Matriz de Responsabilidades + Carga Laboral

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES OFICINA TÉCNICA
DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE PROYECTO: Central Hidroeléctrica Machu Picchu CLIENTE: EGEMSA
CODIGO PROYECTO: 1652 UBICACIÓN: Cuzco
GERENTE DE PROYECTO: Ing. Jose Carlos Marmanillo PLAZO: 1292
INGENIERO RESIDENTE: Ing. Luis Vargas FECHA INICIO: 1/1/2009
MONTO DEL CONTRATO: FECHA FIN: 12/12/2009
OFICINA TÉCNICA
Gerardo Gusukuma
Asistente de Costos
PUESTOS
Gerente Técnico
Marcelino Poma
PROCESOS
Ronald Mamani
Planificación de
Valorizaciones
Hermenegildo
Subcontratos
Luis Vasquez
Juan Bejar
Metrados
Proyecto
Costos y
Control
Jimmy
ACTIVIDADES
Responsabilidades A (h) E (h) Frecuencia
1.- Elaborar Panel de Control Administrativo 1 Mensual E
2.- PROVEEDORES Mensual
Recepción, Registro y Análisis de Facturas a
Proveedores 1 Diario
2.1.- Elaboración de Requerimiento de Caja para pago a

Proveedores 2 Semanal
2.2.- Elaboración de lotes de Pago a Proveedores 6 Semanal
Registro del Asiento Contable del Lote de Pagos Semanal
2.3.- Pago a Proveedores 2 Semanal
2.4.- Control documentario a proveedores (pagos). 2 Semanal
3.- SUBCONTRATISTAS Mensual
Recepción, Registro y Análisis de Facturas a 2 Semanal
Subcontratistas E
3.1.- Elaboración de Requerimiento de Caja para pago a 1 Semanal
Subcontratistas
3.2.- Elaboración de lotes de Pago a Subcontratistas 1 Semanal

3.3.- Control y Revisión de subcontratistas. 1 2 Semanal A E
Registro del Asiento Contable del Lote de Pagos 2 Semanal
3.3 - Revisión Valorizaciónes de SC proveedores
Servicios Operación (Catering, Hospedaje, 1 12 Semanal A
Alimentación)
4.- CAJA CHICA
4.1.- Efecuar Pagos por Caja Chica 0.5 1 Diario A
4.2.- Elaboración de Rendición de Caja Chica 1 15 Semanal
4.4.- Registro de Caja Chica en el Oracle 2 Diario
Registro del Asiento Contable de Caja Chica 1 Semanal
5.- RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN DE PERSONAL DE
PLANILLA RCC
5.1.- Requerimiento de Personal 1 Semanal
5.2.- Consolidar los Requerimientos de Personal 3 Semanal
5.3.-Trámite del Ingreso de Personal a Obra 4 Semanal
6.- FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
6.1.- Requerimiento de Capacitación 4 Mensual
6.2.- Coordinaciones para el desarrollo de las 4 Mensual
Capacitaciones
7.- PLANILLA DE RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
7.1.- Elaboración de los Tareos 0.5 Diario
Administración
7.2.- Envío de Tareos SSAA Obras 2 Diario

