8 Estructura del Registro de Compras

8.1 REGISTRO DE COMPRAS

Llave
Campo Long. Obligatorio única Descripción Formato Observaciones
1. Obligatorio
2. Validar formato AAAAMM00
3. 01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo
41 es igual a '9' o '6' o '7'
6. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 41 es
igual a '0' o '1'

1 8 Si Si Periodo Numérico

1. Obligatorio
1. Contribuyentes del Régimen General: Número 2. Si el campo 41 es igual a '0'', 1' o '6' o '7', consignar el
correlativo del mes o Código Único de la Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de
Operación (CUO), que es la llave única o clave la operación que se está informando
única o clave primaria del software contable que 3. Si el campo 41 es igual a '9', consignar el Código Único de
identifica de manera unívoca el asiento contable la Operación (CUO) o número correlativo de la operación
en el Libro Diario o del Libro Diario de Formato original que se modifica
Simplificado en que se registró la operación. 4. No acepta el caracter "&"
2. Contribuyentes del Régimen Especial de 5. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado
Renta - RER: Número correlativo del mes. se debe adicionar un número secuencial separado de un
guión "-".
2 Hasta 40 Si Si Texto
Número correlativo del asiento contable
identificado en el campo 2, cuando se utilice el
Código Único de la Operación (CUO). El primer 1. Obligatorio
dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura 2. El primer dígito debe ser: A, M o C
del ejercicio, "M" para los asientos de 3. En los casos de Contribuyentes del RER:Consignar M-
movimientos o ajustes del mes o "C" para el RER.
3 De 2 hasta 10 Si Si asiento de cierre del ejercicio. Alfanumérico 4. No acepta el caracter "&"

1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
5. Si fecha de emisión está dentro de los doce meses
anteriores al periodo señalado en el campo 1, entonces
campo 41 = '6'
6. Si fecha de emisión está fuera de los doce meses
anteriores al periodo señalado en el campo 1, entonces
Fecha de emisión del comprobante de pago o campo 41 = '7'
4 10 Si No documento DD/MM/AAAA

1. Opcional, excepto cuando el campo 6 = '14' en cuyo caso

es obligatorio
2. Menor o igual al mes siguiente del periodo informado
3. Menor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el
5 10 No No Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago (1) DD/MM/AAAA campo 1.

1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 10
3. No permite los tipos de comprobantes o documentos "91",
6 2 Si No Tipo de Comprobante de Pago o Documento Numérico "97" y "98"de la tabla 10

Serie del comprobante de pago o documento. En 1. Optativo

los casos de la Declaración Única de Aduanas 2. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)
(DUA) o de la Declaración Simplificada de
Importación (DSI) se consignará el código de la
7 Hasta 20 No No dependencia Aduanera. Alfanumérico

1. Si campo 6 = '50' , '52' registrar número mayor a 1981 y

menor o igual al año del periodo informado o al año del
periodo señalado en el campo 1.
8 4 No No Año de emisión de la DUA o DSI Numérico

Número del comprobante de pago o documento o

número de orden del formulario físico o virtual
donde conste el pago del impuesto, tratándose
de liquidaciones de compra, utilización de
servicios prestados por no domiciliados u otros,
número de la DUA, de la DSI, de la Liquidación
1. Obligatorio
de cobranza u otros documentos emitidos por
2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)
SUNAT que acrediten el crédito fiscal en la
importación de bienes.
En caso de optar por anotar el importe total de
las operaciones diarias que no otorguen derecho
a crédito fiscal en forma consolidada, registrar el
número inicial (2).

9 Hasta 20 Si No Alfanumérico

En caso de optar por anotar el importe total de 1. Si campo 6 =

las operaciones diarias que no otorguen derecho '00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','23','26
a crédito fiscal en forma consolidada, registrar el ','28','30','34','35','36','37','55','56','87' y '88' y campo 9 sea
número final (2). mayor o igual a cero
10 Hasta 20 No No Numérico
 1. Obligatorio, excepto cuando
a. campo 6 =
'00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','22','23
','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87','88', '91', '97' y '98' o
b. campo 6 = '07', '08', '87', '88', '97', '98' y campo 27 = '03',
'12', '13', '14' y '36'
en cuyos casos será opcional
2. Validar con parámetro tabla 2, no acepta el tipo de
11 1 No No Tipo de Documento de Identidad del proveedor Alfanumérico documento 0

