FORMATO OE-03

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA DEL CENTRO

Nombre de la actividad : POBLADO DE HUANACO PAMPA, EN EL DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

N° de Convenio de la Actividad: 09-0036-AII-15

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA

Representante Legal: MAURO HUARCAYA PEREZ

Responsable Técnico (RT):

Inspector de la Actividad (IA):

Coordenadas UTM X m (E): 536180.53 Y m (S): 8595033.22
Fecha de Verificación 15.11.2021

1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica y el terreno donde se desarrolla la AII:
- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI X NO
- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI X NO
de ubicación y localización

2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI X NO
correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

3.- Insumos considerados en la ficha técnica

- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI X NO
de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-

4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica, ha verificado:

4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI X NO
4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI X NO
4.3 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI X NO
4.4 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
4.5 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
Si alguna de los items es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-

5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el area a intervenir?:
- Planos de Ubicación y Localización SI X NO

6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:

- Responsable Técnico. SI X NO
- Jefe de cuadrilla SI X NO
- Ayudante de cuadrilla SI X NO
- Guardiania SI X NO
- Costos por Requisitos Previos SI X NO
- Poliza de seguro del participante SI X NO
- Agua para consumo humano SI X NO
- Útiles de Escritorio SI X NO
- Costos por Rendición de Cuentas SI X NO

7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde X
- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI X NO
- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI X NO

8.- Con respecto al desembolso del Programa

- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Pograma? SI X NO
MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 211-2021 APRUEBAN LA TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL PROGRAMA PARA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO
“TRABAJA PERÚ” A FAVOR DE ORGANISMO EJECUTORES DEL SECTOR PUBLICO

67
9.- Pronunciamiento:

Conforme X Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica priorizada, se puede tener los siguientes
pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion
Inmediata, según cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignarà los aspectos que resultaron observados, para que el OE los
subsane en el plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.

     

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:  Renzo Casqui Eguavil Nombre: Hugo Jesus Segovia Leon
Nº Reg. Profesional: 221350 Nº Reg. Profesional: 7834

67
 FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N° 02
MES 2 - (01 AL 27 DE DICIEMBRE)

VALORIZACIÓN Nº 02

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE

HERRADURA DEL CENTRO POBLADO DE HUANACO PAMPA, EN EL DISTRITO
Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: 32 días hábiles Unidad Zonal : HUANCAVELICA
DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.

Costo de la actividad (S/) : 155,915.00 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: CENTRO POBLADO DE HUANACO PAMPA

Paralizacion de Actividad
Aporte del Programa (S/.): 155,915.00 Departamento: HUANCAVELICA
N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: 11/19/2021 12/27/2021 Provincia: ACOBAMBA
Programado:

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA Distrito: PAUCARA

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Costo Unitario Costo Costo
Ítem Partidas Und. Metrado Desagregado (S/) Unitario Parcial Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Valorización
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valoriza-ción Metrado
Total
Total Total Total
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.00.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.50 0.00 200.00 200.00 300.00 0.50 0.00 100.00 100.00 1.00 0.00 200.00 200.00 1.50 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M

01.00.02 und 1.00 156.60 765.22 921.82 921.82 1.00 156.60 765.22 921.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 156.60 765.22 921.82 0.00 0.00 0.00 0.00
(SOPORTE DE MADERA)

01.00.03 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 1094.84 0.39 0.40 0.79 864.92 450.00 175.50 180.00 355.50 644.84 251.49 257.94 509.42 1094.84 426.99 437.94 864.92 0.00 0.00 0.00 0.00

SEÑALIZACION INFORMATIVA DE PREVENCION CONTRA EL COVID-

01.00.04 glb 1.00 0.00 295.00 295.00 295.00 1.00 0.00 295.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 295.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19

01.00.05 POSTES PARA SEÑALIZACION EN OBRAS Ø 3", H=1M, DADOS 0.30M X und 30.00 3.90 15.72 19.62 588.54 30.00 117.00 471.54 588.54 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 117.00 471.54 588.54 0.00 0.00 0.00 0.00

02 SALUD Y LIMPIEZA

LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 )

02.00.01 und 4.00 78.00 713.75 791.75 3,167.00 4.00 312.00 2855.00 3167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 312.00 2855.00 3167.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERIOR

02.00.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS mes 1.50 39.00 60.00 99.00 148.50 0.50 19.50 30.00 49.50 1.00 39.00 60.00 99.00 1.50 58.50 90.00 148.50 0.00 0.00 0.00 0.00

02.00.03 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 4.00 4.88 55.00 59.88 239.50 4.00 19.50 220.00 239.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 19.50 220.00 239.50 0.00 0.00 0.00 0.00

02.00.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 32.00 13.00 0.00 13.00 416.07 10.00 130.00 0.02 130.02 22.00 286.00 0.04 286.05 32.00 416.01 0.06 416.07 0.00 0.00 0.00 0.00

02.00.05 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.50 0.00 40.00 40.00 60.00 0.50 0.00 20.00 20.00 1.00 0.00 40.00 40.00 1.50 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y

03.00.01 m2 1459.78 1.30 0.00 1.30 1,898.01 520.00 676.10 0.00 676.10 939.78 1221.90 0.00 1221.90 1459.78 1898.01 0.00 1898.01 0.00 0.00 0.00 0.00
VEGETACIÓN