7.3.- Entrega de Boletas 2 Semanal
7.4.- Emision de Reportes Semanales 2 Semanal
7.5.- Validación de cierre de Planillas 3 Semanal
7.6.- Control de Asistencia 0.5 Diario
7.7 - Elaborar Schedule Personal Obrero 1 2 Mensual
8.- PLANILLA DE REGIMEN COMUN OBRERO (RCO)
8.1.- Elaboración de los Tareos 1 Semanal
8.2.- Envío de Tareos SSAA Obras 0.5 Semanal
8.3.- Entrega de Boletas 0.5 Mensual
9.- NOTAS DE TRASLADO
9.1.- Elaboración de Notas de traslado 4 Mensual E E E
9.2.- Aprobación de Notas de Traslado 1 Mensual A
9.3.- Reclasificación de Notas de Traslado 5 Mensual E E
10.- CIERRE CONTABLE
10.1.- Comunicar a las areas involucradas de obra el 0.5 Mensual
cronograma de cierre E E
10.2.- Elaborar el Inventario rotativo 1 8 Mensual
10.3.- Ejecutar el cierre de almacén (Emisión de 2 12 Mensual
Reportes)
10.4.- Realizar Conciliaciones con la Contabilidad 4 Mensual
10.5.- Revisión Cuentas del Mayor (MO, MT, SC, EQ y 0.5 6 Mensual
GG) A E E
10.6.- Analizar y reclasificar partidas intermedias 4 Mensual E E
10.7.- Seguimiento al análisis y reclasifición de partidas Mensual
intermedias
10.8.- EJECUTAR CIERRE DE PLANILLAS
10.8.1.- Emisión de Reportes 1 Semanal
10.8.2.- Realizar Integración SISPO - ORACLE 2 Mensual
10.8.3.- Supervisar integración 1 Mensual
10.8.4.- Supervisar ingreso de toda la información 2 Mensual
Ejecutar el cierre de impuestos (IGV, SENCICO) 2 Mensual
10.9.- PROVISIONES DE COSTO Y VENTA Mensual
10.9.1.- Elaboración de las Provisiones de Costo y Venta 2 8 Mensual A E E
Registro del Asiento Contable de las Provisiones de Mensual
Costo y Venta
Extornar Provisiones de Costo y Venta 1 Mensual
10.9.3.- Realizar conciliaciones de las Provisiones de 4 Mensual
Costo con OT E E
10.10.- Seguimiento del programa de cierre 0.5 Mensual E
Verificar que se tiene el estudio de impacto ambiental 8 Por Obra
(o elaborar)
Verificación de documentos legales, permisos, 24 Por Obra
ambientales y de seguridad
Elaboración de Plan de PdR GA de la obra 8 Por Obra
Elaboración Plan Específico de Gestion Ambiental 8 Por Obra
Elaboración de Plan de Emergencia 4 Por Obra
PdR y GA
Análisis de riesgos para el desarrollo de actividad: 8 Por Obra
Matriz de identificación de peligros y AAS, evaluación
del riesgo y matrices de control operacional
Charlas de inducción al personal nuevo 4 Semanal
2 Mensual
PdR y GA
Participación en programa de Inspecciones Específicas E E E E E E

Capacitaciones Específicas 2 Mensual
Auditorias en campo 1 18 Semanal
Charlas de capacitación 3 Semanal
Elaboración y firma de documentos de seguridad 2 Diario
Elaboración de procedimientos de trabajo para 1 3 Mensual
actividades de actividad de alto riesgo E
Reuniones de seguridad (Comité) 2 Mensual E E
Reuniones con línea de mando: Ingenieros, 2 Mensual
supervisores y capataces
Elaboración y envío de reportes (informes) de 4 Mensual
seguridad 1
12 Por Obra
Elaboración de matriz de identificación de peligros
Investigación de accidentes (reportar accidentes) 1 12 Mensual
1.- ALMACENES
1.1.- Definir materiales críticos y consumibes 1 4 Por Obra A E E
1.2.- Definir materiales a ser comprados por OP y por 1 4 Por Obra
obra (reunión de Logística) A E E
1.3.- Definir materiales y cantidades a tener stock 2 Mensual
mínimo en la obra E E
1.5.- Implementación de stocks mínimos en el Proyecto 6 Por Obra
1.6.- Seguimiento a la implementación de stocks 1 Mensual

mínimos en el Proyecto E
1.8.- Recepción del material (revisión de calidad y
10 Semanal
cantidad)
1.9.- Ingreso al sistema del material (inventario) 1 8 Semanal
1.10.- Comunicación a campo de la llegada del material 1 Semanal
1.11.- Despacho del material a campo 2 Diario
1.12.- Consumo del material en el sistema (ingreso
Logistica
regular de los vales de salida) 2 Diario

1.14.- Realización de arqueos 2 Semanal
1.15.- Supervisión al cumplimiento del proceso logístico 2 Mensual

(revisión de inventarios: cantidades y monto) E E E
1.16.- Definir responsables que pueden autorizar la 3 Por Obra

salida de materiales de almacén A
2.- COMPRAS
2.1.- Generar la SI en el sistema 1 Diario
Consolidacion de Lookahead de Materiales , Calculo y

