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GESTIÓN DE OPOTUNIDADES

Índice

HISTORIAL DE REVISIÓN .................................................................................................. 1

1. OBJETIVO .................................................................................................................... 2

2. ALCANCE ..................................................................................................................... 2

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................... 2

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ...................................................................................... 2

5. RESPONSABILIDADES ............................................................................................... 3

6. GENERALIDADES ........................................................................................................ 3

7. ÍCONOS ........................................................................................................................ 5

8. PROCEDIMIENTO / ESTANDAR .................................................................................. 6

9. REGISTROS ................................................................................................................. 7

Próxima fecha de revisión No aplica

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GESTIÓN DE OPOTUNIDADES

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para tratar las oportunidades con el fin de lograr los objetivos de los
sistemas de gestión de Master Drilling Perú

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a los sistemas de gestión de Master Drilling Perú e incluye las
actividades para identificar, evaluar y abordar mediante la determinación de acciones las
oportunidades, así como evaluar y calcular el nivel de oportunidad final.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

➢ Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
por el delito de cohecho activo transnacional.
➢ Decreto Legislativo 1352, Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa
de las personas jurídicas, se modificaron diversos aspectos del texto de la Ley Nº 30424.
➢ Ley Nº 30835, Ley que modifica la denominación y los artículos 1, 9 y 10 de la Ley 30424
publicada el 2 de agosto de 2018.
➢ Decreto Supremo N° 002-2019-JUS, Decreto supremo que aprueba el Reglamento de Ley
Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.
➢ Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos
y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
➢ Decreto Ley 25475, Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los
procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.
➢ Resolución SMV N° 006-221-SMV/01 “Lineamientos para la implementación y
funcionamiento del modelo de prevención (Ley N° 30424, sus modificatorias y su
reglamento)”.
➢ Norma ISO 37001:2016 - Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para
su uso.
➢ Norma ISO 9000:2015 - Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4.1. Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que

pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus
objetivos. (Norma ISO 9000:2015).

4.2. Control: Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. (Real Academia

Española, s.f., definición 1).

4.3. Índice de capacidad: describe si la organización puede realizar acciones para

aprovechar una oportunidad.

4.4. Índice de Impacto: describe la consecuencia que se tendría una acción realizada para
el aprovechamiento de una oportunidad.

4.5. Nivel de oportunidad (NO): Establece los valores de umbral en la evaluación de las
acciones. Se calcula como el producto de tres calificaciones cuantitativas, relacionadas
cada una a los efectos, causas y controles.

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4.6. Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse
como afectada por una decisión o actividad. (Norma ISO 9000:2015)

4.7. Riesgo: Efecto de la incertidumbre en los objetivos. (Norma ISO 37001:2016).

4.8. Oportunidad: Evento del que existe una incertidumbre sobre si ocurrirá o no, y que puede
afectar positivamente a la consecución de objetivos o a la mejora continua.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Especialista SIG

▪ Cumplir con el desarrollo del presente procedimiento.

▪ Mantener el registro de las evidencias del cumplimiento del presente procedimiento.

5.2. Dueños de los Procesos

▪ Apoyar en la identificación, valoración de los riesgos y oportunidades.

▪ Proponer acciones para mitigar la consecuencia de los riesgos o aprovechar las

oportunidades.

6. GENERALIDADES

Master Drilling Perú ha determinado que la metodología de evaluación de las oportunidades

incluye los siguientes índices:

• Índice de impacto (I)

• Índice de capacidad (C)

Los criterios para la calificación los índices de impacto e índices de se encuentran detallados
en la Tabla 1 y Tabla 2, respectivamente.

Tabla 1: Índice de impacto (I)

DESCRIPCIÓN DE
LA OPORTUNIDAD CRITERIO VALOR

Muy Baja Si el hecho llegará a presentarse, tendría

(repercusiones consecuencias positivas mínimas sobre 1
la organización, no se daría cuenta del
imperceptibles)
impacto positivo de la oportunidad.

Baja Si el hecho llegará a presentarse, tendría

(repercusiones efectos positivos sobre la organización.
2
irrelevantes apenas La oportunidad generaría una remota
perceptibles) mejora Tendría un efecto eventual

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Moderada Si el hecho llegara presentarse, tendría

(efectos positivos de un efecto positivo significativo sobre la 3
relativa importancia) organización. Tendría un efecto temporal

Si el hecho llegara a presentarse, tendría

Aprovechamiento efectos positivos importantes sobre la 4
organización. Tendría un efecto
prolongado.
Si el hecho llegará a presentarse un
efecto positivo muy importante sobre la
Imperdible organización. Tendría un efecto 5
duradero.