03.00.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 912.36 0.47 0.19 0.65 596.23 310.00 145.08 57.51 202.59 602.36 281.90 111.74 393.64 912.36 426.98 169.24 596.23 0.00 0.00 0.00 0.00

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01 EXCAVACIÓN

EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL

04.01.01 m 7,298.90 1.56 0.00 1.56 11,386.28 2450.00 3822.00 0.00 3822.00 4848.90 7564.28 0.00 7564.28 7298.90 11386.28 0.00 11386.28 0.00 0.00 0.00 0.00
SECC. PROM. 0.50X0.20M

04.01.02 EXCAVACION DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINAS und 2.00 78.00 0.00 78.00 156.00 2.00 156.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 156.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04.02 PERFILADO

04.02.01 PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS TERRENO NORMAL m2 21896.70 1.30 0.00 1.30 28,470.09 7500.00 9751.50 0.00 9751.50 14396.70 18718.59 0.00 18718.59 21896.70 28470.09 0.00 28470.09 0.00 0.00 0.00 0.00

05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS

05.01 ACARREO

05.01.01 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 693.40 39.00 0.00 39.00 27,042.60 209.94 8187.66 0.00 8187.66 483.46 18854.94 0.00 18854.94 693.40 27042.60 0.00 27042.60 0.00 0.00 0.00 0.00

05.02 ELIMINACION

05.02.01 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M m3 797.40 15.60 0.00 15.60 12,439.44 248.95 3883.62 0.00 3883.62 548.45 8555.82 0.00 8555.82 797.40 12439.44 0.00 12439.44 0.00 0.00 0.00 0.00

06 KIT

06.00.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 0.00 11302.00 11,302.00 11,302.00 1.00 0.00 11302.00 11302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 11302.00 11302.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06.00.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 0.00 19560.00 19,560.00 19,560.00 1.00 0.00 19560.00 19560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 19560.00 19560.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50
06.00.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 0.00 3470.00 3,470.00 3,470.00 1.00 0.00 3470.00 3470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3470.00 3470.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07 FLETE

07.00.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 0.00 1000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1000.00 1000.00

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 124,322.00 27,552.07 39,326.28 66,878.35 55,773.93 669.72 56,443.65 83,326.00 39,996.00 123,322.00 0.00 1,000.00 1,000.00

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 31,593.00 16,995.28 14,343.59 31,338.88 254.12

COSTO TOTAL S/ 155,915.00 83873.63 70,787.24 154,660.88 1,254.12

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 53.79% 45.40% 99.20% 0.80%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 52.98% 47.02% 100.00% 0.00%

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   

50
 FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS

DE HERRADURA DEL CENTRO POBLADO DE HUANACO PAMPA, EN EL
Nombre de la Actividad : DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA.

N° de Convenio

Organismo Ejecutor
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técncio:

Fecha de Inicio de la Actividad:

Fecha de Termino de la Actividad:

Nº de Monto
Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)

Monto Total S/

Son: Soles.
En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

64
 FORMATO Nº OE-09

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA DEL CENTRO POBLADO DE HUANACO PAMPA, EN EL DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
Nombre de la Actividad:
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Número de Convenio: 09-0036-AII-15

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
Nombre del Responsable Tecnico: ING. ELIDAD ZENAIDA PEREZ SANTIAGO
Nombre del Inspector de la Actividad: ING. ALEX ALCIDES MARALLANO RAMOS
Mes de ejecución: DICIEMBRE

INGRESOS TOTAL ADQUIRIDO AL SALIDAS SALDO DE MATERIAL

INGRESO
MATERIAL (2) UNIDAD
ACUMULADO
INICIO DE LA EJECUCIÓN DE ACUMULADAS EN EL EN ALMACEN AL FINAL
FECHA PROVEEDOR CANTIDAD
LA AII (3) MES REPORTADO DEL MES REPORTADO

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD- MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC)

