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PMP
Dedicatoria
Agradecimientos
A nuestras familias por su amor y apoyo incondicional, por ser la fuerza invisible que nos
guía cuando creemos desfallecer.
El desarrollo del presente trabajo se debe a las enseñanzas de todos los maestros que
hicieron parte de nuestro proceso de formación durante el desarrollo de la especialización y en
especial a Magali Labrador, asesor del proyecto, gracias a su disposición, paciencia y disciplina,
este trabajo de grado no perdió su objetivo.
Tabla de Contenido
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................... 11
RESUMEN ................................................................................................................................................................. 12
ABSTRACT ............................................................................................................................................................... 12
OBJETIVO DEL TRABAJO DE GRADO ............................................................................................................. 13
1 ANTECEDENTES ........................................................................................................................................... 14
1.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD ............................................ 14
1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización. ................................................... 14
1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. ................................................................. 15
2 MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO ............................................ 20
2.1 TIPOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. ............................................................................................ 20
2.2 HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. ............................................................ 20
2.3 FUENTES DE INFORMACIÓN. ............................................................................................................. 21
2.4 SUPUESTOS Y RESTRICCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ............................... 21
3 ESTUDIOS Y EVALUACIONES................................................................................................................... 22
3.1 ESTUDIO TÉCNICO ........................................................................................................................... 22
3.1.1 Diseño conceptual de la solución. ......................................................................................... 22
3.1.2 Análisis y descripción del proceso. ...................................................................................... 25
3.1.3 Definición del tamaño y Localización en del proyecto. ........................................................ 27
3.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto ...................................................................... 29
3.2 ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................................... 29
3.2.1 Población. .............................................................................................................................. 29
3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. ........................................................................................ 29
3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. ............................................................................................. 30
3.2.4 Precios ................................................................................................................................... 30
3.2.5 Punto de equilibrio oferta – Demanda ................................................................................... 31
3.3 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. ................................................................................................ 31
3.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto ................................................................... 31
3.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto ....................................... 32
3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso .............................................................................................. 32
3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos ....................... 33
3.3.5 Evaluación Financiera del proyecto. ...................................................................................... 33
3.4 ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL ...................................................................................................... 35
3.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.......................................... 35
3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas ............................................................................... 42
3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental .................................................................... 43
4 EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO) ............................... 46
4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ................................................................................................... 46
4.1.1 Análisis de involucrados. ....................................................................................................... 46
4.1.2 Árbol de problemas. .............................................................................................................. 47
4.1.3 Árbol de Objetivos. ............................................................................................................... 48
4.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. ......................................................................................................... 50
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 6
Lista de tablas
Lista de figuras
Introducción
Este documento muestra el ciclo de vida del proyecto denominado Factibilidad para la
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), para el Municipio de
Herveo, es posible identificar la materialización del caso de negocio, así como la evaluación de
las posibles soluciones y la aplicación en Gerencia de Proyectos, desde la perspectiva de las
áreas del conocimiento y las buenas prácticas recomendadas por el Project Management
Institute.
Además de considerar este documento como una experiencia más, en el largo camino de
formación como gerentes de proyectos, muy posiblemente desde la experiencia en mayor o
menor cuantía que pueda tener el lector encontrará aciertos y desatinos a los que haya habido
lugar durante la formulación; también se debe tener en considerar por el limitado tiempo el
proyecto formulado solo atiende una parte del problema que dio origen al mismo, por lo que
hablando de experiencia, este documento sin duda debe ser objeto de análisis para quienes se
propongan dar inicio a la siguiente fase, la cual de acuerdo al resultados obtenidos es la
maduración e implementación de la solución propuesta a lo largo de este documento.
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 12
Resumen
Abstract
1 Antecedentes
La asamblea del Tolima escogió el nombre de Herveo en honor a una tribu llamada Los
Herves oriundos de esta zona y que desaparecieron durante la conquista española, era una tribu
menor de los Gualíes, perteneciente a los Panches, las tierras fueron descubiertas en 1539 por
Baltazar de Maldonado.
El Municipio de Herveo está localizado al Norte del Departamento del Tolima, con
coordenadas de ubicación 5° 5´ de latitud Norte y a 75° 10´ de longitud al Oeste del meridiano
de Greenwich y se ubica dentro de las coordenadas planas X1: 1´053.250 m N, Y1: 878.500 m
W, X2: 1´054.000 m N, Y2: 877.200 m W
Su territorio se extiende en las partes más altas de la cordillera central, desde el Nevado
del Ruiz, hasta las congruencias del Río Gualí con los Municipios del Fresno y Casabianca.
Paisajes como el Parque Natural Nacional de los Nevados y el Volcán Cerro Bravo, hacen parte
de su geografía. Su temperatura media es de 16 ºC, la cabecera municipal está ubicada a 2250
m.s.n.m y una población media de 8900 habitantes entre el casco urbano y rural de su extensión.
l) Cumplir con las normas que regulan los usos del suelo, según los resultados
obtenidos en los diferentes estudios como suelos, uso y cobertura, IPH, evaluación ambiental,
zonificación ambiental y clasificación del suelo, que hacen parte del estudio del E.O.T.
Misión
Visión
Valores
Con el objetivo de tener la mejor impresión del medio en el que se desarrolla el proyecto
y establecer una medida de las expectativas de los patrocinadores, se hará uso de la investigación
en campo y la documental.
a) Análisis documental: teniendo como base los resultados de los estudios que el
municipio ha realizado hasta la fecha en el campo de acción del proyecto se hará un análisis, con
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 21
3 Estudios y Evaluaciones
La capacidad de la planta será para un caudal de diseño aproximado de 0.3 m3/s, en este
se incluye las aguas residuales de la población del casco urbano, la industria y comercio, los
centros institucionales (hospitales, bomberos, alcaldía, colegios, etc.) y escolar.
Una vez definido el alcance técnico de la solución propuesta, será posible dimensionar un
cronograma y presupuesto de construcción, siendo estos dos el pilar para definir la factibilidad
económica de su posible implementación.
En referencia a la factibilidad ambiental, esta será validada desde una vez se cuantifique
el impacto de los vertimientos que actualmente el municipio realiza en las fuentes hídricas, de
igual forma se dimensionará las deviaciones del proceso actual con respecto a la norma,
permitiendo de esta manera definir la viabilidad ambiental de construir y poner en marcha la
solución propuesta
En este orden de ideas el proceso que se debe seguir para lograr los objetivos del
proyecto será:
Según el reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS en
el capítulo A.3, para todo el territorio nacional se establecen los siguientes niveles de
complejidad dependiendo del número de habitantes en la zona urbana del municipio:
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 28
Realizando una ingeniería básica de la PTAR, se estima que el área que se necesita para
la construcción es de 35 metros de largo y 12 metros de ancho, la cual estará ubicada en la parte
occidental del municipio de Herveo, la cual se encuentra en un punto bajo para facilitar la
entrega del colector por gravedad. Esta área es de propiedad del municipio lo cual facilita el
proceso de construcción.
3.2.1 Población.
Los habitantes del casco urbano de Herveo serían los usuarios finales del presente
proyecto, la demanda corresponde a 2500 habitantes que se verían impactados por los resultados
del proyecto.
También se encuentra que hay una construcción no terminada de una PTAR que data de
hace 5 años, la cual no está en funcionamiento, debido a inconsistencias en el diseño y falta de
presupuestos.
3.2.4 Precios
No es posible desarrollar un análisis de los precios del producto generado por el presente
proyecto, debido a que el proyecto es de carácter social patrocinado por la Alcaldía del
municipio de Herveo, esto implica la no generación de ganancia directa en términos económicos,
en su lugar se capitaliza una ganancia de carácter social para el municipio, en la medida que se
satisfacen necesidades de servicios públicos, se garantiza la integridad de las fuentes hídricas y
cumplimiento de la normatividad ambiental que rige actualmente en el país, a su vez hay lugar a
beneficios sociales en los habitantes del municipio de Herveo, en la medida que el nivel de
desarrollo como casco urbano da garantías de competitividad en contraste con municipios que no
cuente con las facilidades evaluadas como alcance del proyecto.
Los estudios de factibilidad que se generan son la base para la toma de la decisión sobre
la viabilidad de la construcción de la PTAR en el municipio, siendo este el primer paso para el
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización en el marco de la actual
administración municipal.
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 31
Teniendo en cuenta lo expresado en el numeral 3.2.4 y debido que actualmente no existe una
oferta que rivalice con el producto del actual proyecto y reiterando que el proyecto es de carácter
social y su producto final tiene un beneficio ambiental para el municipio, no es posible
determinar un punto de equilibrio.
Los costos de inversión del proyecto se muestran en la tabla 3, donde se puede observar
que el presupuesto base del proyecto es de ciento diez millones mil ochocientos cincuenta y seis
pesos colombianos ($ 110,001,856) más la reserva de contingencia y gestión por un valor de
diez y seis millones novecientos setenta y cinco mil ciento ochenta mil pesos colombianos ($
16,975,180), dando como resultado un presupuesto estimado de ciento veinte seis millones
novecientos setenta y siete mil treinta y seis pesos colombianos ($ 126,977,036).
Concepto Monto
Personal (honorarios) $ 81,306,956
Materiales, insumos y equipos $ 14,803,700
Traslados y viáticos $ 6,391,200
Trámites ante entidades $ 7,500,000
Total, línea base $ 110,001,856
Reserva de contingencia $ 4,975,180
Reserva de gestión $ 12,000,000
Una vez realizada el proceso de cierre del proyecto, los entregables serán transferidos a la
administración municipal, quien se encargará basado en los resultados de los estudios de
factibilidad la presentación ante el conejo municipal de Herveo para aprobar el desarrollo de la
construcción de la planta de aguas residuales para el municipio, los costos asociados a esta
gestión son asumidos por la nómina actual del municipio y no es parte del alcance del presente
proyecto, por esta razón el proyecto no tiene costos de operación y mantenimiento una vez
finalice el mismo.
