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    Factura 001811133 0079437544

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    ANA MARIA BOYA RECINOS
    Este documento es una factura emitida por Telecomunicaciones de Guatemala S.A. a Rita Recinos por servicios de telefonía e internet por un monto de Q172.38. La factura detalla los cargos por servicios de Claro Hogar de Q80 y otros servicios de Q7.38, con fecha límite de pago del 15 de febrero de 2023. Incluye notificaciones sobre no aceptar reclamos posteriores a dos meses y realizar el pago para evitar el bloqueo de la línea.

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    Factura 001811133 0079437544

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    ANA MARIA BOYA RECINOS
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    Este documento es una factura emitida por Telecomunicaciones de Guatemala S.A. a Rita Recinos por servicios de telefonía e internet por un monto de Q172.38. La factura detalla los cargos por servicios de Claro Hogar de Q80 y otros servicios de Q7.38, con fecha límite de pago del 15 de febrero de 2023. Incluye notificaciones sobre no aceptar reclamos posteriores a dos meses y realizar el pago para evitar el bloqueo de la línea.

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    Factura ,adgh,

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    Factura_001811133_0079437544

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    Este documento es una factura emitida por Telecomunicaciones de Guatemala S.A. a Rita Recinos por servicios de telefonía e internet por un monto de Q172.38. La factura detalla los cargos por servicios de Claro Hogar de Q80 y otros servicios de Q7.38, con fecha límite de pago del 15 de febrero de 2023. Incluye notificaciones sobre no aceptar reclamos posteriores a dos meses y realizar el pago para evitar el bloqueo de la línea.

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    Documento Tributario Electrónico

    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACTURA SERIE: D019C1B7


    7a. AVENIDA 12-39 ZONA1 Guatemala, Guatemala 01001 .....................................................................................................................................................................................................................................

    N.I.T. 992929-0 www.claro.com.gt No. de factura: 1871005622


    .....................................................................................................................................................................................................................................

    Número Autorización: D019C1B7-6F85-47B6-97B9-97824A0A0D6C


    NOMBRE: RECINOS PEREZ RITA
    DIRECCIÓN: LOTE 140 CASERIO LLANO LOS 000 CONACASTES 000 CARRETERA A EL SALVADOR CONCEPCION LAS MINAS

    JLmMVcwekZHGNSeHjmdg;yHBSMek7F 23//004552

    NIT: CF
    NÚMERO DE SERVICIO: 7943-7544
    PERÍODO FACTURADO AL FECHA DE EMISIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO

    16/ENE/2023 19/ENE/2023 15/FEB/2023


    AJUSTE SALDO PENDIENTE TOTAL FACTURA FINANCIAMIENTO CONVENIO TOTAL A PAGAR
    Q0.00 Q85.00 Q87.38 Q0.00 Q0.00 Q172.38

    CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S.A. NIT: 5640773-4


    TOTAL EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS QUETZALES CON 38/100
    ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

    CATEGORÍA VALOR DESCUENTO VALOR FINAL


    OTROS SERVICIOS Q 7.38
    CLARO HOGAR Q 80.00

    TOTAL FACTURA Q 87.38


    SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR/AGENTE RETENEDOR DEL IVA

    Serie Administrativa: FEA-101-PISA Número Administrativo: 190,031,564,095

    NOTIFICACIONES:
    - NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
    - EL ÚNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PARA CUALQUIER TRÁMITE ES EL DPI.
    - SU SERVICIO TELEFONICO TIENE UNA FACTURA VENCIDA. LE AGRADECEREMOS REALIZAR SU PAGO PARA EVITAR EL BLOQUEO Y COBRO DE RECONEXION DE SU LINEA DE Q99.00. SI YA REALIZO SU PAGO
    HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. GRACIAS
    - FACTURA DISMINUYE Q0.00 POR REDONDEO DEL SALDO, SERA CARGADO EN PROXIMA FACTURA
    - SI CANCELA DESPUES DEL 15/FEB/23 SE CARGARA Q4.82 POR MORA EN SU PROXIMA FACTURA
    - SI PAGA CON CHEQUE EMITIRLO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. O TELGUA.
    Documento Tributario Electrónico
    TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACTURA SERIE: D019C1B7
    7a. AVENIDA 12-39 ZONA1 Guatemala, Guatemala 01001 .....................................................................................................................................................................................................................................

    N.I.T. 992929-0 www.claro.com.gt No. de factura: 1871005622


    .....................................................................................................................................................................................................................................

    DETALLE USO DE LOS SERVICIOS


    ........................................................................................................
    TELÉFONO: 79437544

    OTROS SERVICIOS

    TELEFONO FECHA DESCRIPCION VALOR


    007943-7544 17/12 DETALLE.LLAMADAS.LOCALES 5.00
    007943-7544 17/12 COBRO.INTERES.POR.MORA. 2.38
    TOTAL:OTROS SERVICIOS 7.38

    PAG: 2 / 2

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