema
manual de información de nómina le puede parecer una tarea fuera de lo común, ya
que debe contemplar una sistematización y reorganización en su forma de trabajar.
Al iniciar con un sistema nuevo, una preocupación típica del usuario es: "¿Cómo
voy a reflejar en el sistema nuevo la información con la que he venido trabajando
hasta ahora en forma manual (o con otro sistema computarizado)?". Esta sección
tiene el propósito de contestar a esta interrogante.
El primer paso a realizar, antes de cualquier proceso complicado, será el llenado de
los catálogos que utiliza el sistema como fuentes principales de información. Previo
a esto, si ya lleva un sistema organizado de datos, del cual puede obtener las listas
necesarias, podrá llenar estos catálogos de una manera inmediata y sin muchos
contratiempos. De lo contrario, tendrá que organizar la información de su empresa
de modo que pueda introducirla en estas listas.
Los primeros catálogos (los más fáciles), pueden ser los de monedas, departamen-
tos, zonas de salarios mínimos y frecuencias de pago. Algunos de estos ya incluyen
algunos datos, sin embargo, su empresa puede requerir ampliarlos de acuerdo a
sus necesidades, o hacer algunas modificiones para ponerlos al día.
Una vez definidos estos catálogos, deberá recabar la información necesaria para
llenar el resto de los catálogos. Para llenar las tablas para el cálculo de fórmulas,
tendrá que consultar las diferentes tablas (como la tabla del artículo 81 de la ley del
ISR) incluidas en los reglamentos establecidos para los cálculos de los diferentes
conceptos, como el ISPT, el subsidio, etc.. Algunas de las tablas ya están predefi-
nidas en el sistema, por lo que sólo tendrá que hacerles las adecuaciones necesa-
rias en caso de actualización a los reglamentos. De no existir alguna tabla que us-
ted requiera, podrá adicionarla al sistema. Estas pueden tener una gran diversidad
de aplicaciones prácticas que usted puede aprovechar.
Al igual que las tablas, existen algunas fórmulas predefinidas en el sistema, así
como algunos conceptos (percepciones y deducciones), para los cuales deberá ve-
rificar que los que ya existen se acoplen a sus necesidades. Si siente que el cálculo
de alguna fórmula no es correcto, o éste ya no es actual, siéntase en la libertad de
modificar la expresión que lo define en el módulo de fórmulas. Asegúrese de que el
cálculo que defina sea exactamente el indicado en el reglamento que usted consultó
para modificarlo o cumpla con la necesidad particular para el que usted lo requiere.
En caso de no existir alguna fórmula o concepto que usted requiera, podrá extender
el catálogo, definiendo nuevas fórmulas, percepciones o deducciones para el cál-
culo de sus nóminas.
Al definir conceptos, tome en cuenta que existen dos tipos de ellos: generales e in-
dividuales. Los primeros son conceptos que sin necesidad de que se establezca
ninguna relación entre ellos y los empleados se incluyen en la nómina, mientras que
los segundos requieren de una relación para ser incluidos en las nóminas de los
empleados. Además de esto, deberá tomar en cuenta si requiere mantener los
acumulados de cada mes de los conceptos o si requiere sólo el del inicio del mes y
el actual. De la misma manera deberá tomar en cuenta en qué cálculos participarán
o si se pagarán o retendrán por unidades y otras características.
Para dar de alta un fondo de ahorro nuevo, deberá dar de alta una percepción para
el empleado, que indicará la aportación de la empresa al fondo de ahorro y una de -
ducción, que será la aportación del empleado, la cual se ligará a la percepción. Ya
viene un fondo de ahorro incluido entre los datos predefinidos, el cual puede acoplar
a sus necesidades.
Los parámetros fiscales son una serie de valores que requiere el sistema para reali-
zar ciertos cálculos y que pueden cambiar con las reformas a los códigos fiscales.
Estos también vienen predefinidos en el sistema, sin embargo, es de suma impor-
tancia que se mantengan actuales, por lo cual, se le sugiere revisarlos para corre-
girlos en caso de que estén erróneos.
En el caso del uso de puestos, podrá definir un catálogo de puestos estructurado de
acuerdo al organigrama de su empresa. Posteriormente a esto, podrá definir en los
valores por omisión las excepciones de conceptos que desee que se definan para
los empleados que se den de alta con diferentes puestos. Una excepción es la ex-
clusión de un concepto general de la nómina de un empleado o la inclusión de algún
concepto individual.
Después de dar de alta los catálogos iniciales, podrá iniciar el alta de los emplea-
dos, para la cual, de ser posible deberá recabar todos los datos que se piden; como
su departamento, la frecuencia de pago en la que está incluido, la zona de salario
mínimo en la que labora, los acumulados iniciales, su salario, su jornada laboral,
etc. Para esto deberá considerar que los empleados que ya se dieron de baja de su
empresa deberán ser incluidos en este catálogo para efectos del cálculo de PTU.
Ya existiendo los empleados en su catálogo correspondiente, el paso siguiente es
incluir los conceptos que sean necesarios en sus nóminas de la misma manera que
se deberán excluir los innecesarios.
Para poder mantener los fondos de ahorro, será necesario definir por primera vez
los saldos iniciales del primer período del que se van a reportar intereses.
De la misma manera, será necesario dar de alta los préstamos que ya se hayan
realizado previamente a los empleados.
Finalmente, para llevar actualizados los cálculos para la declaración del IMSS, se
deberán actualizar los parámetros del IMSS, y definir el calendario del IMSS.
5.- Características especiales.

5.1.- Definición de fórmulas para el cálculo de


conceptos.
Esta característica es, con mucho, el acierto más importante en la definición del
sistema de Nómina Integra. Mediante esta herramienta, el usuario puede mantener
un sistema de nómina siempre adecuado a los cambios efectuados a los cálculos
de conceptos definidos por los diferentes códigos fiscales que rigen el pago de nó-
minas. Al tener abiertos los cálculos, el usuario no se tendrá que preocupar mucho
por actualizar la versión de su sistema con las reformas hechas a los diferentes re -
glamentos. En vez de esto, podrá simplemente modificar el cálculo relacionado al
concepto en cuestión.
Las fórmulas pueden tener una gran variedad de usos, por lo cual, el usuario podrá
mediante éstas implementarle al sistema una gran variedad de características con
que el sistema no cuenta originalmente. Pensemos, por ejemplo en el cálculo de
intereses sobre saldos insolutos a préstamos que realice la empresa al trabajador,
así como en una gran variedad de posibilidades que se pueden presentar.
Una gran ventaja de la definición de fórmulas, es que no hay casi nada que no se
pueda calcular, puesto que en ellas puede incluir una gran diversidad de elementos;
tales como datos de los diferentes archivos que maneja el sistema, las unidades co-
rrespondientes a un concepto (que se paga o retiene por unidad), el resultado del
cálculo de tablas e inclusive el resultado de la evaluación de otras fórmulas.
El uso de las fórmulas, además de todo, no está limitado a ser asignado a un con -
cepto para calcular su monto, sino que tiene utilidad práctica en los cálculos fiscales
globales como los que se incluyen en el módulo de "Parámetros fiscales", que ya
sean tomados como fórmula o concepto (cuyo monto se calcula mediante una
fórmula), pueden modificarse, de cambiar el código que rige su cálculo.
Otro uso de las fórmulas es el cálculo de indemnizaciones o liquidaciones de em-
pleados. Además de esto, el valor de las fórmulas puede incluirse entre los datos de
una forma de impresión (como se ve más adelante), lo cual les da una gran flexibli-
dad y utilidad para los diferentes propósitos que se utilicen.

5.2.- Definición de formas de impresión.


Existe una gran variedad de documentos que la empresa requiere generar a partir
de los datos que maneja en su sistema de nómina, como son declaraciones de im-
puestos, recibos de nóminas, declaraciones del IMSS, etc.
El hecho de almacenar toda esta información para después tener que realizar los
cálculos necesarios y escribirlos en los formatos correspondientes implica una du-
plicidad de trabajo.
En nuestro sistema de nómina, usted puede definir el formato que tiene cada do-
cumento que usted requiere generar y, a partir de los datos alimentados al sistema,
puede imprimirlos o enviarlos a archivos, evitando el trabajo de hacer cálculos y
transcripciones en forma manual; lo que muchas veces implica errores.
Dentro de la sección "Configuración", al elegir la opción "Formas", se presenta un
editor de fácil manejo que le permitirá definir el formato exacto de los documentos
que usted requiere del sistema de nómina. En este editor puede definir la posición
de los datos que requiere que se incluyan en coordenadas de centímetros o pulga-
das. Además de campos existentes en diferentes archivos, dependiendo de la
forma que esté editando (declaraciones del ISPT, del IMSS, etiquetas o recibos de
nómina), usted puede incluir entre los datos de una forma el resultado del cálculo
de una fórmula definida en el módulo del mismo nombre.
Una vez definido un formato de impresión, puede imprimirlo o exportarlo a un ar-
chivo de tipo texto (secuencial estándar ASCII) en los diferentes módulos de impre-
sión de formas con que cuenta el sistema ("Reportes nómina" , "Declaraciones im-
puestos" y "Etiquetas" en el menú "Reportes" y "Declaración" en el menú "IMSS").

5.3.- Manejo de fondos de ahorro.


Una de las múltiples necesidades de un sistema de nómina, es la del manejo de
fondos de ahorro, que es una prestación que ofrecen ciertas empresas para el fo-
mento del ahorro a los trabajadores. En un fondo de ahorro, el empleado aporta un
porcentaje de su salario en cada pago de su nómina, mientras que a la empresa le
toca aportar el restante. Se eligen representantes entre los empleados, los cuales
deben invertir estas aportaciones en una cuenta bancaria. Conforme van llegando
los estados de cuenta de la inversión, se van repartiendo los intereses entre los tra-
bajadores, para que al final de un año se reparta todo el capital e intereses del
fondo entre los empleados participantes.
Existe la opción de que los empleados puedan pedir préstamos sobre los fondos de
ahorro, bajo condiciones determinadas por el concenso general de todos los em-
pleados (como que se deban pagar antes de la fecha de reparto del fondo, que
sean por causas de salud, emergencias, etc.; no participando de los intereses
generados por la parte retirada y otras condiciones...).
Nuestro sistema de nómina tiene integrado un pequeño control de fondos de
ahorro, en el cual, se van acumulando los saldos de los conceptos de aportaciones
al fondo de ahorro de la empresa y del empleado, al mismo tiempo que se van
pidiendo los intereses que genere la cuenta de inversión para prorratearlos entre los
trabajadores. Cuando se hacen préstamos por el concepto de fondo de ahorro, el
sistema no reditúa intereses por la parte retirada del fondo al empleado que pidió el
préstamo.
Lo primero que hay que hacer, cuando se da de alta un fondo de ahorro que ya se
había estado llevando manualmente o por otro sistema, será dar de alta los saldos
iniciales del fondo de ahorro en el módulo de manejo de fondos de ahorro (Opción
"Fondo de ahorro" del menú "Empleado"). Posteriormente se deberá realizar el pro-
rrateo de intereses mes con mes, conforme lleguen los estados de cuenta (en la
misma opción). Al final se podrá emitir el reporte de fondos de ahorro para saber los
saldos finales a repartir a cada empleado (cuyo reparto realizarán los represen-
tantes que llevan el fondo de ahorro) y se realizará el proceso de liquidación del
fondo de ahorro, el cual inicializará todos los saldos a cero, por lo que el reporte se
debe emitir antes de este proceso.

5.4.- Préstamos.
El control de préstamos a los empleados es una de las preocupaciones más comu-
nes que atañen a las empresas modernas. Nuestro sistema de nómina proporciona
una solución a este respecto, incluyendo un control de estados de cuenta de prés -
tamos realizados a los trabajadores, el cual contempla los diferentes tipos de prés-
tamos que puede recibir un trabajador; como los de instituciones del gobierno, tales
como FONACOT e INFONAVIT; los del fondo de ahorro en que participa el trabaja-
dor, los que otorga la empresa y otros.
Al dar de alta un préstamo a un trabajador, se puede definir una fecha límite de
pago, el o los pagos que ya lleva hechos el empleado y, en caso de que se defina
que los pagos se van a descontar por nómina, se podrá definir una deducción que
servirá como la retención del pago del empleado al préstamo. De otro modo, se po-
drán dar de alta los pagos con una restricción; que no se den de alta dos pagos
para la misma fecha.
En el caso de que se quisieran retener intereses por un préstamo se puede hacer
de dos formas:
La primera forma y más sencilla, es incluir el monto de los intereses en el monto
original de préstamo.
La segunda, en el caso de que se requiera una forma más complicada de cálculo,
será la definición de otro concepto (deducción) que funcionará como retención de
intereses, la cual tendrá asociada una fórmula que calcule los intereses a retener y
no influirá en el préstamo.
Cuando se realice un préstamo de un fondo de ahorro, se reducirá el saldo prome -
dio del empleado en el fondo, y por lo tanto, su participación en los intereses que se
vayan generando de la inversión que se esté realizando con éste. De la misma ma-
nera, al ir realizando pagos a su préstamo, incrementará nuevamente su saldo y re-
cuperará la parte correspondiente de su participación en el reparto de intereses, a
partir del momento en que se vayan registrando sus aportaciones, no recuperando
la parte correspondiente al tiempo en que el dinero estuvo fuera del fondo.
Sólo se podrá efectuar un préstamo de FONACOT y uno de INFONAVIT para un
mismo trabajador, de acuerdo a lo indicado por las leyes correspondientes.

5.5.- Cálculo de indemnizaciones/liquidaciones.


Cuando por algún motivo un empleado decide o tiene que abandonar la empresa, el
nominista se encuentra con la dificultad de tener que calcular su indemnización o li-
quidación, puesto que hay una serie de aspectos que tiene que tomar en cuenta
para realizar el cálculo de acuerdo con la ley.
Nuestro sistema de nómina le ahorra al nominista el tener que dar muchas vueltas
en este aspecto, pues cuenta con un módulo que permite efectuar de una manera
inmediata este cálculo.
Lo único que se tiene que hacer, es entrar al módulo "Indemnización/liquidación" en
el menú "Empleados" y efectuar el cálculo, proporcionando los datos que pide la
ventana que se presenta. Además, este módulo le permite dar de baja al empleado
al concluir el cálculo.

5.6.- Cancelación de nóminas.


Este proceso le va a ser de gran ayuda a lo largo de la vida del sistema, pues gra -
cias a él, podrá corregir a tiempo los errores que se presenten cuando algo salga
mal.
El proceso de cálculo de nóminas no es más que el almacenamiento temporal de la
evaluación de las fórmulas, tomando en cuenta las excepciones particulares que se
registren en esa nómina (como unidades a pagar o que causan retención, faltas,
etc.). Al realizarse este proceso no se afectan los acumulados del sistema, por lo
tanto, se pueden emitir reportes de nómina para verificar si los cálculos están bien.
De estar bien, se podrá proceceder a afectar los acumulados mediante el registro
de nóminia. De estar mal, se podrá realizar el proceso de cancelación para un
rango determinado de empleados, no necesariamente para todos los que se calcu-
laron, para posteriormente corregir las excepciones u otras causas posibles que
provoquen el problema (como la mala definición de alguna fórmula o concepto) y
después volver a calcular la nómina.
Para ejecutar este proceso entre a la opción "Cálculo nómina" del menú "Procesos"
y, una vez proporcionados los datos necesarios, presione el botón "Cancelar nó-
mina".

5.7.- Desaplicación de la nómina.


Otro proceso que usted va a apreciar es el de desaplicación de nóminas.
Después de haber registrado su nómina, es probable que se dé cuenta de que al-
guno de los acumulados que actualizó el sistema durante el registro no esté co-
rrecto.
Para corregir este problema, deberá desacumular los saldos mediante el proceso
de desaplicación de nóminas, corregir las causas posibles del problema, si es ne-
cesario, mediante la cancelación de la nómina (para volverla a calcular), y volver a
registrar la nómina.
Una vez seguro de que sus acumulados estén correctos, podrá realizar el proceso
de preparación de nóminas.
5.8.- Aumentos de sueldo.
Cada vez que aumente el salario mínimo o por acuerdo con los sindicatos tenga la
necesidad de aumentar los salarios de varios empleados, podrá modificar fácil-
mente el salario asignado a cada empleado en el sistema mediante la opción de
"Aumentos de sueldo" en el menú "Especiales".
En esta ventana podrá definir rangos de datos que desee que se incluyan y podrá
indicar si desea que se incrementen en una cantidad fija o en un porcentaje.

5.9.- Cálculo del PTU.


Dadas las disposiciones de la ley de darle participación al trabajador de la utilidad
de la empresa, el sistema de nómina incluye este proceso, el cual, dados ciertos
parámetros, ejecuta el proceso de reparto. Al calcular el reparto, se podrá habilitar
para esa nómina el concepto correspondiente a la percepción de PTU para que se
tomen en cuenta.

5.10.- Traslado de pólizas.


Los sistemas de la familia INTEGRA no están aislados uno del otro, es por eso que
en nuestro sistema de nómina tomamos en cuenta el proceso contable, necesario
para conocer la situación general de la empresa.
Si está usando el sistema de Contabilidad Profesional Integra con la misma em-
presa de nómina, entonces tiene establecido un enlace entre ambos sistemas.
Si tiene establecido este enlace, podrá trasladar la póliza generada por el sistema
de nómina, con los movimientos contables correspondientes al pago de todas las
nóminas a partir del último traslado realizado.
Para que se puedan acumular los montos de los movimientos de las cuentas, será
necesario establecer la relación ya sea de las cuentas de los diferentes conceptos
en un departamento, o las cuentas de los diferentes departamentos en un
concepto. Estas relaciones se podrán establecer en los módulos de departamentos
y conceptos. Para que sea aceptada una cuenta en estos módulos, deberá cumplir
con todos los requisitos que debe cumplir una cuenta para ser incluida en una
póliza, es decir, deben ser de nivel auxiliar y no deben ser de agrupación ni de
resultados.
Además de esta relación, en caso de usar centros de costos para agrupar los sal-
dos, podrá establecer la relación entre centros de costos y departamentos en el
módulo de departamentos.
Antes de ejecutar el proceso, es recomendable que usted efectúe una verificación
del enlace con Contabilidad Profesional Integra, el cual se encuentra en el menú
"Utilerías". En la ventana de este proceso se llena una lista con los errores que se
encuentran en el enlace actual (referencias a centros de costos o cuentas no exis-
tentes y otros), además de que llena un archivo que usted podrá verificar para refe-
rencias posteriores al proceso. Una vez verificado el enlace, si ya corrigió todos los
errores que haya encontrado, podrá efectuar con confianza el traslado de las pó-
lizas.
Tenga o no enlace con Contabilidad Profesional Integra podrá imprimir la póliza
correspondiente a las nóminas calculadas hasta el momento a partir del último
traslado o inicialización de montos por trasladar.
Durante los procesos de registro de nóminas se van acumulando saldos para las
cuentas de las pólizas a trasladar hasta el momento en que se realiza el siguiente
traslado. Si tiene enlace con la contabilidad, el sistema inicializará los acumulados
para el siguiente traslado. Si no tiene este enlace establecido, podrá inicializar los
saldos después de haber impreso la póliza que contendrá los saldos a partir de la
última inicialización.

5.11.- Tanteo de sueldos.


Una de las prácticas más comunes antes de dar de alta a un empleado nuevo o
aumentar un sueldo, es hacer una verificación del costo que significará para la em-
presa el nuevo sueldo. Para este propósito, hemos decidido proporcionarle la he-
rramienta que le facilitará esta tarea, que puede resultar por demás tediosa.
En este módulo podrá calcular el costo total del sueldo del trabajador, proporcio-
nando los conceptos básicos para el cálculo, obteniendo con esto el monto del pago
neto al trabajador en conjunto con el monto que significará fiscalmente tener un
empleado con ese sueldo; inclusive, de desearlo, podrá conocer el monto de cada
percepción o deducción que se incluirá en la nómina de ese empleado. Esto servirá
de ayuda para balancear el sueldo neto que requiere el empleado con el costo total
que la empresa está dispuesta a pagar por sus servicios.

5.12.- Cambio de claves de empleados.


Entre las posibles necesidades de su organización, está la de cambiar la clave me-
diante la cual identifica a sus empleados; puesto que quizá ésta contenga alguna
referencia al departamento al que pertenece; siendo indispensable esta modifica-
ción en caso de que se realice un traslado de un empleado a un departamento o
sucursal diferente del actual, un ascenso de puesto o algún otro movimiento para el
que usted requiera modificarla.
En nuestro sistema contamos con un módulo para realizar esta modificación sim-
plemente proporcionando la clave actual de su empleado, la clave que se le va a
asignar y presionando un botón. Una vez ejecutado este proceso, todas las refe-
rencias al empleado modificado se harán en adelante mediante la clave nueva.

5.13.- Importación y exportación de datos.