El uso de los fondos está destinado de la siguiente manera y será desembolsado una vez
se hayan cumplido los requisitos de ley:
setecientos ochenta y un millones doscientos cuarenta y dos mil pesos ($ 781.242.000) para el
año 2018, la alcaldía en uso de sus facultades realizo una apelación al proceso, solicitando una
periodo de gracia de tres años para presentar avances en la implementación del PSMV en el
municipio del 40% y de seis años para el cumplimiento al 100%, siendo aceptada en comité de
conciliación por CORTOLIMA. Debido a esto si al año 2019, no presenta avances en la
implementación del PSMV, se aplicaría la multa citada a la alcaldía del municipio.
De lo anterior concluimos que las multas que debería pagar el municipio más la pérdida
de vidas en los siguientes años, es mucho más alto que lo que pueda costar económicamente el
proyecto, es decir el beneficio social que trae el proyecto es incalculable para la población del
municipio y sobre pasa en gran medida los costos del proyecto. Con el pago de una sola multa
por la pérdida de una sola vida, se podría cubrir el costo del proyecto.
En el análisis Costo beneficio se determinan los costos del proyecto junto con los
beneficios de evitar las multas ambientales que se pueden causar al municipio en los siguientes
años.
Con lo anterior se evidencia que los beneficios que trae la ejecución del proyecto superan
los costos de llevarlo a cabo. Por lo cual se determina que el proyecto es económicamente
factible, sin contar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Se debe tener en cuenta que con el presente proyecto es el primer paso para mostrar ante
CORTOLIMA, el avance en la implementación del PSMV, evitando la acusación de la multa
para el año 2019, por lo que se debe continuar con la siguiente fase que es la construcción de la
PTAR en los siguientes seis años, según los resultados del presente proyecto.
Para determinar las condiciones reales del entorno del proyecto, es necesario la
implementación de un análisis que evalúe desde diferentes campos de acción la incidencia
positiva o negativa del proyecto; teniendo como premisa esto, se escoge la herramienta Análisis
PESTLE, el cual enfoca su evaluación en seis categorías que son la Política, económica, social,
tecnológica, legal y ambiental. En el apéndice A, presenta los resultados del análisis.
Una vez terminado el análisis PESTLE, del proyecto, es posible identificar que el marco
de desarrollo para el proyecto está asegurado, que el producto que entrega este proyecto es de
alta aceptación por parte del sponsor actual y en los grupos que han sido identificados como
interesados de este.
Este análisis brinda una visión general de tareas que se dejaron de hacer en la planeación
y son una oportunidad de mejorar para un control de cambios, esto visto sobre todo desde el
criterio de “Relaciones de Poder”, el debate al que dio lugar este criterio, denotó gestiones de
interesados que se pueden implementar para evolucionar a estos interesados al nivel de sponsor,
de modo que se asegure que sus decisiones sean favorables para el proyecto actual y para la
siguiente fase de implementación.
Análisis de riesgos
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 36
a) Tormentas que pueden retrasar los estudios: este escenario de lluvias fue evaluado
porque durante el tiempo que se estuvo formulando la idea de proyecto, se evidencio que las
tormentas en este municipio pueden durar semanas, y que por la geografía del mismo se
presentan deslizamientos, que incomunican el casco urbano (lugar de desarrollo del proyecto), la
materialización de un riesgo como este en cualquiera de las fases del proyecto de factibilidad y
en la futura implementación de la solución propuesta, causarían sobrecostos por inoperancia del
grupo del proyecto, debido que generalmente cuando llueve el fluido eléctrico falla
constantemente.
b) Sismo intenso: Debido a que los espacios, dispuestos para la formulación y ejecución
del proyecto son edificaciones pertenecientes a la alcaldía municipal, se corre el riesgo de que
estas estructuras que no es sismo resistente, sufran daños durante un sismo, y de esta forma haya
afectación a las personas pertenecientes al grupo del proyecto, la actividad sísmica de este
municipio es comparable con las de la Mesa de Los Santos en Santander, existen precedentes
como el de la iglesia, la cual perdió su techo durante un sismo.
c) Delincuencia común:(fase de diseño): debido a la naturaleza folclórica de los
habitantes del campo y sumado a la ingesta de bebidas alcohólicas, se evidencio que, en los
escenarios de esparcimiento, es muy común que personas nuevas en la región, resulten afectadas
por riñas, sin estar ellos en medio de estas.
d) Orden público: al ser un municipio pequeño alejado de las vías principales nacionales
y departamentales, rodeado de montañas hace un área ideal para los grupos armados que pueden
llegar a afectar el orden público del municipio, en cualquier momento.
VALORACIÓN IMPACTO
ECONÓMICOS (COSTOS)
VALORACIÓN GLOBAL
IMAGEN Y CLIENTES
/ PROBABILIDAD
INSTALACIONES
AMBIENTAL
PERSONAS
DAÑOS A
TIEMPO
OTROS
CATEGORÍA RIESGO
Tormentas que
2
AMBIENTE pueden retrasar 1C 1C 3D 3D 2B 0 19 M
C
los estudios
Sismo intenso
ORIGEN 1
(Fase de 4D 2C 3D 4D 1C 0 25 H
NATURAL C
diseño)
Delincuencia
ORIGEN 1
Común (Fase 1C 1C 3D 3D 1C 0 19 M
ATRÓPICO C
de diseño)
ORIGEN 1
Orden Público 1C 1C 3D 3D 1C 0 19 M
ATRÓPICO C
PLAN DE
RIESGO ACCIÓN DE TRATAMIENTO
RESPUESTA
Delincuencia
a) Participar a las autoridades del municipio, sobre el inicio de ejecución del
Común Aceptar
proyecto, y entregar listado de personal que participará en el mismo.
(Fase de diseño)
Los siguientes son los análisis de impactos positivos y negativos del proyecto.
En la tabla 7, se muestra la ficha resumen de los resultados del análisis de huella carbono
que deja la ejecución del proyecto obtenidos de las tablas mostradas en el apéndice B.
CANTIDAD CANTIDAD
ENTRADA UNIDAD SALIDA UNIDAD
TOTAL TOTAL
Energía
2789,46 Kwh CO2 0,379 Ton CO2
Eléctrica
Combustible
269,28 LT CO2 0,612 Ton CO2
(Gasolina)
Gracias a los resultados obtenidos del análisis, es posible determinar que la fase que más
impacto tiene en la generación de emisiones es la fase en la que el proyecto realiza Ingeniería
Básica, Manual De Operación y Revisión QA, una razón de este resultado es que en esta fase se
aumenta el número de personas que participan en el proyecto y esto se ve claramente al
identificar que el aumento de electricidad se duplica.
Sin embargo, debido a los procesos de producción y al tipo de productos que quedan
luego de su uso, la electricidad no es el producto que más genera emisiones en el proyecto, para
el caso es el consumo de combustible, esto es debido a los procesos que deben ser realizados
para obtener combustible, todos estos procesos son altos generadores de emisiones nocivas,
igualmente hacen uso de los mismos combustibles que producen lo que convierte este impacto en
algo sistémico y cíclico.
La siguiente figura, permite identificar cuál es el producto con mayor generación y por
ende el que afecta más la huella de carbono del proyecto, este resultado es importante en la
medida que se tome conciencia respecto a la incidencia de productos combustibles, aunque su
uso comparado con otros recursos tiene una menor cuantía, si significa y/o sesga los resultados
de la huella carbono a un primer puesto no tan llamativo.
0,700 0,612
0,600
0,500
0,379
0,400
0,300
0,200 0,108 0,138
0,100
0,000
ENERGÍA COMBUSTIBLE PAPEL TINTA
ELÉCTRICA
Figura 6. Producto con mayor generación huella carbono. Fuente: elaboración propia.
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 40
Una vez identificadas las fases del ciclo de vida del proyecto, se procede a dar respuesta a
una serie de cuestionamientos, para la interiorización del ciclo de vida.
a) ¿Cuáles son los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso
de las materias primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto?
En primera medida se determina que los insumos del proyecto son energía eléctrica,
combustibles, papel, tinta; es importante entender que solo el uso de algo que parece tan común
como los insumos ya mencionados, generan un impacto ambiental basados en que son producto
de un proceso de transformación, del cual se puede ser usuario final de forma análoga como es el
caso de la electricidad o el papel, igualmente ser responsable por los impactos generados por los
procesos que los hicieron posibles; es acá donde inicia el compromiso para lograr el cambio y
generar procesos más verdes que impacten en menor o nula medida.
b) ¿Cuáles son los impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se
deriva del proyecto?
Debido a que el proyecto tiene como entregable un estudio de factibilidad, esta pregunta
se responde a la luz de lo que se usa como herramientas para la generación del entregable, entre
estas se mencionan los equipos de cómputo, de comunicación e impresora y fotocopiadora.
en el cual está claro que no hay una cadena de disposición final que asegure el reciclaje de todos
los componentes y si está muy claro que estos desechos, con todos sus químicos van a parar a
botaderos en los cuales se convierten en agentes contaminantes y nuevamente el usuario final, es
el responsable de forzar a las empresas que los desarrollan para que se comprometan en el
implementación de ciclos de vida que reduzcan el impacto sobre el ambiente..
Los resultados entregados por la evolución de esta Matriz P5, son importantes a la luz
que da un panorama del entorno de ejecución del proyecto, permitiendo identificar los puntos
fuertes, así como aquellos en los que es posible hacer gestiones que repercutan en impactos más
positivos en todo el ciclo de vida del proyecto.
Ejercicios como este serán mucho más interesantes, en la siguiente fase del proyecto, en
la cual se contempla la implantación de los estudios, en este caso el impacto del proyecto será
más intrusivo y se generaran más puntos de debates en los cuales será necesario, buscar
alternativas de construcción, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad, pero este será alcance
de estudio de la siguiente fase.
a) Un programa de clasificación de
a) Implementación de un
residuos de oficina, que contemple la
programa de manejo de residuos de Disminuir la
reutilización de papel y separación de
oficina (papel, tintas, vasos huella carbono del
residuos por tipo. final de escombros.