1. Obligatorio, excepto cuando

a. campo 6 =
'00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','22','23
','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87','88', '91', '97' y '98' o
b. campo 6 = '07', '08', '87', '88', '97', '98' y campo 27 = '03',
'12', '13', '14' y '36'
Número de RUC del proveedor o número de en cuyos casos será opcional
12 Hasta 15 No No documento de Identidad, según corresponda. Alfanumérico 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)

1. Obligatorio, excepto cuando

Apellidos y nombres, denominación o razón a. campo 6 =
social del proveedor. En caso de personas '00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','22','23
naturales se debe consignar los datos en el ','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87','88', '91', '97' y '98' o
siguiente orden: apellido paterno, apellido b. campo 6 = '07', '08', '87', '88', '97', '98' y campo 27 = '03',
13 Hasta 100 No No materno y nombre completo. Texto '12', '13', '14' y '36'

Hasta 12
enteros y
hasta 2 Base imponible de las adquisiciones gravadas
decimales, sin que dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor
comas de por exportación, destinadas exclusivamente a
14 miles No No operaciones gravadas y/o de exportación Numérico 1. Acepta negativos

Hasta 12
enteros y
hasta 2 1. Negativo si campo 14 es negtivo
decimales, sin 2. Positivo si campo 14 es positivo
comas de Monto del Impuesto General a las Ventas y/o 3. Impuesto que corresponde a la adquisición registrada
15 miles No No Impuesto de Promoción Municipal Numérico conforme lo dispuesto en el campo 14.

Hasta 12
enteros y Base imponible de las adquisiciones gravadas
hasta 2 que dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor
decimales, sin por exportación, destinadas a operaciones
comas de gravadas y/o de exportación y a operaciones no
16 miles No No gravadas Numérico 1. Acepta negativos

Hasta 12
enteros y
hasta 2 1. Negativo si campo 16 es negtivo
decimales, sin 2. Positivo si campo 16 es positivo
comas de Monto del Impuesto General a las Ventas y/o 3. Impuesto que corresponde a la adquisición registrada
17 miles No No Impuesto de Promoción Municipal Numérico conforme lo dispuesto en el campo 16.

Hasta 12
enteros y
hasta 2 Base imponible de las adquisiciones gravadas
decimales, sin que no dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a
comas de favor por exportación, por no estar destinadas a
18 miles No No operaciones gravadas y/o de exportación. Numérico 1. Acepta negativos

Hasta 12
enteros y
hasta 2 1. Negativo si campo 18 es negativo.
decimales, sin 2. Positivo si campo 18 es positivo.
comas de Monto del Impuesto General a las Ventas y/o 2. Impuesto que corresponde a la adquisición registrada
19 miles No No Impuesto de Promoción Municipal Numérico conforme lo dispuesto en el campo 18.

Hasta 12
enteros y
hasta 2
decimales, sin
comas de
20 miles No No Valor de las adquisiciones no gravadas Numérico 1. Acepta negativos

Hasta 12
enteros y
hasta 2
decimales, sin Monto del Impuesto Selectivo al Consumo en los
comas de casos en que el sujeto pueda utilizarlo como
21 miles No No deducción. Numérico 1. Acepta negativos

Hasta 12
enteros y
hasta 2
decimales, sin
comas de Otros conceptos, tributos y cargos que no formen
22 miles No No parte de la base imponible. Numérico 1. Acepta negativos

Hasta 12
enteros y
hasta 2
decimales, sin 1. Obligatorio
comas de Importe total de las adquisiciones registradas 2. Acepta negativos
23 miles Si No según comprobante de pago. Numérico 3. Suma de los campos 14 al 22

24 3 No No Código de la Moneda (Tabla 4) Alfanumérico 1. Validar con parámetro tabla 4

1 entero y 3 1. #.###
25 decimales No No Tipo de cambio (3). Numérico 2. Positivo
 Fecha de emisión del comprobante de pago que 1. Obligatorio, si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' o '97' o '98'
se modifica (4). 2. Menor o igual al periodo informado
26 10 No No DD/MM/AAAA 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.