CASCOS CON TAPASOL UND 85.00 66.0 19.00

GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 99.00 66.0 33.00
LENTES DE SEGURIDAD UND 66.00 66.0 0.00
MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE UND 2323.00 660.0 1663.00
PONCHO IMPERMEABLE O CHALECO UND 85.00 66.0 19.00
POLOS MANGA LARGA UND 132.00 66.0 66.00
BOTAS O ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 85.00 66.0 19.00
FAJAS ERGONOMICAS UND 72.00 66.0 6.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD- MANO DE OBRA CALIFICADA (MOC)
CASCOS CON TAPASOL UND 5.00 5.0 0.00
GUANTES DE PROTECCION, SEGÚN TIPO DE TRABAJO PAR 5.00 5.0 0.00
LENTES DE SEGURIDAD UND 5.00 5.0 0.00
MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE UND 160.00 50.0 110.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 5.00 5.0 0.00
CARETA FACIAL UND 5.00 5.0 0.00
KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS
TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO UND 2.00 1.0 1.00
CAJA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO UND 2.00 2.0 0.00
MOCHILA FUMIGADORA 20L UND 2.00 1.0 1.00
BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO DE MANOS UND 5.00 5.0 0.00
TINAS (MISMA CANTIDAD QUE EL BALDE) UND 5.00 5.0 0.00
JABÓN LIQUIDO* LITRO 23.00 7.2 15.80
LEJÍA** LITRO 6.00 2.0 4.00
ALCOHOL GEL LITRO 23.00 7.2 15.80
PAPEL TOALLA UND 190.00 59.0 131.00
TACHOS DE BASURA UND 5.00 5.0 0.00
PAPEL HIGIENICO UND 64.00 20.0 44.00
BOLSAS PLASTICAS CIENTO 3.00 1.0 2.00
GUANTES QUIRURGICOS PAR 32.00 8.0 24.00
KIT DE HERRAMIENTAS
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA UND 20.00 20.0 0.00
PICOS UND 66.00 66.0 0.00
LAMPAS UND 66.00 66.0 0.00
MACHETE TIPO SABLE UND 15.00 15.0 0.00
SERRUCHO UND 2.00 2.0 0.00
BARRETA UND 8.00 8.0 0.00
RASTRILLOS UND 13.00 13.0 0.00
MARTILLO UND 2.00 2.0 0.00
WINCHA DE 30.00 M UND 2.00 2.0 0.00
COSTAL DE RAFIA UND 73.00 33.0 40.00
MATERIALES
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" KG 1.60 1.60 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.25 0.25 0.00
CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA 1 1/2" KG 1.50 1.50 0.00
CLAVOS DE ALUMINIO DE 2" UND 168.00 168.00 0.00
TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. M 4.00 4.00 0.00
HORMIGON M3 1.14 1.14 0.00
MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO M2 5.00 5.00 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) BOL 6.79 6.79 0.00
CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg BOL 1.50 0.50 1.00
YESO EN BOLSAS DE 25 KG. BOL 1.82 1.82 0.00
MADERA P2 166.40 166.40 0.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 2.80 m. PZA 12.00 12.00 0.00
MADERA TORNILLO P2 60.94 60.94 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE P2 7.50 7.50 0.00
BISAGRA DE FIERRO DE 3" UND 12.00 12.00 0.00
LIJA PARA MADERA PLN 2.00 2.00 0.00
PINTURA ESMALTE BLANCO GAL 0.36 0.36 0.00
PINTURA ESMALTE ROJO GAL 0.15 0.15 0.00
THINNER GAL 0.12 0.12 0.00
CINTA SEÑALADORA AMARILLA M 1094.84 400.00 694.84
PAPELERA DE PLASTICO UND 4.00 4.00 0.00
ARMELLAS 1/2" UND 8.00 8.00 0.00
GUANTES DE JEBE PAR 4.00 4.00 0.00
SEÑAL DE SEGURIDAD ANTE PREVENCION DEL COVID-19 (TAMAÑO A2) UND 2.00 2.00 0.00

SEÑAL DE USO DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA EL PERSONAL (TAMAÑO A2) UND 3.00 3.00 0.00

SEÑAL DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 1.00M ENTRE PERSONAS (TAMAÑO A2) UND 3.00 3.00 0.00

SEÑAL DE DESINFECTARSE LAS MANOS (TAMAÑO A2) UND 2.00 2.00 0.00
SEÑAL DE SERVICIOS HIGIENICOS (TAMAÑO A3) UND 1.00 1.00 0.00
SEÑAL DE SEGURIDAD DE CONTROL OBLIGATORIO DE TEMPERATURA (TAMAÑO
UND 1.00 1.00 0.00
A2)
PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA 5" UND 6.00 6.00 0.00
DETERGENTE KG 1.50 0.50 1.00
AGUA M3 0.43 0.43 0.00
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS UND 4.00 4.00 0.00
IMPRESIONES DE BANNERS M2 8.65 8.65 0.00
CALAMINA 1.83 X 0.83 X 3MM PLN 28.00 28.00 0.00
PLOMO UND 4.00 4.00 0.00
CORDEL M 77.63 77.63 0.00
BOTIQUIN
PAQUETES DE GUANTES QUIRÚRGICOS UND 2.00 0.0 2.00
FRASCO DE YODO POVIDOMA 120 ML SOLUCIÓN ANTISÉPTICO UND 2.00 0.0 2.00
FRASCO DE AGUA OXIGENADA MEDIANO 120 ML UND 2.00 0.0 2.00
FRASCO DE ALCOHOL MEDIANO 250 ML UND 4.00 0.0 4.00
PAQUETES DE GASAS ESTERILIZADAS 10CM X 10CM UND 2.00 0.0 2.00
PAQUETES DE ÁPOSITOS UND 2.00 0.0 2.00
ROLLO DE ESPARADRAPO 5CM X 4.5CM UND 1.00 0.0 1.00
ROLLO DE VENDA ELASTICA DE 3 PULGADAS X 5 YARDAS UND 2.00 0.0 2.00
ROLLO DE VENDA ELASTICA DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS UND 2.00 0.0 2.00
PAQUETE DE ALGODÓN DE 100 G UND 1.00 0.0 1.00
FRASCO DE SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO AL 9/1000 X 1 LITRO ( PARA
UND 2.00 0.0 2.00
LAVADO DE HERIDAS)
PQUETE DE GASAS TIPO JELONET (PARA QUEMADURAS) UND 1.00 0.0 1.00
FRASCO DE COLIRIO DE 10 ML UND 2.00 0.0 2.00
TIJERA PUNTA ROMA UND 2.00 0.0 2.00
PAQUETE DE TOALLAS HIGIENICAS UND 12.00 6.0 6.00
TABLETA DE PASTILLA PARA LOS COLICOS MENSTRUALES UND 8.00 4.0 4.00
TABLETAS DE HIBUPROFENO UND 13.00 3.0 10.00
DICLOFENACO SÓDICO EN GEL UND 2.00 0.0 2.00
BOTIQUÍN UND 1.00 1.0 0.00

MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO

ARCHIVADORES TAMAÑO A4 LOMO ANCHO CON PALANCA UNIVERSAL - ARTESCO UND 6.00 0.0 6.00
CUADERNO A4 DE 100 HOJAS ( CUADRICULADO) - SURCO UND 2.00 0.0 2.00
CUADERNO DE ACTIVIDAD + LEGALIZADO - GROFIR UND 1.00 0.0 1.00
TAMPON (COLOR AZUL) - ARTESCO UND 1.00 0.0 1.00
BOLIGRAFO CON CUERPO TRIANGULO DE COLOR VERDE TRANSLUCIDO - PUNTA ME UND 5.00 0.0 5.00
EMGRAMPADOR MODELO: M-526, CON SACAGRAPAS, POR GRAPAS 26/6, ESTRUC UND 1.00 0.0 1.00
GRAPAS, 26/6MM MATERIAL ACERO / ZINCADO, CANTIDAD: 5000 GRAPAS - ARTES UND 2.00 0.0 2.00
FOLDER MANILA + FASTER ( TAMAÑO A4) - GROFIR UND 10.00 0.0 10.00
PAPEL BOND 75 GR. TAMAÑO A4 (COLOR BLANCO)- MILENIUM MILLAR 1.00 0.0 1.00
CINTA EMBALAJE - PEGAFAN UND 2.00 0.0 2.00
(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Técnica, adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

 
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 2
MES DICIEMBRE

Unidad Zonal : HUANCAVELICA

N° de Convenio: 09-0036-AII-15
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA DEL
Nombre de la Actividad: CENTRO POBLADO DE HUANACO PAMPA, EN EL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA
Respresentante Legal: MAURO HUARCAYA PEREZ
Responsable Técnico: ING. ELIDAD ZENAIDA PEREZ SANTIAGO
Inspector de la Actividad: ING. ALEX ALCIDES MARALLANO RAMOS
Fecha : 28 DE DICIEMBRE DEL 2021

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: HUANCAVELICA Provincia : ACOBAMBA

Distrito : PAUCARA CCPP : PAUCARA

Dirección y/o Ubicación : HUANACO PAMPA

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA (S/.) : 155,915.00

M.O.N.C. S/.: 83,326.00

OTROS S/.: 72,589.00

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA MODIFICADA (S/.) : NINGUNO

APORTE DEL PROGRAMA S/.: NINGUNO

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.: NINGUNO

(Incluye Modificaciones)

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: NINGUNO OTROS COFINANCIAMIENTO S/.: NINGUNO

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Zona de Fecha de Inicio de
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
Intervencion la Actividad
11/18/2021 11/19/2021 12/27/2021 12/27/2021

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 32
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
N°

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 32

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/ 124,322.00

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Mes Acumulado Mes Acumulado
(%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
NOVIEMBRE 65,872.00 52.98% 65,872.00 52.98% 66,878.35 53.79% 66,878.35 53.79% -0.81%
DICIEMBRE 58,450.00 47.02% 124,322.00 100.00% 56,443.65 45.40% 123,322.00 99.20% 0.80%
* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la
Guia Tecnica.

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 2
MES DICIEMBRE
1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.
Total de MONC S/ 83,326.00

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1) 27,552.07 33.07% 55,773.93 66.93% 83,326.00 100.00% 0.00 0.00%
EJECUTADO (2) 25,311.00 30.38% 56,628.00 67.96% 81,939.00 98.34% 1,387.00 1.66%
VARIACION(1-2) 2,241.07 2.69% -854.07 -1.02% 1,387.00 1.66% -1,387.00 -1.66%
1 Según Valorización mensual MONC

2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO

Modificacion de la Ficha Técnica (*) NINGUNO

Ampliación de Plazo (*) NINGUNO

Paralizaciones (*) NINGUNO

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad NINGUNO

* No se ejecuto la partidad de flete terrestre,por lo que se realizará la devolución del presupuesto no

ejecutado.

Otros (**) * se realizo el sorteo de las herramientas sobrantes, entre todos los participantes de la actividad.

* culminado la actividad, la ejecución fisica acumulada es de 98.20%.

(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).

(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de participantes, etc.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Mes
Nº de Semana Numero de Numero de
participantes participantes Diferencia
Semana
programados (*) tareados (**)
del mes Del Al Nº días útiles

1 1-Dec 5-Dec 4 264 264 0

2 6-Dec 12-Dec 6 396 396 0

3 13-Dec 19-Dec 6 396 396 0

4 20-Dec 26-Dec 5 330 330 0

5 26-Jan 26-Jan 1 66 66 0

Total de Participantes promedio del mes 1452 1452 0

(*) Según cronograma recurso participante - vigente

(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes

Observaciones y/o comentarios:

* durante el mes de diciembre se conto con 66 participantes de la actividad.