Manejo adecuado de plásticos). proyecto, en
b) Disminución de un 25% en el uso
los residuos de oficina b) Identificación empresas o referencia a la
de resmas de papel blanco.
asociaciones de reciclaje, para disposición de
c) Creación de un índice de residuos
disposición de los residuos de residuos.
reciclados, con corte mensual, durante
oficina.
la duración del proyecto.
a) Reducción de un 30% en el
Disminuir la
consumo de energía en las locaciones.
a) Implementación de un huella carbono del
b) Lograr que el 80% de los
programa de disminución de proyecto, en
Consumo de Energía integrantes del grupo del proyecto se
consumo de energía y uso referencia al
concienticen sobre la importancia de
inteligente de energía. consumo de
abrir el interruptor, cuando no se haga
energía.
uso de la energía.
Evitar al máximo
a) Definir en la ingeniería básica a) Evaluar procesos constructivos que
la generación de
del proyecto la importancia de disminuyan en un 25 la generación de
Uso adecuado de la residuos sólidos
implementar procesos constructivos escombros.
materia prima provenientes de la
eficientes y de bajo impacto b) Reutilización de un 20% de los
fase de
ambiental. residuos de construcción.
construcción.
Fuente: elaboración propia
Indicadores.
Porcentaje
reutilización de
Manejo Determinar la
papel = (kg de
adecuado de los Reutilización de cantidad de papel Porcentaje
papel blanco Mensual Gestión
residuos de papel blanco blanco tamaño carta (%)
reutilizado / kg de
oficina que se reutiliza
papel blanco
comprado) *100
Porcentaje de
eficiencia de
procesos
constructivos =
(cantidad de
desechos de
Medir la eficiencia
proceso
de los procesos
constructivo en
constructivos
toneladas /
disponibles en el
Uso adecuado Eficiencia de cantidad de
mercado para la Porcentaje
de la materia procesos desechos de Solo una vez Producto
implementación de (%)
prima constructivos proceso
Planta de
constructivo
Tratamientos de
menos eficiente
Aguas Residuales
en toneladas) *
(PTAR)
100
Nota: se escogerá
el proceso
constructivo con
menor porcentaje
Fuente: elaboración propia.
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 46
El vertimiento actual
Habitantes casco Tener disponibilidad de fuentes de las aguas residuales
Recursos impuesto predial.
rural del municipio hídricas limpias. está contaminando sus
fuentes hídricas.
Dar cumplimiento a la
normatividad nacional.
Existencia de
Contribuir al mejoramiento de la
demandas por Presupuesto anual.
Administración calidad de vida de los habitantes.
incumplimiento de la Recursos de la nación.
municipal Mejorar la imagen del municipio.
normatividad nacional. Impuestos municipales.
Generación de empleo.
Carencia de una PTAR.
Contar con inversión social en la
zona.
Contaminación de
Cumplimiento de la normatividad fuentes hídricas.
nacional. Apertura de procesos Recurso humano,
CORTOLIMA
Mejorar la calidad de las fuentes administrativos por accesorias.
hídricas. contaminación de
fuentes hídricas.
Recursos propios de la
empresa.
Generación de empleo directos e Presupuesto del proyecto.
Acceso a las áreas de
indirectos Programa de
Contratistas construcción.
Dinamizar la economía del responsabilidad social del
comercio de la región. cliente.
Códigos, decretos y
normas nacionales.
Fuente: elaboración propia.
Como herramienta del Marco Lógico, se usa en el Árbol de Problemas, en este se puede
identificar clara e inmediatamente las causas y efectos que dan lugar al problema central e
identificar el nivel de relación que se tiene:
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 48
Aumento costo de
Incumplimiento POT
atención médica Multas por afectación
de fuentes hídricas
Enfermedades en
habitantes por calidad Problemas legales con
del agua Incumplimiento de
normatividad nacional veredas circundantes
del casco rural
PTAR no funcional
Una vez desarrollado el Árbol de Problemas, el método del Marco Lógico, lleva a
formular el Árbol de Objetivos:
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 49
Disminución en costo
de atención medica Reconocimientos Cumplimiento POT
por gestión
ambiental
PTAR funcional
Figura 9 Árbol de Objetivos. Fuente: elaboración propia.
Con el árbol de objetivos se genera una guía para la generación de los objetivos del
proyecto los cuales se describen a continuación:
a) Se disminuirá en un cincuenta por ciento (50 %) el brote de virus por calidad del
agua, esto debido a que la solución propuesta disminuye en un ochenta por ciento (80 %) la
cantidad de solidos suspendidos en el agua en un periodo de dos años.
b) Al disminuir la presencia de solidos suspendidos en el agua, se impacta
directamente en la probabilidad de brote focos bacterianos como el E Coli, de modo que la
demanda de servicios de salud producto de estas infecciones disminuirán en un veinte por ciento
(20%).
c) La propuesta de construir y poner en marcha un Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales esta cien por ciento (100 %) alineada a los requerimientos de la normatividad
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 50
nacional como el Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento – RAS o el
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
d) En el caso que el municipio de Herveo – Tolima, logre implementar la solución
propuesta por el proyecto, CORTOLIMA lo incluirá en el listado de los municipios que cumplen
con los requerimos de la normatividad aplicable sobre vertimiento de aguas y cerrará los
procesos que tienen abiertos al respecto.
e) Dentro de los requerimientos del Plan de Ordenamiento Territorial está estipulado
el aseguramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamientos el proyecto atiende el cien por
ciento (100 %) del requerimiento en referencia a tratamiento de agua.
f) En referencia a la contaminación de las fuentes hídricas producto del vertimiento
de aguas residuales, el proyecto disminuye en ochenta por ciento (80 %) la cantidad de solidos
suspendidos, aumentando de esta forma la calidad del agua aguas abajo del vertimiento en un
sesenta por ciento (60 %).
Árbol de acciones.
Selección de la alternativa.
Una vez identificadas las alternativas del tratamiento del problema, se procede a hacer la
selección de la más adecuada dentro del marco del plan de desarrollo del municipio y el
cumplimiento de la normatividad nacional, para tal fin se evaluará las alternativas teniendo como
bases los siguientes criterios:
c) Cumplimiento de normatividad.
d) Viabilidad técnica.
e) Contribución al fortalecimiento institucional.
f) Aceptación por parte de los beneficiarios
Matriz de Alternativas.
Alternativa 2 4 4 5 5 5 4 27
Alternativa 3 3 3 4 4 4 3 21
Alternativa 4 4 3 4 4 4 3 22
Nota. Nivel de aceptación: 1. Más bajo, 2. Bajo, 3. Medio, 4. Alto, 5. Muy alto
Fuente: elaboración propia.
De los resultados anteriores, se evidencia que las alternativas más con nivel de aceptación
más alto son las que se denominan alternativa 1 y 2. Teniendo en cuenta el alcance definido por
estas y avaluándolas dentro del marco de la normatividad y la proyección de crecimiento del
municipio se define que la más viable es la alternativa 1.
El alcance del proyecto está definido para lograr que el municipio de Herveo cumpla con
los requerimientos de la normatividad nacional respecto a tratamiento de aguas residuales y su
impacto en la contaminación de fuentes hídricas, definidos en el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos aprobado para el municipio por CORTOLIMA, esto como consecuencia del
modelo actual de disposición que tiene el municipio, el proyecto busca que con la construcción
y puesta en marcha de la PTAR se reduzca un 80% de carga de la Demanda Bioquímica de
Oxigeno (DBO) y sólidos suspendidos de las aguas que el casco urbano vierte en las fuentes
hídricas, las cuales son usadas para uso diario por habitantes de las veredas circundantes que
según el DANE son aproximadamente 6.696 personas; de modo que también se asegura que las
aguas residuales no sean fuentes de enfermedad para estas comunidades y se da solución a
litigios legales de esta comunidades con el municipio debido a los vertimientos ya mencionados.
Otro punto importante es la generación de conciencia en los 2.205 habitantes del casco
urbano, sobre la importancia de controlar el impacto que tienen el desarrollo de la sociedad sobre
recursos tan importante como lo son las fuentes hídricas.
5 Inicio de Proyecto
Es importante entender que las bases que justifican el desarrollo de este proyecto se
sustentan sobre los incumplimientos que actualmente el municipio tiene en referencia
normatividad ambiental, el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes y el valor agregado
que se verá reflejado en el Plan de Ordenamiento territorial (POT).
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 55
CONTROL DE VERSIONES
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste
Versión 2 Hans Zubieta Jhon Salcedo 26/08/2017 --
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Factibilidad para la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas
Proyecto
Residuales (PTAR), para el Municipio de Herveo -Tolima
Tiempo 10 meses.
Costo Cien millones seiscientos treinta mil pesos colombianos ($ 110,000,000)
Calidad Cumplimiento de la normatividad ambiental.
El producto del proyecto permitirá que el sponsor tenga una visión clara
Satisfacción del de los requerimientos de costo y tiempo, necesarios para llevar a cabo la
cliente construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR que
mitigue el impacto ambiental de vertimientos sobre las fuentes hídricas.
Entrega de estudios de
Nondier Alcalde Factibilidad para
1 factibilidad económica,
Arias Municipal construcción de la PTAR
técnica y ambiental.
Manual administrativo,
Adriana Gerente operacional, Manejo de óptimo de la
4
Gálvez EmpoHerveo mantenimiento y de PTAR
laboratorio
Entrega de estudios de
Jorge Gerente Dar cumplimiento a la
5 factibilidad económica,
Cardozo Cortolima normatividad nacional
técnica y ambiental.