En Prisma cuidamos de no aislarnos del medio ambiente exterior, es por eso que
se añadieron procesos de importación de datos. Mediante estos procesos dejamos
abierta la posibilidad de comunicar nuestro sistema con otros sistemas de otras
compañías (de cualquier tipo o naturaleza). Con esto le ofrecemos la posibilidad de
mantener datos o realizar cálculos externamente a nuestro sistema en otros
paquetes que usted ya domine, con el propósito de alimentar a nuestro sistema a
partir de la información con que ya cuente usted. De la misma manera, usted puede
aprovechar los datos que genera Nómina Integra sin tener que recapturar la infor-
mación ya proporcionada a nuestro sistema.
Existen dos procesos de importación de datos; uno es el de importación de emplea-
dos y el otro es el proceso de importación de excepciones. Ambos se importan a
partir de archivos secuenciales estándar (ASCII), es decir, de archivos de tipo texto.
Además puede trasladar los datos necesarios para que pueda realizar las aporta-
ciones del Sistema de Ahorro para el Retiro a los datos del programa de cómputo
que le proporciona el banco con el que su empresa contrató este servicio.
Usted puede encontrar estos procesos en la sección "Utilerías".
El formato de los archivos que se importan se puede verificar dentro de la sección
de "Apéndices" de este manual.

5.14.- Comunicación mediante DDE.


Además de todas las características citadas anteriormente, nuestro sistema de
nómina posee la capacidad de proporcionar datos a sistemas capaces de estable-
cer conversacciones DDE, tales como Microsoft Excel y otros.
Los pasos que se requieren para establecer una conversación DDE con el sistema
Nómina Integra son los siguientes: abrir la conversación, seleccionar el tópico, se-
leccionar el dato del tópico en cuestión y cerrar la conversación. La forma de reali-
zar estas funciones difiere de acuerdo al sistema que se esté utilizando. Consulte el
manual de referencia de su propio sistema con capacidad de DDE para más de-
talles.
En la sección "Apéndices" encontrará una lista completa de los tópicos disponibles
en el sistema de nómina para conversaciones DDE y un ejemplo de un macro de
Microsoft Excel que utiliza estas conversaciones.
6.- Emisión de reportes.
En esta sección se describe cada uno de los reportes que arroja el sistema como
resultado de los cálculos de la nómina.
Es importante que usted conozca los direfentes reportes que le ofrece Nómina In-
tegra, ya que ellos proporcionan el beneficio principal de su sistema de información
de nómina, puesto los reportes son los que le muestran los resultados que ha ob -
tenido de sus procesos de nómina.

6.1.- Reportes de nómina.


Este reporte nos muestra el resultado del cálculo de la nómina. En él, podemos co-
nocer cuánto le corresponde a cada empleado de la nómina de una frecuencia de
pago, por cada percepción y deducción que se incluyen en sus nóminas.
Para emitir este reporte, basta con calcular las nóminas de los empleados que
quiera incluir, no tiene que registrarla. De esta manera podrá verificar el cálculo de
los conceptos para hacer correcciones antes de afectar acumulados.
La salida de este reporte puede tener dos formas básicas: la de los recibos de nó-
mina y el listado de nómina.
La salida del primero puede ser un listado predefinido que incluya a los empleados
de esa nómina con sus percepciones, deducciones y su pago neto, o la impresión
de los datos de los recibos en un formato definido por el usuario en el módulo
"Formas" del menú "Configuración".
El segundo es un formato predefinido con las nóminas de todos los empleados pero
no en forma de recibos, sino como un reporte. En este reporte puede desglosar el
sueldo en denominaciones que le corresponde a cada empleado o departamento.
La salida por pantalla de este reporte es diferente a la de los otros reportes, pues
muestra ventanas navegables con los datos de nóminas por cada empleado, en la
cual se recorrerá uno a uno para consultar sus datos.
Empresa: 1 Empresa Demostradora Pagina: 1
Periodo: 4 Calle 6 Norte 2604 Fecha: 04/29/1992
RFC: EMD 900624-HI8 Cholula, Pue. Cta edo: 100302-939-J
Reg pat: 10920-2023-392 Recibos de nomina Cam com: 2839-30

_________________________________________________________________________________________________________________________

Periodo: Del 04/01/1992 al 04/15/1992 R.F.C.: GAMJ560724-KJ7 Número de recibo: 1


Empleado: ADM-000001 No.Afil.IMSS: 4683-45-4943-3
Nombre: Juan Carlos García Martínez Departamento: Administrativo
Dias Trabajados: 15.21 Fecha de emision: 04/15/1992
Descripcion Unidades Importe Descripcion Unidades Importe
_________________________________________________________________________________________________________________________
Percepciones
Salario Nominal 5,323,500.00 Vales de Despensa 692,000.00
Aportación Fondo Ahorro Empresa 532,350.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deducciones
Fondo Ahorro Trabajador 532,350.00 Aportación IMSS trabajador 86,879.52
Ispt retenido al trabajador 1,629,481.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Percepciones: 6,547,850.00 Nombre Compañía: Empresa Demostradora
Total Deducciones: 2,248,710.52 R.F.C.: EMD 900624-HI8
Total a pagar en efectivo: 3074789.48 _________________
Pago Total neto: 4,299,139.48 Firma del Empleado
_________________________________________________________________________________________________________________________

Periodo: Del 04/01/1992 al 04/15/1992 R.F.C.: VAAR620103-VZ8 Número de recibo: 2


Empleado: ADM-000003 No.Afil.IMSS: 2093-39-4394-1
Nombre: Ramiro Vázquez Ayala Departamento: Administrativo
Dias Trabajados: 15.21 Fecha de emision: 04/15/1992
Descripcion Unidades Importe Descripcion Unidades Importe
_________________________________________________________________________________________________________________________
Percepciones
Salario Nominal 2,281,500.00 Vales de Despensa 296,000.00
Horas Extras 2.0000 75,000.00 Aportación Fondo Ahorro Empresa 228,150.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deducciones
Fondo Ahorro Trabajador 228,150.00 Aportación IMSS trabajador 86,879.52
Ispt retenido al trabajador 344,925.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Percepciones: 2,880,650.00 Nombre Compañía: Empresa Demostradora
Total Deducciones: 659,954.52 R.F.C.: EMD 900624-HI8
Total a pagar en efectivo: 1,696,545.48 _________________
Pago Total neto: 2,220,695.48 Firma del Empleado
_________________________________________________________________________________________________________________________

Periodo: Del 04/01/1992 al 04/15/1992 R.F.C.: VEOA651114-NU3 Número de recibo: 3


Empleado: ADM-000005 No.Afil.IMSS: 2903-34-9233-2
Nombre: Ana María Velasco Osorio Departamento: Administrativo
Dias Trabajados: 15.21 Fecha de emision: 04/15/1992
Descripcion Unidades Importe Descripcion Unidades Importe
_________________________________________________________________________________________________________________________
Percepciones
Salario Nominal 1,521,000.00 Vales de Despensa 197,000.00
Aportación Fondo Ahorro Empresa 152,100.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deducciones
Fondo Ahorro Trabajador 152,100.00 Aportación IMSS trabajador 76,308.36
Ispt retenido al trabajador 168,579.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Percepciones: 1,870,100.00 Nombre Compañía: Empresa Demostradora
Total Deducciones: 396,987.36 R.F.C.: EMD 900624-HI8
Total a pagar en efectivo: 1,124,012.64 _________________
Pago Total neto: 1,473,112.64 Firma del Empleado
Empresa: 1 Empresa Demostradora Pagina: 1
Periodo: 4 Calle 6 Norte 2604 Fecha: 04/30/1992
Cholula, Pue.
Listado de nomina

Frecuencias de pago QUINCENAL (1) Periodo del 04/01/1992 al 04/15/1992.


Numero de dias: 15.21
Departamento: 1 Administrativo
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Empleado: ADM-000001 García Martínez Juan Carlos R.F.C.: GAMJ560724-KJ IMSS: 4683-45-4943-3 Forma Pago: Efectivo
Ausencias: 0.00 Incapacidades: 0.00 Dias Pago: 15.21
Percepciones Deducciones
Clave Unidades Importe Clave Unidades Importe

Salario 5,323,500.00 Fondo_Ahorro 532,350.00


Vales_Despensa 692,000.00 Imss 86,879.52
Fondo_Ahorro 532,350.00 Ispt 1,157,598.00
Total Percepciones: 6,547,850.00 Total Deducciones: 1,776,827.52
Pago neto: 4,771,022.48 Pago Efectivo: 3,546,672.48
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Empleado: ADM-000003 Vázquez Ayala Ramiro R.F.C.: VAAR620103-VZ IMSS: 2093-39-4394-1 Forma Pago: Efectivo
Ausencias: 0.00 Incapacidades: 0.00 Dias Pago: 15.21
Percepciones Deducciones
Clave Unidades Importe Clave Unidades Importe

Salario 2,281,500.00 Fondo_Ahorro 228,150.00


Vales_Despensa 296,000.00 Imss 86,879.52
Horas_Extras 2.0000 75,000.00 Ispt 344,925.00
Fondo_Ahorro 228,150.00
Total Percepciones: 2,880,650.00 Total Deducciones: 659,954.52
Pago neto: 2,220,695.48 Pago Efectivo: 1,696,545.48
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Empleado: ADM-000005 Velasco Osorio Ana María R.F.C.: VEOA651114-NU IMSS: 2903-34-9233-2 Forma Pago: Efectivo
Ausencias: 0.00 Incapacidades: 0.00 Dias Pago: 15.21
Percepciones Deducciones
Clave Unidades Importe Clave Unidades Importe
Salario 1,521,000.00 Fondo_Ahorro 152,100.00
Vales_Despensa 197,000.00 Imss 76,308.36
Fondo_Ahorro 152,100.00 Ispt 168,579.00
Total Percepciones: 1,870,100.00 Total Deducciones: 396,987.36
Pago neto: 1,473,112.64 Pago Efectivo: 1,124,012.64
=================================================================================================================
<< Totales Generales >>
Total Percepciones: 11,298,600.00 Total Deducciones: 2,833,769.40 Pago Efectivo: 6,367,230.6 Pago Cheque: 0.00
Total de Denominaciones
Moneda Pesos
Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad
100,000.00 62 50,000.00 1 20,000.00 5 5,000.00 2 2,000.00 2 1,000.00 2
500.00 2 100.00 1 50.00 1 20.00 3 10.00 1 5.00 1
1.00 4
Per COMISIONES_VTAS 0.00
Per FONDO_AHORRO 912,600.00
Per HORAS_EXTRAS 75,000.00
Per HORAS_TRIPLES 0.00
Per SALARIO 9,126,000.00
Per VALES_DESPENSA 1,185,000.00
Ded FONDO_AHORRO 912,600.00
Ded IMSS 250,067.40
Ded ISPT 1,671,102.00

6.2.- Prenómina.
En este reporte, se pueden obtener las faltas por incapacidades y ausentismo que
corresponden a cada concepto de la nómina de cada empleado, así como las uni-
dades de los conceptos calculados por unidad, además de los montos que corres-
ponden a cada percepción y deducción; todos ellos basados en las excepciones,
con el fin de realizar los ajustes y correcciones necesarias antes de calcular la nó-
mina.
Para obtener este reporte, lo único necesario es tener bien definidas las ausencias
e incapacidades, unidades y montos individuales de cada empleado y que los cálcu-
los de los conceptos estén bien definidos. Si no, se pueden corregir después de la
obtención del reporte.
Empresa: 1 Empresa Demostradora Pagina: 1
Periodo: 4 Calle 6 Norte 2604 Fecha: 05/04/1992
Cholula, Pue.
Prenomina

QUINCENAL
Departamento: 1 Administrativo
FALTAS COMISIONES
Clave Nombre Inc Aus SALARIO _VTAS Otras... Total Percep ISPT Otras... Total Deducc Pago Neto

ADM-000001 García Martínez Juan Carlos 0.00 0.00 5,323,500.00 0.00 1,224,350.00 6,547,850.00 1,157,598.00 619,229.52 1,776,827.52 4,771,022.48
ADM-000003 Vázquez Ayala Ramiro 0.00 0.00 2,281,500.00 0.00 599,150.00 2,880,650.00 344,925.00 315,029.52 659,954.52 2,220,695.48
ADM-000005 Velasco Osorio Ana María 0.00 0.00 1,521,000.00 0.00 349,100.00 1,870,100.00 168,579.00 228,408.36 396,987.36 1,473,112.64
ADM-000010 García Hernández Carmen 0.00 0.00 1,216,800.00 0.00 499,680.00 1,716,480.00 151,907.00 182,726.69 334,633.69 1,381,846.31
Totales por Departamento: 0.00 0.00 10,342,800.00 0.00 2,672,280.00 13,015,080.00 1,823,009.00 1,345,142.09 3,168,403.09 9,846,676.91

Departamento: 2 Compras
FALTAS COMISIONES
Clave Nombre Inc Aus SALARIO _VTAS Otras... Total Percep ISPT Otras... Total Deducc Pago Neto

COM-000001 Galicia Espinosa Silvia 0.00 0.00 3,042,000.00 0.00 949,200.00 3,991,200.00 566,717.00 391,079.52 957,796.52 3,033,403.48
Totales por Departamento: 0.00 0.00 3,042,000.00 0.00 949,200.00 3,991,200.00 566,717.00 391,079.52 957,796.52 3,033,403.48

Departamento: 3 Ventas
FALTAS COMISIONES
Clave Nombre Inc Aus SALARIO _VTAS Otras... Total Percep ISPT Otras... Total Deducc Pago Neto

VEN-000001 Rodríguez Cortez Gabriel 0.00 0.00 3,042,000.00 0.00 699,200.00 3,741,200.00 508,074.00 391,079.52 899,153.52 2,842,046.48
VEN-000010 Ibarra Sánchez Antonio 0.00 1.00 0.00 350,000.00 32,210.00 382,210.00 0.00 14,210.00 14,210.00 368,000.00
VEN-000011 Ramírez Meneses Julián 0.00 0.00 0.00 200,000.00 34,210.00 234,210.00 0.00 15,210.00 15,210.00 219,000.00
VEN-000013 Marcos Palma Adrián 0.00 0.00 0.00 50,000.00 34,210.00 84,210.00 0.00 15,210.00 15,210.00 69,000.00
Totales por Departamento: 0.00 1.00 3,042,000.00 600,000.00 799,830.00 4,441,830.00 508,074.00 391,079.52 943,783.52 3,498,046.48

Totales Generales: 0.00 1.00 16,426,800.00 600,000.00 4,421,310.00 21,448,110.00 2,897,800.00 2,171,931.13 5,069,731.13 16,378,378.78

6.3.- Costo de empleados.


En este reporte se puede conocer cuánto cuesta a la empresa el mantener los suel-
dos de los empleados. El reporte le mostrará una lista de empleados de los diferen -
tes departamentos con el monto total de los gastos nominales, incluyendo los im-
puestos sobre nómina y las cuotas del IMSS e Infonavit con totales por departa-
mento.
Para obtener este reporte, deberá tener definidos correctamente el impuesto sobre
nómina en los parámetros fiscales, el porcentaje del seguro de retiro en los paráme -
tros del IMSS y las fórmulas de impuestos sobre nómina (#IMPNOM), la cuota pa-
tronal del IMSS (#IMSS_PATRON) y la del INFONAVIT (#INFONAVIT). Además
debe haber hecho un cierre de mes, por lo menos, para que se reflejen los datos
correctos. Se recomienda que para la primera aportación al S.A.R. de 1992, se
ponga en el porcentaje de seguro de retiro un 4%, con el fin de que se tome el 4%
de la primera aportación como si fuera la suma de los dos 2% de los dos primeros
bimestres.
Empresa: 1 Empresa Demostradora Pagina: 1
Periodo: 4 Calle 6 Norte 2604 Fecha: 04/29/1992
Cholula, Pue.
Relación Costo Empleados

Datos Mensuales
Departamento: (01) Administrativo

Clave Empleado Impto/Nómina Cuotas Imss Infonavit S.A.R Total Empleado

ADM-000001 García Martínez Juan Carlos 212,916.66 1,606,750.84 556,354.16 222,541.66 2,598,563.32
ADM-000003 Vázquez Ayala Ramiro 91,249.99 657,787.26 227,765.67 91,106.26 1,067,909.18
ADM-000005 Velasco Osorio Ana María 60,833.33 459,071.67 158,958.33 63,583.32 742,446.65
ADM-000010 García Hernández Carmen 48,666.66 367,257.34 127,166.66 50,866.66 593,957.32

Totales Departamento [(01) Administrativo] 413,666.64 3,090,867.11 1,070,244.82 428,097.90 5,002,876.47

Departamento: (02) Compras

Clave Empleado Impto/Nómina Cuotas Imss Infonavit S.A.R Total Empleado

COM-000001 Galicia Espinosa Silvia 121,666.66 918,143.35 317,916.67 127,166.66 1,484,893.34

Totales Departamento [(02) Compras] 121,666.66 918,143.35 317,916.67 127,166.66 1,484,893.34

Departamento: (03) Ventas

Clave Empleado Impto/Nómina Cuotas Imss Infonavit S.A.R Total Empleado

VEN-000001 Rodríguez Cortez Gabriel 121,666.66 856,873.24 296,701.26 118,680.50 1,393,921.66


VEN-000010 Ibarra Sánchez Antonio 6,083.33 0.00 0.00 0.00 6,083.33
VEN-000011 Ramírez Meneses Julián 6,083.33 43,140.38 14,937.80 5,975.12 70,136.63
VEN-000013 Marcos Palma Adrián 6,083.33 45,907.14 15,895.82 6,358.32 74,244.61

Totales Departamento [(03) Ventas] 139,916.65 945,920.76 327,534.88 131,013.94 1,544,386.23

Totales Generales 675,249.95 4,954,931.22 1,715,696.37 686,278.50 8,032,156.04

6.4.- Desglose de conceptos.


Este reporte nos muestra los acumulados de los conceptos y el porqué de ellos en
un período determinado. Esto nos puede servir para saber, en determinado mo-
mento, cuánto se ha acreditado por retención del ISPT, por ejemplo y otros resulta -
dos similares. Además es una fuente importante de información pues se puede rea-
lizar el desglose por departamento, conociendo los costos por cada uno de ellos.
Para emitir este reporte, deberá registrar las nóminas que tenga hasta el momento,
si desea que se reflejen los saldos de las últimas nóminas calculadas.
La salida de este reporte incluye los conceptos, con todos los empleados que los
han afectado y el acumulado actual del concepto. Se pueden desglosar los concep-
tos por departamento, incluyendo a los empleados que afectan a cada concepto en
cada departamento, con subtotales por empleado y totales por departamento.
Empresa: 1 Empresa Demostradora Pagina: 1
Periodo: 4 Calle 6 Norte 2604 Fecha: 04/29/1992
Cholula, Pue.
Reporte de desglose de conceptos

Percepción: COMISIONES_VTAS Comisiones/Ventas

Empleado Dep. Mes Act: Abril Ano Actual: 1992 Bimestre Act: 1
VEN-000010 03 Ibarra Sánchez Antonio 350,000.00 350,000.00 350,000.00
VEN-000011 03 Ramírez Meneses Julián 200,000.00 200,000.00 200,000.00
Totales: 550,000.00 550,000.00 550,000.00

Percepción: FONDO_AHORRO Aportación Fondo Ahorro Empresa

Empleado Dep. Mes Act: Abril Ano Actual: 1992 Bimestre Act: 1
ADM-000001 01 García Martínez Juan Carlos 532,350.00 532,350.00 532,350.00
ADM-000003 01 Vázquez Ayala Ramiro 228,150.00 228,150.00 228,150.00
ADM-000005 01 Velasco Osorio Ana María 152,100.00 152,100.00 152,100.00
ADM-000010 01 García Hernández Carmen 121,680.00 121,680.00 121,680.00
COM-000001 02 Galicia Espinosa Silvia 304,200.00 304,200.00 304,200.00
VEN-000001 03 Rodríguez Cortez Gabriel 304,200.00 304,200.00 304,200.00
VEN-000010 03 Ibarra Sánchez Antonio 14,210.00 14,210.00 14,210.00
VEN-000011 03 Ramírez Meneses Julián 15,210.00 15,210.00 15,210.00
Totales: 1,672,100.00 1,672,100.00 1,672,100.00

Percepción: HORAS_EXTRAS Horas Extras

Empleado Dep. Mes Act: Abril Ano Actual: 1992 Bimestre Act: 1
ADM-000003 01 Vázquez Ayala Ramiro 75,000.00 75,000.00 75,000.00
ADM-000010 01 García Hernández Carmen 180,000.00 180,000.00 180,000.00
COM-000001 02 Galicia Espinosa Silvia 250,000.00 250,000.00 250,000.00
Totales: 505,000.00 505,000.00 505,000.00

Percepción: HORAS_TRIPLES Horas Extras Triples

Empleado Dep. Mes Act: Abril Ano Actual: 1992 Bimestre Act: 1
ADM-000010 01 García Hernández Carmen 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Totales: 40,000.00 40,000.00 40,000.00

6.5.- Declaración de impuestos.