Tipo de comprobante de pago que se modifica

(4). 1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' o '97' o '98'
27 2 No No Numérico 2. Validar con parámetro tabla 10

Número de serie del comprobante de pago que 1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' o '97' o '98'
se modifica (4). 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)
28 Hasta 20 No No Alfanumérico

Código de la dependencia Aduanera de la 1. Obligatorio si campo 27 = '50' , '52'. Validar con parámetro
Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la tabla 11
29 3 No No Declaración Simplificada de Importación (DSI) . Alfanumérico
Número del comprobante de pago que se
30 Hasta 20 No No modifica (4). Alfanumérico 1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' o '97' o '98'
1. Menor o igual al mes siguiente del periodo informado
Fecha de emisión de la Constancia de Depósito 2. Menor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el
31 10 No No de Detracción (6) DD/MM/AAAA campo 1.
Número de la Constancia de Depósito de 1. Positivo, de ser numérico
32 Hasta 24 No No Detracción (6) Alfanumérico
Marca del comprobante de pago sujeto a 1. Si identifica el comprobante sujeto a retención consignar '1'
33 1 No No retención Numérico caso contrario no consignar nada

Clasificación de los bienes y servicios adquiridos

(Tabla 30)
Aplicable solo a los contribuyentes que hayan
obtenido ingresos mayores a 1,500 UIT en el
34 1 No No ejercicio anterior Numérico 1. Validar con parámetro tabla 30

Identificación del Contrato o del proyecto en el 1. Uso exclusivo para los Operadores de las sociedades
caso de los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras formas de
irregulares, consorcios, joint ventures u otras contratos de colaboración empresarial, que no lleven
formas de contratos de colaboración empresarial, contabilidad independiente. En este caso, deberán identificar
35 12 No No que no lleven contabilidad independiente. Texto cada contrato o proyecto.

1. El tipo de cambio (campo 25) correspondiente a la fecha de

emisión (campo 4) debe ser igual al tipo de cambio (campo 3)
correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 Tipo
de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe
consignar "1". Esto se aplica a todos los tipos de
comprobantes de pago, excepto el tipo 14 (tabla 10).
2. El tipo de cambio (campo 25) correspondiente a la fecha de
vencimiento (campo 5) debe ser igual al tipo de cambio
(campo 3) correspondiente a la fecha (campo 1) de la
Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso
contrario se debe consignar "1". Esto se aplica sólo al tipo de
36 1 No No Error tipo 1: inconsistencia en el tipo de cambio Numérico comprobantes de pago 14 (tabla 10).

1. El número de RUC (campo 12) no debe ser igual al número

de RUC (campo 1) de la Estructura 2 Padrón de RUCs no
Habidos, siempre que la fecha (campo 4) se encuentre
comprendida entre la fecha de inicio en que adquirió la
condición de no habido (campo 2) y la la fecha de fin de la
condición de no habido (campo3) de la Estructura 2 Padrón
de RUCs no Habidos, caso contrario se debe consignar "1".
Error tipo 2: inconsistencia por proveedores no Esto se aplica a todos los tipos de comprobantes de pago
37 1 No No habidos Numérico (tabla 10).

1. El número de RUC (campo 12) no debe ser igual al número

de RUC (campo 1) de la Estructura 3 Padrón de RUCs que
renunciaron a la exoneración del IGV, siempre que la fecha
(campo 4) sea menor a la fecha que renunció a la exoneración
del IGV (campo 2) de la Estructura 3 Padrón de RUCs que
Error tipo 3: inconsistencia por proveedores que renunciaron a la exoneración del IGV, caso contrario se debe
renunciaron a la exoneración del Apéndice I del consignar "1". Esto se aplica a todos los tipos de
38 1 No No IGV Numérico comprobantes de pago (tabla 10).

1. El número de DNI (campo 12) no debe ser igual al número

de DNI (campo 1) de la Estructura 4 Padrón de RUCs
asociados al DNI, siempre que la fecha (campo 4) sea menor
a la fecha que se crea el RUC (campo 3) de la Estructura 4
Error tipo 4: inconsistencia por DNIs que fueron Padrón de RUCs asociados al DNI, caso contrario se debe
utilizados en las Liquidaciones de Compra y que consignar "1". Esto se aplica sólo al tipo de comprobante de
39 1 No No ya cuentan con RUC Numérico pago 04 "Liquidaciones de Compra" (tabla 10).