CRONOGRAMA DE RECURSOS
Descripción M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
PRINCIPALES RIESGOS
Tiempo de ejecución del proyecto.
Disponibilidad de la información.
PRESUPUESTO PRELIMINAR
Concepto Monto
Personal $ 81,306,956
Materiales $ 14,803,700
Maquinaria $ 6,391,200
Otros $ 7,500,000
Total, línea base $ 110,001,856
Reserva de contingencia $4´975.180
Reserva de gestión $ 12´000.000
Total, presupuesto $ 126,977,036
LISTA DE STAKEHOLDERS
Nombre Cargo División
Nondier Arias Alcalde Municipal Despacho del alcalde
Jesús Arango Presidente Concejo Municipal Concejo municipal
Hernando Aristizábal Presidente junta vereda el Junta de acción comunal
Adriana Gálvez Gerente
Águila EmpoHerveo Empoherveo
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 60
APROBACIONES
Patrocinador Fecha Firma
Nondier Arias. 30/08/2018.
A continuación, se incluyen los beneficios que se materializan con los entregables del
proyecto formulado.
Desde el planteamiento del caso de negocio, fue posible identificar que este proyecto
tiene un nivel de aceptación alto, en la medida que su naturaleza de existencia es una necesidad
que el municipio tiene, esto mismo hace que se generen expectativas sobre el alcance del
proyecto, durante la evaluación de los interesados y su injerencia en el proyecto, estas
expectativas se materializaron en requerimientos, de los cuales muchos de ellos no se incluyeron
en el alcance, por la limitación de tiempo que se tiene para la ejecución del mismo, los ejercicios
realizados y la misma ejecución del proyecto serán herramientas importantes para futuros
proyectos que se gesten para dar cierre a la problemática del tratamiento de aguas residuales del
municipio de Herveo.
El Plan de Gestión del Cambio tiene como objetivo establecer cómo se gestionará el
enfoque a los cambios, lo que define un cambio, el propósito y la función de la junta de control
de cambios, y el proceso general de gestión del cambio. Se espera que todos los interesados
puedan presentar o solicitar cambios en el proyecto, de acuerdo presentando las solicitudes a la
junta de control de cambios.
En la gestión del proyecto se deberá asegurar que los cambios propuestos se tengan en
cuenta, se evalúen y se apliquen según el caso, teniendo en cuenta que los cambios estén dentro
de los alcances y sean beneficiosos para el proyecto, se analizará la forma de implementar el
cambio y la forma como se administrará el cambio una vez sea implementado.
En la media que los cambios que se materialicen en el desarrollo del proyecto afecten
ligeramente los planes de gestión, estos deberán actualizar, se establece que una desviación de
10% (diez por ciento) en el cronograma del proyecto por motivo de aumento de actividades,
generara controles de cambio.
Dirimir en decisiones
Nondier
Sponsor empatadas en el Comité de Total, sobre el proyecto
Arias
Control de Cambios.
Solicitud de cambio,
a) El profesional de Proyectos se contacta con el Stakeholder cada vez que capta una
iniciativa de cambio.
b) Entrevista al Stakeholder y levanta información detallada sobre lo que desea.
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 65
6 Planes de Gestión
Control de versiones
Versión Elaborado por Aprobado por Fecha Ajuste
Versión 2 Hans Zubieta Jhon Salcedo 30/07/2018
Enunciado del alcance
Criterios de aceptación
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 68
Calidad El volumen y la calidad del tratamiento aguas residuales debe cumplir con los
requerimientos de la normatividad nacional.
Entregables
Entregable Definición
Factibilidad Se debe evaluar la relación costo beneficio del proyecto.
económica
Factibilidad La ingeniería básica debe contemplar las restricciones de las facilidades que el
técnica municipio tiene para la construcción de la PTAR igualmente se debe evaluar
la capacidad de la planta contra la demanda proyectada a 25 años.
Supuestos y restricciones
Supuestos El sitio de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está
a disposición del proyecto.
La solución propuesta será aceptada por los habitantes del casco urbano del
municipio.
La normatividad nacional da un marco de desarrollo para el proyecto.
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 69
6.1.2 EDT
1.4 Manual de
1.2 Estudio de 1.3 Ingeniería 1.6 Gerencia de
1.1 Inicio operación & 1.5 Revisión QA
factibilidad básica proyecto
mantenimiento
1.5.1
1.1.1 Acta de 1.2.1 Estudio 1.3.1 Diseño de 1.4.1 Manual 1.6.3 monitoreo
Aprobación 1.6.1 Inicio 1.6.2 Planeacion 1.6.4 Cierre
cooperación económico PTAR administrativo y control
ingeniería básica
1.5.3 Cumplimiento
1.2.3 Estudio 1.3.3 PDT de 1.4.3 Manual de 1.6.2.2 Plan de 1.6.3.2 Control
normatividad ambiental
técnico construcción mantenimiento gestion de costos de cambios
revisada
1.3.4
1.4.4 Manual de 1.6.2.3 Plan de gestion
Presupuesto de
laboratorio del cronograma
construcción
1.6.2.8 Plan de
seguimiento y control
Grupo Identificador
Habitantes del casco
G01
urbano del municipio
Habitantes casco rural
G02
del municipio
Administración
G03
municipal
CORTOLIMA G04
Contratista G05
Fuente: elaboración propia.
En la tabla 15 se asignan los niveles de prioridad de los interesados, según los requisitos
y el nivel de importancia de estos.
Nivel Priorida
Baja d 1
Media 2
baja
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 71
Nivel Priorida
Media d 3
Alta 4
alta
Muy 5
Fuente: elaboración propia.
alta
En la tabla 16, se tabulan los requisitos de cada uno de los interesados del proyecto y su
nivel de prioridad para el cumplimiento de estos requisitos.
Responsable Convención
Director del DP
proyecto PP
Profesionales de
proyectos
Ingeniero civil IC
Ingeniero ambiental IA
Auxiliar AA
Fuente: elaboración propia.
administrativa
realizadas a los entregables del proyecto junto con su descripción, fecha requerida, fecha de
entrega, encargado y revisión.
Por medio de las inspecciones se garantiza que se cumple con el alcance, dichas
inspecciones incluyen actividades de métricas, examinación y verificación, para poder
determinar si el trabajo y los entregables cumplen con los criterios de aceptación, para así evitar
desviaciones en el alcance.
Se realizarán reuniones semanales, en las cuales estará todo el equipo de trabajo asignado
al proyecto, para revisar el cumplimiento del alcance y la calidad de los entregables,
identificando las posibles desviaciones presentadas, sus causas y su plan de acción, dejando
registro de los compromisos acordados. En caso de ser necesario se invitará al sponsor del
proyecto.
1 A Inicio Proyecto 0
2 1.1 Inicio
3 1.1.1 Acta de cooperación
4 B Redacción del acta BA 4
5 C Revisión conjunta del acta B 2
6 D Ajustes del acta C 1
7 E Aprobación y firma D 1
8 1.1.2 Información recolectada
9 F Búsqueda de la información E 12
10 G Catalogación de la información F 1
11 H Realización de informe G 1
12 1.2 Estudios de factibilidad
13 1.2.1 Estudio económico
14 I Realización del estudio Económico H 20
15 1.2.2 Estudio ambiental
16 J Realización del estudio Ambiental H 23
17 1.2.3 Estudio técnico
18 K Realización del estudio técnico H 25
19 1.3 Ingeniería básica
20 1.3.1 Diseño de PTAR
21 L Realización del Diseño conceptual I, J, K 35
22 M Realización de planos L (Fin a fin) 15
23 N Revisión interna de diseños y planos L, M 3
24 Ñ Ajustes del diseños y planos N 10
25 O Emisión de ingeniería de diseño PTAR Ñ 2
26 1.3.2 Diseño estructural
27 P Realización del Diseño estructural O 35
28 Q Realización de planos P (Fin a fin) 15
29 R Revisión interna de diseños y planos P, Q 3
30 S Ajustes del diseños y planos R 10
31 T Emisión de ingeniería estructural de la PTAR S 2
32 1.3.3 PDT de construcción
33 U Realización de Plan de trabajo T 8
34 1.3.4 Presupuesto de construcción
35 V Realización de Presupuesto U 16
36 1.4 Manuales de operación & mantenimiento
Fuente: elaboración propia
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 78
Figura 14. Diagrama de Gantt del proyecto (continuación). Fuente: elaboración propia
Realizando el diagrama de red del proyecto, se puede estimar la ruta crítica del proyecto
mostrada a continuación, utilizando el programa Microsoft Project, donde muestra en línea roja
la ruta crítica, en cual se observa que la ingeniería básica junto con los manuales de operación
son las actividades en las que se deben tener más control, para evitar desviaciones en el
cronograma.
Figura 15. Diagrama de ruta crítica del proyecto. Fuente: elaboración propia
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 83
Figura 16. Diagrama de ruta crítica del proyecto. (continuación). Fuente: elaboración propia
una alternativa viable y puede ocasionar un incremento del riesgo y/o del costo, como se observa
en la figura 17.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza una aportación de recursos, por un lapso de dos
meses del equipo base (Ingeniero ambiental, Ingeniero Civil, Ingeniero auxiliar), con esto
mediante el programa Project, se asignan estos recursos adicionales dando como lo resultado el
diagrama de Gantt mostrado en la figura 18, donde se observa una disminución del tiempo de
proyecto de 245 días a 192 días, una disminución en tiempo del 21%; a su vez por la aportación
de estos recursos se incrementan los costos del proyecto de $110.000.000 a $ 135.000.000, un
incremento del 18.5%, para poder cumplir con el alcance planteado en el Project charter.
