FACTURA ELETRÓNICA DE

VENTA
No. FE42509
ALMACEN DISTRIVAN S.A.S
NIT: 901313575-5
Resolución DIAN No. 18764068905467 del 12/04/2024 Prefijo FE- Numeración
30001 a la 100000 , vence el 12/04/2026

CUFE: 14c3abe2ff5bb696383b928a43aa5d4b61b6f0659f0b11eb499c66b63fbc35c5b4c7fc94a9ad31c6330d1b199ea35ef0
FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO
VENDIDO A: 11/05/2024 12:15:00 11/05/2024 12:00:00
DAYANA MARCELA PIEDRAHITA MARIN Forma de pago
Tipo de Documento: Cédula de Ciudadanía Contado Plazo 0
Medio de pago
Cédula de Ciudadanía: 1087998257
Efectivo
Dirección: CR 15 A 147 75 BRR GALICIA ALTA Telefónos: 3206106212
VENDEDOR: 01 VENDEDOR 1
Ciudad: PEREIRA Dpto: RISARALDA
Orden de Trabajo: Orden de Compra:
DATOS DEL VEHICULO:
Placa:
Observaciones:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARTICULO CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL
003106 VALVOLINE 10W40 4T FULL SINTETICO 1/4 2.00 $38,500 $77,000
000110 SPECIAL H-68 1/4 HIDRAULICO 2.00 $6,550 $13,100
000523 CHEVRON SUPREME 10W30 1/4 1.00 $22,000 $22,000
000409 LIQUIDO DE FRENOS POWERFULL PINTA ** 1.00 $4,580 $4,580
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

SUBTOTAL: $116,680
SON EN LETRAS:
CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS IVA: $870
TOTAL: $117,550
RECOMENDACIONES USO:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SI SE ENCUENTRA CONTAMINACIÓN, AFECTACIÓN DE ETIQUETA O MAL ESTADO DEL PRODUCTO
FACTURA DE VENTA. LA SANCIÓN POR CHEQUE DEVUELTO SERÁ DEL 20% SEGÚN ART. 731 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA VIGENTE.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR, POR LO TANTO SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, (ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE, LAS MERCANCIAS Y SERVICIOS OBJETOS DE LA PRESENTE, OBLIGÁNDONOS A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ
PACTADA.
FAVOR CONSIGNAR EN

_____________________
_____________________ RECIBI CONFORME:
ENTREGUE CONFORME: _____________________ (Nombre/C.C.) y Fecha de Recibido
(Nombre / C.C.) Creador: (Cliente)
11/05/2024

Forma Pago Medio Pago

Contado Plazo 0 Efectivo
DESCUENTO AL PAGO

SI CANCELA ANTES DE:

DESCUENTESE: $0

RELACION CARTERA A CANCELAR

TOTAL FACTURA 117550.00
SALDO CARTERA 0
TOTAL A PAGAR $117,550
NOTA: TOTAL A PAGAR ES LA CARTERA TOTAL DEL CLIENTE A NIVEL NACIONAL

Linea de negocio:
Fecha Generación Erp: 2024-11-05 12: 15:00 - Fecha Validación Dian: 2024-11-0512:17:30
© Copyright 2024. Documento creado por btw.com.co sujeto a condiciones y restricciones.