En esta opción podemos obtener las declaraciones del ISPT. Estas declaraciones
pueden obtenerse como un reporte predefinido del sistema o como una forma defi -
nida por el usuario en la opción de "Formas" de menú "Configuración".
Antes de obtener este reporte, deberá tener registradas todas las nóminas del mes
o año, y deberá realizar los cierres de mes o de año que le falten para llegar a la fe -
cha de la que desea hacer la declaración. De la misma manera, deberá tener defi -
nidas correctamente las fórmulas de la base de remuneración (#BASEREMUN),
impuesto federal (#IMPTOFED) e impuesto estatal (#IMPTOEST).
Este reporte tiene la opción de obtener la declaración del mes anterior, así como lo
acumulado en el mes actual, de la misma forma que puede proporcionarnos la de -
claración del año anterior o lo acumulado en el año actual.
En los formatos predefinidos el reporte nos muestra los ingresos y bases gravables
de los empleados con faltas y días trabajados (sólo en las anuales), así como los
porcentajes de impuestos y totales necesarios para hacer las declaraciones.
La impresión de formas puede incluir estos datos y otros que puedan requerirse en
las formas fiscales de declaración de impuestos.
Empresa: 1 Empresa Demostradora Pagina: 1
Periodo: 4 Calle 6 Norte 2604 Fecha: 04/29/1992
RFC: EMD 900624-HI8 Cholula, Pue. Cta edo: 100302-939-J
Reg pat: 10920-2023-392 Declaración mensual del ISPT Cam com: 2839-30

Empleado Nombre Ingresos gravables Base remun. % impuesto federal % impuesto estatal
R.F.C. ISPT retenido Total impuestos
ADM-000001 García Martínez Juan Carlos 10,647,000.00 13,095,700.00 130,957.00 130,957.00
GAMJ560724-KJ7 2,315,196.00 2,577,110.00
ADM-000003 Vázquez Ayala Ramiro 4,563,000.00 2,880,650.00 2,880,650.00 2,880,650.00
VAAR620103-VZ8 654,152.00 6,333,990.67
ADM-000004 Vega Lara Camilo 0.00 0.00 0.00 0.00
VELC670303-KS4 0.00 0.00
ADM-000005 Velasco Osorio Ana María 3,067,000.00 3,744,200.00 37,442.00 37,442.00
VEOA651114-NU3 342,110.00 416,994.00
ADM-000010 García Hernández Carmen 2,433,600.00 2,992,960.00 29,929.60 29,929.60
GAHS700228-UZ2 216,696.00 276,555.20
COM-000001 Galicia Espinosa Silvia 6,034,000.00 7,386,400.00 73,864.00 73,864.00
GAES650830-KJ9 1,001,862.00 1,149,590.00
VEN-000001 Rodríguez Cortez Gabriel 6,084,000.00 7,482,400.00 74,824.00 74,824.00
ROCG641201-PS4 1,016,150.00 1,165,798.00
VEN-000010 Ibarra Sánchez Antonio 6,000,000.00 670,420.00 6,704.20 6,704.20
IBSA590306-NT5 0.00 13,408.40
VEN-000011 Ramírez Meneses Julián 550,000.00 617,420.00 6,174.20 6,174.20
RAMJ510202-LD6 0.00 12,348.40
VEN-000013 Marcos Palma Adrián 550,000.00 620,420.00 6,204.20 6,204.20
MAPA620815-KK7 1,352.00 13,760.40
VEN-000014 Domínguez Rojas Aurelio 0.00 0.00 0.00 0.00
DORA580316-LD1 0.00 0.00

Totales: 34,528,600.00 42,223,220.00 422,232.20 422,232.20


5,547,518.00 6,391,982.40
Empresa: 1 Empresa Demostradora Pagina: 1
Periodo: 4 Calle 6 Norte 2604 Fecha: 04/29/1992
RFC: EMD 900624-HI8 Cholula, Pue. Cta edo: 100302-939-J
Reg pat: 10920-2023-392 Declaración anual del ISPT Cam com: 2839-30

Empleado Nombre D. trab Percep. gravables ISPT retenido ISPT causado Diferencia ISPT
R.F.C. F. alta F. baja Percep. exentas Total a enterar
ADM-000001 García Martínez Juan Carlos 30.42 10,647,000.00 2,315,196.00 1,119,642.05 1,195,553.95
GAMJ560724-KJ7 06/24/1990 2,448,700.00
ADM-000003 Vázquez Ayala Ramiro 30.42 4,563,000.00 654,152.00 153,361.22 500,790.78
VAAR620103-VZ8 05/12/1991 1,050,300.00
ADM-000004 Vega Lara Camilo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELC670303-KS4 03/05/1992 03/27/1992 0.00
ADM-000005 Velasco Osorio Ana María 29.42 3,067,000.00 342,110.00 0.00 342,110.00
VEOA651114-NU3 03/28/1991 677,200.00
ADM-000010 García Hernández Carmen 30.42 2,433,600.00 216,696.00 0.00 216,696.00
GAHS700228-UZ2 04/01/1991 559,360.00
COM-000001 Galicia Espinosa Silvia 29.42 6,034,000.00 1,001,862.00 345,358.71 656,503.29
GAES650830-KJ9 09/23/1990 1,352,400.00
VEN-000001 Rodríguez Cortez Gabriel 30.42 6,084,000.00 1,016,150.00 381,511.21 634,638.79
ROCG641201-PS4 12/02/1991 1,398,400.00
VEN-000010 Ibarra Sánchez Antonio 30.42 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00
IBSA590306-NT5 02/03/1992 70,420.00
VEN-000011 Ramírez Meneses Julián 29.42 550,000.00 0.00 0.00 0.00
RAMJ510202-LD6 10/03/1991 67,420.00
VEN-000013 Marcos Palma Adrián 30.42 550,000.00 1,352.00 0.00 1,352.00
MAPA620815-KK7 03/03/1991 70,420.00
VEN-000014 Domínguez Rojas Aurelio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DORA580316-LD1 03/04/1992 0.00

Totales: 34,528,600.00 5,547,518.00 1,999,873.18 3,547,644.82


7,694,620.00

6.6.- Relación del Sistema de Ahorro para el Retiro.


Este reporte nos muestra el total de pagos que se tienen que hacer por empleado,
tanto para la cuenta del SAR como la de INFONAVIT. En su salida nos muestra por
cada departamento a cada empleado con su base de INFONAVIT, su 5% de INFO-
NAVIT, 2% del SAR y su retención, incluyendo totales por departamento.
Para que se reflejen los saldos correctos, con las bases acumuladas, deberá regis-
trar todas las nóminas hasta el momento de la emisión del reporte. Además deberá
tener bien definido el porcentaje de seguro de retiro en parámetros del IMSS, así
como las fórmulas de base del SAR (#BASESAR) y su anual (#BASESARANUAL) y
las de base de INFONAVIT (#BASEINFONAVIT) y su anual (#BASEINFOANUAL).
Se recomienda que para la primera aportación al S.A.R. de 1992, se ponga en el
porcentaje de seguro de retiro un 4%, con el fin de que se tome el 4% de la primera
aportación como si fuera la suma de los dos 2% de los dos primeros bimestres.
Empresa: 1 Empresa Demostradora Pagina: 1
Periodo: 4 Calle 6 Norte 2604 Fecha: 04/29/1992
Cholula, Pue.
Relación Sistema de Ahorro para el Retiro

Bimestre 02 / 1992
Departamento: (01) Administrativo

Clave Empleado Base Infonavit Infvit 5.00% SAR 2.00% Ret. Infvit Total Empleado

ADM-000001 García Martínez Juan Carlos 3,619,583.00 180,979.15 361,958.34 0.00 542,937.49
ADM-000003 Vázquez Ayala Ramiro 3,619,583.00 180,979.15 182,212.54 0.00 363,191.69
ADM-000004 Vega Lara Camilo 2,464,837.00 123,241.85 98,593.50 0.00 221,835.35
ADM-000005 Velasco Osorio Ana María 3,179,167.00 158,958.35 127,166.66 0.00 286,125.01
ADM-000010 García Hernández Carmen 2,543,333.00 127,166.65 101,733.34 0.00 228,899.99

Totales Departamento [(01) Administrativo] 15,426,503.00 771,325.15 871,664.38 0.00 1,642,989.53

Departamento: (02) Compras

Clave Empleado Base Infonavit Infvit 5.00% SAR 2.00% Ret. Infvit Total Empleado

COM-000001 Galicia Espinosa Silvia 3,619,583.00 180,979.15 254,333.34 0.00 435,312.49

Totales Departamento [(02) Compras] 3,619,583.00 180,979.15 254,333.34 0.00 435,312.49

Departamento: (03) Ventas

Clave Empleado Base Infonavit Infvit 5.00% SAR 2.00% Ret. Infonavit Total Empleado

VEN-000001 Rodríguez Cortez Gabriel 3,619,583.00 180,979.15 237,361.00 0.00 418,340.15


VEN-000010 Ibarra Sánchez Antonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEN-000011 Ramírez Meneses Julián 298,756.00 14,937.80 11,950.24 26,888.04 0.00
VEN-000013 Marcos Palma Adrián 317,917.00 15,895.85 12,716.66 28,612.51 0.00
VEN-000014 Domínguez Rojas Aurelio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales Departamento [(03) Ventas] 4,236,256.00 211,812.80 262,027.90 0.00 473,840.70

Totales Generales 23,282,342.00 1,164,117.10 1,388,025.62 0.00 2,552,142.72


Empresa: 1 Empresa Demostradora Pagina: 1
Periodo: 4 Calle 6 Norte 2604 Fecha: 04/29/1992
Cholula, Pue.
Relación Sistema de Ahorro para el Retiro

Datos Anuales
Departamento: (01) Administrativo

Clave Empleado Base Infonavit Infvit 5.00% SAR 2.00% Ret. Infvit Total Empleado

ADM-000001 García Martínez Juan Carlos 10,647,000.00 532,350.00 212,940.00 0.00 745,290.00
ADM-000003 Vázquez Ayala Ramiro 4,563,000.00 228,150.00 91,260.00 0.00 319,410.00
ADM-000004 Vega Lara Camilo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADM-000005 Velasco Osorio Ana María 2,942,000.00 147,100.00 58,840.00 0.00 205,940.00
ADM-000010 García Hernández Carmen 2,433,600.00 121,680.00 48,672.00 0.00 170,352.00

Totales Departamento [(01) Administrativo] 20,585,600.00 1,029,280.00 411,712.00 0.00 1,440,992.00

Departamento: (02) Compras

Clave Empleado Base Infonavit Infvit 5.00% SAR 2.00% Ret. Infvit Total Empleado

COM-000001 Galicia Espinosa Silvia 5,884,000.00 294,200.00 117,680.00 0.00 411,880.00

Totales Departamento [(02) Compras] 5,884,000.00 294,200.00 117,680.00 0.00 411,880.00

Departamento: (03) Ventas

Clave Empleado Base Infonavit Infvit 5.00% SAR 2.00% Ret. Infonavit Total Empleado

VEN-000001 Rodríguez Cortez Gabriel 6,084,000.00 304,200.00 121,680.00 0.00 425,880.00


VEN-000010 Ibarra Sánchez Antonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEN-000011 Ramírez Meneses Julián 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEN-000013 Marcos Palma Adrián 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VEN-000014 Domínguez Rojas Aurelio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales Departamento [(03) Ventas] 6,084,000.00 304,200.00 121,680.00 0.00 425,880.00

Totales Generales 32,553,600.00 1,627,680.00 651,072.00 0.00 2,278,752.00

6.7.- Rotación de personal.


El reporte de rotación de personal nos muestra un panorama general de los movi -
mientos de los empleados en un período determinado. La salida incluye los ingre-
sos y reingresos de los empleados a la empresa así como los egresos registrados
por cada departamento, con sus fechas correspondientes y totales de movimientos
por cada departamento.
Empresa: 1 Empresa Demostrador Pagina: 1
Periodo: 4 Calle 6 Norte 2604 Fecha: 04/29/1992
Cholula, Pue.
Rotación de personal

Del 01/01/1992 al 04/28/1992

Fecha Tipo Departamento Empleado Duración

06/24/1990 I 1 Administrativo ADM-000001 García Martínez Juan Carlos


09/23/1990 I 2 Compras COM-000001 Galicia Espinosa Silvia
03/03/1991 I 3 Ventas VEN-000013 Marcos Palma Adrián
03/28/1991 I 1 Administrativo ADM-000005 Velasco Osorio Ana María
04/18/1991 R 3 Ventas VEN-000013 Marcos Palma Adrián
04/21/1991 I 1 Administrativo ADM-000010 García Hernández Carmen
01/05/1992 I 1 Administrativo ADM-000004 Vega Lara Camilo
02/04/1992 I 3 Ventas VEN-000014 Domínguez Rojas Aurelio
02/13/1992 I 3 Ventas VEN-000010 Ibarra Sánchez Antonio
03/15/1992 S 1 Administrativo ADM-000004 Vega Lara Camilo
04/01/1992 S 3 Ventas VEN-000014 Domínguez Rojas Aurelio

Totales de Nuevo Ingreso (I): 8


Separaciones (S): 2
Reingresos (R): 1

6.8.- Etiquetas.
Este es un pequeño servicio que incluimos en nuestro sistema de nómina. Por me-
dio de él podrá imprimir formas definidas en la opción "Formas" del menú
"Configuración" con algunos de los datos de los empleados. Esto podría servir, por
ejemplo, para cuando quisiéramos enviar correspondencia a varios de los emplea-
dos utilizando los datos que tenemos en la nómina.

6.9.- Denominaciones de percepciones.


En este reporte se puede obtener el desglose de los montos por cada percepción
de las denominaciones existentes en alguna moneda en particular. Esto es útil para
el ensobretado de las nóminas, tanto de efectivo, como por ejemplo, de vales de
despensa, los cuales se podrían dar de alta como una moneda y definirse
denominaciones para ellos para desglosarse en este reporte.
Antes de emitir este reporte, deberá estar calculada la nómina que se desea des -
glosar, aunque no esté registrada.
En la salida de este reporte se despliegan por cada empleado en cada departa -
mento las diferentes denominaciones de las monedas con sus montos correspon-
dientes y totales por departamentos y al final un total general.
Empresa: 1 Empresa Demostradora Pagina: 1
Periodo: 4 Calle 6 Norte 2604 Fecha: 04/29/1992
Cholula, Pue.
Denominaciones para pago de percepciones

Frecuencia: QUINCENAL
Percepcion: Salario Nominal
Moneda: Pesos

<<<< Totales del departamento >>>> 1 Administrativo


Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad
100,000.00 10 50,000.00 4 20,000.00 6 5,000.00 3 2,000.00 3 1,000.00 2

<<<< Totales del departamento >>>> 2 Compras


Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad
100,000.00 3 50,000.00 1 20,000.00 2 5,000.00 1

<<<< Totales del departamento >>>> 3 Ventas


Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad
100,000.00 3 50,000.00 1 20,000.00 2 10,000.00 2 5,000.00 3 2,000.00 3
1,000.00 1

Totales generales.
Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad Denominacion Cantidad
100,000.00 16 50,000.00 6 20,000.00 10 10,000.00 2 5,000.00 7 2,000.00 6
1,000.00 3

6.10.- Declaración del IMSS.


Aquí podemos obtener la impresión de un reporte predefinido con la declaración del
IMSS o los datos de la declaración incluidos en una forma de impresión en la opción
"Formas" del menú "Configuración".
En el reporte predefinido, la salida incluye los datos de todos los empleados que se
requieren para la declaración, entre los que están los datos de la afiliación, días
trabajados y faltas, la base del IMSS, los porcentajes de enfermedad y maternidad
e invalidez, vejez, cesantía y muerte y otros datos... Al final, le mostrará una rela-
ción de egresos, ingresos y reingresos de empleados que han ocurrido durante el
período.
En la forma definible por el usuario, puede contar con estos datos y otros que
puede requerir para la declaración impresa en la forma definida por el IMSS.
Antes de emitir este reporte, deberá haber registrado todas las nóminas del bimes -
tre del IMSS que va a declarar sin cerrar el bimestre. Después de haber realizado la
impresión de su declaración, podrá cerrar el bimestre.
Empresa: 1 Empresa Demostradora Pagina: 1
Periodo: 4 Calle 6 Norte 2604 Fecha: 04/29/1992
RFC: EMD 900624-HI8 Cholula, Pue. Cta edo: 100302-939-J
Reg pat: 10920-2023-392 Declaración del IMSS Cam com: 2839-30

Empleado Número de G Días Faltas Salario diario Base IMSS T Ajustes


afiliación C trab. Inc. Aus. integrado Enfer. y mater. Inv vej ces y muer
Domínguez Rojas Aurelio 9028-23-2321-2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00
Galicia Espinosa Silvia 2342-58-2545-2 2 29.42 1.00 0.00 209,041.10 6,149,989.16 A 0.00 0.00
García Hernández Carmen 2323-53-2359-1 1 30.42 0.00 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00
García Martínez Juan Carlos 4683-45-4943-3 3 30.42 0.00 0.00 365,821.92 11,128,302.81 A 0.00 0.00
Ibarra Sánchez Antonio 9023-34-6453-3 3 30.42 0.00 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00
Marcos Palma Adrián 2343-23-2322-3 3 30.42 0.00 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00
Ramírez Meneses Julián 2343-23-3232-3 3 29.42 0.00 1.00 9,822.12 228,966.77 A 0.00 0.00
Rodríguez Cortez Gabriel 9234-45-3456-1 1 30.42 0.00 0.00 195,091.24 5,934,675.52 A 0.00 0.00
Vega Lara Camilo 2323-34-1236-3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 0.00 0.00
Velasco Osorio Ana María 2903-34-9233-2 2 29.42 0.00 1.00 104,520.55 3,074,994.58 A 0.00 0.00
Vázquez Ayala Ramiro 2093-39-4394-1 1 30.42 0.00 0.00 149,763.73 4,555,812.67 A 0.00 0.00

Totales: 31,132,741.51 A 0.00 0.00

Movimientos del bimestre

Fecha Tipo mov. Empleado Afiliación G


03/04/1992 Ingreso Domínguez Rojas Aurelio 9028-23-2321-2 2
03/04/1992 Cambio de salario Domínguez Rojas Aurelio 9028-23-2321-2 2
03/05/1992 Ingreso Vega Lara Camilo 2323-34-1236-3 3
03/05/1992 Cambio de salario Vega Lara Camilo 2323-34-1236-3 3
03/27/1992 Baja Vega Lara Camilo 2323-34-1236-3 3
04/01/1992 Baja Domínguez Rojas Aurelio 9028-23-2321-2 2
04/18/1992 Cambio de salario Marcos Palma Adrián 2343-23-2322-3 3
04/28/1992 Cambio de salario García Hernández Carmen 2323-53-2359-1 1

Abreviaturas:
G -> Grupo de cotización T -> Tipo de ajuste
trab. -> Trabajados A -> Acreedor
Inc. -> Incapacidad D -> Deudor
Aus. -> Ausentismo
7.- Cuidado de la información de la empresa.
A pesar de la confiabilidad que le ofrece nuestro sistema de Nómina, debe ser una
práctica común el tener un respaldo de la información valiosa para la empresa.
En esta época, la tecnología está tan avanzada que es difícil el pensar en fallas en
cualquier aparato electrónico o mecánico, sin embargo, éstas pueden aparecer. El
error más común se presenta en las unidades de disco rígido, que después de al-
gún tiempo de uso, presentan sectores dañados o inconsistencias al momento de
escribir. Es debido a esto que se debe tener una copia de los archivos de datos con
los que está trabajando y, en un momento dado, poder recuperarse de una falla en
el equipo.
En esta sección revisaremos las principales herramientas para recuperación de
errores que incluye Nómina Integra.

7.1.- Cómo obtener un respaldo.

7.1.1.- ¿Qué es un respaldo?


Un respaldo es una copia de la información importante para su empresa. Para el
caso del sistema de Nómina, un respaldo sería una copia de los archivos de datos
que corresponden a una empresa en especial y que utiliza el sistema para poder
trabajar.
Al obtener en forma correcta un respaldo, usted se está asegurando de poder recu -
perar el trabajo invertido hasta el momento de efectuar dicho respaldo. Con esto
nos referimos a que, si después de la obtención del respaldo, usted captura nueva
información, ésta no será incluida en el respaldo, por lo que corre el peligro de per-
derse. Es decir, todas las operaciones realizadas después de la obtención de un
respaldo deberán volver a realizarse al restaurar la información del respaldo debido
a alguna falla en su equipo o sistema.

7.1.2.- Cómo obtener un respaldo.


Nómina Integra incluye rutinas para la obtención de respaldos que le facilitarán
enormemente este proceso.
Usted puede tener sus respaldos tanto en disco duro como en disco flexible. Se re-
comienda un respaldo diario en disco duro y otro con menos frecuencia
(dependiendo de volumen de información capturado diariamente) en disco flexible.
Para realizar la obtención de un respaldo, dentro del menú "Utilerías" encontrará la
opción "Respaldar". Al elegirla, se le presentará una ventana que le preguntará en
dónde quiere guardar su respaldo (disco duro o disco flexible). En caso de elegir el
disco duro, deberá indicar el directorio en el que se guardará el respaldo. Si eligió
disco flexible, los diskettes a utilizar deben estar previamente formateados. Debido
a que se borrarán todos los datos contenidos en el directorio sobre el que se va a
realizar el respaldo, sea en disco duro o flexible; deberá tener cuidado de que en
éste no se encuentre otra información que quizá la de un respaldo previo que usted
quiera substituir.
Dependiendo del volumen de información contenido en su empresa, el número de
diskettes o el espacio en disco duro que requerirá su respaldo crecerá.
Usted debe etiquetar perfectamente los diskettes de respaldos para poder ser iden-
tificados posteriormente.

7.2.- Cómo recuperar la información de un respaldo.

7.2.1.- Consecuencias de bajar un respaldo.