Los costos asociados al proyecto se muestran en la tabla 25, tomado como base los costos
de contrataciones, materiales, insumos y equipos, traslados y viáticos las cuales conforman las
actividades planeadas, se puede observar que el presupuesto base del proyecto es de ciento diez
millones mil ochocientos cincuenta y seis pesos colombianos ($ 110,001,856) más la reserva de
contingencia y gestión calculada en el plan de gestión del riesgos por un valor de diez y seis
millones novecientos setenta y cinco mil ciento ochenta pesos colombianos ($ 16,975,180),
dando como resultado un presupuesto estimado de ciento veinte y seis millones novecientos
setenta y siete mil treinta y seis pesos colombianos ($ 126,977,036).
Concepto Monto
Personal (honorarios) $ 81,306,956
Materiales, insumos y equipos $ 14,803,700
Traslados y viáticos $ 6,391,200
Trámites ante entidades $ 7,500,000
Total, línea base $ 110,001,856
Reserva de contingencia $ 4,975,180
Reserva de gestión $ 12,000,000
Total, presupuesto $ 126,977,036
Fuente: elaboración propia
La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto de del proyecto con fases
de tiempo, excluida cualquier reserva de gestión. La línea base de costos se desarrolla como la
suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades del cronograma (PMBOK, 6ª
Ed). En la tabla 26, se muestra el presupuesto asignado por paquete de trabajo en el segundo
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 87
nivel de desagregación con respecto a la EDT, que será la base para la realización del diccionario
de la EDT.
Realizando una asignación de recursos a cada una de las actividades que conforman el
proyecto, se puede estimar el presupuesto por actividades, mostrada en la tabla 27, utilizando el
programa Microsoft Project, en cual se observa que el costo asociado a las actividades y
entregables.
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 88
Se realizara un buen control a todas las actividades de la ruta crítica ya que esto permitirá
cumplir con los tiempos de la línea base estimados para la ejecución de las actividades, evitando
así posibles desviaciones, la herramienta para controlar el cronograma será el método de valor
ganado a través del cual se conocerá la variación del tiempo (SV) y el índice de desempeño del
cronograma (SPI) con respecto a lo planeado a la fecha de corte, estos indicadores serán
compartidos por el gerente de proyecto mediante el informe de avance que se enviara al sponsor
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 91
a fin de brindar una visión completa, objetiva y clara del desempeño que están teniendo los
recursos del proyecto, permitiendo ver donde esta y donde debería estar el proyecto en un
momento dado del tiempo.
Como método de control de presupuesto se utiliza el método del valor ganado generando
los siguientes indicadores.
Tabla 29. Índice de desempeño de costos
INDICADOR FORMULA PERIOCIDAD ALERTA PLAN DE ACCION RESPONSABLE
Identificar y analizar la razón
CPI = EV/AC por la cual se presenta la
variación
Gerente del
CPI Donde: Quincenal CPI <0,95 Realizar informe y
proyecto
EV: Valor ganado presentarlo al Patrocinador
PV: Costo real Establecer estrategias de
recuperación
Fuente: elaboración propia
llevar a cabo proyección como el ETC (estimación del costo de trabajo restante a la terminación)
que se utilizara para conocer el costo estimado para terminar lo que hace falta y el EAC
(estimación del costo total de proyecto una vez se concluya) que indicara a partir del punto se
encuentre el proyecto, cuanto costara hasta que se concluya.
Tabla 30. Estimación costo total del proyecto
INDICADOR FORMULA RESPONSABLE
Si se espera que el CPI sea el
EAC= BAC/PCI
mismo para todo el proyecto.
Si el trabajo futuro se va a realizar
EAC EAC=AC+BAC-EV Gerente del proyecto
según la tasa planeada
Como método de combinado del control de presupuesto y del costo se utiliza el método
del valor ganado generando los siguientes indicadores.
Tabla 31. Índice de desempeño de costos
INDICADOR FORMULA PERIOCIDAD ALERTA PLAN DE ACCION RESPONSABLE
Identificar y analizar la razón
por la cual se presenta la
variación
Gerente del
CSI CSI = CPI*SPI Quincenal 0,9<CPI>1.1 Realizar informe y presentarlo
proyecto
al Patrocinador
Establecer estrategias de
recuperación
Fuente: elaboración propia
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 93
Con esta información es posible generar la curva S con corte al 20 de noviembre de 2018,
del proyecto, con la cual se observa en la siguiente figura.
$100.000.000 Curva S
Costos acumulados
$80.000.000
$0
8 días 17 16 17 23 58 50 8 días 16 16 16 17 17 17
días días días días días días días días días días días días
Se observa que la demora en la ejecución de parte de los profesionales en la desarrollo y entrega de los estudios
iniciales de factibilidad se observa un SPI menor a uno afectando el normal desarrollo del proyecto.
Impacto en el cronograma
A la fecha de corte del presente informe se tiene un impacto en el cronograma de 22 días, se realiza un plan de
choque contratando un asesor externo para que asesore y revise la documentación generada por los profesionales
y adelantar el proceso de aprobaciones de los mismos.
Se estable la siguiente Política de Calidad para el proyecto “Asegurar que todos los
entregables del proyecto cumplan con los requerimientos de alcance y que estén estructurados
conforme a lo lineamientos aprobados”, el cual rige para todos y cada uno de los miembros del
equipo del proyecto.
Multas por falta de la PTAR (MT): (valor de multas / valor del proyecto) * 100 / 2.
Índice de favorabilidad (IF): suma MT más BS; se espera un valor superior a 90%.
a) Factor de calidad relevante: Los manuales emitidos por el proyecto cumplen con
la estructura aprobada por el proyecto.
b) Definición del factor de calidad: La estructura de los manuales emitidos por el
proyecto será la aprobada por el grupo de proyecto
c) Propósito de la métrica: Evaluar que todos los manuales emitidos cumplan con la
estructura aprobada
d) Definición Operacional: Cada versión emitida de los manuales del proyecto será
revisada por el Profesional de Proyectos verificando que tengan la siguiente estructura:
Estructura aprobada:
Objetivo / Alcance / EPP /
Herramientas / Consumibles Oficializar mediante correo electrónico, la
Programar auditoria interna
Manuales / Planos aplicables / Riesgos estructura que debe tener todos los
cada dos meses
de la actividad / Paso a paso manuales emitidos por el proyecto
de la actividad / Registro de
la actividad.
Fuente: elaboración propia
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 102
Validar la
En el documento del estudio técnico deben
El estudio de técnico debe posibilidad construir
existir evidencias del cumplimiento de todo
incluir la evaluación la PTAR en el Una sola vez al término
lo exigido en las RAS 2000, para la
técnica de la construcción predio definido por del estudio técnico
implementación de Plantas de Tratamiento de
del PTAR. el Sponsor del
Aguas Residuales PTAR.
proyecto.
El diseño de la PTAR
Verificar el
debe cumplir El diseño de la PTAR deberá cumplir con el Una sola vez, cuando se
cumplimiento de los
requerimientos de la cien por ciento (100%) de los requerimientos presente la ingeniería
requerimientos de la
norma Sismo resistente de la NSR-10. básica
NSR-10.
2010 – NSR 10
Evaluar que todos
Los manuales emitidos Se verificarán todos los manuales emitidos
los manuales
por el proyecto cumplen por el proyecto, el cien por ciento de estos Cada vez que se emita
emitidos cumplan
con la estructura aprobada debe cumplir con la estructura aprobada. un manual
con la estructura
por el proyecto
aprobada.
Los entregables serán verificados inicialmente por el equipo del proyecto, antes de
proceder al envío de los mismo a la corporación autónoma regional del Tolima (Cortolima) y se
consideran verificados una vez Cortolima emita el concepto de aprobación sobre los documentos
enviados, los cuales serán entregados a la administración municipal de Herveo.
MANUALES OPEROPERACIÓN Y
CONCEPTO CORTOLIMA
MANTENIMIENTO
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y
responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 105
Los recursos físicos se muestran en la tabla 37 y que son requeridos para el proyecto
corresponden a:
Director de
proyectos
Profesional
de proyectos
Ingeniero Ingeniero
civil ambiental
Auxiliar de
Proyectista
ingeniería
La siguiente tabla muestra el perfil profesional del personal que conforma el equipo del
proyecto, a diferentes niveles:
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 107
Ingeniero Profesional en ingeniería en cualquier área del conocimiento con seis meses de
auxiliar experiencia general
Los recursos asignados por la organización deberán ser encausados a la orden del directo
de proyectos quien actúa como responsables de estos. El siguiente es el calendario de recursos
aprobado para el desarrollo del proyecto
Una vez identificada la planta de personal requerida, y conforme a los requerimientos del
plan de trabajo, este personal debe ingresar al equipo de trabajo de acuerdo con lo estipulado en
el cronograma de recursos.
Los recursos iniciales del proyecto, identificados como director de proyecto, profesional
de proyectos y auxiliar de ingeniera iniciaran su acercamiento al proyecto atreves del kick of
meeting (KOM), en el cual se le dará a conocer, los objetivos, recursos y cronogramas del
proyecto; de igual forma se socializará los mecanismos de comunicaciones y de control de
cambios del mismo.
Se determina los lineamientos requeridos para la comunicación efectiva entre el grupo del
proyecto y los interesados mediante el presente plan, la estructuración de los procesos de
comunicación del proyecto, abarcando la generación toda la documentación que formaliza lo
relacionado con la gestión de comunicaciones.
Nivel 3
contacto directo sponsor del proyecto
Nivel 2
contacto directo Director del proyecto
Nivel 1
grupo del proyecto:
Profesional de proyectos
Ingeniero civil
Ingeniero ambiental
Ingeniero auxiliar
interesado
Responsable
nivel 2
Responsable
nivel 3
Puede emitir
información
Requisito de
Información por comunicar Medio Frecuencia Responsable Aprobador
comunicación
Descripción de solicitudes de
cambio a las que haya lugar, Cuando sea
Solicitudes Email Interesados Sponsor
evaluadas desde el sponsor del necesario
proyecto.