Solicitud de Requerimiento de Materiales 2 Semanal E
2.2.- Aprobación de la SI en el sistema 0.5 Diario A

Elaboración de cuadro comparativo 4 Semanal
Definir proveedor a comprar 1 Semanal
Generar la OC en el sistema / enviar OC al proveedor 3 Semanal
2.3.- Aprobación de la OC en el sistema 1 Semanal
Elaboración del planeamiento del Proyecto (hoja A3) 32 Por Obra E E
Actualización del planeamiento 1 12 Mensual A E
Elaboración del cronograma de recursos (materiales,
equipos SC, etc) 2 12 Por Obra A E E
Establecer Frentes de Trabajo y Estructuras de Control
de Costo, Avance, Productividad 1 24 Por Obra A E E E
Gestionar la Creación de Frentes y Partidas de Control 4 Por Obra E E

Actualización del cronograma de recursos (materiales,
1 12 Mensual A E
Planeamiento
equipos SC, etc)

Actualización de listado de consumibles y materiales
críticos 2 Mensual E E
Realizar el pedido de recursos necesarios para el
arranque 1 8 Por Obra E E
Identificar principales restricciones para iniciar el
Proyecto 12 Por Obra E E
Elaborar Layout del Proyecto, definiendo ubicación

Canteras, Distancias de Transporte, Frentes de Trabajo,
ubicación planta de agregados y de concretos, zona de 1 12 Por Obra E E E
almacenajes
Identificar las actividades críticas y/o complejidades
particulares del Proyecto (elaborar procedimientos, 1 8 Por Obra E E
definir cómo controlarlas)
Elaboración del lookahead del área de producción 1 4 Semanal E E
Elaboración del Lookahead de Materiales 1 1 Semanal E E
Elaboración del análisis de restricciones 1 1 Semanal
Elaboración Plan Semanal 1 1 Semanal
Coordinación y Transmisión Plan Semanal al Capataz 1 Semanal
Revisión y validación de los responsables de las

Programación
restricciones 1 Por Obra E E

Consolidación y envío de las restricciones a las áreas de
soporte 1 Semanal E
Levantamiento de las restricciones (áreas de soporte) 2.5 Diario E E E E E

Calculo del PPC e identificación de las causas de
incumplimiento 1 Semanal E
Reunión Semanal de Producción (RSP) 2 Semanal E E E
Reunión Semanal de Obra (RSO) 2 Semanal E E
Supervisión en campo 6 Mensual E E
Definir y difundir el esquema a valorizar al cliente, 2 6 Por Obra
revisar Contrato A E
Establecer y comunicar los documentos de sustento 8 Por Obra
para la valorización E
Definir los formatos para la valorización 2 4 Por Obra A E
Definir procedimiento de entrega de información de 2 12 Por Obra
campo a OT A E
Analizar si se puede entrelazar el control de avance con 4 Por Obra
la valorización E E
Valorización
Presentar valorización al cliente o supervisión 1 2 Mensual A E

Hacer seguimiento a la aprobación de la valorización 2 Mensual E
Validar avance con la supervisión 4 Mensual E
Preparar el Sustento de la Valorización 2 24 Mensual A E E E
Recolectar, agrupar y ordenar la documentación de
sustento para presentación de la valorización 0.25 Diario E E
Informar y entregar documentación de adicionales y
reembolsables que deben ser considerados 1 2 Semanal
Desarrollo de adicionales en la valorización 8 Mensual E E E
Emitir la factura al Cliente 0.5 1 Mensual A
Definir el control de costos a aplicar 1 8 Por Obra A E E
Elaborar el presupuesto meta (costo directo e 10 60 Por Obra
indirecto) E E E E E E
Tener el presupuesto cargado en el S10 30 Por Obra E
Facilitar de ORACLE los reportes necesarios (mayor) 4 Mensual E E
Entregar información sobre trabajos por hacer y/o
Control de Costo
1 2 Mensual A E
alcances de adicionales
Cargar costo de los recursos a la hoja de costos 4 Mensual
(materiales, equipos, mano de obra, etc.) E E E
Desarrollar la hoja de costos 12 Mensual E E
Considerar las provisiones de costo directo e indirecto 1 6 Mensual A E E
Revisión y/o modificación del nuevo costo previsto 1 12 Mensual
(proyectado del saldo) A E E E
Análisis y sustento de las principales brechas 1 6 Mensual A E E
Revisión y análisis de la hoja de costos 2 Mensual E E
Envío de hoja de costos a Oficina Principal 1 Mensual
Coordinación con campo sobre resultado en Curva S y
1 6 Mensual A E
medidas a tomarse
Solicitar el avance a los ingenieros de producción 1 1 Semanal A E E
Recepción, evaluación y análisis del avance del
Proyecto (reportes, gráficos, curva S) 6 Mensual E E E
Enviar el avance a los involucrados (ingenieros, Jefe OT,
GP) 1 Mensual E
Control de Avance y Plazo
Setear herramienta a utilizar para controlar el avance 1 24 Por Obra A E E