El bajar un respaldo en forma indebida o inconsciente puede dañar o alterar su in-
formación de forma irreparable.
Al recuperar la información contenida en un respaldo, estamos substituyendo los
datos que actualmente se tienen en su disco duro y que utiliza el sistema de nómina
por los que se tenían al momento de hacer el respaldo. Es decir, estamos regre -
sando a la situación que se tenía cuando se obtuvo el respaldo, y desechamos las
capturas y procesos hechos de ese tiempo hasta ahora. Es por esto que si usted
baja un respaldo incorrecto o en un momento inoportuno, el trabajo efectuado
desde el momento en que se obtuvo el último respaldo se perderá.

7.2.2.- Cómo bajar un respaldo.


Para bajar un respaldo, elija la opción "Restaurar" que se localiza dentro de la sec-
ción "Utilierías" de su menú principal.
Se le presentará una ventana en la que usted definirá en dónde se encuentra su
respaldo (disco duro o flexible y, si es en disco duro, en qué directorio del disco se
encuentra).
Una vez finalizado el proceso de restauración de archivos, usted puede continuar
trabajando normalmente.

7.3.- Recuperación de archivos.

7.3.1.- Qué es la recuperación de archivos y cuándo efectuarla.


Existe la posibilidad de un daño lógico en los archivos de datos de su empresa, y
puede ser por varias razones. Nómina Integra utiliza un manejador de archivos que
disminuye al máximo este tipo de problemas. Sin embargo, puede darse alguna cir-
cunstancia por la que se llegasen a dañar los archivos.
Una recuperación de archivos se encarga de verificar si existen daños físicos o lógi-
cos en un archivo de datos, y en su caso, trata de recuperar o corregir la informa -
ción dañada. Estos procesos no aseguran la recuperación del 100% de los datos,
pero en el último de los casos, es preferible recuperar parte de nuestra información
y reprocesar la información faltante, a recapturar toda.
Cuando existe un error en algún archivo de datos, nuestro sistema de nómina lo
identifica enviando al usuario alguno de los mensajes siguientes: 2, 11, 14, 15, 19,
30 o 42.
También puede ser que usted detecte algún tipo de inconsistencia en los datos de
su empresa (desaparece información o la trunca). En este caso también es reco-
mendable el verificar sus archivos.

7.3.2.- Cómo efectuar una recuperación de archivos y


consecuencias de la misma.
Dentro de la sección "Utilerías" del menú principal del sistema, se encuentra la op-
ción "Verificar". Al seleccionar esta opción, se procederá a verificar la integridad fí -
sica de sus archivos. En caso de que se encuentre algún archivo dañado, el sis-
tema le avisará el tipo de daño que sufrió y se procederá a su recuperación.
Si existió algún tipo de daño se le recomienda verificar que la información en ese
archivo esté completa. Para esto, proceda a obtener reportes o a ejecutar las utile-
rías de verificación detalladas más adelante; como la verificación de consistencia de
datos.
En caso de existir algún problema con cualquier archivo (detectado por el proceso
de verificación de consistencia de datos), especialmente si éste contiene acumula-
dos de algún tipo, le recomiendamos bajar un respaldo.

7.4- Utilerías.
En esta sección se detallan algunas utilerías que le pueden facilitar ciertas
tareas o bien, ayudarle a localizar inconsistencias en sus datos. Algunas de
ellas son peligrosas, ya que pueden eliminar por completo la información de
su empresa, por lo que se le pide las utilice con sumo cuidado.

7.4.1.- Inicialización de la empresa.


Este proceso puede ser muy útil para usted, pero también puede ser muy peligroso.
El proceso de inicialización de datos de la empresa se encarga de poner en cero to-
dos los acumulados de los conceptos de la empresa que existan, sin borrar regis -
tros de los catálogos principales, ni eliminar las ligas entre los conceptos o emplea-
dos, ni borrar las relaciones con la contabilidad de los departamentos y conceptos.
Este proceso está pensado para cuando usted desee crear empresas para hacer
pruebas sobre los efectos que puedan ocurrir bajo ciertas condiciones; pero no se
recomienda que se use frecuentemente y, para mayor seguridad, restringir el ac-
ceso a él.
Para proceder con la inicialización de datos de la empresa, elija la opción "Iniciar"
del menú "Utilerías".

7.4.2.- Importación de empleados.


Al implantar su sistema de nómina, usted puede encontrarse con la tarea tediosa
de tener que dar de alta los empleados de un gran catálogo de ellos. Particular-
mente si usted ya contaba con la información de sus empleados en otro sistema
computarizado, se dará cuenta de que sería una tontería tener que repetir la
captura inicial de un catálogo tan amplio, por lo cual se sentirá consolado de contar
con esta opción en nuestro sistema de nómina.
Nuestro sistema es capaz de importar archivos secuenciales estándar (ASCII), con
una gran variedad de combinaciones de las opciones utilizadas en la opción
"Formato archivos" del menú "Configuración". Usted puede consultar el orden que
deben seguir los datos de los empleados en el archivo en la sección "Formatos de
importación de archivos.

7.4.3.- Importación de excepciones.


Es muy probable que si usted cuenta con otros sistemas en los que ya tienen in-
formación para cada nómina, en estos sistema cuente con las diferentes excepcio-
nes (faltas por ausencia e incapacidad, montos individuales, como comisiones y
unidades a pagar o descontar para diferentes conceptos, como pago de destajos o
retenciones por vales de comedor) que se presentan cada vez que usted debe de
calcular la nómina. Para que usted se evite capturar nuevamente estas excepcio-
nes, puede importarlas de acuerdo a lo indicado en la sección "Formatos de impor-
tación de archivos". El formato para importar los datos se define en la opción
"Formato archivos" del menú "Configuración".

7.4.4.- Exportación de datos para el S.A.R.


Mediante esta utilería, usted puede trasladar los datos necesarios para que pueda
realizar las aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro a los datos del pro-
grama de cómputo que le proporciona el banco con el que su empresa contrató
este servicio. En este módulo están predefinidos los formatos para aportaciones
compatibles con los programans existentes de algunos bancos; como el programa
Horizonte Banamex Accival y el Sistema Unico Bancomer; sin embargo, si su
empresa no contrató este servicio con un banco para cuyo sistema tenemos
predefinidos los formatos de exportación, usted puede definir formatos para este
traslado, de acuerdo a las especificaciones que le indique el programa del banco
con el que usted contrató este servicio, de una manera fácil y práctica.
7.4.5.- Verificación del enlace con Contabilidad Profesional.
Cuando usted tiene instalado el sistema de Contabilidad Profesional Integra, utili-
zando la misma empresa que el sistema de nómina, usted tiene establecido un en-
lace entre ambos sistemas. Nuestro sistema de nómina acumula los saldos para las
cuentas que usted define como enlace contable en los departamentos y conceptos,
con el propósito de que usted pueda trasladar los movimientos contables generados
por el registro de las nóminas a la contabilidad. Si embargo, puede darse que por
algún motivo el enlace no esté consistente y corra el riesgo de trasladar una póliza
incorrecta o el sistema falle al tratar de realizar este traslado.
El proceso de verificación del enlace con CP, está diseñado para evitarle estos
problemas. Lo único que usted tiene que hacer es seleccionar la opción "Verificar
enlace con CP" del menú "Utilerías".
Al ejecutarse el proceso, se mostrará una ventana con una lista que se irá llenando
con los errores que se puedan encontrar. Una vez finalizado, podrá desplazarse en
la lista de errores, o si desea salir de la ventana, podrá usar como referencia per -
manente un archivo cuyo nombre despliega el sistema al finalizar el proceso, en
caso de haber encontrado errores.
Los errores normalmente consistirán en referencias a cuentas incorrectas, o no
existentes en la contabilidad, o ligas incorrectas entre departamentos y centros de
costos de la contabilidad.

7.4.6.- Bitácora.
Nuestra nómina cuenta con un sistema de seguridad, en el cual usted podrá verifi -
car las causas posibles de fallas que ocurran debido a inconsistencias en la infor-
mación. Este sistema registra las actividades que van realizando los usuarios dentro
del sistema día con día. De esta manera, se puede tener un punto de referencia a
partir de estos movimientos para verificar las causas posibles de los problemas,
consultando directamente a la persona que realizó la actividad que pudo haber cau-
sado la falla.
Los movimientos de la bitácora aparecen en el orden de fecha y hora en que se van
realizando las actividades. Para consultarla, sólo hay que entrar a la opción
"Bitácora" del menú "Utilerías". El único usuario que tiene acceso a esta opción es
el supervisor del sistema, quien podrá ver como máximo, los últimos 100 movimien-
tos que hayan realizado los diferentes usuarios. Además de esto, si llega a re querir
espacio en disco, podrá depurar los movimientos existentes en la bitácora.

7.4.7.- Verificación de consistencia de datos.


A pesar de los muchos controles de seguridad de datos que utilizamos en nuestro
sistema para que su información permanezca íntegra, pueden existir diversos facto-
res que pueden destruir o alterar parte de su información; como daños físicos a su
disco duro, apagones durante la grabación de datos, respaldos mal bajados o hasta
la infección de su disco duro por alguna clase de virus computacional. Todos estos
factores pueden provocar inconsistencias en la información de su empresa, las
cuales, a su vez, pueden provocar errores en procesos que requieren el acceso de
algunos registros a través de otros. Para evitar estos errores, hemos implementado
una utilería que verifica todas las relaciones entre registros con el fin de detectar
estas inconsistencias. Esta utilería se encuentra en la opción "Verif. consistencia
datos" del menú "Utilerías" y al ejecutarse le muestra una lista con todas las incon-
sistencias encontradas, la cual podrá utilizar para corregirlas o bajar un respaldo, si
es que esto se considera lo mejor, dada la importancia de los archivos afectados.
Es recomendable que ejecute esta utilería después del proceso de verificación de
datos; especialmente si se encontraron errores en algún archivo y se realizó la re-
cuperación de éste; pues pueden perderse algunos registros durante la recupera-
ción, debido a la compleja estructura de los archivos en que se guardan los datos.
8.- Apéndices.

8.1.- Formatos de importación de archivos.


La familia de sistemas INTEGRA le brinda la opción de poder exportar sus reportes
a las hojas de cálculo más comunes del mercado.
Todos los reportes se exportan en el mismo formato en el que se imprimen. El for-
mato de exportación puede ser definido por el usuario en la opción "Formato archi-
vos" del menú "Configuración". En esta sección tiene la opción de definir hasta
cinco formatos diferentes que podrán utilizarse para exportación e importación de
datos indistintamente. Las características de los formatos que definirá serán las si-
guientes:
· El orden de presentación de las fechas. Normalmente en los Estados Unidos se
utiliza primero el mes, después el día y posteriormente el año. En Europa y
América Latina se utiliza primero el día, después el mes y después el año.
Estas son dos de las tres opciones que se pueden seleccionar, en la tercera
opción primero es el año, después el mes y al final el día.
· Una opción en la que se indica si las fechas utilizarán un separador para distin -
guir sus diferentes partes.
· Una opción en la que se indica si se desea que el año se exporte o lea de 4 o 2
cifras.
· El carácter que va a servir como separador de fechas (en caso de que se haya
indicado que se desea que las fechas tengan un separador).
· El carácter que va a servir para separar los campos. Este siempre se debe cap-
turar.
· El carácter que va a servir para delimitar el inicio y final de los campos tipo
cuerda, es decir, alfanuméricos. Este delimitador se puede omitir (asegurándose
de que no contenga nada, ni siquiera espacios en blanco).
Cada formato o juego de estas características tendrá un identificador de tres letras.
Este identificador será utilizado cada vez que seleccione ''archivo'' como medio de
impresión en los repotes, o realice una exportación de datos. De la misma manera,
para realizar importaciones de datos, será necesario utilizar uno de los formatos
definidos para indicar las características de los campos del archivo de entrada. Este
archivo no deberá contener los montos o cantidades en formato binario, sino en re-
presentaciones de cuerdas ASCII, sus campos deberán estar en el orden indicado
por el formato y los campos que hagan referencia a otros catálogos del sistema,
deberán contener las claves de registros que ya existan en estos catálogos.
Los datos que se importan en Nómina Integra son el archivo de empleados y las
excepciones. En cada una de las líneas de las tablas que se presentan a continua -
ción se indican los siguientes datos:
· La descripción del campo.
· El tipo de datos del campo.
· La longitud máxima del contenido del campo. Si es numérico; la longitud máxima
de la parte entera.
· La longitud máxima de la parte decimal, si es que el campo usa decimales.
· Un indicador de que es obligatorio que se defina el contenido del campo. Si no
es obligatorio, se le asignará internamente el valor por omisión que se indica
en las obsevaciones. Si no se indica ningún valor por omisión, no es obligatorio
y el archivo fuente no tiene ningún valor para el campo, dependiendo del tipo
de datos, se seguirán los siguientes criterios:
· Para cuerdas, se dejará la cuerda en blanco.
· Para enteros y reales, se asignará un cero.
· Para fechas, se asignará la fecha del sistema.
· Observaciones que contienen las condiciones que debe cumplir el campo o valo-
res posibles para que sea válido, el valor por omisión y otras...
A continuación se detallan los formatos de importación de estos archivos:

Archivo de empleados.
Campo Tipo Long. Dec. Oblig. Observaciones
Frecuencia pago Cuerda 13 Sí Debe existir en el archivo
Departamento Entero 2 Sí Debe existir en el archivo
Empleado Cuerda 10 Sí Su longitud no debe ser cero
Apellidos Cuerda 24 No
Nombre Cuerda 15 No
Dirección Cuerda 50 No
Ciudad Cuerda 30 No
Código postal Cuerda 15 No
Fecha ingreso Fecha Sí
Tipo empleado Entero 1 Sí 1=Confianza, 2=Sindic., 3=Planta,
4=Eventual
Forma pago Entero 1 No 1=Efectivo, 2=Cheque. Por omisión: 2
Horas día Entero 1 No
Salario diario Real 10 4 Sí Debe ser positivo
Sal. diario int. Real 10 4 Sí Debe ser positivo
Turno Entero 1 No Debe ser de 1 a 3. Por omisión: 1
Zona sal. mín Cuerda 4 Sí Debe existir en el archivo
Estado Entero 1 No 1=Activo, 2=Inactivo, 3=Baja. Por omisión: 1
Fecha separación Fecha No
RFC Cuerda 14 No
Afiliación IMSS Cuerda 14 No
Grupo cotización Cuerda 1 No
Considerar ISPT Entero 1 No 0=No, 1=Sí. Por omisión: 1
Exento IMSS Entero 1 No 0=No, 1=Sí. Por omisión: 0
Paga Infonavit Entero 1 No 0=No, 1=Sí. Por omisión: 1
Considerar IMSS Entero 1 No 0=No, 1=Sí. Por omisión: 1
Considerar PTU Entero 1 No 0=No, 1=Sí. Por omisión: 1
Tipo separación Entero 1 No 1=Voluntaria, 2=Involuntaria
Considerar imptos. Entero 1 No 0=No, 1=Sí. Por omisión: 1
Tipo salario Entero 1 No 1=Fijo, 2=Variable, 3=Mixto. Por omisión: 1

Excepciones.

Las excepciones (faltas, montos y unidades) para los cálculos de las nóminas se
importan de la siguiente manera:
· La primera línea del archivo fuente se considera la cabecera de las excepciones,
y es obligatorio que exista, ya sea que esté en blanco (sólo exista una secuencia
de cambio de línea, como carriage return-line feed), o contenga cuerdas con la
identificación de los conceptos cuyos montos individuales o unidades se van a
importar, que consta de tres datos separados cada uno por un espacio en
blanco en el siguiente formato:
"N XXXXXXXXXXXXXXXXXXX D"
En donde:
" s el carácter que sirve para delimitar las cuerdas definido en el formato de
importación.
N Es un carácter que indica la naturaleza del concepto. Las dos posibilidades son:
P=Percepción y D=Deducción.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Es la clave del concepto cuyo monto individual o
unidades se van a importar. El concepto debe existir en el archivo de concep tos y si
se va a importar su monto, debe ser individual y de tipo monto, mientras que si se
van a capturar unidades, el concepto debe ser de tipo unidades. Se pueden incluir
dos cuerdas para el mismo concepto; una para el monto y otra para las unidades.
T Es un carácter que indica el dato que se va a importar para el concepto. Las
posibilidades son: M=Monto y U=Unidades.
La cabecera puede contener tantas repeticiones de esta cuerda como sean ne-
cesarias (por cada dato que se desea importar de cada concepto) separadas
por el separador de campos definido en el formato de importación.
Un ejemplo de una cabecera puede ser:
"P COMISIONES_VTAS M","D VALES_COMEDOR U"
· De la segunda línea en adelante viene el detalle de las excepciones. En cada
una, los primeros tres campos son fijos y son los siguientes:

Campo Tipo Long. Dec. Oblig. Observaciones


Empleado Cuerda 10 Sí Debe existir en el archivo
Faltas por incapa- Real 10 4 No Debe ser positivo
cidad
Faltas por ausen- Real 10 4 No Debe ser positivo
tismo.
4o. valor en ade- Real 10 4 No Debe ser positivo
lante...

El empleado debe existir en el archivo de empleados.


Del cuarto campo en adelante, deben haber tantos valores como cuerdas se ha-
yan incluido en la cabecera y cada uno corresponde al concepto en el orden en
que se incluyó en la cabecera. Si hay un monto individual para el que no existe
relación concepto-empleado, sólo si en la ventana de importación de excepcio-
nes se indicó que se desean agregar excepciones individuales, se dará de alta la
relación concepto-empleado, si no, no se dará de alta ese monto individual y el
proceso de importación se detendrá.
Un ejemplo de un archivo completo de importación puede ser:
"P COMISIONES_VTAS M","D VALES_COMEDOR U"
"VEND-000011",1,1,250000,2
"VEND-000012",,,,
"VEND-000013",0,0,0,0
En este ejemplo el vendedor VEND-000011 tuvo una falta por incapacidad, una
falta por ausentismo, le corresponden $250,000.00 de comisiones sobre ventas
y debe lo correspondiente a 2 vales de comedor, mientras que tanto el vendedor
VEND-000012 como el VEND-000013 no tuvieron faltas, sus comisiones están
en ceros y no deben vales de comedor.

8.2.- Archivos de datos utilizados por el sistema.


Aún cuando un usuario no debe tener acceso directo con los archivos de este sis-
tema, es importante que conozca los nombres y contenido de cada uno de ellos.
Así, en caso de requerir cambiar alguna instalación física (cambio de computadora,
disco duro, etc.), el usuario conocerá en dónde se encuentra su información y la
distribución que deberá seguir en la nueva computadora.