Con el objetivo de hacer una identificación exacta de los riesgos a los que está expuesto
un proyecto de la naturaleza del que se está desarrollando, el grupo de proyecto en cabeza del
director del Proyecto evaluó los diferentes métodos de identificación de riesgos en los cuales se
tuvo en cuenta los agrupados de la siguiente manera:
miembros del grupo de trabajo, la evaluación de los riesgo de esta fase, será cualitativa y se
registraran en el formato HER-RISK-001.
b) Id Riesgo: R2
c) Id Riesgo: R3
Descripción del riesgo: Gracias a la ubicación del municipio de Herveo el cual está a
2600 msnm y en un radio de 20 km del Volcán Nevado del Ruiz, este goza de un clima húmedo
con precipitaciones de agua en el 75% del año, de acuerdo los datos históricos, estas lluvias han
generado deslizamientos de tierra y taponamientos de vías de acceso primarias, secundarias y
terciarias; si estos eventos se presentan durante la fase de ejecución del proyecto que ara la
construcción de la PTAR, el estudio de factibilidad económica puede no tener contemplado este
impacto en el presupuesto y cronograma obligando la ejecución de controles de cambios.
Respuesta Preliminar: Evitar: con ayuda de los datos históricos, se debe definir un
cronograma que de ejecución que se desarrolle durante el tiempo de verano, esto es posible
debido a que el tiempo de construcción proyectado no es superior a sesenta días calendario.
d) Id Riesgo: R4
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 115
Descripción del riesgo: Una de las restricciones más definidas para el proyecto es el
tiempo, ya que este debe ser formulado durante el curso de la especialización, de modo que
cualquier retraso en la definición de los miembros del grupo de proyecto, causara retraso en la
gestión de este.
Respuesta Preliminar: Evitar: hacer una gestión de recursos que actué de manera
predictiva de modo que se aseguren los recursos del proyecto
e) Id Riesgo: R5
Descripción del riesgo Debido a que el proyecto tiene carácter público y los interesados
de este tiene una relación de poder alta hacia los entregables del proyecto, es posible que durante
la formulación del proyecto no se llegue a un conceso de cuál es el alcance del proyecto o que se
generen alcances que no se pueden realizar dentro de las restricciones de cronograma y costo.
f) Id Riesgo: R6
g) Id Riesgo: R7
Descripción del riesgo En la medida que se materialicen riesgos como iliquidez del
proyecto, retrasos en la contratación de recursos como el ingeniero ambiental o el ingeniero civil,
se presentaran impacto en el cronograma y presupuesto, haciendo que el costo de este aumente
Respuesta Preliminar: Evitar: hacer un plan para la dirección del proyecto que defina
las fronteras del proyecto de la mejor manera y permita realizar cambios de manera oportuna, de
modo que sea posible hacer control del proyecto.
h) Id Riesgo: R8
Descripción del riesgo Debido a que el sponsor del proyecto es el alcalde municipal,
podría presentarse el evento que asigne tiempo de los recursos de la administración, como el
secretario de obras públicas, contador del municipio, y de asesores, con ayuda de los cuales se
puede agilizar la gestión de algunos de los entregable del proyecto
i) Id Riesgo: R9
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 117
Descripción del riesgo Es posible que los contratos y órdenes de servicios emitidos para
los recursos que requiere el proyecto no estén especificados para el perfil que se requiere en cada
uno de estos recursos, lo cual ocasionara que se contrate personal inexperto o con carencia de
algún conocimiento y servicios que no cumplen las expectativas
j) Id Riesgo: R10
k) Id Riesgo: R11
Descripción del riesgo Al iniciar la formulación del proyecto, el sponsor de este que es
el alcalde del municipio de Herveo Tolima tenía un proceso de revocatoria impulsado por la
oposición política de él, si este proceso se materializa en la terminación súbita de su mandato, el
proyecto no tendría sponsor y suponiendo el fin del mismo
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 118
Respuesta Preliminar: Aceptar: gestionar con los demás interesados explorando apoyo
para el proyecto.
l) Id Riesgo: R12
m) Id Riesgo: R13
n) Id Riesgo: R14
Descripción del riesgo La económica Colombia está muy definida por la tasa
representativa del Dólar, y en consecuencia los cambios en la TRM afecta directamente el precio
de los productos importados, durante la evaluación del caso de negocio se determinó que la
solución más viable es la instalación de tanques de fibra de vidrio; si la TRM aumenta el precio
de los insumos también lo hará, si esto se materializa el proyecto de construcción de la PTAR
tendría un presupuesto que con el cual no se pude realizar las adquisiciones definidas.
Respuesta Preliminar: Mitigar: en la gestión de adquisiciones hay que asegurar que los
tiempos establecidos en la RFP sean suficientes para que en caso de darse los procesos de
compra los precios se mantengan.
o) Id Riesgo: R15
Descripción del riesgo Es muy común que al contratar un servicio este no se ejecute en
el tiempo deseado, esto puede ser por condiciones de disponibilidad, estructura de la
organización seleccionada, afectaciones de orden público, incumplimiento de condiciones
necesarias para iniciar las actividades contratadas entre otros, esto sin duda afectara el
cronograma y el presupuesto establecido para el proyecto.
p) Id Riesgo: R16
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 120
A continuación, se indica el nivel de riego permisible por los interesados, estos niveles se
pudieron determinar durante las reuniones de socialización del proyecto previas a la emisión del
acta de constitución.
Impacto
Probabilidad Equivale Equivale Acción
Costo Tiempo
Días Millones
Muy alto > 0,9 > 0,8 > 98 > 0,8 > 88 Realizar control de cambios
> 0,4 a > 0,4 a
Alto > 0,3 a 0,9 25 -98 44 -88 Realizar control de cambios
0,8 0,8
Medio 0,01 a 0,3 0,1 a 0,4 2,5 – 24,5 0,01-0,4 1,1 - 44 Mitigar
Bajo < 0,01 0,01 2,4 0,01 1,1 Aceptar
Figura 24. Probabilidad e impacto. Fuente: Elaboración propia
3.5 Subcontratos
4.1 Legislación
Los recursos necesarios para la implementación del plan de Gestión de Riesgos están
asegurados como capital de Reserva para Contingencias siendo este $ 16´975.180 (dieciséis
millones novecientos setenta y cinco mil ciento ochenta pesos), el cual resulto de tener en cuenta
el presupuesto de gestión de riesgos que asciende a 12´000.000 (doce millones de pesos) y la
operación algebraica de sumar el valor de los riesgos negativos y restar la materialización de los
riesgos positivos, el cual asciende a 4´975.180 (cuatro millones novecientos setenta y cinco mil
ciento ochenta pesos). En la tabla 46 se observa el análisis cualitativo y cuantitativo de los
riesgos del proyecto.
Amenazas Oportunidades
Muy Alta 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 Muy Alta
P 0,90 0,90 P
r r
o Alta 0,04 0,07 0,14 0,14 0,56 0,56 0,14 0,14 0,07 0,04 Alta o
b 0,70 0,70 b
a a
Mediana 0,03 0,05 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,05 0,03 Mediana
b b
0,50 0,50
i i
l Baja Baja l
i
0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 i
0,30 0,30
d d
a Muy Baja 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 Muy Baja a
d 0,01 0,01 d
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo
0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 0,80 0,40 0,20 0,10 0,05
Impacto Negativo Impacto Positivo
Figura 25. Matriz de Probabilidad e impacto. Fuente: Guía del PMBOK 6ed. Pg. 408.
El resultado del ejercicio anterior permite la formulación del Plan de Respuesta a los
Riesgos del proyecto, la información evaluada para cada riesgo se puede evidenciar en la figura
23.
DUEÑO POTENCIAL
VALOR EN RIESGO
IMPACTO FINAL
Vr. MONETARIO
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
CATEGORÍA DE
DE RESPUESTA
RIESGO FINAL
RESPUESTA
RESPUESTA
RESPUESTA
POTENCIAL
ESPERADO
IMPACTO
PLAN DE
RIESGO
RIESGO
RIESGO
FINAL
Figura 26. Información Plan de Respuesta de Riesgos. Fuente: Curso de gestión de riesgos.
Con este insumo se elaboró el plan de respuesta al riesgo, mostrada en la tabla 47.
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 126
Tabla 46. Plan de respuesta al riego
ESTRAT PROBABILI IMPACT RIESGO
ID PLAN DE RESPUESTA VALOR
EGIA DAD FINAL O FINAL FINAL
Evaluar si es posible algún tipo de construcción sismo resistente que
se pueda construir en los predios, o si existe un tipo de tecnología
R1 Mitigar $ 1,000,000 0.01 0.8 0.008
que pueda ser construido si el predio no tiene capacidad portante
para las construcciones en concreto
Se puede presupuestar que en las RFI y RFP, se incluya que en caso
de comprar de los tanques de fibra de vidrio el proveedor haga la
entrega en sitio de instalación, y proyectar el cronograma para que
R2 Transferir $ 1,000,000 0.1 0.4 0.04
la llegada a sitio sea cuando las fundaciones de los tanques estén
listas para recibir carga, de modo que la entrega sea directamente en
el punto de disposición final.
Con ayuda de los datos históricos, se debe definir un cronograma
que de ejecución que se desarrolle durante el tiempo de verano, esto
R3 Evitar $ 500,000 0.1 0.25 0.025
es posible debido a que el tiempo de construcción proyectado no es
superior a sesenta días calendario.
Se debe asegurar un cronograma de recursos que contemple los
tiempos de contratación estándar y asegurar que los procesos de
R4 Evitar $ 1,000,000 0.01 0.4 0.004
contratación estén alineados al cronograma aprobado para el
proyecto
Gestionar a los interesados y emitir el acta de constitución del
R5 Mitigar $ - 0.1 0.1 0.01
proyecto.
Jefe de tesorería Tendrá competencia para la contratación por valor hasta de cien (100) SMLMV,
municipal quien deberá adelantar los procedimientos señalados en este reglamento.