Validar en campo el avance reportado 2 Semanal E E
Definir la herramienta a utilizar para el control de 6 Por Obra
avance
Definir actividades a controlar para el avance 2 4 Por Obra

(actividades particulares importantes para el Proyecto) A E E
Revisión de la ruta crítica del Proyecto 2 4 Mensual A E

Elaborar reportes y gráficos de avance (para GyM y 2 Mensual
Cliente) E E
Definir avances esperados 2 Semanal
Revisión del cumplimiento del plazo según avance 4 Mensual
reportado
Elaboración y actualización de la curva S del proyecto 6 Mensual E E

Revisión de partes diarios y de tareos 1.5 Diario E E
Evaluación, Revisión y análisis de IP 0.5 1 Semanal A E E E
Envío de IP a ingenieros de campo y Gerencia 1 Semanal E
Seguimiento a la elaboración correcta del IP y validez
Control de Productividad
1 Semanal E
de la información
Solicitar reportes de SISPO y SISME 2 Semanal E E
Facilitar Reportes para IP (Avance, HH, HM) 1 Semanal E
Preparar IP de Mano de Obra y Equipos 2 Semanal E
Preparar Herramienta Control Costos Producción
Agregados y Concreto 3 Semanal E
Comparar ratios reales con ratios previstos 1 Semanal E
Setear herramienta para la obtención del IP 8 Por Obra E
Coordinación con campo de los resultados del IP y 2 Semanal
medidas a tomarse
Determinar partidas de control para el IP 2 6 Por Obra A E
Enviar y recolectar información para el panel de control 2 Mensual
(IP, índices de seguridad, etc.) E
Panel de
Control
Elaborar el Panel de control 6 Mensual E E E

Revision y aprobacion del panel de control 2 Mensual A
Envío a Oficina Principal 0.5 Mensual E
Definir trabajos o servicios a subcontratar 1 2 Mensual A E E
Solicitar cotización 6 Semanal E E
Revisar y analizar cotizaciones de Postores 5 Mensual E E
Elaborar cuadro comparativo de postores 2 Semanal E E
Buscar conformidad del subcontratista en la SUNAT 1 Semanal E
Elegir subcontratista 1 1 Semanal A E
Generar contrato (modelo típico) 0.5 2 Mensual A E E
Generar OS en ORACLE (ampliaciones si fuera el caso) 1 Mensual E
Supervisar y aprobar generación de OS 1 1 Mensual A
Control de SC
Crear partida intermedia en ORACLE (si es necesario) 0.5 Mensual E E
Control de SC
Firmar contrato 5 Mensual
Legalizar contrato 5 Mensual
Elaboración de addendas (si fuera necesario) 4 Mensual E E
Entregar formato de valorización a utilizarse por los SC 1 Mensual E
Control de SC
Controlar el avance del subcontratista 4 Semanal E

Revisar vales, partes y metrados de los subcontratistas 1 12 Semanal A E
Verificar sustento firmado por ingeniero de producción
o supervisión 4 Mensual E E
Revisar y aprobar valorización del subcontratista 2 8 Mensual A E E
Solicitar al SC la apertura de una cuenta en el BCP para
el pago por telecrédito 1 Mensual
Elaborar reporte de Recursos entregados a los SC 2 Mensual E E
Hacer los descuentos y deductivos respectivos a las 2 12 Mensual
valorizaciones (revisar partidas intermedias, adelantos) A E
Supervisar que las partidas intermedias queden en cero 1 Mensual E E