Nombre físico del archivo Contenido


CNTRL0nn Archivo de control. Contiene la razón social y directorio de archivos de cada sistema de la
familia INTEGRA.
DSNOM0nn Datos del sistema Nómina. Contiene la configuración de su empresa.
DEPTO0nn Catálogo de departamentos.
DECON0nn Acumulados de los conceptos en los departamentos.
MONEDAS Descripción y tipo de cambio de cada moneda utilizada en cualquier sistema de la familia
INTEGRA. Este archivo debe encontrarse en el mismo directorio en el que se encuentra el
archivo de control (CNTRL).
DENOM Denominaciones existentes de cada una de las monedas utilizadas en los sistemas de la
familia INTEGRA. Este archivo se debe encontrar en el mismo directorio en el que se
encuentra el archivo de control (CNTRL).
PUEST0nn Catálogo de puestos de los empleados.
FORMULAS Fórmulas para el cálculo de percepciones, deducciones, parámetros fiscales, y otros
cálculos. Este archivo se debe encontrar en el mismo directorio en el que se encuentra el
archivo de control (CNTRL)
NPERC0nn Percepciones de las nóminas de los empleados.
NDEDU0nn Deducciones de las nóminas de los empleados.
AHORR0nn Fondos de ahorro de los empleados.
ZSALMIN Zonas de niveles de salarios mínimos. Este archivo se debe encontrar en el mismo
directorio en el que se encuentra el archivo de control (CNTRL).
FPAGO0nn Frecuencias de pago de las nóminas.
NFORM0nn Cabeceras de formas de impresión diseñadas por los usuarios.
DEFOR0nn Campos incluidos en las formas de impresión.
NTABLAS Cabeceras de tablas de valores para el cálculo de fórmulas. Este archivo se debe encontrar
en el mismo directorio en el que se encuentra el archivo de control (CNTRL)
NRENTAB Renglones de las tablas de valores. Este archivo se debe encontrar en el mismo directorio
en el que se encuentra el archivo de control (CNTRL)
DEFLT0nn Relación de percepciones y deducciones a incluir en las nóminas de los empleados o
exdluir de ellas por omisión para puestos determinados.
EMPLE0nn Archivo de información de los empleados.
EXCEM0nn Excepciones de conceptos en las nóminas de los empleados.
ACUME0nn Acumulados de los conceptos en los empleados.
NPRES0nn Rréstamos a los empleados.
PAGPR0nn Pagos a los préstamos de los empleados.
FALTA0nn Registro de faltas de los empleados.
NOMInnnn Archivo de nómina correspondiente a una frecuencia de pago. Su nombre se forma del
prefijo "NOMI" seguido de un número aleatorio de cuatro dígitos.
ECFAH0nn Movimientos del fondo de ahorro de los empleados.
NBITA0nn Bitácora de movimientos de los usuarios.
DESTA0nn Unidades para el pago de percepciones y deducciones.
PASNM0nn Usuarios del sistema de nómina.
TITNM0nn Títulos y definiciones de estilos de los reportes.
ESPCN0nn Espejo del archivo de control.
ESPNM0nn Espejo del archivo de datos del sistema de nómina.
8.3.- Informes, Avisos y Errores.
Para mantener la comunicación entre el sistema y la persona que lo usa, principal -
mente cuando ocurre algo anormal en la operación del sistema, usamos tres dife -
rentes tipos de mensajes para que usted pueda interpretar lo que está ocurriendo y
en la mayoría de los casos, corregir a una operación normal.
Los mensajes informativos y de advertencia que se envían no lo deben asustar, ya
que, en la mayoría de los casos, el foco del problema y la solución son fáciles. Este
tipo de mensaje se usa para identificar la causa del problema y corregirlo.
Los mensajes de error son más problemáticos, porque los tipos de problema que
pueden ocurrir durante la operación de los sistemas son muy variados, ya que pue-
den ocurrir errores humanos, en el equipo de cómputo o en el sistema. Las fallas de
energía eléctrica pueden también ocasionar problemas y ahora hasta los famosos
"virus" o programas destructores de información causan problemas.
Para evitar problemas, debe obtener respaldos frecuentes, de preferencia diarios,
de este modo, lo peor que puede suceder es que pierda algunas horas de captura y
tenga que "bajar" sus respaldos más recientes.
Mientras más largo sea el tiempo que tarde en obtener respaldos, mayor cantidad
de tiempo y dinero perdido tendrá su negocio, en caso de ocurrir algún error en el
que se dañen sus datos.
Si, después de eliminar la posible causa, el error persiste, llame a su distribuidor o
al departamento de soporte de nuestra empresa, los datos aparecen en una ven-
tana al momento de cargar el sistema.
Cada uno de los mensajes tiene un icono que identifica el tipo de mensaje del que
se trata:
Los mensajes informativos, que no necesitan ninguna solución, sino
que informan al usuario sobre el desempeño del programa, se repre-
sentan con una i minúscula encerrada en un círculo.
Los mensajes de advertencia, cuyo propósito general es llamar la aten-
ción del usuario para indicarle al usuario que algo puede ocurrir de con-
tinuar lo que está haciendo, o que ocurrió un problema que posible-
mente pueda solucionar el usuario, se representan con un signo de cie-
rre de exclamación dentro de un círculo.
Los mensajes de error, que indican que existe un problema que quizá
implique que el usuario tenga que realizar operaciones muy complica-
das para solucionarlo o que deba restaurar un respaldo, se representan
con una señal de alto de tránsito.
A continuación, le detallamos el significado y la acción que usted debe seguir con
los diferentes mensajes. Cada uno de estos mensajes puede ser un mensaje infor -
mativo, de advertencia o de error, dependiendo del contexto en que se presenten,
pues pueden ser más o menos graves, dependiendo del momento en que se den:

No. Mensaje Descripción


3 El archivo no fue abierto El archivo indicado no fue abierto y el sistema está tratando
de hacerle algún acceso.
4 El registro no existe en el archivo El dato proporcionado es erróneo o bien no se ha dado de
alta en el archivo indicado.
5 El registro ya fue dado de alta El dato especificado ya fue dado de alta en el archivo indi-
cado.
9 Fin de archivo Al obtener un reporte indica que no se encontraron datos
que cumplan las condiciones especificadas o bien el
archivo no contiene datos.
10 La llave no puede modificarse Se intentó modificar un dato que es parte de una llave de
acceso al archivo la cual no puede modificarse.
12 Archivo no encontrado en directorio indicado Se intentó abrir un archivo y éste no fue localizado en el di -
rectorio indicado.
18 Disco lleno El disco duro de su computadora no tiene el suficiente es -
pacio que se requiere para agregar nueva información. Eli-
mine aquéllos archivos y aplicaciones que no use para dejar
espacio libre.
25 No puedo crear el archivo El sistema no pudo crear el archivo indicado. Las causas
pueden ser: el archivo se encuentra en uso por otro usuario;
fue protegido contra escritura, etc...
35 No puedo accesar el directorio del archivo Ocurrió un error al cambiarse al directorio indicado. O bien
el directorio actual es inválido o el directorio de archivos no
es válido.
36 No se especificó el uso de transacciones Al momento de iniciar el manejador de archivos no se es -
pecificó que se utilizarín transacciones. Revise que en su
archivo Win.ini en la sección [Nomina] diga algo similar a lo
siguiente:
Btrieve=/m:32 /p:1536 /b:10 /f:40 /t:trancp.trn
37 Existe otra transacción activa Se intentó abrir una transaccion de archivos mientras otra
se encontraba activa. Reporte este error a su distribuidor.
Salga del sistema, apague su computadora y vuelva a inten-
tarlo.
81 Error al bloquear un registro No pudo bloquearse un registro. Probablemente existan
demasiados registros bloqueados por la estación. Si tiene
otros procesos del sistema activos, ciérrelos y vuelva a in-
tentarlo. Si tiene otras aplicaciones activas ciérrelas y
vuelva a intentarlo.
84 Registro en uso por otra persona El registro indicado está siendo utilizado por otra persona.
Deberá esperar a que la otra persona deje de utilizarlo.
85 Archivo bloqueado por otro usuario Se intentó abrir un archivo o bloquear un registro del mismo
y existe otra estación que lo tiene en uso exclusivo.
86 Demasiados archivos abiertos Se tienen abiertos más archivos de los que fueron indicados
al cargar el manejador de archivos. Cierre otras ventanas y
aplicaciones que tenga activas. Si esto no resulta, cierre to-
das sus aplicaciones, apague su computadora y vuelvaa
cargar el sistema.
94 Archivo actualmente en uso Mismo caso que el error 85
100 Pasaporte equivocado Escriba el pasaporte correcto. Si no lo recuerda, recurra al
administrador del sistema para que se lo proporcione.
101 Fecha inválida Al indicar la fecha especificó algún mes superior a 12 o un
día mayor al número de días correspondientes al mes indi-
cado. Verifique y escriba el dato correctamente. Otra posible
causa es que el formato de fechas especificado al instalar
Windows es diferente al que usted está acostumbrado a
usar (mes-día en vez de día-mes). Para corregir esto, modi -
fique este dato en el Panel de Control de Windows o intro -
duzca la fecha de acuerdo a este formato.
102 El tipo de cambio debe ser mayor que cero El tipo de cambio de una moneda con respecto a la nacio nal
no puede ser menor ni igual a 0. Escriba el tipo de cambio
correspondiente a la fecha indicada.
103 No se puede dar de baja la moneda nacional La moneda Nacional no puede ser borrada del sistema.
104 No hay elemento seleccionado. El proceso requiere que se seleccione algún elemento en
una lista de datos
105 El puesto existe en empleados, no puede bo- Se quiere borrar un puesto que esté asignado a algún em -
rrarlo. pleado. Si desea borrarlo, asigne otro puesto a los emplea-
dos que lo tengan asignado y vuelva a intentar borrarlo.
106 El depto. se encuentra en puestos, no puede bo- No puede borrarse el departamento porque está siendo utili -
rrarlo zado por la definición de algún puesto.
107 No existen conceptos para definir la relación. No se han definido percepciones ni deducciones. Defínalas
antes de entrar a esta opción.
109 No se permiten cuentas de agrupación No se permite asignar una cuenta correspondiente a cuen-
tas de agrupación. Teclee la cuenta correcta.
110 No puede ser una cuenta de resultados No se permite asignar una cuenta de resultados. Teclee la
cuenta correcta.
111 Unicamente se permiten cuentas de último nivel La cuenta indicada tiene subniveles. Teclee la cuenta co-
rrecta.
112 Ya existe el departamento concepto. Ya fue definida la relación entre el departamento y el con-
cepto.
113 Para borrarla su saldo debe ser cero. Existe un saldo por trasladar a contabilidad para la cuenta
asociada con el departamento-concepto. Traslade su póliza
o bien inicialice los saldos antes de borrar la relación.
114 Existen acumulados bimestrales para algún El concepto no puede ser borrado, ya que existen acumula -
empleado. dos en el bimestre para algún empleado.
115 Existen acumulados mensuales o anuales para El concepto no puede ser borrado, ya que existen acumula -
algún empleado. dos en el mes o año en curso para algún empleado.
116 Deberá recalcular las nóminas que no se hayan El concepto ha sido borrado del archivo. Para evitar que
registrado. existan referencias al mismo, se recomienda volver a calcu-
lar todas aquellas nóminas que no hayan sido registradas.
117 Existe en el fondo de ahorro como aportación de El concepto corresponde a la aportación de la empresa al
la empresa fondo de ahorro de los trabajadores. Por consiguiente, no
puede ser borrado. Si desea hacerlo deberá asignar otro
concepto como aportación de la empresa, o bien, borrar la
aportación del trabajador.
118 No existen departamentos para definir la re- No han sido definidos departamentos en el sistema. Délos
lación. de alta antes de entrar a esta opción.
119 No existen percepciones para la aportación de la No hay percepciones dadas de alta y se quiere definir un
empresa concepto como fondo de ahorro. Es indispensable que haya
sido definida una percepción para la aportación de la em-
presa al fondo de ahorro de los trabajadores.
120 Mes inválido El mes especificado es inválido. Este debe ser mayo o igual
a 1 y menor o igual a 12.
121 Año inválido El año especificado es inválido.
122 El monto no puede ser menor a cero. Indique una cantidad mayor o igual a cero.
123 El valor debe ser entre 1 y 14 Indique un número dentro del rango especificado.
124 El valor debe ser entre 0 y 2 Indique un número dentro del rango especificado.
125 El valor debe ser entre 0 y 4 Indique un número dentro del rango especificado.
126 No se pudo crear el directorio de archivos de la El sistema no pudo crear el directorio indicado. Verifique
empresa que todos los niveles del directorio (excepto el último) ya
existan.
127 Se creó el directorio de archivos de la empresa. El directorio indicado fue creado con éxito.
128 No se pudo crear el directorio de respaldo. Mismo caso que el error 126.
129 No existe el directorio de respaldo. ¿Desea El directorio indicado no existe. Si desea que el sistema lo
crearlo? cree responda afirmativamente; de otra forma deberá indicar
otro directorio, o bien, crearlo usted mismo.
130 El directorio de respaldo no puede ser el mismo Indique un directorio diferente para el respaldo de archivos.
que el de control
131 El directorio de respaldo no puede ser el mismo Indique un directorio diferente para respaldo de archivos.
que el de datos de ningún sistema.
132 Ruptura de cuenta inválida. No pueden existir niveles de cuenta 0. La suma de los dígi-
tos de cada nivel no debe ser mayor a 16. El tamaño del
formato (incluyendo '-') no debe exceder de 24 caracteres.
133 No se ha dado ruptura de cuenta Indique la ruptura de cuenta antes de volver a intentar
grabar otra vez los datos de la empresa.
134 No catalogado. Consulte a su distribuidor. Ocurrió un error que no ha sido clasificado. Consulte con su
distribuidor sobre la posible causa del mismo y sobre cómo
poder corregirlo.
135 El valor debe ser entre 1 y 12 Indique un número que se encuentre dentro del rango indi-
cado.
136 Directorio de respaldo inválido El directorio de respaldos no existe. Probablemente ha sido
borrado. Vuelva a crear el directorio o especifique un nuevo
directorio de respaldos.
137 Depto inexistente El departamento indicado no ha sido dado de alta en el sis-
tema.
138 No se permite el puesto nulo La clave del puesto no puede ser nula. Debe especificarse
una clave.
139 No se permite que el puesto dependa de si Indique un puesto diferente, o bien, que no depende de
mismo nadie.
140 No existe la zona de salario mínimo. La zona de salario mínimo indicada no ha sido dada de alta.
Indique la zona de salario mínimo correcta, o bien, defínala
antes de regresar a esta opción.
141 No existe la cuenta bancaria de tesorería. La cuenta bancaria indicada no existe definida en tesorería.
142 No existe la frecuencia de pago. La frecuencia de pago indicada no ha sido definida. Indique
una frecuencia de pago que ya haya sido definida, o bien,
déla de alta antes de regresar a esta opción.
143 No existe la deducción. La deducción indicada no ha sido definida.
144 No existe la fórmula. La fórmula indicada no ha sido definida.
145 No existe el puesto. El puesto indicado no ha sido definido.
146 No existe la percepción. La percepción indicada no ha sido definida.
147 No existe la tabla. La tabla indicada no ha sido definida.
148 No existe el renglón de la tabla. El renglón de la tabla indicado no ha sido definido.
149 Lo largo de la hoja es menor o igual a la canti- Indique una cantidad menor al largo de hoja definido.
dad dada.
150 No puede ser menor ni igual a cero ni mayor a Indique un número dentro del rango especificado.
65,000.
151 Forma inexistente. La forma no ha sido definida.
152 Se borrará la forma y el detalle. ¿Esta seguro?. El sistema le avisa que se borrará toda la información rela-
cionada con la forma. Si desea continuar, responda afirma-
tivamente.
153 Confirmación El sistema le pide confirme si desea continuar con la ope -
ración o proceso. Si así lo desea, responda afirmativa -
mente.
154 No existe el empleado. El empleado indicado no ha sido dado de alta.
155 Ya existe el empleado. El empleado indicado ya fue dado de alta.
156 Existen acumulados para el empleado. El empleado indicado tiene acumulados en el año, por con-
siguiente, no podrá ser borrado del archivo. Esto sólo podrá
hacerse hasta el año siguiente.
157 Existe una nómina en la frecuencia de pago del Existe una nómina calculada para el empleado. Si desea
empleado. borrar el empleado cancele la nómina del empleado y
vuelva a intentar borrarlo.
158 Debe indicar posición y longitud del campo. Es necesario que se indique la posición así como la longi -
tud de la columna en la que se imprimirá el mismo.
159 El renglón excede la longitud de la forma. Se indicó una posicion que excede la longitud definida para
la forma. Especifique una posición que se encuentre dentro
de los límites de la forma.
160 La columna excede el ancho de la forma. Se indicó una posicion que excede el ancho definido para la
forma. Especifique una posición que se encuentre dentro de
los límites de la forma.
161 Esta longitud ya no cabe en la forma. El campo posiblemente se imprimirá fuera de los límites de
la forma.
162 Este campo ocupa el mismo lugar que otro. Existe otro campo que se imprimirá en la posición indicada.
Indique una posición distinta.
163 Tiempo inválido. El número de horas y minutos no es válido. Indique un lapso
que no exceda 24 horas.
164 El turno debe ser de 1 a 3. Indique un número dentro del rango indicado.
165 No existe la moneda. La moneda indicada no ha sido definida.
166 No se puede modificar el tipo de cambio de la El tipo de cambio de la moneda nacional siempre será 1.0
moneda nacional.
167 Cambió el puesto del empleado. ¿Desea que se El puesto del empleado ha cambiado. Si así lo desea,
cambien sus excepciones por omisión?. puede requerir al sistema para que asigne las excepciones
por omisión definidas para el nuevo puesto. Para ello, res-
ponda afirmativamente.
168 No existen empleados ya definidos. No han sido dados de alta empleados.
169 Las horas no se encuentran dentro de la jornada El número de horas indicadas es mayor a las horas corres -
del empleado. pondientes a la jornada del empleado.
170 No puede ser menor a cero. Indique una cantidad mayor o igual a cero.
171 No hay puestos dados de alta. Debe dar de alta puestos antes de volver a intentar entrar a
la opción.
172 No hay departamentos dados de alta. Debe dar de alta departamentos antes de volver a intentar
entrar a la opción.
173 La empresa ya se encuentra dada de alta. Existe una empresa dada de alta con el número indicado.
174 Las aportaciones para el fondo de ahorro deben No puede borrarse el concepto asociado al fondo de ahorro
ser cero. si existen aportaciones de empleados.
175 Debe escribir una clave. Debe escribir una clave válida.
176 No puede haber más de cinco formatos. Sólo pueden definirse 5 formatos diferentes de archivos.
177 No existe el formato en la lista. El formato no está entre los definidos.
178 No hay un concepto seleccionado. Se debe seleccionar algún concepto en la lista.
179 Existe una referencia a la tabla en fórmulas. La tabla no puede ser borrada, ya que existe una fórmula
que la utiliza.
180 La tabla no puede tener más de cien renglones El límite de número de renglones en una tabla es de 100.
181 La tabla no tiene ningún renglón Cuando se consulta una tabla, avisa al usuario que la tabla
se encuentra vacía.
182 No hay frecuencias de pago dadas de alta Indica que no existen frecuencias de pago definidas en el
sistema y que por lo tanto la opción seleccionada no puede
continuar. Es indispensable que por lo menos exista una
frecuencia de pago en el sistema.
183 No hay zonas de salarios mínimos dadas de alta No se han definido zonas de salario mínimo. Es
indispensable que se definan por lo menos la zona corres -
pondiente al D.F. y, en caso de ser diferentes, la zona eco -
nómica correspondiente a la localidad donde se ubica la
empresa.
184 Ya existe la relación concepto-empleado La relación concepto-empleado ya existe en el archivo, por
consiguiente no es necesario volver a definirla.
185 No existe la relación concepto-empleado No puede modificarse o borrarse la relación, debido a que
ésta no ha sido definida.
186 No hay empleados dados de alta Debe dar de alta empleados antes de volver a intentar
entrar a la opción.
187 No hay conceptos dados de alta Debe dar de alta conceptos antes de volver a intentar entrar
a la opción.
188 ¿Desea borrar la relación concepto-empleado? Responda afirmativamente si desea borrar la relación con-
cepto-empleado.
189 No hay conceptos-empleados definidos Debe dar de alta relaciones concepto-empleado antes de
volver a intentar entrar a la opción.
190 No existe el registro de acumulados para la re- No puede consultar los acumulados, puesto que no existen.
lación concepto-empleado
191 No hay fondos de ahorro dados de alta Debe dar de alta un fondo de ahorro para entrar a esa
opción.
192 La fecha debe ser mayor a la del último reparto La fecha del próximo reparto de intereses de este fondo de
de este fondo ahorro no puede ser menor o igual a la del reparto actual.
193 El monto no puede ser cero Indique un monto diferente de cero.
194 El fondo de ahorro no tiene saldo para repartir in - No hay acumulados en el concepto del fondo de ahorro para
tereses prorratearlo entre los empleados.
195 La fecha no debe ser menor a la anterior fecha La fecha de próxima liquidación del fondo de ahorro no
de próxima liquidación puede ser menor a la última liquidación del fondo de ahorro.
196 Antes de liquidar el fondo debió obtener sus lis - Si no obtiene el listado del fondo de ahorro para saber
tados de fondos de ahorro cuánto le va a tocar a cada empleado, no debe realizar el
proceso de liquidación, pues se inicializan todos sus saldos.
197 Rango mal especificado (inicio mayor a fin) Indique un valor mayor o igual al inicial en el valor final del
rango.
198 No hay datos a imprimir o rango mal definido No existen datos en los archivos para imprimirse el reporte,
o definió un rango dentro del cual no cae ningún registro
existente.
199 Recursos de impresión en uso Dos aplicaciones o estaciones de trabajo están intentando
imprimir un reporte al mismo tiempo.
200 La ventana se encuentra actualmente activa Ya está activa la ventana de la opción que acaba de elegir.
201 No hay conceptos generales dados de alta Debe dar conceptos generales de alta antes de entrar aesa
opción.
202 No hay memoria suficiente Debe cerrar el mayor número de ventanas posible y descar-
gar programas residentes en memoria, de ser posiible para
volver a intentar ejecutar el proceso..
203 No hay espacio en disco Ya no cabe la información en su disco, borre todos los ar-
chivos que ya no le sirvan para volven a intentar ejecutar el
proceso.
204 El empleado no pertenece a la frecuencia de Verifique que el empleado tenga la frecuencia de pago co-
pago seleccionada rrecta o seleccione la frecuencia de pago del empleado.
205 No pude cargar la cuerda de recursos Llame a su distribuidor si llega a recibir este mensaje.
206 El empleado está fuera del rango seleccionado La clave del empleado indicado no entra al rango que in -
dicó.
207 No puede activar medio de impresión. La impresora no está encendida o en línea, o no se pudo
abrir el archivo de salida del reporte, o no hay memoria su-
ficiente para abrir la ventana del reporte.
208 Número de bimestre inválido No puede existir ese número de bimestre para la decla -
ración.
209 La fecha inicio es mayor a la final Indique una fecha final mayor o igual a la fecha de inicio.
210 No existen deducciones. Debe dar de alta por lo menos una deducción antes de en-
trar a esa opción.
211 Para poder borrarlo es necesario que esté liqui - No puede dar de baja ese dato, pues tiene acumulados que
dado no se han liquidado.
212 El empleado no está activo. El estado del empleado indica que está dado de baja tem -
poral o permanente.
213 El departamento del empleado está fuera del El departemento al que pertenece el empleado no entra al
rango seleccionado rango seleccionado de departamentos.
214 No hay empleados en la frecuencia y rangos No existe ningún empleado que sea de esa frecuencia de
seleccionados pago, cuya clave caiga dentro del rango seleccionado.
215 No existe la excepción del concepto para el em- El empleado no tiene definida la excepción de ese con -
pleado cepto.
216 El pasaporte y su duplicado no están sincroni- Escriba otra vez los dos pasaportes que se piden, pues
zados puede haber cometido algún error de escritura al definir al-
guno de los dos. Ambos deben contener lo mismo.
217 No hay conceptos de tipo unidad a incluir en la Debe definir por lo menos un concepto cuyo monto se base
nómina en unidades para entrar a la opción.
218 No existen fórmulas para calcular el monto de la Debe definir las fórmulas necesarias para calcular el monto
liquidación. de la liquidación del empleado.
219 El empleado se encuentra dado de baja. El estado del empleado no es el de activo.
220 No existe la zona de salario mínimo del D.F. Dé de alta esta zona y defínala en los parámetros fiscales.
221 No hay deducciones dadas de alta Deben haber deducciones para entrar a la opción.
222 Existen otros procesos activos No deben haber otras ventanas del sistema abiertas para
entrar al proceso que desea ejecutar.
223 No hay fórmulas dadas de alta Debe dar fórmulas de alta para entrar a esa opción.
224 No hay ningún concepto disponible Todos los conceptos están incluidos en las relaciones con-
cepto-empleado.
225 No hay ningún concepto seleccionado No hay ningún concepto en las relaciones concepto-em-
pleado.
227 No se ha registrado la nómina de la frecuencia Antes de ejecutar el proceso, registre la nómina de la fre-
de pago ZZZZ cuencia de pago indicada.
228 No se ha registrado un movimiento de la nómina Registre los movimientos que faltan de la nómina de la fre-
de la frecuencia de pago ZZZZ cuencia de pago indicada.
229 No se han cerrado todos los meses hasta el 12 Debe efectuar todos los cierres de mes del año.
230 No existe el departamento del empleado %s El departamento del empleado no está dado de alta en el
archivo de departamentos.
231 No está definida la fórmula del ISPT anual en los Indique la fórmula con la que se calcula el ISPT anual en
parámetros fiscales parámetros fiscales de configuración.
232 No existe la fórmula ZZZZ No se encuentra la fórmula indicada en el archivo de fór-
mulas.
233 Número de período inválido El número de mes no entra en el rango de 1 a 12.
234 El número de póliza no puede ser cero Escriba un número de 1 a 65535.
235 El número de póliza no puede ser mayor a Escriba un número menor o igual a 65535.
65535
236 El siguiente número de póliza a dar de alta en Indique un número de póliza mayor al que intentó dar de
contabilidad ya tiene una dada de alta alta.
237 Inserte su disco de respaldo número 99 en el Inserte el disco de su respaldo cuyo número consecutivo es
drive Z:. el indicado y después presione "OK" para continuar.
238 No se copió el archivo completamente al direc- Debido al error que se presentó anteriormente, un archivo
torio destino que estaba segmentado en su respaldo, no se completó en
el disco destino, por lo tanto, quedó dañado y usted debe
corregir la causa del problema y reintentar.
239 No se pudieron cerrar los archivos abiertos en la El proceso al que usted entró requiere uso exclusivo de to-
aplicación dos los archivos de la empresa. El sistema falló al intentar
cerrar los que estaban abiertos. Cierre todas las ventanas
activas y vuelva a entrar a la opción.
240 Favor de actualizar el calendario y parámetros El calendario del IMSS no tiene actualizadas todas las fe-
del IMSS chas, y no están completos los parámetros del IMSS.
241 Fecha de cálculo debe ser mayor a la fecha an- Indique una fecha mayor a la del cálculo anterior que había
terior realizado.
242 Ya existe el archivo auxiliar para la recuperación Reintente la verificación de archivos.
243 No se pudo renombrar el archivo dañado para la Reintente la verificación de archivos.
recuperación
244 No se pudo abrir el archivo auxiliar para recupe- Verifique la posible causa entre los errores de
ración. Estado=%d esta tabla de mensajes. Si la puede corregir, reintente la ve-
rificación de archivos.
245 No deben haber archivos de este sistema abier- El proceso al que usted entró requiere uso exclusivo de to-
tos en otra aplicación o estación dos los archivos de la empresa. El sistema encontró archi-
vos abiertos en otra corrida del sistema en la misma compu-
tadora o en otra estación de trabajo. Salga de todas las
otras instancias o estaciones y reintente el proceso.
246 Se encontraron errores en el archivo. Baje su El proceso de verificación no pudo recuperar su archivo da-
respaldo ñado exitosamente. Si había obtenido un respaldo antes de
intentar este proceso, restáurelo y si puede corregir las cau-
sas que impidieron que se recuperara el archivo, reintente la
verificación. De no poder recuperar su información mediante
este proceso, restuare el respaldo previo al que sacó antes
de intentar la verificación.
247 Proceso delicado. Antes de ejecutarlo, respalde Es muy recomendable que antees de ejecutar este proceso,
en un directorio diferente del que acostumbra respalde sus archivos en un directorio de su disco duro o
juego de diskettes distinto al que usted acostumbra utilizar
para efectuar sus respaldos, para evitar que se afecten los
archivos de su respaldo anterior y, en caso de que definiti -
vamente no pueda corregir los archivos dañados, restaure
su respaldo anterior y no el que haga antes de correr este
proceso.
248 ¿Desea desplegar los datos para el empleado Conteste afirmativamente si desea obtenerlos.
indicado ?
249 Se encontraron errores en el archivo, se El archivo tiene errores y el sistema intentará recuperar su
realizará recuperación de datos información en un archivo libre de errores.
254 No se pudo abrir el archivo fuente Indique un nombre de archivo válido
255 Número de nómina no es válido Indique el último número de nómina calculado que no ha
registrado o el siguiente número a la última registrada.
256 Línea 99.- No se pudo insertar el registro del Probablemente ya exista un empleado con esa clave, co-
empleado rríjala en esa línea del archivo fuente y vuelva a intentar im-
portarlo.
257 Línea 99.- La línea está truncada Se encontró un retorno de carro antes de que se terminaran
de leer todos los datos de la línea. Verifique su archivo
fuente.
258 Línea 99.- El formato de la fecha es incorrecto" La fecha contiene caracteres que no son dígitos o son dife -
rentes a los separadores definidos en el formato de archivo
que se está utilizando, o el orden de las partes de la fecha
es diferente al del archivo fuente. Verifique y corrija.
259 Línea 99.- No existe la frecuencia de pago del Verifique que la frecuencia de pago del empleado que se
empleado" encuentra en esa línea exista en el catálogo de frecuencias.
260 Línea 99.- No existe el departamento del em- Verifique que el departamento del empleado que se encuen-
pleado" tra en esa línea exista en el catálogo de departamentos.
261 Línea 99.- La longitud de la clave del empleado Verifique que la clave del empleado que se encuentra en
es cero" esa línea no sea nula (tenga contenido).
262 Línea 99.- La fecha de ingreso del empleado es Verifique que la fecha del empleado que se encuentra en
incorrecta" esa línea sea una fecha válida.
263 Línea 99.- Tipo de empleado incorrecto. Verifique que el tipo del empleado que se encuentra en esa
1=Confianza, 2=Sindicalizado línea tenga uno de los dos valores indicados.
264 Línea 99.- Forma de pago incorrecta. 1=Efectivo, Verifique que la forma de pago del empleado que se en -
2=Cheque cuentra en esa línea tenga uno de los dos valores
indicados.
265 Línea 99.- Las horas por día no pueden ser cero Verifique que la jornada de trabajo del empleado que se en-
cuentra en esa línea no sea de cero horas.
266 Línea 99.- El salario diario no puede ser menor o Verifique que el salario diario del empleado que se encuen -
igual a cero tra en esa línea no sea igual a cero.
267 Línea 99.- El salario diario integrado no puede Verifique que el salario diario integrado del empleado que
ser menor o igual a cero se encuentra en esa línea no sea igual a cero.
268 Línea 99.- El turno del empleado sólo puede ser Verifique que el turno del empleado que se encuetra en esa
de 1 a 3 línea tenga uno de los tres valores indicados.
269 Línea 99.- No existe la zona de salario mínimo Verifique que la zona de salario mínimo del empleado de
del empleado esa línea exista en el catálogo de zonas de salarios mí-
nimos.
270 270: Línea 99.- Estado del empleado incorrecto. Verifique que el estado del empleado que se encuentra en
1=Activo, 2=Inactivo esa línea tenga uno de los dos valores indicados.
271 271: Línea 99.- La fecha de egreso del empledo Verifique que la fecha de egreso del empleado que se en -
es incorrecta cuentra en esa línea sea un fecha válida.
272 272: Línea 99.- Tipo de separación incorrecta. Verifique que el tipo de separación del empleado que se
1=Voluntaria, 2=Involuntaria encuentra en esa línea tenga uno de los dos valores indi -
cados.
273 273: Línea 99.- Tipo de salario incorrecto. 1=Fijo, Verifique que el tipo de salario del empleado que se en -
2=Variable, 3=Mixto cuentra en esa línea tenga uno de los tres valores indi -
cados.
274 Se darán de baja todas las referencias del em- Conteste afirmativamente si desea que se den de baja to-
pleado. ¿Está seguro? dos los registros de otros archivos que tengan relación con
el empleado, como préstamos, pagos, faltas, estados de
cuenta del fondo de ahorro, etc.
275 No se pudo escribir en el archivo de errores El sistema no pudo insertar un error en el archivo de errores
del enlace.
276 No se puede dar de baja al administrador del sis- Indique un nombre de usuario diferente al del administrador
tema del sistema.
277 Guardar datos del empleado ZZZZ Responda afirmativamente si desea que se guarden los da-
tos anteriores del empleado indicado.
278 El empleado no tiene la frecuencia de pago indi - Verifique que el empleado tenga la frecuencia de pago indi-
cada cada.
279 No hay conceptos no definidos para el empleado Verifique que existan conceptos no definidos en las relacio -
nes concepto-empleado del empleado.
280 No hay conceptos definidos para el empleado Verifique que existan conceptos definidos en las
reslaciones concepto-empleado del empleado.
281 ¿Desea borrar el concepto? Responda afirmativamente de estar seguro de que desea
dar de baja el concepto.
282 La deducción fue utilizada para otro préstamo Verifique en los otros préstamos del empleado si ya está
del empleado utilizando esa deducción.
283 No se pudo crear la ventana Verifique que haya memoria suficiente para abrir la ventana
indicada y cierre las ventanas innecesarias.
284 Existen empleados sin registrar Verifique que estén registradas todas las nóminas de los
empleados.
285 ¿Eliminar las excepciones anteriores ? Conteste afirmativamente si desea que el empleado cambie
completamente sus relaciones concepto-
empleado por las del nuevo puesto.
286 Sólo se pueden imprimir de 1 a 9 conceptos Indique un número de 1 a 9.
287 Se espera un tipo de concepto P o D El primer carácter de la cuerda debe ser una "P" para de-
signar una percepción o una "D" para una deducción.
288 Los campos de la primera línea deben ser de Dentro de cada cuerda de la excepción de un concepto
tres en tres debe escribir tres datos separados por espacios en blanco.
Estos tres son: una letra para el tipo de concepto
("P"=Percepción, "D"=Deducción), la clave del concepto y
una letra para el tipo de excepción ("U"=Unidades,
"M"=Monto individual).
289 Se espera el tipo de movimiento U o M El último carácter de la cuerda debe ser una "U" para desig -
nar unidades o una "M" para un monto individual.
290 El concepto está inactivo El concepto debe estar activo o sólo activo para esta nó-
mina para que se pueda utilizar.
291 El concepto debe ser pago por unidades El concepto debe ser de tipo pago o descuento por unida -
des para que se pueda utilizar.
292 Debe existir algo en la lista para imprimirlo Si la lista está vacía, no debe intentar ralizar la impresión.
293 Concepto individual inexistente o inactivo No existe el concepto indicado o su estado es inactivo. Veri -
fique que haya escrito su clave correctamente y que esté
activo en la nómina del empleado.
294 ¿Desea dar de alta el YYYY-ZZZZ en la relación El proceso encontró una excepción del concepto ZZZZ que
conceto-empleado? no existía en la nómina del empleadom YYYY. Conteste
afirmativamente si desea que se dé de alta automática -
mente la relación concepto-empleado.
295 ¿Desea activar el YYYY-ZZZZ en la relación El proceso encontró inactivo el concepto ZZZZ en la nómina
concepto-empleado? del empleado YYYY. Conteste afirmativamente si desea
que se active este conceto para el empleado.
296 El concepto no es individual o el tipo de cálculo Para definirle un monto individual al concepto, éste debe ser
es por fórmula de aplicación individual y su cálculo de tipo monto.
297 La suma de enteros y decimales es mayor a 14 La cantidad de dígitos antes del punto decimal más la can-
tidad de dítigos después de éste debe ser menor o igual a
14.
298 Debe escribir un separador de fechas Indique el carácter que se utilizará para separar las partes
de las fechas.
299 Debe escribir un separador de campos Siempre debe indicar el carácter que se utilizará para sepa -
rar los campos.
300 No ha efectuado el cierre de ejercicio. La fecha de fin de la nómina cae dentro del siguiente año.
¿Continuar? Conteste afirmativamente si desea considerar esta nómina
para el año actual; en caso de que la desee considerar para
el año siguiente, no continúe y cierre el año antes de calcu-
larla.
301 No ha efectuado el cierre de bimestre La fecha de fin de la nómina cae dentro del siguiente bimes-
¿Continuar? tre. No continúe y cierre el bimestre si desea considerar
esta nómina para el siguiente bimestre.
302 No ha efectuado el cierre de mes. ¿Continuar? La fecha de fin de la nómina cae dentro del siguiente mes.
No continúe y cierre el mes si desea considerar esta nómina
para el siguiente mes.
303 Sólo puede incluir un acumulado Seleccione un sólo acumulado para el reporte tabular.
304 Se imprimen percepciones o deducciones, no Seleccione percepciones o deduccciones para el reporte ta-
ambas bular.
305 No hay conceptos a imprimir Deben existir conceptos dados de alta.
307 La empresa seleccionada no tiene una empresa Indique un número de empresa que además de existir,
de nómina creada tenga una empresa de nómina creada.
308 Directorio inválido Verifique que exista el directorio que indicó.
309 No puede ser cero Indique un valor diferente de cero para este campo
310 Existen empleados con la frecuencia indicada Verifique que no existan empleados en la frecuencia de
pago antes de darla de baja.
484 Todos los archivos de Z:\ZZZZ\ZZZZ serán bo- Continúe si está seguro de que puede borrar todos los ar-
rrados chivos existentes en el directorio indicado.
485 No existe el archivo o directorio Verifique que exista el archivo o directorio indicado.
486 Error de escritura al copiar el archivo Verifique que el disco a donde se van a copiar los datos
tenga espacio suficiente. Otra causa puede ser que esté
dañado el disco o protegido contra escritura o su cuenta de
la red no tiene derechos sobre ese directorio.
487 Error número 99 del sistema operativo Si no cuenta con referencias técnicas para verificar el nú-
mero de error, consulte a su distribuidor.
489 Archivo inconsistente. 99 registros en cabecera El archivo que se está verificando es inconsistente, por lo
y 99 en datos tanto, probablemente el sistema intentará recuperarlo.
492 Error leyendo protección Verifique que el dispositivo electrónico de protección que se
le proporcionó con el sistema esté correctamente conectado
a su puerto paralelo.
493 Los archivos requieren una versión de Nómina Utilice la última versión de nuestro sistema que se le pro-
más reciente. porcionó para poder correr con su empresa.
500 El usuario no está dado de alta en el sistema Escriba un nombre de usuario correcto. Si no está seguro,
consulte al administrador del sistema, quien le proporcio-
nará un nuevo nombre de usuario o dará de alta su cuenta.
507 Coloque su llave en el puerto paralelo corres- Conecte el dispositivo electrónico de protección que se le
pondiente proporcionó en su puerto paralelo.
563 No se puede crear el espejo del archivo de Verifique el estado del archivo de control. Puede hacerlo
control mediante el proceso de verificación de archivos.
564 No se pudo copiar el archivo de control a su es - Verifique el espacio libre en el disco en que instaló el sis-
pejo tema. En redes, es posible que se esté creando o leyendo
el archivo en otra estación.
565 No se puede crear el espejo del archivo de datos Verifique el estado del archivo de datos del sistema. Puede
del sistema hacerlo mediante el proceso de verifidación de archivos.
566 No se pudo copiar el archivo de datos del sis - Verifique el espacio libre en el disco en que se encuentran
tema a su espejo los archivos de su empresa. En redes, es posible que se
esté creando o leyendo el archivo en otra estación.
567 Se encontraron errores en el archivo de control. El proceso automático de conservación de archivos detectó
Se realizará recuperación de espejo un error en este archivo, por lo cual recuperará la informa -
ción de su archivo espejo.
568 No se pudo copiar el archivo espejo al original. Realice la restauración de su respaldo.
Baje su respaldo
569 Se encontraron errores en el archivo de datos El proceso automático de conservación de archivos detectó
del sistema. Se realizará recuperación de espejo un error en este archivo, por lo cual recuperará la informa -
ción de su archivo espejo.
570 No se pudo reinsertar el registro del administra- Se encontró un error en el archivo de pasaportes. El
dor del sistema. Baje su respaldo proceso automático de conservación de archivos creó uno
nuevo, mas no pudo insertar el registro del administrador
del sistema. El administrador deberá realizar la restauración
de su último respaldo al entrar al sistema.
571 No se pudo crear el archivo de pasaportes. Baje Se encontró un error en el archivo de pasaportes. El
su respaldo proceso automático de conservación de archivos intentó
crear uno nuevo. El administrador deberá realizar la
restauración de su último respaldo al entrar al sistema.
572 El archivo de pasaportes está dañado. Llame al El usuario no es el administrador del sistema. Es necesario
administrador del sistema que se proporcione el nombre de usuario y pasaporte del
administrador del sistema para que entre a realizar la res-
tauración de los archivos.
573 Se ha creado el archivo de pasaportes. Por fa- Se encontró un error en el archivo de pasaportes. El
vor, de nuevamente de alta a los otros usuarios proceso automático de conservación de archivos creó uno
nuevo e insertó el usuario del administrador del sistema,
quien deberá dar de alta nuevamente a todos los demás
usuarios, pues se perdieron sus cuentas en el proceso.
600 La fórmula ya existe Escriba un nombre de fórmula distinto.
601 La fórmula no ha sido definida Escriba un nombre de fórmula que exista en el archivo de
fórmulas.
602 Alguna percepción/deducción utiliza esta fór- No puede dar de baja la fórmula, pues sirve para el cálculo
mula de algún concepto.
603 Fórmula usada en parámetros fiscales No puede dar de baja la fórmula, pues sirve para el cálculo
de alguno de los parámetros fiscales.
605 Símbolo no definido: ZZZZ No se pudo encontrar el símbolo entre ninguno de los con-
ceptos, fórmulas, unidades, tablas, etc.
606 Clave no válida La clave no debe ser nula.
607 Error de sintaxis en la expresión Verifique que el cálculo expresado sea consistente y lógico.
No incluya en su expresión cosas como ")(", "**", caracteres
especiales, dos operandos juntos, paréntesis desbalancea-
dos, demasiados parámetros en una función o tabla, etc.
608 Percepción no definida: ZZZZ Verifique que la parte que sigue al prefijo corresponda a la
la clave de la percepción correcta.
609 Deducción no definida: ZZZZ Verifique que la parte que sigue al prefijo corresponta a la
clave de la deducción correcta.
610 Fórmula no definida: ZZZZ Verifique que la parte que sigue al prefijo corresponda a la
clave de la fórmula correcta.
611 Tabla no definida: ZZZZ Verifique que la parte que sigue al prefijo corresponda a la
clave de la tabla correcta.
612 Función no definida: ZZZZ Verifique que el nombre de la función que está utilizando
esté escrito correctamente.
613 (DDE) El envío de datos no tuvo éxito Vuelva a intentar o abra otra conversación de DDE.
614 (DDE) Número máximo de ligas excedido. Cierre las conversaciones que sean necesarias.
615 (DDE) La liga ya fue establecida anteriormente" No intente abrir otra vez esa conversación, utilice la que ya
estableció.
616 La clave contiene símbolos inválidos. Escriba una clave que sólo contenga letras del alfabeto,
números y líneas bajas (_).
617 La fórmula indicada no puede ser borrada. Verifique que esa sea la fórmula que desea borrar.
618 Símbolo inválido para préstamos: ZZZZ Verifique que la parte que sigue al prefijo corresponda al
préstamo correcto.
619 El archivo ya existe. ¿Desea sobreescribirlo? Tenga mucho cuidado antes de contestar esta pregunta.
Conteste afirmativamente sólo si está completamente se-
guro de que puede perder la información que contiene el ar-
chivo ya existente sobre el que se va a escribir el nuevo.
620 Nombre de archivo incorrecto Especifique una ruta de acceso correcta (directorio) o un
nombre de archivo válido para MS-DOS.
621 El R.F.C. del empleado debe tener al menos 13 Verifique que en el catálogo de empleados, el R.F.C. con-
caracteres tenga los cuatro caracteres derivados del nombre, los seis
de la fecha de nacimiento y los tres de la homoclave. No
importa si le inserta guiones.
622 El no. de afil. al IMSS deben ser sólo números y Debe especificar un número de afiliación al IMSS que con-
al menos 11 dígitos tenga al menos 11 dígitos. No importa si le inserta guiones.
700 División entre cero. Al evaluar una fórmula se provocó una división entre cero.
701 Símbolo no definido en la fórmula. Existe un símbolo en la fórmula que no es válido.
702 Insuficiente memoria para evaluar la fórmula. No hay suficiente memoria (RAM) para evaluar la fórmula.
703 "Stack Overflow. El límite del stack fue excedido.
704 Parámetros inválidos para función. Se especificaron menos parámetros que los requeridos por
la función.
5001 Parámetro de bloqueos fuera de rango. El parámetro debe estar comprendido entre 1 y 255. Verifi-
que en el archivo Win.ini, sección [Nomina] en la línea de
Btrieve que este dato sea correcto (Parámetro L: ).
5002 Error de alojamiento de memoria. Btrieve no pudo apartar toda la memoria solicitada. Deberá
disminuir la carga de memoria mediante el parámetro M:nn
en el archivo Win.ini.
5003 Parámetro de memoria muy pequeño. Similar al error 5002, en lugar de disminuir el valor del pa-
rámetro M:nn, se debe aumentar.
5004 Tamaño de página fuera de rango. El parámetro P: de Btrieve debe tener un valor que sea múl-
tiplo de 512. Modificar en el Win.ini.
5005 Unidad inválida para preimágenes. La unidad especificada para los archivos pre-imagen debe
tener la misma ruta, aunque sea en otro disco, que la que
tiene Btrieve (Parámetro I: en el Win.Ini).
5006 Tamaño de buffers fuera de rango. El parámetro B: de btrieve dentro del archivo Win.Ini debe
estar entre 1 y 64.
5007 Parámetro de archivos fuera de rango. El parámetro F: de btrieve dentro del archivo Win.ini debe
tener un valor entre 1 y 255.
5008 Parámetro inválido de inicialización. Alguno de los parámetros de Btrieve en el archivo Win.ini es
incorrecto.
5009 Archivo de transacciones no válido. El archivo de transacciones de Btrieve debe hacer
referencia al archivo TRANCP.TRN.
5010 Error al accesar archivo de control de transac- Al tratar de recuperar una transacción, el manejador de ar-
ciones. chivos encontró algún error al tratar de leerlo. Verifique sus
archivos utilizando el proceso de Verificación de archivos
del sistema.
5011 Buffer de compresión fuera de rango. El parámetro U: de Btrieve en el archivo Win.Ini debe tener
un valor entre 1 y 64.
5014 Hay archivos abiertos o transacciones abiertas. Se intentó cerrar Btrieve cuando habían archivos abiertos.
Verifique sus archivo mediante el proceso de Verificación
de archivos.
5016 Btrieve ya ha sido inicializado. Se trató de inicializar Btrieve y ya se había efectuado el pro -
ceso.
6001 Memoria Insuficiente Similar al error 5002.
6002 Parámetros Inválidos. Similar al error 5008.
6003 No se permiten accesos locales. El Requester sólo permite el acceso a archivos que estén
en una servidora.
6005 Versión Inválida de SPX. Se requiere de una versión de SPX 2.0 o mayor en su red.
6007 No hay espacios disponibles para una nueva Se llegó al número máximo de aplicaciones abiertas que
tarea. hacen accesos al Requester.