Definir los requisitos técnicos, legales y financieros para el proceso de selección del
Gerente de proyectos oferente, los cuales deberán quedar plasmados en el documento denominado
“justificación y estudios previos de la contratación”
3
Figura 27. Factor de evaluación de proveedores
En el caso de presentarse empates por puntuación se seleccionará al proveedor que
primero haya cumplido las exigencias.
Se incluye las condiciones con las que será contratado el servicio objetivo de la licitación,
para el caso del proyecto se definió que el servicio será contratado por unidad de tiempo de cada
equipo contratado, pro cronograma se estableció quesean usados 39 meses de computador
portátil por lo cual se solicitara que el proveedor este en capacidad de suministrar este servicio
con una o más unidades según cronograma de contratación, de igual forma aplicara para el
suministro de la impresora multifuncional.
Tipo de bien o
Código Descripción Plazo (E)
servicio
Alquiler de cinco computadores portátiles para entrega de
Computadores
C1 dotación a los profesionales del proyecto para el desarrollo de los siete meses
portátiles
entregables del proyecto.
Compra de 20 resmas de papel como insumo básico para la
C2 Resmas de papel impresión de los entregables del proyecto, documentos de Diez días
consulta y demás que requiera el buen desarrollo del proyecto.
cuantía
Método de entrega El proveedor realizara la entrega del El proveedor realizara la entrega
bien o servicio solicitado, en el lugar y del bien o servicio solicitado, en el lugar y
tiempo establecidos en el contratos u tiempo establecidos según la solicitud
orden de compra firmado entre las realizada por el funcionario autorizado y el
partes. convenio firmado.
Forma de pago de Pagos mensuales durante la ejecución Pagos a treinta días de radicación de la
los contratos del proyecto, según la cantidad y el factura, según la solicitud realizada.
valor mensual establecida en el
contrato u orden de compra
El proveedor seleccionado para realizar el
respectivo cobro, el deberá presentar la
El proveedor seleccionado para factura o documento equivalente en la
realizar el respectivo cobro, el deberá tesorería del municipio de Herveo y deberá
presentar la factura o documento anexarse los soportes que aseguren que el
equivalente en la tesorería del servicio o el bien fue recibido a entera
municipio de Herveo y deberá satisfacción por el profesional de proyectos
anexarse los soportes que aseguren que y la constancia de pago al Sistema de
el servicio o el bien fue recibido a Seguridad Social Integral y aportes
entera satisfacción por el profesional parafiscales del personal empleado para la
de proyectos y la constancia de pago al ejecución del contrato u orden de servicio.
Sistema de Seguridad Social Integral y
aportes parafiscales del personal
empleado para la ejecución del
contrato u orden de servicio.
Fases de la adquisición
Las fases de adquisición de los bienes y servicios están acordes a lo definido en las
normas que rigen la materia para el sector público así:
a) Planeación de la adquisición
Contacto vía correo electrónico, el profesional de proyectos con apoyo del auxiliar de
tesorería envía la invitación a participar a los proveedores seleccionados en el paso anterior y
dará una fecha fin de la manifestación de participar de los interesados. De ser un convenio
administrativo, se solicitará al proveedor disponibilidad de los servicios.
b) Ejecución
Revisión y aprobación
Acorde a lo establecido *tesorería municipal /
C9 de estudios de 1.5 $7,500,000
en la Ley 1150 de 2007 Auxiliar de tesorería
factibilidad
1.1 / 1.2 Convenio
Servicio de telefonía *tesorería municipal /
C10 /1.3 /1.4 $1,200,000 interadministrativo
móvil e internet Auxiliar de tesorería
/1.5 /1.6 2018050 - Claro
Fuente: Elaboración propia
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 136
Tabla 53. Cronograma de adquisiciones
Cronograma de
COD Producto o servicio Proveedores
adquisiciones
IGO a adquirir precalificados
Fecha inicio fecha fin
*Computecsuministros -
Manizales
C1 Computadores portátiles 3/09/2018 23/09/2018
*Compusoftware - Mariquita
*Papelería el encanto -Herveo
Proveedor único: Papelería el
C2 Resmas de papel 3/09/2018 26/04/2019
encanto
*Computecsuministros -
Manizales
C3 Impresora multifuncional 3/09/2018 23/09/2018
*Compusoftware - Mariquita
*Papelería el encanto -Herveo
Proveedor único: Papelería el
C4 Artículos de oficina 3/09/2018 26/04/2019
encanto
Revisión y aprobación de
C9 Proveedor Único: Cortolima 25/02/2019 26/04/2019
estudios de factibilidad
Presidente
Jesús Concejo concejo@herveo-
2 Concejo Interesado Medio Externo
Arango municipal tolima.gov.co
Municipal
Presidente
Hernando junta AC Junta de acción
3 313 736 44 85 Interesado Alto Externo
Aristizábal vereda el comunal
Águila
Gerente
Adriana Empo empoherveo@hotmail.c
4 Empo Interesado Medio Externo
Gálvez Herveo om
Herveo
La matriz poder -interés permite clasificar a los interesados según el poder que
poseen y su grado de interés en el proyecto y sus resultados.
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 138
Una vez analizada la información del poder, interés, impacto e influencia de cada uno de
los interesados del proyecto, se realiza la matriz de registro de los interesados se puede observar
en resumen cada uno de estos factores, donde se identifica, evalúa y gestiona a los interesados.
El resultado se muestra en la tabla 31.
Potencial Fases de
id Nombre Titulo Rol Requisitos principales Expectativas de mayor
influencia interés
Entrega de ingeniería
Presidente Factibilidad para la
Jesús básica para la
2 Concejo Interesado construcción de la Alta Cierre
Arango construcción de la PTAR
Municipal PTAR
aprobada.
Presidente Tener
Hernando junta AC Estudios de factibilidad disponibilidad de
3 Interesado Baja Ejecución
Aristizábal vereda el ambiental de la PTAR fuentes hídricas
Águila limpias.
Manual administrativo,
Gerente
Adriana operacional, Manejo de óptimo
4 Empo Interesado Media Ejecución
Gálvez mantenimiento y de de la PTAR
Herveo
laboratorio
Nota (1) Para información de contacto y localización ver tabla 30. Matriz de identificación de interesados.
Fuente: elaboración propia
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 141
Tabla 56 (continuación) Matriz de registro de interesados.
1)
IDENTIFICACION ( CLASIFICACION
Nondier Alcalde
1 Sponsor Interno Alto Alto Alto Ascendente Definitivo
Arias Municipal
Presidente
Jesús
2 Concejo Interesado Externo Alto Alto Alto Ascendente Dominante
Arango
Municipal
Presidente
Hernando junta AC
3 Interesado Externo Bajo Bajo Alto Hacia afuera Demandante
Aristizábal vereda el
Águila
Gerente
Adriana
4 Empo Interesado Externo Bajo Bajo Alto Hacia afuera Discrecional
Gálvez
Herveo
Jorge Gerente
5 Interesado Externo Alto Alto Bajo Hacia fuera Dominante
Cardozo Cortolima
Nota (1) Para información de contacto y localización ver tabla 1. Matriz de identificación de interesados.
Fuente: elaboración propia
Nondier Arias AD
Jesús Arango A D
Hernando
AD
Aristizábal
Adriana Gálvez A D
Jorge Cardozo A D
Nota: A: situación Actual, D: Situación deseable
Fuente: elaboración propia
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 142
Conclusiones
proyecto y la mejora continua a la que se está inmerso cuando desarrollamos esta metodología es
uno de los productos que se deben potencializar hacia la mejora de los procesos de las
organizaciones.
e) Cuando se habla de gerencia de proyectos se define esta como un concepto
universal aplicable por profesionales de cualquier disciplina a proyectos que no tienen definida
su naturaleza, desde la experiencia obtenida por este grupo de trabajo durante la formulación de
trabajo de grado se ratificó este axioma de la gerencia de proyectos y en particular de las
practicas incluidas en la Guía del PMBOK
f) Desde el planteamiento del caso de negocio, se presumía que existía racionalidad
para el desarrollo del proyecto, partiendo del funcionamiento actual de los vertimientos de aguas
residuales del municipio y del conocimiento preliminar de la normatividad nacional; durante el
desarrollo de la idea fue posible cuantificar las desviaciones del proceso que esta uso e
identificar los requerimientos puntuales de la normatividad nacional aplicable, esto confirmo un
amplio margen de desarrollo en el cual el proyecto tiene racionalidad e incluso sentó las bases
para posibles casos de negocios en otros municipios que tienen las mismas necesidades de
normalizar los vertimientos de aguas residuales.
g) En referencia al desarrollo documental que fue emitido por el grupo de trabajo
para formalizar el plan de gestión de proyectos, es importante resaltar como la aplicación de
herramientas y concepto, desconocidas hasta el momento y que fueron presentadas en algunos
casos por primeras vez por los tutores de cada área del conocimiento, ayudaron a generar
elementos de juicio y que se ven reflejados como experiencia y conocimiento tal como consta
cada uno de los conceptos que se ha podido encontrar a lo largo de este documento. De estas
estas herramientas
h) Cuando se habla de presupuesto y cronograma, se puede pesar inherentemente en
Microsoft Project o software Primavera, las cuales son herramientas con muchas capacidades a la
hora de planificar el tiempo y los recursos de un proyecto, sin embargo es importante conocer el
principio básico de estas herramientas y el hecho de haber tenido la oportunidad de usar
conceptos como Diagrama de Gantt y Diagrama de Red, brindaron de primera mano un
conocimiento que ayuda a cuantificar las facilidades que presentan estas herramientas
informáticas a la hora de definir elementos de un proyecto como línea base, nivelación de
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 145
recursos, visualización de hitos, control de avance entre muchas, para el caso del desarrollo de
este proyecto todas estas estas fueron utilizadas cada vez que se presentaban reajustes de tiempo
y presupuesto producto de los planes de gestión de tiempo, gestión cronograma, gestión de
riesgos, calidad entre otros.