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 2
MES DICIEMBRE
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Inspector

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 2
MES DICIEMBRE

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 2
MES DICIEMBRE
4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

29 62

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 07)

5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES - MENSUAL/FINAL (OE-08)

5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)

5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO

__________________________________     __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
 

49
 ANEXO -02

CUADRO DE GASTOS DECLARADOS POR EL ORGANISMOS EJECUTOR

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito:

Convenio N°: Aporte total del Programa (S/)

Nombre del Organismo Ejecutor:

Nombre del Representante Legal

Nombre del Responsable Técnico:

Nombre del Inspector de Actividad:

Fecha

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

Monto Total rendido S/ -

Saldo S/ -

Son: Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

51
 CUADRO DE GASTOS PO

Informe quincenal N° : 2 MES :

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUSES EN RIACHUELOS DE

Nombre de la Actividad: CCOLLPAPAMPA DEL CENTRO POBLADO CCOLLPAPAMPA, DISTRITO DE
PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Nombre del Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA

Nombre del Representante Legal LIC. MAURO HUARACAYA PEREZ
Nombre del Responsable Técnico: ING. JOSE ANTONIO BELITO MANCHA
Nombre del Supervisor de Actividad: Ing. ELOY VALENCIA LIMA
Fecha

Detalle
INSUMOS
Nº Fecha del Comprobante de Registro / N° Numero de Factura, R.H.,
Comprobante de Pago N° de SIAF Planillas y otros) RUC
Pago
A COSTO DIRECTO
A.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA
HOJA DE PAGO 2021-11
1 12/7/2021 3365 2469 10719238497

HOJA DE PAGO 2021-12

2 12/30/2021 3855 2654 10719238497

A.2 MANO DE OBRA CALIFICADA

1
2
A.3 MATERIALES
FACTURA ELECTRONICA
1 12/10/2021 3312 2351 E001-13 10423277659

FACTURA ELECTRONICA
E001-16
2 12/10/2021 3313 2351 10423277659

FACTURA ELECTRONICA
3 12/14/2021 3325 2353 10423277659
E001-14
FACTURA ELECTRONICA
4 12/13/2021 3326 2354 E001-15 10423277659

FACTURA ELECTRONICA
E001-15
5 12/16/2021 3327 2354 10423277659

A.4 EQUIPOS Y MAQUINARIAS

BOLETA DE VENTA B001-
1 12/21/2021 3390 2393 1090 10233933371
2 12/31/2021 3895 2552 NUMERO DE ORDEN 10406600152
0237487249
A.5 KIT DE HERRAMIENTAS Y SANITARIOS
FACTURA ELECTRONICA
1 12/6/2021 3102 2167 10423277659
E001-7
FACTURA ELECTRONICA
2 12/3/2021 3179 2175 10454375667
E001-27
A.6 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
FACTURA ELECTRONICA
1 12/3/2021 3175 2173 E001-27 10722583430

FACTURA ELECTRONICA
2 12/6/2021 3199 2174 E001-29 10722583430

FACTURA ELECTRONICA
3 12/3/2021 3178 2176 E001-32 10454375667
 CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

octubre

OLMATACION DE CAUSES EN RIACHUELOS DE

CENTRO POBLADO CCOLLPAPAMPA, DISTRITO DE Dpto/Provincia/Distrito:
E ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

Monto Otorgado mediante Decreto de

TRITAL DE PAUCARA
Urgencia N°070-2020 (S/):
CAYA PEREZ Monto acumulado Rendido Anterior(S/)
O BELITO MANCHA Monto Rendido Actual (S/)
A LIMA Monto Rendido Acumulado (S/)

GASTOS (S/.)

Monto
Razon Social del Proveedor/ Ejecutado y Monto Monto
Nombre de CP SIAF Descripción / Rubro Declarado Observado Validado
por OE
121,856.47 0.00 121,856.47

81,861.00 0.00 81,861.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANO DE OBRA NO
PAUCARA - PALOMINO DE LA CALIFICADA MONC -
25,311.00 0.00 25,311.00
CRUZ MAGDALENA MERCEDES NOVIEMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANO DE OBRA NO

PAUCARA - PALOMINO DE LA CALIFICADA MONC -
CRUZ MAGDALENA MERCEDES DICIEMBRE 56,550.00 0.00 56,550.00

0.00 0.00 0.00

5,303.97 0.00 5,303.97

ADQUISICIÓN DE
PEREZ ESCOBAR ROSALINA MATERIALES DE 2,086.65 0.00 2,086.65
CONSTRUCCIÓN
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE
PEREZ ESCOBAR ROSALINA 1,108.40 0.00 1,108.40
CONSTRUCCIÓN

ADQUISICIÓN DE
PEREZ ESCOBAR ROSALINA 102.60 0.00 102.60
AGREGADOS
ADQUISICIÓN DE
PEREZ ESCOBAR ROSALINA 1,926.32 0.00 1,926.32
MADERAS
ADQUISICIÓN DE
MADERAS-
PEREZ ESCOBAR ROSALINA DETRACCIÓN 4% 80.00 0.00 80.00