8.4.- La ayuda en línea.


La ayuda en línea, es un refuerzo importante para que usted supere con rapidez el
aprendizaje necesario para implementar su sistema. En la ayuda en línea se pre-
senta una explicación más exhaustiva de los procesos que incluye Nómina Integra
(es realmente el manual de referencia).
La actual versión del sistema y las versiones posteriores tendrán la misma presen-
tación, ya que es más rápido, fácil y menos tedioso el aprendizaje por computadora
y al mismo tiempo que se va recorriendo el sistema, pero si usted prefiere el docu-
mento escrito, esta ayuda en llínea se puede imprimir, como se explica más ade-
lante.

8.4.1.- Qué es la ayuda en línea.


La ayuda en línea es el principal auxiliar del usuario para operar e implementar el
sistema correctamente. Usted puede hacer uso de esta herramienta al mismo
tiempo que implementa el sistema, o lo puede llevar a cabo en forma independiente
antes de iniciar la operación de su Nómina Integra.
Si usted hace llamado a la ayuda en línea desde la operación del sistema, se le
presenta el tema relacionado con la parte del sistema que está operando en ese
momento.
Antes de empezar a hacer uso de la ayuda en línea, es importante leer primero la
siguiente sección, para conceptualizar esta herramienta.
8.4.2.- Estándares de operación y partes que integran a la ayuda
en línea.
El identificar las partes de la ayuda en línea es importante para que usted la maneje
como si se tratara de un libro escrito en su computadora.
Al momento que la ayuda en línea se presenta, la acompañan 5 botones cuadrados
en la parte superior. La forma estándar de tener acceso a estas opciones por me -
dio de teclado, es oprimiendo ALT + LETRA SUBRAYADA .
Cuando estas opciones tienen una tonalidad débil, significa que no están habilita-
dos. Cada uno de estos tiene su función específica, que se explica a continuación:
· Indice (index). Esta opción regresa el cursor al índice general de la ayuda en lí-
nea, independientemente del tema que se encuentre consultando en ese mo-
mento.
· Atrás (back). Esta función nos hace retroceder a través de los temas, en la
misma secuencia en que fuimos avanzando. Por ejemplo: si al entrar a la
ayuda en línea consultó primero "Configuración de la empresa", después
"Empleados" y actualmente se encuentra en "Cálculo de nómina" y oprime
Atrás, lo regresa a Empleados. Repitiendo la operación, regresa a
Configuración, etc.
· <<Hojear (Browse). Esta opción cambia el cursor a temas anteriores del mismo
ramo de opciones, sin necesidad de regresar al tema padre. Por ejemplo; Los
temas del menú de configuración están ligados a este tronco. Existen las opcio-
nes de:
Empresa
Sistema
Tablas
Monedas, etc.
Si el tema que se está consultando es el último de la lista, esta opción lo regresa
uno a uno, y al llegar a Empresa se inhabilita.
· Hojear>> (browse). Esta opción opera en igual forma que la anterior, pero en
sentido contrario.
· Buscar (search). Está opción está habilitada en Windows, pero no en nuestro
sistema de nómina. El objetivo de ésta es buscar de entre todas las palabras
que tienen una definición, en qué tema o temas están incluidas.
A continuación se listan las opciones contenidas en el menú de la ayuda en línea,
explicando los estándares de operación que se usan para trabajar dentro de estas
opciones.

El índice de la ayuda en línea.


Todos y cada uno de los temas se distinguen por estar subrayados. Para moverse
a través de los diferentes temas, se hace uso de la tecla de TAB. Una vez que está
situado el cursor sobre el tema que usted requiere investigar, oprima ENTER. Para
avanzar en el contenido del tema, haga uso de las TECLAS DE DIRECCIÓN o de las te-
clas PAGE UP y PAGE DOWN para avanzar y retroceder dentro del texto de la ayuda
en línea. Para retroceder al tema anterior, una vez que estudia el actual, oprima la
tecla F9, y para abandonar la ayuda en línea desde cualquier tema oprima ALT +
F4. Para seleccionar un tema con el ratón, se debe situar el cursor de éste sobre el
tema deseado y oprimir el botón del ratón.
Existen dentro de los temas palabras cuyo significado se puede investigar. Estas
palabras aparecen con un subrayado punteado. Para consultar su significado, se
debe mover por medio de la tecla de TAB y presionar y mantener presionado la
tecla ENTER durante el tiempo que se lee el significado.
Con el ratón, se posiciona el apuntador de éste sobre la palabra y se presiona y se
mantiene presionado el botón del ratón, durante el tiempo que se lee el significado.

Uso del teclado.


Una explicación completa de la forma en cómo se usa el teclado dentro de Win -
dows, se proporciona en este tema. Esta explicación se obtiene directamente de
Windows.

Ayuda de la ayuda en línea.


Para una referencia completa de cómo usar la ayuda en línea, usted puede hacer
accesos a esta parte (la cual la proporciona directamente Windows). En caso de te -
ner alguna dificultad en la operación, lea a detalle esta opción que se presenta en el
menú de la ayuda.

8.4.3.- Las dos formas de operar la ayuda en línea.


Existen dos diferentes maneras de hacer accesos a la ayuda en línea. Se puede re-
correr ésta sin estar operando el sistema (en forma independiente). En este caso,
se hacen accesos al índice general de la ayuda en línea.
La segunda forma de operarla, la más común, es consultar el tema específico que
se está operando en el momento que se requiere de ayuda.
Iniciamos con esta última opción:
· Acceso de la ayuda en línea cuando se está operando el sistema . La forma
más común de solicitar ayuda es ésta, puesto que se consulta el tema de la
ayuda relacionado con el proceso del sistema que se encuentre operando. Exis-
ten dos posibilidades: por medio de teclado y por medio de ratón. Iniciamos
explicando la primera opción:
Con el teclado: Seleccione el menú que requiera investigar, oprimiendo ALT +
LETRA SUBRAYADA . Si dentro del menú requiere una opción específica,
oprima la letra subrayada (el mnemónico) de éste. Espere a que aparezca la
ventana de la opción y oprima F1 para consultar la ayuda en línea. Después
de unos segundos, aparece el tópico referente a la parte del sistema en que
se encuentre.
La ayuda correspondiente al submenú requerido también se puede accesar
cuando el cursor está en el submenú (antes de pasar a la ventana de la op-
ción). Para llegar hasta aquí lo hace por medio de las TECLAS DE DIRECCIÓN
y, desde aquí, oprima F1.
No todas las opciones tienen ayuda en línea, porque en el manual se expli-
can algunos temas. Si usted oprime F1 y no obtiene respuesta, es que no
hay ayuda en línea para esa opción.
Si el tópico tiene varios temas, recórralos por medio de la tecla TAB, y una
vez posicionado el cursor en el tema requerido, oprima ENTER.
Para avanzar en el texto del tema, haga uso de las TECLAS DE DIRECCIÓN o
utilice las teclas PAGE UP y PAGE DOWN. Después de que el tema a estudiar
esté claro, puede regresar al sistema oprimiendo las teclas ALT + F4.
En caso de querer repasar más de una vez el tema, puede regresar al inicio
de éste antes de abandonarlo oprimiendo CTRL + HOME, y repetir el procedi-
miento anterior hasta comprender perfectamente lo que la ayuda explica.
Para llegar directamente hasta el final de un tema, oprima las teclas CTRL +
END.
Con el ratón: El uso del ratón en la ayuda en línea es sencillo. Todos los bo-
tones se seleccionan presionando el botón del ratón, una vez que el apunta-
dor del ratón esté situado en el lugar adecuado.
Igual que para seleccionar un tema (todo texto subrayado), o para consultar
el significado de una palabra con subrayado punteado. En esta última opción,
la diferencia es que debe mantener presionado el botón del ratón hasta que
termine usted de leer la definición del término.
El uso del ratón tiene una opción interesante. Se puede usar antes de operar
el sistema y de capturar datos. Se llama opción de contexto sensitivo. Por
medio de ésta, usted puede repasar toda la ayuda en línea con el ratón,
como si estuviera operando el sistema. La diferencia es que en lugar de ha-
cer accesos a las ventanas de las opciones, se va recorriendo toda la ayuda
en línea del sistema.
Para ejecutar esta opción, presione las teclas SHIFT + F1 al mismo tiempo y
el apuntador del ratón se ve acompañado de un signo de interrogación que
cierra (?), de modo que cada vez que entre a una opción del sistema,
consultará la ayuda en línea referente a cada opción que se recorra. Para
regresar el ratón al modo de operación normal (del sistema), presione ESC.
· Acceso a la ayuda en línea en forma independiente al sistema. El uso de
esta opción es menos frecuente que la anterior, pero también es útil. Se reco-
mienda recorrer la ayuda en línea del sistema, antes de iniciar la captura de
datos y la operación de éste.
Para lograr el acceso de la ayuda en línea sin cargar el sistema de Nómina, es-
criba lo siguiente en la línea de comando del sistema operativo:
Win Winhelp Nomina.hlp
A continuación, le aparece el índice de la ayuda en línea. A partir de este mo -
mento, usted lo puede operar de la misma forma como se explicó anteriormente.
Para abandonar la ayuda en línea, oprima ALT + F4 y el cursor pasará a la
ventana de otra aplicación activa. En caso de estar consultando la ayuda en lí -
nea de Windows, al oprimir las teclas anteriores, el cursor regresa a éste.
8.5.- Movimiento en la ventana de reportes.
En este capítulo, se explica como aprovechar al máximo la capacidad
limitada del monitor para efectuar una consulta óptima de los reportes por
pantalla. Esto tiene un manejo particular, similar al que se emplea en las
hojas de cálculo y se detalla a continuación.

8.5.1.- División del video para consulta de reportes.


Los reportes por pantalla tienen el mismo formato que los reportes en papel. Esto,
en la forma tradicional de consultarlos, los haría poco útiles. Por tal motivo, nues-
tros sistemas tienen la posibilidad de dividir la ventana hasta en cuatro divisiones,
cada una con su área de desplazamiento independiente para consultarlos con éxito.
Se recomienda al usuario imprimir los reportes por pantalla por rangos, ya que la
impresión por pantalla tiene por objeto verificar los reportes antes de enviarlos a la
impresora para ahorrar papel, pero muchas veces no sustituye a estos últimos.
El objetivo de dividir la pantalla, es que usted mantenga fijos ciertos datos que le
sirven de referencia y acerque a ellos otros datos que se pueden encontrar alejados
en los extremos izquierdo o derecho de su pantalla, para la consulta del reporte.
Este movimiento de los datos se efectúa en forma horizontal.
También el desplazamiento se puede hacer en forma vertical hacia arriba o abajo,
por medio del área de desplazamiento vertical que aparece en el extremo derecho
de su monitor.
A continuación se explica cómo se hacen las divisiones:
Con el teclado: Oprima CTRL + +, para hacer la primera división de la ventana. A
continuación le aparece una raya vertical gruesa, que marca donde se efectuó la
división. El tamaño de la división se puede modificar de acuerdo a su necesidad
de consulta. Esta raya se puede mover hacia la derecha o la izquierda según lo
requiera su reporte. Esto se hace oprimiendo la tecla CTRL en combinación con
las TECLAS DE DIRECCIÓN izquierda o derecha, y soltándolas en el punto en
donde se requiera fijar la raya de división. Una vez que la división está como
usted la require, puede empezar a llevar a cabo el moviemiento de los datos.
Cada división que usted abre, tiene su área de desplazamiento independiente;
pero el control sólo puede estar en una. Al inicio, el control lo tiene la división
que se encuentra en el extremo izquierdo. Para cambiar el control, use la tecla
Tab. Al oprimirlo, el control se va cambiando a la ventana de la derecha y
desaparecen las flechas de la área de desplazamiento de la ventana que pierde
el control. Sólo la división que tiene el control tiene flechas en la barra de
desplazamiento. Para posicionar los datos en la división que tiene el control, use
las Teclas de dirección izquierda o derecha. También se puede hacer
desplazamiento horizontal hacia los extremos con una sola instrucción. Presione
Home para situar la división que tiene el control en el extremo izquierdo del
reporte. Presione End para posicionarla en el extremo derecho. Usted puede
particionar la ventana hasta en cuatro divisiones. Cada vez que requiera abrir
una nueva división, use Ctrl + +. Para cerrar divisiones abiertas, use Ctrl + -.
Las divisiones que se van cerrando desaparecen de la última que haya abierto,
hacia atrás, es decir, primero la última, después la penúltima, etc. El área de
desplazamiento (scroll bar) vertical que aparece en el extremo derecho la
ventana, sirve para avancar hacia abajo o hacia arriba en los datos del reporte.
Esto lo puede hacer utilizando las Teclas de dirección hacia arriba o hacia
abajo, o las teclas Page Up, o Page Down, para avanzar por bloques de datos.
Para abandonar el reporte, oprima la tecla de Esc o seleccione la opción
"Cerrar" ("Close") de la caja del sistema del sistema de la ventana del reporte.
Para abrir el menú de la caja del sistema, presione las teclas Alt + Barra
espaciadora.
Con el ratón: Imprima el reporte que desea consultar por pantalla. Para hacer la
primera división de su ventana, posicione el apuntador del ratón en el lugar
donde quiera hacer la partición y presione el botón del ratón dos veces en suce -
sión rápida. A continuación, le aparecerá la raya en el lugar seleccionado. Para
mover el contenido del reporte, posicione el apuntador del ratón sobre la flecha
izquierda o derecha del área de desplazamiento ("Scroll Bar") de la ventana que
requiera manipular y presione y mantenga presionado el botón del ratón hasta
que los datos se coloquen en el lugar que usted requiere. Para el área de des-
plazamiento vertical, repita el procedimiento anterior. Recuerde que puede divi-
dir la ventana hasta en cuatro partes. Para eliminar divisiones abiertas, posi-
cione el apuntador del ratón sobre cualquier punto del aréa del monitor y pre-
sione el botón contrario del ratón dos veces en sucesión rápida. Inmediata -
mante, se borra la última ventana que usted haya abierto. Repita esta operación
si es necesario. Para abandonar el reporte, presione el botón del ratón dos ve-
ces en sucesión rápida cuando el apuntador del ratón se encuentre en la caja
del sistema de la ventana (en la esquina superior izquierda), o presione el botón
del ratón cuando el botón del apuntador se encuentre sobre la caja del sistema,
y no lo suelte hasta que el apuntador se encuentre sobre la opción de "Cerrar".
Puede combinar el uso del teclado y el ratón de acuerdo a su comodidad.

8.6.- Definición de fórmulas.


Para la correcta definición de las fórmulas mediante las cuales se calculan los con-
ceptos y otros datos que requiere el sistema, es necesario conocer los diferentes
elementos que pueden utilizarse en su definición. Los siguientes párrafos hacen
una descripción de estos elementos para que usted tenga una referencia de cómo
se utilizan.

8.6.1.- Fórmulas.
Entre los elementos que se pueden incluir en las fórmulas, están todas las otras
fórmulas; lo que quiere decir que el resultado de la evaluación de la fórmula (la eje-
cución del cálculo que define) puede ser usado como operando para cálculos arit-
méticos, evaluación de condiciones o como parámetro de funciones (vea más ade-
lante). Para incluir una fórmula en la expresión de otra, debe usar la siguiente con -
vención.
FOR_[#]clave
En donde:
# indica que es una fórmula del sistema. Usted no puede dar de alta o
borrar fórmulas cuyo nombre empiece con el carácter "#", sin em-
bargo, puede modificar su expresión y utilizarlas en las expresiones de
otras fórmulas.
clave Es la clave de la fórmula que se va a incluir, tal como se definió en el
catálogo de fórmulas.

8.6.2.- Operadores.
Los primeros operadores a tratar son aritméticos. Estos operadores normalmente
requieren de dos operandos numéricos que se evalúan de izquierda a derecha, a
menos que el operando derecho esté agrupado (vea agrupadores de expresiones).
El resultado del uso de éstos es un valor numérico, que puede ser utilizado como
operando a su vez. Los operadores aritméticos son los siguientes:

+ Suma de los dos operandos


- Resta del operando izquierdo menos el operando derecho
* Multiplicación de los dos operandos
/ División división del operando izquierdo entre el derecho
^ Elevación del operando izquierdo a la potencia indicada por el operando derecho

Los agrupadores de expresiones se utilizan cuando se desea alterar la evaluación


de una expresión. Al agrupar una parte de una expresión se garantiza que la parte
agrupada se evalúe antes que lo que está fuera de ella. Una expresión agrupada
puede pertenecer a su vez, a un conjunto de expresiones agrupadas (funcionar
como operando numérico de ésta) y puede contener expresiones agrupadas. La
evaluación de agrupaciones anidadas se realiza evaluando primero las agrupacio-
nes más internas.