1. Consignar "1" si el comprobante de pago fue cancelado con

Indicador de Comprobantes de pago cancelados algún medio de pago establecido en la tabla 1, caso contrario
40 1 No No con medios de pago Numérico no consignar nada
 1. Obligatorio
2. Registrar '0' cuando el Comprobante de Pago o documento
no da derecho al crédito fiscal.
3. Registrar '1' cuando se anota el Comprobante de Pago o
documento en el periodo que se emitió o que se pagó el
impuesto, según corresponda, y da derecho al crédito fiscal.
4. Registrar '6' cuando la fecha de emisión del Comprobante
de Pago o de pago del impuesto, por operaciones que dan
Estado que identifica la oportunidad de la derecho a crédito fiscal, es anterior al periodo de anotación y
anotación o indicación si ésta corresponde a un esta se produce dentro de los doce meses siguientes a la
ajuste. emisión o pago del impuesto, según corresponda.
5. Registrar '7' cuando la fecha de emisión del Comprobante
de Pago o pago del impuesto, por operaciones que no dan
derecho a crédito fiscal, es anterior al periodo de anotación y
esta se produce luego de los doce meses siguientes a la
emisión o pago del impuesto, según corresponda.
6. Registrar '9' cuando se realice un ajuste o rectificación en la
anotación de la información de una operación registrada en un
periodo anterior.

41 1 Si No Numérico
1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya
42 al 82 Hasta 200 No No Campos de libre utilización. Texto ni la información ni los palotes.
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Artículo 10° del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas
e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N.° 029-94-EF, publicado el 29.3.1994 y normas modificatorias.
(2) En caso la anotación corresponda a un ajuste respecto de operaciones registradas antes del 10/07/2011 y siempre que por las mencionadas operaciones
se lleve un sistema de control computarizado que mantenga la información detallada y que permita efectuar la verificación individual de cada documento.
(3) Utilizado conforme lo dispuesto en las normas sobre la materia.
(4) Tratándose de notas de crédito, el monto del ajuste de la base imponible y/o del impuesto o valor, según corresponda, señalados en los referidos documentos, se consignarán,
respectivamente, en las columnas utilizadas para registrar los datos vinculados a las adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación; adquisiciones
gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación y a operaciones no gravadas y adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no gravadas.
Tratándose de notas de débito, el monto de la base imponible y/o impuesto o valor, según corresponda, señalados en los referidos documentos se consignarán, respectivamente, en las
columnas indicadas en el párrafo anterior.
(5) Sólo para el caso de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior, cuando corresponda. En estos casos se deberá registrar la base imponible
correspondiente al monto del impuesto pagado y el referido impuesto. Dicha información se consignará, según corresponda, en las columnas utilizadas para señalar los datos vinculados
a las adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación; adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación y a operaciones no
gravadas y adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no gravadas.
(6) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago
respecto de los cuales se efectuó el depósito.
TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N° DESCRIPCIÓN