360.00 0.00 360.00

PEREZ ESCOBAR LUZ ELENA SUMINISTRO DE AGUA 60.00 0.00 60.00

CHOQUE MAYHUA FRANCISCO SERVICIO DE 300.00 0.00 300.00
ALQUILER DE LOCAL
14,771.50 0.00 14,771.50
ADQUISICIÓN DE KIT
PEREZ ESCOBAR ROSALINA 11,301.50 0.00 11,301.50
DE HERRAMIENTAS
HUAMANI LUCERO LHINA ADQUISICIÓN DE KIT
3,470.00 0.00 3,470.00
MHELISSA DE IMPLEMENTOS
SANITARIOS
19,560.00 0.00 19,560.00
BAUTISTA ROMANI GLORIA ADQUISICIÓN DE KIT
ISABEL DE IMPLEMENTOS 740.00 0.00 740.00
DE SEGURIDAD -
MOC
BAUTISTA ROMANI GLORIA ADQUISICIÓN DE KIT
ISABEL DE IMPLEMENTOS DE 18,470.00 0.00 18,470.00
SEGURIDAD - MONC
HUAMANI LUCERO LHINA ADQUISICIÓN DE KIT
MHELISSA DE IMPLEMENTOS DE 350.00 0.00 350.00
SEGURIDAD -
BOTIQUIN
 HUANCAVELI
CA/
ACOBAMBA/
PAUCARA

103,283.00
-
#REF!
#REF!

DETALLE DE
OBSERVACIÓN

NO ADJUNTA:
Acto resolutivo y/o documento
de designación del
responsable de pagar el
incentivo economico a los
NO ADJUNTA:
participantes.
Acto resolutivo y/o documento
de designación del
responsable de pagar el
incentivo economico a los
participantes.

-
NOTA:
Sin observaciones.

NOTA:
Sin observaciones.

NOTA:
Sin observaciones.
NOTA:
Sin observaciones.

NO ADJUNTA:
Constancia de deposito
(sistema de pago de
obligaciones tributarias SPOT)
y/o voucher de deposito de la
detracción 4%. -
NOTA:
Sin observaciones.
NOTA:
Sin observaciones.
-
NOTA:
El concepto del comprobante
de pago es diferente a la
descripción del Orden de
NOTA:
compra N° 083, Por tal motivo
Sin observaciones.
se debe agregar en el
-
concepto la palabra.
"Adquisición
NOTA: de Kit de
Herramientas".
Sin observaciones.

NOTA:
Sin observaciones.

NOTA:
Sin observaciones.
 CUADRO DE GASTOS
MONTO TRANSFERIDO POR EL PROGRAMA HUANCAVELICA
CODIGO DE CONVENIO: 09-0036-AII-15

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LOS
CAMINOS DE HERRADURA DEL
CENTRO POBLADO DE HUANACO
PAMPA, EN EL DISTRITO DE PAUCARA
- PROVINCIA DE ACOBAMBA -
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: PAUCARA

Detalle
INSUMOS
Nº Fecha del Comprobante Registro / N° Numero de Factura, R.H.,
Comprobante de Pago N° de SIAF Planillas y otros) RUC
de Pago
A COSTO DIRECTO
A.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA
HOJA DE PAGO 2021-11
1 00/12/2021 3365 2469 10719238497

HOJA DE PAGO 2021-12

2 12/29/2021 3855 2654 10719238497

A.2 MANO DE OBRA CALIFICADA

1
2
A.3 MATERIALES
FACTURA ELECTRONICA
1 12/10/2021 3312 2351 E001-13 10423277659

FACTURA ELECTRONICA
2 12/7/2021 3313 2351 E001-16 10423277659

FACTURA ELECTRONICA
3 12/7/2021 3325 2353 10423277659
E001-14
FACTURA ELECTRONICA
4 12/7/2021 3326 2354 10423277659
E001-15
FACTURA ELECTRONICA
E001-15
5 12/7/2021 3327 2354 10423277659

A.4 EQUIPOS Y MAQUINARIAS

BOLETA DE VENTA B001-
1 12/10/2021 3390 2393 10233933371
1090
NUMERO DE ORDEN
2 12/30/2021 3895 2552 10406600152
0237487249
A.5 KIT DE HERRAMIENTAS Y SANITARIOS
 FACTURA ELECTRONICA
1 12/3/2021 3102 2167 10423277659
E001-7

FACTURA ELECTRONICA
2 12/2/2021 3179 2175 E001-27 10454375667

A.6 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

FACTURA ELECTRONICA
1 12/2/2021 3175 2173 E001-27 10722583430

FACTURA ELECTRONICA
2 12/3/2021 3199 2174 E001-29 10722583430

FACTURA ELECTRONICA
E001-32
3 12/2/2021 3178 2176 10454375667

B COSTO INDIRECTO
B.1 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA EB01-8

1 12/13/2021 3404 2412 10200391638

FACTURA ELECTRONICA
2 12/3/2021 3222 2187 E001-24 10432061723

FACTURA ELECTRONICA
3 12/1/2021 3160 2179 F002-00385018 20523470761

FACTURA ELECTRONICA
4 12/2/2021 3172 2180 F003-00078990 20600098633

RECIBO POR HONORARIOS

5 12/28/2021 3846 2383 N°E001-4 10479442512

RECIBO POR HONORARIOS

6 12/30/2021 3900 2383 N°E001-5 10479442512

RECIBO POR HONORARIOS

7 12/30/2021 3091 2383 N°E001-6 10479442512

RECIBO POR HONORARIOS

8 12/28/2021 3844 2425 N°E001-11 10732715547

RECIBO POR HONORARIOS

9 1/6/2022 3920 2424 N°E001-2 10719021366

RECIBO POR HONORARIOS

10 1/10/2022 3937 2409 N°E001-10 10719298007

RECIBO POR HONORARIOS

11 1/10/2022 3944 2410 N°E001-15 10233834217
 ANEXO 02

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO
MONTO TRANSFERIDO POR EL PROGRAMA

MONTO RENDIDO POR EL ORGANISMO EJECUTOR)

MONTO VALIDADO POR EL PROGRAMA

GASTOS (S/.)

