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    Orden de Compra N°4500076787

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    Jesus David Pasos Rivera
    La orden de compra número 4500076787 detalla la compra de 2 plantillas de logotipo de MANELSA de 2000x400mm por un total de 148 soles, incluyendo IGV. La orden fue emitida el 19 de abril de 2023 por MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. a MENA SEGURA JUNIOR DARWIN OSWALDO, con entrega requerida para el mismo día 19 de abril.

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    Orden de Compra N°4500076787

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    La orden de compra número 4500076787 detalla la compra de 2 plantillas de logotipo de MANELSA de 2000x400mm por un total de 148 soles, incluyendo IGV. La orden fue emitida el 19 de abril de 2023 por MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. a MENA SEGURA JUNIOR DARWIN OSWALDO, con entrega requerida para el mismo día 19 de abril.

    Descripción original:

    Orden de compra

    Título original

    76787

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    La orden de compra número 4500076787 detalla la compra de 2 plantillas de logotipo de MANELSA de 2000x400mm por un total de 148 soles, incluyendo IGV. La orden fue emitida el 19 de abril de 2023 por MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. a MENA SEGURA JUNIOR DARWIN OSWALDO, con entrega requerida para el mismo día 19 de abril.

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    Fecha : 19.04.

    2023
    Pagina : 1 de 2

    MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.


    Av. Oscar R. Benavides 1215 Lima Lima - Perú
    R.U.C. 20100055318
    Telef. (51-1)619-6200

    ORDEN DE COMPRA N°4500076787

    Codigo Proveedor : Fecha Emisión : 19.04.2023


    104128 MENA SEGURA JUNIOR DARWIN OSWALDO Unidad Destino : MANELSA LIMA
    Dirección : Forma de pago : Factura a 7 días
    JR Huarochiri 345 galería Unicentro 4078 Lima Lima Fecha Entrega : 19.04.2023
    Teléfono : 996 490 668 Cotizacion :
    Atención : Junior Darwin Oswald Mena

    Nro Catálogo Código Descripción Cantidad U/M Precio Unitario % Desc Total
    Manelsa
    010 -- 1012387 PLANTILLA LOGOTIPO MANELSA 2.00 PZA 62.71 125.42
    2000X400mm

    SON: Valor S/ (Value): 125.42


    CIENTO CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES
    IGV (Tax): 22.58
    Pedido Venta :

    Sol.Pedido Compra :0020188732 Total S/ (Amount): 148.00


    Observaciones:
    8206

    Nota:
    Sírvase indicar en su Factura y Guías de Remisión el número de esta O/C y el Código que aparece adjunto a su Razón Social.
    Sírvanse presentar su Factura, adjuntando la presente O/C y la Guía de Remisión firmada al momento de la entrada de la mercadería.
    Si la facturación es parcial, adjuntar la fotocopia de la presente O/C.
    Si facturan parcialmente, el plazo de pago se contará a partir de la presentación de la última factura que completa esta O/C.
    No se recibirá mercadería sino viene correctamente documentada.

    Encargado de compras:
    SERGIO AUGUSTO SANCHEZ PARDO
    Elaborado por:

    LO-001
    LO-001

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