00 Otros
01 Factura
02 Recibo por Honorarios
03 Boleta de Venta
04 Liquidación de compra
05 Boletos de Transporte Aéreo que emiten las Compañías de Aviación Comercial por el servicio de transporte aéreo regular de
pasajeros, emitido de manera manual, mecanizada o por medios electrónicos (BME)
06 Carta de porte aéreo por el servicio de transporte de carga aérea
07 Nota de crédito
08 Nota de débito
09 Guía de remisión - Remitente
10 Recibo por Arrendamiento
11 Póliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediación por operaciones realizadas en las
Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por SMV
12 Ticket o cinta emitido por máquina registradora
13 Documentos emitidos por las empresas del sistema financiero y de seguros, y por las cooperativas de ahorro y crédito no
autorizadas a captar recursos del público, que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP.
14 Recibo por servicios públicos de suministro de energía eléctrica, agua, teléfono, telex y telegráficos y otros servicios
complementarios que se incluyan en el recibo de servicio público
15 Boletos emitidos por el servicio de transporte terrestre regular urbano de pasajeros y el ferroviario público de pasajeros
prestado en vía férrea local.
16 Boletos de viaje emitidos por las empresas de transporte nacional de pasajeros, siempre que cuenten con la autorización de
la autoridad competente, en las rutas autorizadas. Vía terrestre o ferroviario público no emitido por medios electrónicos
(BVME)
17 Documento emitido por la Iglesia Católica por el arrendamiento de bienes inmuebles
18 Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la supervisión de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
19 Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos
20 Comprobante de Retención
21 Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga marítima
22 Comprobante por Operaciones No Habituales
23 Pólizas de Adjudicación emitidas con ocasión del remate o adjudicación de bienes por venta forzada, por los martilleros o las
entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros
24 Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S.A
25 Documento de Atribución (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19º, último párrafo,
R.S. N° 022-98-SUNAT).
26 Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la ejecución de
una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisión de Regantes o Resolución expedida por
el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N° 003-90-AG, Arts. 28 y 48)
27 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
28 Documentos emitidos por los servicios aeroportuarios prestados a favor de los pasajeros, mediante mecanismo de etiquetas
autoadhesivas.
29 Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a las subastas
públicas y a la retribución de los servicios que presta
30 Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquirente en los sistemas de pago mediante tarjetas de
crédito y débito, emitidas por bancos e instituciones financieras o crediticias, domiciliados o no en el país.
31 Guía de Remisión - Transportista
32 Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garantía de Red Principal a la que hace referencia el
numeral 7.6 del artículo 7° de la Ley N° 27133 – Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural
33 Manifiesto de Pasajeros
34 Documento del Operador
35 Documento del Partícipe
36 Recibo de Distribución de Gas Natural
37
Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones técnicas vehiculares, por la prestación de dicho servicio
40 Comprobante de Percepción
41 Comprobante de Percepción - Venta interna
42 Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquiriente en los sistemas de pago mediante tarjetas de
crédito emitidas por ellas mismas
43 Boletos emitidos por las Compañías de Aviación Comercial que prestan servicios de transporte aéreo no regular de pasajeros
y transporte aéreo especial de pasajeros.
44 Billetes de lotería, rifas y apuestas.
45 Documentos emitidos por centros educativos y culturales, universidades, asociaciones y fundaciones, en lo referente a
actividades no gravadas con tributos administrados por la SUNAT.
46 Formulario de Declaración - pago o Boleta de pago de tributos Internos
48 Comprobante de Operaciones - Ley N° 29972
49 Constancia de Depósito - IVAP (Ley 28211)
50 Declaración Única de Aduanas - Importación definitiva
51 Póliza o DUI Fraccionada
52 Despacho Simplificado - Importación Simplificada
53 Declaración de Mensajería o Courier
54 Liquidación de Cobranza
55 BVME para transporte ferroviario de pasajeros
56 Comprobante de pago SEAE
87 Nota de Crédito Especial
88 Nota de Débito Especial
89 Nota de Ajuste de Operaciones - Ley N° 29972
91 Comprobante de No Domiciliado
96 Exceso de crédito fiscal por retiro de bienes
97 Nota de Crédito - No Domiciliado
98 Nota de Débito - No Domiciliado
Concatenado Detracción Cuenta de Concatenado Detracción
20107997165-01-F004-0008835 1
20110964928-01-F004-0010329 1
20110964928-01-F004-0010330 1
20110964928-01-F004-0010331 1
20110964928-01-F004-0010332 1
20110964928-01-F004-0010337 1
20110964928-01-F004-0010347 1
20306841506-01-F004-199080 1
20463958590-01-F048-0008187 1
20463958590-01-F048-0008188 1
20463958590-01-F048-0008189 1
20463958590-01-F048-0008191 1
20463958590-01-F048-0008192 1
20463958590-01-F048-0008193 1
20463958590-01-F048-0008238 1
20463958590-01-F048-0008239 1
20463958590-01-F062-0015076 1
20463958590-01-F062-0015077 1
20463958590-01-F062-0015078 1
20463958590-01-F062-0015079 1
20507634479-01-F001-0146013 1
20517182673-01-F001-104078 1
Total Result 22
 PLE RC 8.1 SR 2023-02
OBS
1 2 3

Nro.
Concatenado
Concatenado Detracción Fila Periodo CUO Correlativo
Mayor
Asiento