Monto
Razon Social del Ejecutado y Monto Monto
Proveedor/ Nombre de CP Descripción / Rubro Declarado Observado Validado
SIAF por OE
121,856.47 0.00 121,856.47

81,861.00 0.00 81,861.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MANO DE OBRA NO
DE PAUCARA - PALOMINO CALIFICADA MONC -
DE LA CRUZ MAGDALENA NOVIEMBRE 25,311.00 0.00 25,311.00
MERCEDES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MANO DE OBRA NO

DE PAUCARA - PALOMINO CALIFICADA MONC -
DE LA CRUZ MAGDALENA DICIEMBRE 56,550.00 0.00 56,550.00
MERCEDES

0.00 0.00 0.00

5,303.97 0.00 5,303.97

ADQUISICIÓN DE
PEREZ ESCOBAR MATERIALES DE 2,086.65 0.00 2,086.65
ROSALINA CONSTRUCCIÓN
ADQUISICIÓN DE
PEREZ ESCOBAR MATERIALES DE 1,108.40 0.00 1,108.40
ROSALINA CONSTRUCCIÓN

PEREZ ESCOBAR ADQUISICIÓN DE

102.60 0.00 102.60
ROSALINA AGREGADOS
PEREZ ESCOBAR ADQUISICIÓN DE
1,926.32 0.00 1,926.32
ROSALINA MADERAS
ADQUISICIÓN DE
MADERAS- DETRACCIÓN
PEREZ ESCOBAR
4% 80.00 0.00 80.00
ROSALINA

360.00 0.00 360.00

PEREZ ESCOBAR LUZ
SUMINISTRO DE AGUA 60.00 0.00 60.00
ELENA
CHOQUE MAYHUA SERVICIO DE ALQUILER
300.00 0.00 300.00
FRANCISCO DE LOCAL
14,771.50 0.00 14,771.50
 PEREZ ESCOBAR ADQUISICIÓN DE KIT DE
11,301.50 0.00 11,301.50
ROSALINA HERRAMIENTAS

HUAMANI LUCERO ADQUISICIÓN DE KIT DE

LHINA MHELISSA IMPLEMENTOS 3,470.00 0.00 3,470.00
SANITARIOS
19,560.00 0.00 19,560.00
BAUTISTA ROMANI ADQUISICIÓN DE KIT
GLORIA ISABEL DE IMPLEMENTOS DE 740.00 0.00 740.00
SEGURIDAD - MOC

BAUTISTA ROMANI ADQUISICIÓN DE KIT DE

GLORIA ISABEL IMPLEMENTOS DE 18,470.00 0.00 18,470.00
SEGURIDAD - MONC

HUAMANI LUCERO ADQUISICIÓN DE KIT DE

LHINA MHELISSA IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD - BOTIQUIN 350.00 0.00 350.00

30,530.14 0.00 30,530.14

30,530.14 0.00 30,530.14

CARHUAPOMA SANCHEZ ADQUISICIÓN DE UTILES

HUGO VICENTE DE ESCRITORIO

200.00 0.00 200.00

ADQUISICIÓN DE AGUA
PIMENTEL FERNANDEZ PARA CONSUMO 6,083.00 0.00 6,083.00
SONIA HUMANO

POLIZA DE SEGUROS -
SANITAS PERU S.A. - EPS SALUD 1,448.57 0.00 1,448.57

CRECER SEGUROS S.A. POLIZA DE SEGUROS -

COMPAÑIA DE SEGUROS PENSIÓN 1,448.57 0.00 1,448.57

PEREZ SANTIAGO ELIDAD RESPONSABLE

ZENAIDA TECNICO (REQUISITOS 550.00 0.00 550.00
PREVIOS)
PEREZ SANTIAGO ELIDAD RESPONSABLE
ZENAIDA TECNICO (AVANSE 8,250.00 0.00 8,250.00
FISICO)
PEREZ SANTIAGO ELIDAD RESPONSABLE TECNICO
ZENAIDA (RENDICION DE 550.00 0.00 550.00
CUENTAS)
QUISPE UCHUYPOMA ANA
PATRICIA JEFE DE CUADRILLA 4,500.00 0.00 4,500.00

HUARCAYA TANTAHUILLCA AYUDANTE DE

MIGUEL ANGEL CUADRILLA I 3,000.00 0.00 3,000.00

CHOQUE PALOMINO AYUDANTE DE

CUADRILLA II 3,000.00 0.00 3,000.00
JONATHAN
LAPA TANTAHUILLCA
GUARDIANIA 1,500.00 0.00 1,500.00
EULOGIO
Monto Total de este Informe S/. 152,386.61 0.00 152,386.61
Saldo devuelto al tesoro publico S/. 3,528.39 S/. 0.00 S/. 3,528.39
HUANCAVELICA/ACOBAMBA/PAUCARA
S/. 155,915.00

S/. 152,386.61

S/. 152,386.61

DETALLE DE OBSERVACIÓN

Observación: Si adjunta la RESOLUCIÓN GERENCIAL

N°069-2021-GLP/GM, de la desinacion del responsable
de pago el incentivo economico a los participantes.