Firmar valorización del SC 2 Mensual A
Direccionar los costos de las partidas intermedias 4 Mensual
Recepcionar en ORACLE el monto valorizado por el SC 4 Mensual E
Supervisar cierre del subcontrato 2 Mensual E E
Supervisar la calidad del trabajo del SC 12 Semanal
Revisión de los puntos de calidad en el Contrato 8 Mensual
Elaboración del Plan de Calidad del Proyecto 12 Por Obra
Definir los documentos a ser manejados para asegurar 4 Por Obra
la calidad del Proyecto
Definir el responsable del aseguramiento de la calidad
2 Por Obra
en el Proyecto
Definir el control documentario a seguirse para los
documentos generados 2 Por Obra
Elaborar documentos a ser manejados para asegurar la

calidad del Proyecto 1 Diario
Llevar el control documentario a seguirse para los

documentos generados 2 Diario
Asegurar la correcta aplicación de procedimientos y

registros establecidos por el SGC. 2 Diario
Control de Calidad
Coordinar con el área de Producción las pruebas e

inspecciones en campo. 4 Diario
Coordinar las inspecciones en taller de los materiales

suministrados por terceros. 4 Mensual
Comunicar los requisitos de control de calidad a los

Subcontratistas y proveedores y verificar su 2 Mensual
cumplimiento
Identificar y reportar las causas de las No
Conformidades. 4 Diario
Dar seguimiento al tratamiento de las No

Conformidades y a la implementación de sus soluciones 2 Diario
(Acciones Correctivas y/o Preventivas).
Verificar que todos los equipos de medición y ensayo 2 Diario

cuenten con sus certificados de calibración vigentes.
Coordinar con el Área de Calidad (Of. Principal) las

Auditorías internas de Calidad. 2 Por Obra
Elaboracion de dossier de calidad 1 Diario
Supervisión en campo en temas de Calidad 3 Diario
Definir responsable del control documentario en el 2 Por Obra
Proyecto E
Definir responsabilidades y funciones del responsable 4 Por Obra

definido E
Definir documentos a ser archivados físicamente 4 Por Obra E
Elaborar "manual interno" de la obra con los 60 Por Obra
Ingeniería - control documentario
procedimientos propios del Proyecto

Difundir el "manual interno" del Proyecto a los nuevos 2 Mensual
empleados que lleguen
Establecer mecanismo de entrega de documentación a 4 Por Obra
campo E
Establecer mecanismo de entrega de documentación al 4 Por Obra

Cliente E
Seguimiento al cumplimiento del procedimiento 20 Semanal

establecido 1 A
Elaboracion del Informe mensual 2 20 Mensual A
Definir codificación a utilizarse en los documentos 1 Por Obra
manejados por el Proyecto A
Actualización de metrados: Revisión, Ejecución y 2 16 Semanal

coordinación con la supervisión. A E
Revisar y validar los documentos a ser enviados al 12 Semanal

Cliente E
Definir equipos menores, mayores y herramientas a 4 Por Obra

controlar E E E
Asignar responsable del control de equipos menores, 2 4 Por Obra

mayores y herramientas
Establecer y difundir procedimiento para el control de 4 Por Obra
equipos menores y herramientas
Establecer el Cronograma de Equipos Mayores y 10 Por Obra
Menores a utilizar en el proyecto E E
Control de Equipos
20 Por Obra
Coordinar la Movilización de los Equipos al Proyecto
Recepcion de Equipos y Validación del Estado de 1 2 Semanal
Entrega
Ingreso de Equipos al Maestro del SISME 5 Por Obra
Entrega de Partes Diarios de Equipos 2 diario
Realización Valorización Equipos CEQ y Terceros 1 4 Mensual A E E E
Envío Lookahead y Plan Semanal de Mantenimientos a 1 Semanal
los Ingenieros de Producción
2 Semanal
Coordinación Semanal Mantenimiento - Producción
Hacer seguimiento al cumplimiento del procedimiento 1 Semanal
establecido
1 Por Obra E
Definir fecha para la reunión de estrategia contractual
1 Por Obra E
Definir asistentes a la reunión de estrategia contractual
Entregar copias del contrato a los asistentes a la 2 Por Obra
reunión de estrategia contractual E
Gestión y Administración Contractual
Realizar reunión de estrategia contractual 2 Por Obra E