20517182673-01-F001-10401-0F001-104078 1 20230300 2303030100016 M230300016

20110964928-01-F004-00101-0F004-0010329 2 20230300 2303030100010 M230300010
20110964928-01-F004-00101-0F004-0010331 3 20230300 2303030100011 M230300011
20110964928-01-F004-00101-0F004-0010337 4 20230300 2303030100014 M230300014
20110964928-01-F004-00101-0F004-0010332 5 20230300 2303030100021 M230300021
20110964928-01-F004-00101-0F004-0010330 6 20230300 2303030100022 M230300022
20107997165-01-F004-00001-0F004-0008835 7 20230300 2303030100001 M230300001
20463958590-01-F048-00001-0F048-0008192 8 20230300 2303030100002 M230300002
20463958590-01-F048-00001-0F048-0008191 9 20230300 2303030100003 M230300003
20463958590-01-F048-00001-0F048-0008193 10 20230300 2303030100004 M230300004
20463958590-01-F048-00001-0F048-0008189 11 20230300 2303030100005 M230300005
20306841506-01-F004-19901-0F004-199080 12 20230300 2303030100009 M230300009
20110964928-01-F004-00101-0F004-0010347 13 20230300 2303030100015 M230300015
20507634479-01-F001-01401-0F001-0146013 14 20230300 2303030100023 M230300023
20463958590-01-F048-00001-0F048-0008187 15 20230300 2303030100006 M230300006
20463958590-01-F048-00001-0F048-0008188 16 20230300 2303030100007 M230300007
20463958590-01-F048-00001-0F048-0008239 17 20230300 2303030100012 M230300012
20463958590-01-F048-00001-0F048-0008238 18 20230300 2303030100013 M230300013
20463958590-01-F062-00101-0F062-0015079 19 20230300 2303030100017 M230300017
20463958590-01-F062-00101-0F062-0015076 20 20230300 2303030100018 M230300018
20463958590-01-F062-00101-0F062-0015078 21 20230300 2303030100019 M230300019
20463958590-01-F062-00101-0F062-0015077 22 20230300 2303030100020 M230300020

RECLASIFICACION TAI LOY DEL RG 032022 - Correo Angie (se debe buscar reemplazo de un comprobante con fecha marzo pa
20100049181-01-F011-00201-0F011-0020470 10 20220300 2203030100031 M220300031

FACTURA AFECTA A DETRACCIÓN PERO SE PAGO CON OTRO RUC - SEPARADAS DEL RG 09-2022 - PROCEDENTE PERO FALTA
Se envío correo a Marilyn
Se presento
Ramos para la correccion 01-0F004-0010098 1 20220900 2209030100006 M220900006
autodetraccion con
asunto:
FACTURASFactura con A DETRACCIÓN PERO NO TIENEN DETRACCION - SEPARADAS DEL RG 06-2022
AFECTAS
Autodetracción SICCSA
01-0F004-0009998 14 20220600 2206030100040 M220600040
 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tp.
Tp. A Doc.
Co Serie ño Número Nro. Doc.
Fecha Número Identid
Fecha Emisión mp. Comp. D Comp. Identidad
Vencimiento Final ad
Pag Pago U Pago Proveedor
o A Provee
dor
30/03/2023 01/01/0001 01 F001 0 104078 6 20517182673
21/03/2023 01/01/0001 01 F004 0 0010329 6 20110964928
21/03/2023 01/01/0001 01 F004 0 0010331 6 20110964928
25/03/2023 01/01/0001 01 F004 0 0010337 6 20110964928
21/03/2023 01/01/0001 01 F004 0 0010332 6 20110964928
21/03/2023 01/01/0001 01 F004 0 0010330 6 20110964928
01/03/2023 01/01/0001 01 F004 0 0008835 6 20107997165
16/03/2023 01/01/0001 01 F048 0 0008192 6 20463958590
16/03/2023 01/01/0001 01 F048 0 0008191 6 20463958590
16/03/2023 01/01/0001 01 F048 0 0008193 6 20463958590
16/03/2023 01/01/0001 01 F048 0 0008189 6 20463958590
15/03/2023 01/01/0001 01 F004 0 199080 6 20306841506
31/03/2023 01/01/0001 01 F004 0 0010347 6 20110964928
31/03/2023 01/01/0001 01 F001 0 0146013 6 20507634479
16/03/2023 01/01/0001 01 F048 0 0008187 6 20463958590
16/03/2023 01/01/0001 01 F048 0 0008188 6 20463958590
22/03/2023 01/01/0001 01 F048 0 0008239 6 20463958590
22/03/2023 01/01/0001 01 F048 0 0008238 6 20463958590
31/03/2023 01/01/0001 01 F062 0 0015079 6 20463958590
31/03/2023 01/01/0001 01 F062 0 0015076 6 20463958590
31/03/2023 01/01/0001 01 F062 0 0015078 6 20463958590
31/03/2023 01/01/0001 01 F062 0 0015077 6 20463958590

e un comprobante con fecha marzo para RC de 032022)