Observación: Si adjunta la RESOLUCIÓN GERENCIAL

N°069-2021-GLP/GM, de la desinacion del responsable
de pago el incentivo economico a los participantes.

NOTA:
Sin observaciones.
NOTA:
Sin observaciones.
Observación: Si adjunta la Constancia de deposito de la
detracción 4% de Maderas

-
NOTA:
Sin observaciones.
NOTA:
Sin observaciones.
-
Observación: Si adjunta el comprobante de pago N°
3102, corregido según el orden de compra N° 083 de
Adquisición de Kit de Herramientas.

NOTA:
Sin observaciones.

-
NOTA:
Sin observaciones.

NOTA:
Sin observaciones.

NOTA:
Sin observaciones.

Observación: Si adjunta, BOLETA DE VENTA

ELECTRONICA EB01-8, no se adajunta
Guia de Remisión de la factura EB01-8, según la
observacion de la unidad zonal de huancavelica observa
sobre la factura lo corecto es boleta de venta

NOTA:
Sin observaciones.

NOTA:
Sin observaciones.
NOTA:
Sin observaciones.
NOTA:
Sin observaciones.
Observación: Si adjunta
Constancia de pago mediante de trasferencia
electronica.
Observación: Si adjunta
Constancia de pago mediante de trasferencia
electronica.
NOTA:
Sin observaciones.
NOTA:
Sin observaciones.
Observación: Si adjunta
Retención de 4ta Categoria.
NOTA:
Sin observaciones.
152,386.61
0.00 152,386.61
 FORMATO OE - 12

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES

Unidad Zonal :

Nombre de la Actividad

Número de Convenio:

Nombre del Organismo Ejecutor:

Representante Legal:

Responsable Técnico:

Inspector de la Actividad:

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito : CC.PP. :

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Total de la Ficha
Aportes según fuentes de financiamiento modificada de
Tecnica
corresponder (1)

MONC
PROGRAMA
OTROS

COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) ---------

TOTAL (Presupuesto Total) S/

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el
(2)

Organismo Ejecutor.

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles)

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles)

Acta de
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) Suspensión del fecha
plazo N°

56
II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado

(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

(4)
El avance proviene del Formato OE-05, correspondiente al Informe Final.

2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):

EJECUTADO S/
Aporte del Organismo
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor (5)
TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo
MONC ------------- --------
Materiales
Equipos y Subcontratos
Kit de herramientas
Kit de Implementos de Seguridad
Implementos Sanitarios
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán
(5)

considerados como declaracion jurada.

(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).

III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES

Incentivo
Nº de económico
Item

Mes de ejecución Jornales (pagada(7))

S/

TOTAL S/

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO
N°de Resolución FECHA de
Item
(S/) Ministerial transferencia

1
TOTAL

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(8)
Según rubro: MONC u OTROS

4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

56
 APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/
FUENTES Aporte del Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL FICHA Aporte
Del aporte del Programa
USOS (S/) %
Programa TECNICA Organismo Ejecutado SALDO
S/ Cofinanc. Donación S/ Ejecutor(9) S/ S/
Costo Directo
MONC* 0.00 0% 0.00

Materiales 0.00 0% 0.00

Equipos y
0.00 0% 0.00
Subcontratos

Kit de
0.00 0% 0.00
herramientas

Kit de
Implementos de 0.00 0% 0.00
Seguridad

Implementos
0.00 0% 0.00
Sanitarios

Costo Indirecto
Direcc. Técn-
0.00 0% 0.00
Adm.
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

56
 RESUMEN DE PARTIDAS EJECUTADAS - MES DE DICIEMBRE 2021
PARTIDAS DESCRIPCION U.M. METRADO % AVANCE
01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.00.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.50 100.00%
01.00.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) und 1.00 100.00%
01.00.03 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 1094.84 100.00%
01.00.04 SEÑALIZACION INFORMATIVA DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19 glb 1.00 100.00%
01.00.05 POSTES PARA SEÑALIZACION EN OBRAS Ø 3", H=1M, DADOS 0.30M X 0.30M X0.10M, PINTA und 30.00 100.00%
02 SALUD Y LIMPIEZA
02.00.01 LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 4.00 100.00%
02.00.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS mes 1.50 100.00%
02.00.03 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 4.00 100.00%
02.00.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 32.00 100.00%
02.00.05 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.50 100.00%
03 TRABAJOS PRELIMINARES
03.00.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 1459.78 100.00%
03.00.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 912.36 100.00%
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01 EXCAVACIÓN
04.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS TERRENO NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M m 7298.90 100.00%
04.01.02 EXCAVACION DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINAS und 2.00 100.00%
04.02 PERFILADO
04.02.01 PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS TERRENO NORMAL m2 21896.70 100.00%
05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
05.01 ACARREO
05.01.01 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 693.40 100.00%
05.02 ELIMINACION
05.02.01 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M m3 797.40 100.00%
06 KIT
06.00.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 100.00%
06.00.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 100.00%
06.00.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 100.00%
7 FLETE
07.00.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 0.00%
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

59