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO 146
Referencias
Ortegón, E., Pacheco, J., & Prieto, A. (2005). Manual Metodología del Marco Lógico para la
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Obtenido de
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
Romero, J. A. (2006). Purificación del agua. Bogota D.C.: Escuela Colombiana de ingeniería.
Ruiz Orjuela , L., & Rada Rosenstand, W. J. (2015). Estudio de Factibilidad, Construcción y
Puesta en Marcha de Pozos Profundos, para el Municipio de la Jagua del Pilar - la Baja
Guajira. Bogota D.C.
Apéndices
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO
Mn
Mp
nente entorno del proyecto
N
positivos y disminuiría los negativos?
P
I
Una vez materializada la idea
del proyecto, la actual Como acción del grupo del proyecto
administración municipal Conforme a la naturaleza política de Colombia, para potenciar resultados favorables
comienzo a ser parte activa del una vez la administración municipal cambia, se para el mismo, debe ser el acercamiento
proyecto como Sponsor de este, rompe la sinergia de los proyectos que la con los diferentes partidos políticos, de
Relacione
Político en las futuras votaciones para X administración predecesora pudiera tener en modo que se pueda mostrar las
s de poder
elección de alcaldes, el fase de planeación, de suceder esto, el proyecto bondades de la implementación del
panorama político favorable al podría ser desechado y retrasarse la ejecución proyecto y sobre todo el beneficio que
proyecto puede cambiar, si de este. este trae para el desarrollo del
resulta ganador un candidato de municipio.
otra visión política
En la estructura democrática de
Colombia, hay quienes pueden
Es importante generar conciencia, sobre
emitir proyectos y en este caso
el impacto negativo que se está
nuestro Sponsor tiene esta
teniendo las fuentes hídricas, del
capacidad, pero existen entes El hecho de que el proyecto no tenga concepto
municipio, con el actual modelo de
Relacione como los Concejos de aprobación en el Concejo Municipal de
Político X disposición de aguas residuales, una
s de poder Municipales, que son quienes Herveo tendría un impacto tan negativo, que
vez las personas que hacen parte de los
aprueban el uso de los recursos pudiere generar la cancelación de este.
entes de control, interioricen esto, se
de los municipios. La existencia
pudiera dar el caso de que se sumen
de malas relaciones entre estos
como Sponsor del proyecto.
dos actores repercute en el
desarrollo del proyecto.
Infraestru
El proyecto cubre la necesidad que el municipio
ctura, La infraestructura deficiente en Es importante que la comunidad
tiene para la disposición de sus aguas
cobertura la disposición de aguas conozca el producto del proyecto, y los
Económ residuales, dando cumplimiento a los
y calidad residuales es una necesidad que X beneficios que tiene su implementación,
ico lineamientos de ley y asegurando la protección
de los el proyecto está en capacidad de esto se logra mediante socialización de
de las fuentes hídricas, tan importantes para el
servicios atender. resultados.
desarrollo de la comunidad.
públicos
Compo Factor Descripción del factor en el Nivel de incidencia (2) Describa ¿cómo incide en el proyecto? ¿Cómo potenciaría los efectos
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO
Le hecho de que existan técnicas que facilitan la Hacer un análisis del mercado,
Tecnologí Los métodos de construcción de
Tecnoló construcción de plantas de tratamiento de aguas permitirá seleccionar la mejor el
a los sistemas propuestos por el X
gico residuales, permite tener opciones al momento sistema que más se adecue a las
disponible proyecto han evolucionado.
de hacer presupuesto y proyecciones de obra. necesidades, del proyecto.
Legislació
n en Un criterio general, en los decretos que se han Es importan que el grupo del proyecto,
Los esfuerzos del ministerio de
proceso o emitido desde el ministerio de medio ambiente, este en constante retroalimentación de
medio ambiente están alineados
proyeccio está relacionado con la protección de los los decretos que pudieran ser emitido, y
Legal a la reducción del impacto X
nes que recursos naturales, y en este sentido haya marco que afecten el panorama del proyecto,
negativo sobre los recursos
podrían de sobra para el desarrollo de proyectos con con el fin de hacer un control y cambios
naturales.
afectar el naturaleza similar al que se está evaluando. eficiente.
proyecto
Determinar el estudio de suelos como
Debido a la geología del área de
una entrada básica para la fase de
construcción proyectada para el Una vez realizado el estudio de suelos del área
Geología / ingeniería básica, de no ser aceptable
Ambient proyecto, se debe determinar si de construcción, podría determinarse que esta
Capacidad X las propiedades del terreno, evaluar en
al el área dispuesta cumple con los no tiene la capacidad portante necesaria, para
portante la ingeniería, las medidas necesarias
requerimientos para la las estructuras del proyecto.
para asegurar la confiabilidad del
implementación del proyecto
terreno.
Conforme a las inspecciones realizadas a la Se debe documentar, los efectos
La calidad de las aguas
Agua / calidad de las aguas residuales vertidas a las negativos que tiene el actual modelo de
residuales vertida actualmente a
Ambient Factores fuentes hídricas, se establece un marco de disposición y aguas regulares,
las fuentes hídricas, sobre pasa X
al de acción en el cual se hace necesaria la determinando estadísticas de estos
los límites de partículas en
calidad: implementación de una planta de tratamiento de efectos y haciendo proyecciones una
suspensión.
aguas residuales. vez el proyecto sea implementado.
Nivel de incidencia: Mn: Muy negativo, N: Negativo, I: Indiferente, P: Positivo, Mp: Muy positivo
Fuente: elaboración propia
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal - - - - - -
-5,800,000 -7,000,000 -12,000,000 -7,000,000
(honorarios) 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 7,000,000 5,800,000
Comunicación -50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 - 50,000 -50,000 -50,000 - 50,000 -50,000
Papelería -60,000 - 60,000 - 80,000 - 80,000 - 80,000 - 80,000 - 80,000 - 80,000 - 80,000 - 60,000
Equipos
- 340,000 - 460,000 - 700,000 - 700,000 - 700,000 - 700,000 - 700,000 - 460,000 - 460,000 - 340,000
(alquiler)
Traslados 0 - 300,000 - 600,000 - 600,000 - 600,000 - 600,000 - 600,000 - 900,000 - 900,000 0
- - - - - -
Utilidad neta -6,250,000 -7,870,000 -13,430,000 -8,490,000
13,430,000 13,430,000 13,430,000 13,430,000 8,490,000 6,250,000
Capital de
104,500,000
trabajo
Flujo de
104,500,000 50,090,000 $0
proyecto 98,250,000 90,380,000 76,950,000 63,520,000 36,660,000 23,230,000 14,740,000 6,250,000
FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN PTAR HERVEO
Información de Salida
Nombre de tarea PV EV AC SV CV SPI CPI EAC EAC EAC TCPI
1.1.1 Acta de $ $
$5,346,600 $0 -$ 254,600 1.00 0.95 $ 104,445,400 $ 109,400,340 $ 109,400,340 1.003
cooperación 5,092,000 5,092,000
1.1.2
$ $
Recolección de $4,948,000 $0 $0 1.00 1.00 $ 104,190,800 $ 104,190,800 $ 104,190,800 1.000
4,948,000 4,948,000
información
1.2.1 Estudio $ $
$7,730,240 $0 $ 157,760 1.00 1.02 $ 104,033,040 $ 102,106,984 $ 102,106,984 0.998
económico 7,888,000 7,888,000
1.2.2 Estudio $ $
$6,452,600 $0 -$ 586,600 1.00 0.91 $ 104,777,400 $ 114,609,880 $ 114,609,880 1.006
ambiental 5,866,000 5,866,000
1.2.3 Estudio $ $
$7,054,000 $0 $0 1.00 1.00 $ 104,190,800 $ 104,190,800 $ 104,190,800 1.000
técnico 7,054,000 7,054,000
1.3.1 Diseño $ $ $
$0 -$ 918,720 1.00 0.93 $ 105,109,520 $ 112,526,064 $ 112,526,064 1.010
de PTAR 11,484,000 11,484,000 12,402,720
1.3.2 Diseño $ $ $
$0 $ 396,000 1.00 1.04 $ 103,794,800 $ 100,023,168 $ 100,023,168 0.996
estructural 9,900,000 9,900,000 9,504,000
1.3.3 PDT de $ $ $
$0 -$ 460,800 1.00 0.83 $ 104,651,600 $ 125,028,960 $ 125,028,960 1.005
construcción 2,304,000 2,304,000 2,764,800
1.3.4
$ $ $
Presupuesto de $0 $0 1.00 1.00 $ 104,190,800 $ 104,190,800 $ 104,190,800 1.000
4,608,000 4,608,000 4,608,000
construcción
1.4.1 Manual $ $ $
$0 $0 1.00 1.00 $ 104,190,800 $ 104,190,800 $ 104,190,800 1.000
administrativo 4,032,000 4,032,000 4,032,000
1.4.2 Manual $ $ $ -$
-$ 273,600 0.95 0.95 $ 104,464,400 $ 109,674,526 $ 115,158,870 1.003
operativo 5,472,000 5,198,400 5,472,000 273,600
1.4.3 Manual $ $ $ -$ -$
0.85 0.76 $ 105,615,230 $ 137,559,095 $ 160,797,970 1.014
de mantenimiento 5,232,600 4,447,710 5,872,140 784,890 1,424,430
1.4.4 Manual $ $ $ -$
-$ 653,004 0.80 0.81 $ 104,843,804 $ 128,961,652 $ 160,352,150 1.006
de laboratorio 3,433,320 2,746,656 3,399,660 686,664
1.5.1
$ $ $ -$ -$
Aprobación 0.50 0.45 $ 105,904,400 $ 233,850,462 $ 464,610,324 1.017
2,754,000 1,377,000 3,090,600 1,377,000 1,713,600
ingeniería básica