27/03/2022 01/01/0001 01 F011 0 0020470 6 20100049181

09-2022 - PROCEDENTE PERO FALTA QUE CAMBIEN LA CONSTANCIA

16/09/2022 01/01/0001 01 F004 0 0010098 6 20110964928

28/06/2022 01/01/0001 01 F004 0 0009998 6 20110964928

 ADICIONA
RESTADO
TOTAL MAYOR 1,382.89 -
18.00%
7,682.76 1,382.89 - - - -
13 14 15 16 17 18 19

Ape.Nombres o Razón Social Base Base IGV Base IGV Sin

IGV Gravado
Proveedor Imponible Imponible Mixta Imponible derecho

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRE 100.00 18.00 - - - -

SCHARFF INTERNATIONAL COURIE 209.86 37.77 0 0 0 0
SCHARFF INTERNATIONAL COURIE 22.36 4.02 0 0 0 0
SCHARFF INTERNATIONAL COURIE 252.9 45.54 0 0 0 0
SCHARFF INTERNATIONAL COURIE 297.88 53.63 0 0 0 0
SCHARFF INTERNATIONAL COURIE 169.47 30.5 0 0 0 0
PAREDES CANO & ASOCIADOS SOC 1269.99 228.6 0 0 0 0
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S 22.54 4.07 0 0 0 0
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S 11.78 2.12 0 0 0 0
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S 180.27 32.44 0 0 0 0
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S 31.36 5.64 0 0 0 0
ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA 838.98 151.02 0 0 0 0
SCHARFF INTERNATIONAL COURIE 2640.52 475.29 0 0 0 0
EDENRED PERU S.A. 2 0.36 0 0 0 0
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S 46.4 8.35 0 0 0 0
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S 2.69 0.48 0 0 0 0
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S 157.89 28.43 0 0 0 0
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S 86.18 15.49 0 0 0 0
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S 210.09 37.82 0 0 0 0
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S 92.63 16.67 0 0 0 0
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S 934.62 168.23 0 0 0 0
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S 102.35 18.42 0 0 0 0

TAI LOY SA 127.12 22.88 - - - -

SCHARFF INTERNATIONAL COURIE 750.73 135.13 - - - -

SCHARFF INTERNATIONAL COURIE 1,956.95 352.26 - - - -

 -
- DIFERENCIA
- - -0.01

- - - - 9,065.66
20 21 22 23 24 25 26 27 28

Tipo de Fecha Emisión Tipo Comp.

Otros Código
Adq.No.Grav ISC icbper Total Cambi Doc. Pago Doc.
Tributos Moneda
. o Referencia Referencia

- - 0.00 0.00 118.00 PEN 3.759 01/01/0001 00

0 0 0.00 0.00 247.63 PEN 3.785 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 26.38 PEN 3.785 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 298.44 USD 3.773 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 351.51 USD 3.785 01/01/0001 00
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0 0 0.00 0.00 1498.59 USD 3.810 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 26.62 USD 3.808 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 13.9 PEN 3.808 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 212.71 USD 3.808 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 37 PEN 3.808 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 990 PEN 3.789 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 3115.81 PEN 3.761 01/01/0001 00
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0 0 0.00 0.00 54.75 PEN 3.808 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 3.17 PEN 3.808 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 186.31 USD 3.770 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 101.68 USD 3.770 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 247.91 PEN 3.761 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 109.3 PEN 3.761 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 1102.85 PEN 3.761 01/01/0001 00
0 0 0.00 0.00 120.77 PEN 3.761 01/01/0001 00

- - 0.00 0.00 150.00 PEN 3.731 01/01/0001 00

- - 0.00 0.00 885.86 PEN 3.892 01/01/0001 00

- - 0.00 0.00 2,309.21 USD 3.791 01/01/0001 00

 Erro Erro
Erro Erro
29 30 31 32 33 34 35 36 37 r 38
r r
39 r
40
Clasi Iden tipo tipo
Serie tipo tipo
Comp. f. de tif. 1: 2: 3: 4:
Fecha Marca Bien Cont Inco Inco
Pago Nro. Comp. Pago Nro. Constancia Inco Inco
DUA Emisión Retenci es y rato nsist nsist
Doc. Doc. Referencia Detracción nsist nsist
Detracción ón Serv /Pro . . DNI
Refere . yect . . Ren en
ncia Tipo Prov
Adq. o unc. Liq.C
Cam .No.
- - 01/01/0001 0 Exon omp
bio Hab.
- - 01/01/0001 0 .IGV ra
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 05/04/2023 195998976
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 10/04/2023 196377043
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 01/01/0001 0
- - 10/04/2023 196377044
- - 01/01/0001 0

