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    Formato de Acciones Correctiva, Preventiva Y de Mejora

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    Este documento presenta un formato para reportar acciones correctivas, preventivas y de mejora. Incluye secciones para documentar la fecha de solicitud, quien reporta la acción, la fuente que origina la acción, una descripción de la no conformidad o oportunidad, un análisis de causas, un plan de acción, un seguimiento al plan y evidencia de la eficacia de las acciones tomadas.

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    FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA VERSION: 1

    PAG:1

    Día Mes Año Tipo de Acción Acción Acción de Consecutivo Acción


    Fecha Solicitud
    Acción Correctiva Preventiva Mejora

    Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)

    Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
    Acciones Otras fuentes cual?:
    Incumplimie
    Producto y/o Indicadores propuestas Quejas,
    Auditoria Mapa de nto de Revisión por Encuesta de
    Auditoria Interna servicio no de Gestión en reunión, reclamos o
    Externa Riesgos documentos la dirección Satisfacción
    conforme del procesos comité, Sugerencias
    del SIG
    consejos

    DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

    ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
    No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) SUB CAUSA (POR QUE?) CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por cada causa)
    Falta medición o control
    Incumplimiento de un método o procedimiento
    1
    Método inexistente
    Planeación inadecuada
    2 Falta de recursos económicos
    Falta de recursos técnicos o tecnológicos
    Falta de recursos físicos (instalaciones)
    3 Falta de insumos o suministros
    Falta de talento humano
    Falta de entrenamiento
    4 Dificultades en el clima Org.
    Dificultades en la gobernabilidad

    PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
    No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
    1

    SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
    FECHA DE
    No. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR
    SEGUIMIENTO

    EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA


    Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después

    Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la no
    Acción conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.

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