Tabla 2: Índice de capacidad (C)

DESCRIPCIÓN DE
LA OPORTUNIDAD CRITERIO VALOR

La organización no tiene capacidad o

Muy Baja potestad para abordar acciones en el ámbito
en cuestión 1

La organización no puede abordar acciones

Baja en el ámbito en cuestión por sí misma o
cuenta con recursos muy limitados que 2
dificultan gravemente sus acciones

La organización puede abordar acciones en

el ámbito en cuestión por sí misma, pero
Moderada cuenta con recursos limitados que dificultan 3
sus acciones.
La organización puede abordar acciones en
Aprovechamiento el ámbito en cuestión por sí misma con 4
recursos propios suficientes
La organización puede ser capaz de abordar
acciones en el ámbito en cuestión por sí
misma con recursos propios suficientes, es
Imperdible 5
líder en la implantación de acciones en dicho
ámbito y puede acceder a recursos de forma
fácil.

El cálculo del NRO se realiza de acuerdo con la fórmula: I x C, por cada oportunidad.

Si el NRO es ≥ 9 es considerado OPORTUNIDAD SIGNIFICATIVA, de acuerdo a lo establecido

en la Tabla 4.

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Tabla 3: Nivel de oportunidad (NO)

NO
(Nivel de CRITERIO VALOR
Oportunidad)

Oportunidad por debajo del nivel de

aprovechamiento que no requiere de
implementación de acciones por que el
Bajo beneficio no supera el esfuerzo de 1-8
implantación o desarrollo de la
oportunidad. No es posible el
aprovechamiento de la Oportunidad

Oportunidad que la organización

decidirá si desarrollada o no acciones,
en función de la importancia del
Medio proceso con el que esté relacionado o 9-15
el nivel de beneficio que se obtendría
si se implantase en la
organización.

Oportunidad por encima del nivel de

aprovechamiento medio de la
organización cuyos beneficios sobre
los esfuerzos de implantación y
Alto 16-25
desarrollo son claramente visibles. Se
deben establecer acciones para
aprovecharlo para el beneficio de la
organización

La evaluación de la eficacia de las acciones se realizará después de que las acciones han sido
totalmente implementadas.

La revisión de la “Matriz de oportunidades” (XXXXX) se realiza de forma anual o cuando se

presente un cambio significativo que tenga un gran impacto en el contexto y/o proceso.

7. ÍCONOS
Los siguientes íconos se utilizan para señalar información importante a lo largo del documento:

Este ícono ayuda a identificar la información que necesita atención especial.

Preste atención a estos mensajes de advertencia.

Este ícono contiene información más técnica.

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8. PROCEDIMIENTO / ESTANDAR

Item Actividad Descripción

7.1.1 Identificar el tipo El Especialista SIG identifica los tipos de elementos que están
de elemento asociados al contexto o partes interesadas de Master Drilling Perú.

7.1.2 Identificar las El Especialista SIG identifica las oportunidades para cada elemento
oportunidades descrito en la actividad anterior.
Identificar los
7.1.3 El Especialista SIG identifica los procesos involucrados para cada
procesos
oportunidad.
involucrados
Identificar efectos El Especialista SIG, con el apoyo de los dueños de los procesos
7.1.4 de las involucrados identifica los efectos de las oportunidades descritos en
oportunidades la actividad anterior.
Identificar
acciones y
7.1.5 En caso de corresponder se describen los métodos actuales para el
medidas actuales
aprovechamiento de las oportunidades.
para el
aprovechamiento
Valorar los
El Especialista SIG, con el apoyo de los dueños de los procesos
7.1.6 índices de
involucrados realiza la valoración de los índices de impacto y
impacto y
capacidad de cada una de las oportunidades.
capacidad
Calcular el nivel
7.1.7 El Especialista SIG calcula el NO de cada una de las oportunidades
de oportunidad
y los clasifica según la Tabla 4.
(NO)

El Especialista SIG, con el apoyo de los dueños de los procesos

Determinar las
7.1.8 determina las acciones, los responsables y los plazos para la
acciones a
implementación de estas acciones, para cada una de las
implementar
oportunidades.

El Especialista SIG, con el apoyo de los dueños de los procesos

involucrados realiza la revaloración de los índices de impacto y
Revalorar los
capacidad de cada una de las oportunidades y los registra en el
7.1.9 índices de
formulario MD-FCPL-05 Matriz de Oportunidades.
impacto y
capacidad
Se realiza la revaloración de acuerdo a lo establecido en la actividad
7.8 del presente procedimiento.

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El Especialista SIG calcula el NO final de cada una de las

oportunidades.
Cálculo del nivel
7.1.10 de oportunidad
Se calcula de acuerdo con la fórmula NO (ver descripción de la
final
actividad 7.9) para las oportunidades donde se hayan implementado
acciones.

9. REGISTROS

Ubicación Tiempo de Disposición

Código Nombre Medio Responsable
del archivo conservación final
Servidor de
Matriz de
MD-FSIG-XXX Digital Jefe de SIG Archivos: 5 años eliminación
oportunidades
gerencia_sig

Aprobación
ITEM ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FIRMA

Sub Gerente de Ingeniería y

PUESTO Responsable de SIG Gerente General
SHEQ

NOMBRE Rosly Torres Jhon Fabián Belisario Tijero

FECHA 24/05/2022 31/05/2022 31/05/2022

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