- - 01/01/0001 0

- - 01/01/0001 0

- - 01/01/0001 0
 -0.01
Ind.
41 42 43
Com
p.
Pago Registro Mayor Detracciones
canc Estado LIBRE DIF Validación Detracciones Sunat (Fecha
el. x (Usuario) Pago)
Med
ios
Pago 1 - #N/A
1 - #N/A
1 - #N/A
1 - #N/A
1 - #N/A
1 - #N/A
1 - 05/04/2023
1 -0.01 #N/A
1 - #N/A
1 - #N/A
1 - #N/A
1 - #N/A
1 - 10/04/2023
1 - #N/A
1 - #N/A
1 - #N/A
1 0.01 #N/A
1 -0.01 #N/A
1 - #N/A
1 - #N/A
1 - 10/04/2023
1 - #N/A

1 - #N/A

1 - #N/A

1 - #N/A
 DIFERENCIAS
Detracciones Sunat N° DIFERENCIA USUARIO
(Numero de S FECHA DE OBS REGISTRO
Constancia) CONSTANCI PAGO (Mayor CxP)
A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
195998976 0 0
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
196377043 0 0
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
196377044 0 0
#N/A #N/A #N/A
0 0

#N/A
0 0

#N/A
0 0

#N/A
0 0
 -
|

IGV del Mayor Difer Concatenado DIFER

20230300|2303030100016|M230300016|30/03/2023|01/01/0001|01|F001|0|104078||6|2
20230300|2303030100010|M230300010|21/03/2023|01/01/0001|01|F004|0|0010329||6|
20230300|2303030100011|M230300011|21/03/2023|01/01/0001|01|F004|0|0010331||6|
20230300|2303030100014|M230300014|25/03/2023|01/01/0001|01|F004|0|0010337||6|
20230300|2303030100021|M230300021|21/03/2023|01/01/0001|01|F004|0|0010332||6|
20230300|2303030100022|M230300022|21/03/2023|01/01/0001|01|F004|0|0010330||6|
20230300|2303030100001|M230300001|01/03/2023|01/01/0001|01|F004|0|0008835||6|
20230300|2303030100002|M230300002|16/03/2023|01/01/0001|01|F048|0|0008192||6|
20230300|2303030100003|M230300003|16/03/2023|01/01/0001|01|F048|0|0008191||6|
20230300|2303030100004|M230300004|16/03/2023|01/01/0001|01|F048|0|0008193||6|
20230300|2303030100005|M230300005|16/03/2023|01/01/0001|01|F048|0|0008189||6|
20230300|2303030100009|M230300009|15/03/2023|01/01/0001|01|F004|0|199080||6|2
20230300|2303030100015|M230300015|31/03/2023|01/01/0001|01|F004|0|0010347||6|
20230300|2303030100023|M230300023|31/03/2023|01/01/0001|01|F001|0|0146013||6|
20230300|2303030100006|M230300006|16/03/2023|01/01/0001|01|F048|0|0008187||6|
20230300|2303030100007|M230300007|16/03/2023|01/01/0001|01|F048|0|0008188||6|
20230300|2303030100012|M230300012|22/03/2023|01/01/0001|01|F048|0|0008239||6|
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Tipo Auxiliar: Fecha: 18/04/2023 04:35:51pm

Desde 01/03/2023 hasta 31/03/2023 Usuario: JACARO

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* MONEDA NACIONAL *

Fch. Reg.

Concepto/Glosa de Cta. Auxiliar Documento Fec.Doc. Prod. Debe Haber

03/03/2023 12_2022/AUDITORIA EE.FF.2022 CUOTA 03-00033883-PAREDES CANO & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DFAC F004 0000008835 01/03/2023 228.60

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Subtotal 1,382.89

TOTAL MOVIMIENTO CUENTA 1,382.89

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