() Agrupación de expresiones

Los operadores condicionales también se utilizan entre dos operandos numéricos


que se evalúan de izquierda a derecha (excepto cuando el derecho está agrupado)
y el resultado de su uso es un valor numérico que también puede ser utilizado como
operando. Los dos posibles resultados son: 0.0 cuando el valor de verdad de la
condición que evalúan es falso y 1.0 cuando éste es cierto. Los operadores condi -
cionales indican un valor de verdad de cierto cuando se dan las siguientes condi-
ciones:

> El operando izquierdo es mayor que el derecho


< El operando izquierdo es menor que el derecho
= El operando izquierdo es Igual al derecho
>= El operando izquierdo es mayor o igual al derecho
<= El operando izquierdo es menor o igual al derecho
<> El operando izquierdo es diferente del derecho
Los operadores booleanos se utilizan entre dos operandos numéricos interpretados
como valores de verdad, es decir, cada operando es cierto si su valor es diferente
de cero y falso si su valor es cero. Sus operandos se evalúan de izquiera a
derecha, salvo agrupación y el resultado de su uso es un valor numérico que puede
ser usado como operando. Los dos posibles resultados son: 0.0 cuando el valor de
verdad de la condición que evalúan es falso y 1.0 cuando éste es cierto. Los
operadores booleanos indican un valor de verdad de cierto cuando se dan las
siguientes condiciones:

& Los dos operandos son ciertos (su valor es diferentes de cero)
| Uno de los dos operandos es cierto (su valor es cero)

8.6.3.- Funciones.
Las funciones son símbolos cuyo valor de regreso depende del valor de sus pará-
metros y puede ser utilizado como operando. Todas las funciones usan la siguiente
convención:
FUN_nombre (parametro1[{, parametro2}...])
En donde:
nombre Es el nombre de la función.
parametro1 Es el primer parámetro que recibe la función.
parametro2 Es del segundo parámetro en adelante opcionales que recibe la
función.
Las funciones que existen en el sistema son las siguientes:
FUN_SI (Condición, Valor1, Valor2)
Propósito: Regresa un valor numérico, dependiendo del valor de verdad de una
condición.
Parámetros:
Condición Es una expresión numérica utilizada como valor de verdad, es decir,
es cierto si su valor es diferente de cero y falso si su valor es cero.
Valor1 Es una expresión numérica utilizada como valor de regreso de la fun-
ción en caso de que Condición sea diferente de cero. Este valor puede
representar una fecha.
Valor2 Es una expresión numérica utilizada como valor de regreso de la fun-
ción en caso de que Condición sea cero. Este valor puede representar
una fecha.
FUN_DIFFECHA (Fecha1, Fecha2)
Propósito: Regresa un valor numérico que indica el número de días que resultan
de restar una fecha de otra.
Parámetros:
Fecha1 Es una expresión numérica que representa a la fecha utilizada como
minuendo en la resta de fechas.
Fecha2 Es una expresión numérica que representa a la fecha utilizada como
sustraendo en la resta de fechas.
FUN_REDONDEA (Cantidad, Múltiplo)
Propósito: Regresa un valor numérico que indica el resultado de redondear una
cantidad al múltipo siguiente o anterior (dependiendo de lo indicado en
datos del sistema para redondeo de sueldos) más próximo de otra.
Parámetros:
Cantidad Es una expresión numérica cuyo valor se va a redondear.
Múltiplo Es una expresión numérica a cuyo múltiplo se va a redondear el pri-
mer parámetro.
FUN_DIASMES (Mes, Año)
Propósito: Regresa un valor numérico que indica la cantidad de días que tiene un
mes en un año indicado.
Parámetros:
Mes Es una expresión numérica que indica el número de mes cuyo número
de días se va a obtener.
Año Es una expresión numérica que indica el año al que corresponde el
mes indicado.
FUN_MAX (Valor1, Valor2)
Propósito: Regresa el valor numéricamente mayor de los parámetros que
recibe.
Parámetros:
Valor1 Es una expresión numérica utilizada como valor de regreso de la fun-
ción en caso de que sea mayor al segundo.
Valor2 Es una expresión numérica utilizada como valor de regreso de la fun-
ción en caso de que sea mayor al primero.
FUN_MIN (Valor1, Valor2)
Propósito: Regresa el valor numéricamente menor de los parámetros que recibe.
Parámetros:
Valor1 Es una expresión numérica utilizada como valor de regreso de la fun-
ción en caso de que sea menor al segundo.
Valor2 Es una expresión numérica utilizada como valor de regreso de la fun-
ción en caso de que sea menor al primero.
FUN_REDNORMAL (Cantidad, Múltiplo)
Propósito: Regresa un valor numérico que indica el resultado de redondear una
cantidad al múltipo más próximo de otra.
Parámetros:
Cantidad Es una expresión numérica cuyo valor se va a redondear.
Múltiplo Es una expresión numérica a cuyo múltiplo se va a redondear el pri-
mer parámetro.
FUN_INIBIM (Bimestre)
Propósito: Regresa un valor numérico que representa la fecha de inicio del bi-
mestre del IMSS indicado.
Parámetros:
Bimestre Es una expresión numérica que indica el número de bimestre del
IMSS cuya fecha de inicio se va a obtener.
FUN_FINBIM (Bimestre)
Propósito: Regresa un valor numérico que representa la fecha de terminación del
bimestre del IMSS indicado.
Parámetros:
Bimestre Es una expresión numérica que indica el número de bimestre del
IMSS cuya fecha de terminación se va a obtener.
FUN_DIASBIM (Bimestre)
Propósito: Regresa un valor numérico que indica la cantidad de días que tiene el
bimestre del IMSS indicado.
Parámetros:
Bimestre Es una expresión numérica que indica el número de bimestre del
IMSS cuyo número de días se va a obtener.
FUN_ABS (Cantidad)
Propósito: Regresa un valor numérico que indica el valor absoluto (sin signo) de
una cantidad.
Parámetros:
Cantidad Es una expresión numérica cuyo valor absoluto se va a obtener.

8.6.4.- Símbolos.
Los símbolos serán utilizados más comunmente como operandos de cálculos arit-
méticos, evaluación de funciones o parámetros de fórmulas. Todos los símbolos
utilizan la siguiente convención:
prefijo_[clave_]nombre
En donde:
prefijo Es un prefijo que indica el origen del que proviene el dato al que repre-
senta el símbolo. Los prefijos disponibles son:
DGT Datos generales del trabajador
DGE Datos generales de la empresa, parámentros fiscales y del
IMSS.
DNO Datos de la nómina calculada.
PER Percepción.
DED Deducción.
NOM Datos del concepto de la nómina del empleado.
PRE Préstamo.
clave Es la clave de la percepción, deducción o préstamo cuyo dato se va a
utilizar.
nombre Es el nombre del dato al cual representa el símbolo.
Si usted desea conocer una lista completa de los símbolos que puede incluir en las
fórmulas, vea la sección "Tópicos disponibles" en el apéndice "Conversaciones
DDE". Usted puede utilizar todos los símbolos de tipo numérico o fecha que se in-
cluyen en estas tablas. No puede utilizar los símbolos que incluyen el carácter "#" ni
los de tipo alfanumérico incluidos en esa sección.
Aunque los símbolos de tipo fecha en realidad se convierten en expresiones de tipo
numérico, no es recomendable utilizarlos como si fueran operandos numéricos; es
decir, no se deben utilizar directamente con los operadores explicados en la sección
8.6.2, ni como parámetros en las funciones que los utilizan para realizar operacio-
nes matemáticas, ni como parámetros de tablas. Su manejo es más propio como
parámetros de funciones; aunque se pueden utilizar como resultado de la evalua-
ción de fórmulas para pasarse como parámetros en funciones que reciben expre-
siones numéricas que representan fechas o pueden representar fechas, como la
función FUN_SI (). En esta función, como el segundo y tercer parámetros se utilizan
directamente como valor de regreso de la función dependiendo de la condición y no
se realizan operaciones matemáticas con ellos, éstos bien pueden representar
fechas.

8.6.5.- Tablas.
Otro elemento definible por usted son las tablas, cuyo valor de regreso puede ser
usado como operando para cálculos aritméticos, evaluación de condiciones o como
parámetro de funciones. Para incluir una tabla en la expresión de una fórmula, debe
usar la siguiente convención.
TAB_clave (valor)
En donde:
# indica que es una tabla del sistema. Usted no puede dar de alta o bo-
rrar tablas cuyo nombre empiece con el carácter "#", sin embargo,
puede modificarlas y utilizarlas en las expresiones de fórmulas.
clave Es la clave de la tabla que se va a incluir, tal como se definió en el
catálogo de tablas.
valor Es una expresión numérica cuyo valor se utilizará para aplicar a la
tabla.

8.7.- Conversaciones DDE.

8.7.1.- Tópicos disponibles.

Tópicos soportados para DDE.


#NOMINA
#EMPLEADOS
Datos para conversaciones del archivo de empleados.
#PRIMERO
#SIGUIENTE
#ULTIMO
#ANTERIOR

Datos alfanuméricos.

Datos generales de los trabajadores.


DGT_CLAVE Clave del empleado
DGT_NOMBRE Nombre del empleado
DGT_APELLIDOS Apellidos del empleado
DGT_DIRECCION Dirección
DGT_CIUDAD Ciudad
DGT_CODPOSTAL Código postal
DGT_PUESTO Puesto
DGT_LUGARNAC Lugar de nacimiento
DGT_NACIONAL Nacionalidad
DGT_TIPOEMP Tipo de empleado (C:Confianza, S:Sindicalizado, P:Planta, E:Eventual)
DGT_FORMAPAGO Forma de pago (E:Efectivo, C:Cheque)
DGT_ESTADO Estado (B:Baja, A:Activo, I:Inactivo)
DGT_RFC Registro Federal de Contribuyentes
DGT_AFILIMSS Número afiliación del IMSS
DGT_GRUPOIMSS Grupo de cotización
DGT_FRECPAGO Frecuencia de pago

Datos generales de la empresa.


DGE_RAZONSOC Razón social de la empresa
DGE_DIRECC Dirección de la empresa
DGE_CIUDAD Ciudad
DGE_PAIS País
DGE_CTAEDO Cuenta de estado de la empresa
DGE_RFC Registro Federal de Contribuyentes de la empresa
DGE_REGPATRON Registro patronal del IMSS
DGE_REGCAMCOM Registro de la cámara de comercio

Datos de tipo fecha.

Datos generales de los trabajadores.


DGT_FECHANAC Fecha de nacimiento
DGT_FECHAING Fecha de Ingreso
DGT_FECHREING Fecha de reingreso
DGT_FECHCAMSAL Fecha de cambio de salario
DGT_FECHBAJA Fecha de baja

Datos generales de la empresa.


DGE_FECHAINIEJE Fecha de inicio de ejercicio
DGE_FECHAPTU Fecha del último cálculo del PTU

Datos de la nómina calculada.


DNO_FECHACALCULO Fecha de cálculo de la nómina
DNO_FECHAINI Fecha inicial del período de pago
DNO_FECHAFIN Fecha final del período de pago

Datos numéricos.

Datos generales de los trabajadores.


DGT_TCMONEDA Tipo de cambio de la moneda del empleado
DGT_SALDIA Salario diario
DGT_SALDIAINT Salario diario Integrado
DGT_HORASDIA Horas trabajadas por día
DGT_SALDIAANT Salario diario anterior
DGT_SALDIAINTANT Salario diario Integrado anterior
DGT_DIASPAGMES Días pagados en el mes (999.99)
DGT_DIASPAGAN Días pagados en el año (999.99)
DGT_BASEIMSSBIM Base del IMSS del bimestre
DGT_BASEPTUACT Base para PTU del año actual
DGT_BASEPTUANT Base para PTU del año anterior
DGT_BASEGRAVMES Base gravable del mes
DGT_BASEGRAVAN Base gravable del año
DGT_INGTOTALMES Ingresos totales del mes
DGT_INGTOTALAN Ingresos totales del año
DGT_FALTAINCAN Incapacidades en el año
DGT_FALTAAUSAN Ausencias en el año
DGT_FALTAINCMES Incapacidades en el mes
DGT_FALTAAUSMES Ausencias en el mes
DGT_TINFONAVIT Pagos a Infonavit de la empresa
DGT_TIMSS Pagos al IMSS de la empresa
DGT_TIMPNOMINA Pagos a impuestos sobre nómina de la empresa
DGT_APORTFONDO Total de aportaciones al fondo de ahorro
DGT_FALTAINCBIM Incapacidades en el bimestre
DGT_FALTAAUSBIM Ausencias en el bimestre
DGT_DIASPAGBIM Días pagados en el bimestre
DGT_SALDOPROMFONDO Saldo promedio del fondo de ahorro
DGT_DIASPAGANOANT Días pagados en el año anterior
DGT_PTUIGUAL PTU en base a partes iguales
DGT_PTUSUELDO PTU en base a sueldos
DGT_INGGRAVANOANT Ingresos gravables del año anterior
DGT_INGTOTANOANT Ingresos totales del año anterior
DGT_SALMINZONA Salario mínimo de la zona del empleado
DGT_SALMINANTZONA Salario mínimo anterior de la Zona del empleado
DGT_FALTASPER Ausencias a descontar en el período
DGT_TIPOEMPLEADO Tipo de empleado (0:Confianza, 1:Sindicalizado, 2:Planta. 3:Eventual)
DGT_TURNO Turno del empleado
DGT_DEPTO Departamento del empleado
DGT_FALTASPERINC Incapacidades a descontar en el período
DGT_BASEINFONAVIT Base anual para Infonavit
DGT_BASESAR Base anual para SAR
DGT_BASEINFOBIM Base bimestral para Infonavit
DGT_BASEINFOBIMANT Base bimestral anterior para Infonavit
DGT_FALTASPERINCNODESC Faltas por incapacidad que no se descuentan en el período
DGT_ESTADO Estado del empleado (0:Activo, 1: Inactivo, 2: Baja)
DGT_TIPOSALARIO Tipo de salario (0: Fijo, 1: Variable, 2: Mixto}

Datos generales de la empresa, parámetros fiscales y del IMSS.


DGE_TASAINFVIT Tasa del Infonavit
DGE_PTJEACRE Porcentaje acreditable del salario Mínimo
DGE_IMPTONOMFED Impuesto sobre nómina federal
DGE_IMPTONOMEST Impuesto sobre nómina estatal
DGE_IMSSTRAB Porcentaje de retención al trabajador del IMSS
DGE_IMSSENFMAT Cuota de enfermedad y maternidad de IMSS
DGE_IMSSINV Cuota de invalidez del IMSS
DGE_IMSSGUAR Cuota de guardería del IMMS
DGE_IMSSRIEZGO Prima de riesgo de trabajo del IMSS
DGE_FACSALDIAINT Factor del salario diario integrado
DGE_BASEPTU Base a repartir de PTU
DGE_PTUIGUAL Porcentaje a repartir por igual
DGE_PTUSUELDO Porcentaje a repartir por sueldos
DGE_PTUMAXCONF Porcentaje de sueldo máximo de empleados confianza
DGE_PTUMINEVE Días de trabajo eventuales
DGE_SALMINDF Salario mínimo del D.F.
DGE_SALMINDF Salario mínimo anterior del D.F.
DGE_FACSUBSIDIO Factor de subsidio
DGE_REDONDEARA Redondear cantidades a...
DGE_MESACTUAL Mes actual del sistema (1:Ene, 2:Feb...)
DGE_PTJESAR Porcentaje del Sistema de Ahorro para el Retiro
DGE_BIMESTRE Bimestre actual

Datos de la nómina calculada.


DNO_DIASPAGO Días a pagar en la nómina
DNO_DIASPAGOFRE Días de la frecuencia de pago
DNO_TOTPERCEP Total de percepciones
DNO_TOTDEDUCC Total de deducciones
DNO_TOTPERCEPGR Total percepciones gravables
DNO_TOTPAGOEFE Total a pagar en efectivo/cheque
DNO_MONTOCONCEPTO Monto calculado del concepto en la nómina
DNO_MONTOGRAVABLE Monto gravable del concepto actual
DNO_UNIDADES Unidades a pagar del concepto actual
DNO_RETART86 Total de retenciones del Art. 86 RISR
DNO_PRE_MONTOPAGO Monto del pago del préstamo

Datos de percepciones y deducciones.


naturaleza_clave_MES Acumulado mensual
naturaleza_clave_AÑO Acumulado anual
naturaleza_clave_BIM Acumulado bimestral
naturaleza_clave_MANT Acumulado del mes anterior
naturaleza_clave_AANT Acumulado del año anterior
naturaleza_clave_NMONTO Monto calculado del concepto en la nómina
naturaleza_clave_NMONGR Monto gravable calculado
naturaleza_clave_MONTO Monto del concepto con tipo de cálculo=monto
naturaleza_clave_BIMANT Acumulado del bimestre anterior

En donde:
naturaleza Es un prefijo que indica la naturaleza del concepto. Las opciones son:
PER para percepciones y DED para deducciones
clave Es la clave del concepto cuyo monto se va a utilizar.
La expresión:
PER_HORAS_EXTRAS_AÑO
Se refiere al acumulado anual de la percepción HORAS_EXTRAS del empleado
actual.

Datos opcionales de percepciones y deducciones.


naturaleza_clave_UNID Número de unidades a pagar

En donde:
naturaleza Es un prefijo que indica la naturaleza del concepto. Las opciones son:
PER para percepciones y DED para deducciones
clave Es la clave del concepto cuya cantidad se va a utilizar.
La expresión:
PER_HORAS_EXTRAS_UNID
Se refiere a las unidades de la percepción HORAS_EXTRAS del empleado actual.
Mientras que:
DED_VALES_COMEDOR_UNID
Se refiere a las unidades de la deducción VALES_COMEDOR del empleado actual.

Acumulados mensuales de percepciones y deducciones.


naturaleza_clave_ENE Acumulado de enero
naturaleza_clave_FEB Acumulado de febrero
naturaleza_clave_MAR Acumulado de marzo
naturaleza_clave_ABR Acumulado de abril
naturaleza_clave_MAY Acumulado de mayo
naturaleza_clave_JUN Acumulado de junio
naturaleza_clave_JUL Acumulado de julio
naturaleza_clave_AGO Acumulado de agosto
naturaleza_clave_SEP Acumulado de septiembre
naturaleza_clave_OCT Acumulado de octubre
naturaleza_clave_NOV Acumulado de noviembre
naturaleza_clave_DIC Acumulado de diciembre

En donde:
naturaleza Es un prefijo que indica la naturaleza del concepto. Las opciones son:
PER para percepciones y DED para deducciones
clave Es la clave del concepto cuyo acumulado se va a utilizar.
La expresión:
PER_HORAS_EXTRAS_SEP
Se refiere al acumulado de septiembre de la percepción HORAS_EXTRAS del em-
pleado actual.

Datos para conversaciones de nóminas calculadas.


NOM_#PRIMER
NOM_#SIGUIENTE

Datos de conceptos.
NOM_TIPO Tipo de concepto
NOM_CLAVE Clave del concepto
NOM_MONTO Monto del concepto
NOM_CLAVEFISCAL Indica si es gravable, exento o Art. 86
NOM_MONTOGRAVABLE Cantidad gravable del monto
NOM_FORMAPAGO Forma de pago
NOM_DEPTO Departamento para el cual fue calculada la nómina
Datos de préstamos.
PRE_clave_TOTAL Monto total del préstamo
PRE_clave_PAGO Monto de los pagos a efectuar
PRE_clave_PAGADO Monto pagado hasta el momento

En donde:
clave Es la clave del préstamo cuyo monto se va a utilizar.
La expresión:
PRE_INFONAVIT_PAGADO
Se refiere monto pagado hasta el momento del préstamo INFONAVIT del empleado
actual.

8.7.2- Ejemplo de conversación DDE.


A continuación se muestra un ejemplo de conversación DDE establecida con un
macro en el sistema Microsoft Excel:

Concep_empleados Concep_emple ados


topico =INITIATE("Nomina","#empleados 01")
s tatus =SET.NAME("s tatus ",REQUEST(topico,"#primero"))
=WHILE(NOT(ISERROR(s tatus )))
clave =REQUEST(topico,"dgt_clave ")
=FORMULA(clave )
nombre =REQUEST(topico,"dgt_nombre ")
=SELECT(OFFSET(SELECTION(),0,1))
=FORMULA(nombre )
apellidos =SET.NAME("apellidos ",REQUES T(topico,"dgt_apellidos"))
=SELECT(OFFSET(SELECTION(),0,1))
=FORMULA(apellidos )
topico2 =INITIATE("Nomina",clave)
s tatus 2 =SET.NAME("s tatus 2",REQUEST(topico2,"nom_#primer"))
=WHILE(NOT(ISERROR(s tatus 2)))
clave_con =SET.NAME("clave_con",REQUES T(topico2,"NOM_CLAVE"))
=SELECT(OFFSET(SELECTION(),1,0))
=FORMULA(clave _con)
monto_con =SET.NAME("monto_con",REQUES T(topico2,"NOM_MONTO"))
=SELECT(OFFSET(SELECTION(),1,0))
=FORMULA(monto_con)
s tatus 2 =SET.NAME("s tatus 2",REQUEST(topico2,"NOM_#SIGUIENTE"))
=NEXT()
=TERMINATE(topico2)
s tatus =SET.NAME("s tatus ",REQUEST(topico,"#s iguie nte"))
=SELECT("R[1]C[-2]")
=NEXT()
=TERMINATE(topico)
=RETURN()
En este ejemplo se inicia la conversación con el tópico "#empleados01" (01 indica el
número de empresa) de la aplicación "Nomina", dejando esta conversación como la
activa. Posteriormente obtiene el dato "#primero" (primer empleado) de este tópico
e inicia un ciclo, a partir de este primero, para recorrer todos los empleados si-
guientes.
Con el empleado que se encuentre en ese momento (sea el primero o los
siguientes del archivo), usándolo como tópico; obtiene los datos "dgt_clave",
"dgt_nombre" y "dgt_apellidos" y los despliega en una celda a cada uno.
Utilizando al empleado actual (guardado en la variable clave), inicia otra conversa-
ción con la aplicación "Nomina", dejando esta conversación como la activa. Poste-
riormente obtiene el dato "nom_#primer" (primer concepto de la nómina del em -
pleado) de este tópico e inicia un ciclo a partir de este primero, para recorrer todos
los conceptos siguientes del empleado.
Con el concepto que se encuentra en ese momento (sea el primero o los siguientes
del empleado), usándolo como tópico; obtiene los datos "nom_clave" y
"nom_monto" y los despliega en una celda a cada uno.
Obtiene el dato "nom_#siguiente", que es el siguiente concepto que existe del em-
pleado cuya clave es la conversación activa y regresa al inicio del recorrido de con-
ceptos (para desplegar sus datos).
Una vez que terminó de recorrer todos los conceptos del empleado, termina la con-
versación iniciada con la clave del empleado, dejando nuevamente como activa a la
conversación abierta con el tópico "#empleados01"
Obtiene el dato "#siguiente", que es el siguiente empleado que existe en la conver-
sación "#empleados01" (que es la única activa en este momento) y regresa al inicio
del recorrido de empleados (para desplegar sus datos).
Una vez que terminó de recorrer todos los empleados del tópico "#empleados01"
(todos los existentes en el archivo de empleados), termina la conversación iniciada
con éste y regresa de la ejecución del macro.
A continuación encontramos el resultado de la ejecución de este macro con el cur-
sor posicionado en la celda 1A:

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