Elaborar y comunicar guía de gestión contractual 6 Por Obra
Establecer mecanismo para realizar las anotaciones en 2 Por Obra

el cuaderno de obra A
Gestión Contractual: Anotaciones Cuaderno de obra, 1 2 Diario

cartas, comunicaciones con el cliente. A
Reuniones de coordinación con supervisión y cliente. 5 Semanal E
Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de la 1 Mensual

guía de gestión contractual
Establecer procedimiento para la presentación de 4 Por Obra
reclamos contractuales
4 Mensual E E
Elaboración de expedientes de reclamos contractuales
Presentar y hacer seguimiento a reclamos 2 Semanal
contractuales que puedan suscitarse E
Establecer hora y día a realizarse la reunión con el 4 Por Obra E

Atención al
Cliente o supervisión
cliente
Hacer seguimiento que se está entregando (tiempo y 1 Mensual E

calidad) la documentación requerida por el Cliente
2 Por Obra A
Definir hora y día a realizarse la reunión de producción
Definir hora y día a realizarse la reunión de Obra 2 Por Obra A
Definir responsable de llevar el acta en la reunión 1 Por Obra A
Reunión Semanal
Definir, comunicar y enviar documentación necesaria 2 Semanal

para las reuniones E
4 Semanal E
Consolidar información para las reunión (RSP y RSO)
Definir asistentes a las reuniones 2 Por Obra
1 Semanal E E
Revisar cumplimiento de los compromisos del acta
Definir plazo para el envío de las actas de las reuniones 1 Semanal
a los involucrados
Establecer el pago por telecrédito 4 Mensual
Control
Financi
Elaborar indicadores definidos (por Simplifica) 1 2 Mensual

ero
Elaborar el flujo de caja del Proyecto 1 6 Mensual A E E

Diario - - - - - -
Carga Laboral Total Semanal - - - - - -
(Horas) Mensual - - - - - -
Por Obra - - - - - -
RESPONSABILIDADES OFICINA TÉCNICA
Horas Total
Días 8.00 #ADDIN?
Semanas 48.00 #ADDIN?
Meses 206.40 #ADDIN?
Obra #ADDIN? 1.00
OFICINA TÉCNICA
Asistente OT-
Rubén Gil
E
E
E
E
E
E
E
E
E
-
-
-
-
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PRODUCCIÓN
NOMBRE PROYECTO: Central Hidroeléctrica Machu Picc CLIENTE: EGEMSA
PRODUCCIÓN
Gerente Obras Subterráneas
Superintendente de
Jefe de Producción
Jefe Frente OS 122
Jefe Frente OS 107

Construcción (Luis
Jefe Guardia 122

PUESTOS
PROCESOS
(John Ticona)
122 (Germán
(Víctor Vara)
Gerente de
Amenabar)
(Alejandro
Obras OS
(Arturo)
Vargas)
Ramos)
ACTIVIDADES
1.- Elaborar Panel de Control Administrativo 12 Mensual
2.- PROVEEDORES
Recepción, Registro y Análisis de Facturas a Proveedores 1 Diario
Proveedores
Recepción, Registro y Análisis de Facturas a Subcontratistas 2 Semanal

Subcontratistas
3.3.- Control y Revisión de subcontratistas. 1 2 Semanal
3.3 - Revisión Valorizaciónes de SC proveedores Servicios 2 12 Semanal
Operación (Catering, Hospedaje, Alimentación)
4.- CAJA CHICA
4.1.- Efecuar Pagos por Caja Chica 1 Diario
5.- RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN DE PERSONAL DE PLANILLA
RCC
5.1.- Requerimiento de Personal 1 Semanal E E E E E
5.2.- Consolidar los Requerimientos de Personal 2 3 Semanal A
6.2.- Coordinaciones para el desarrollo de las Capacitaciones 4 Mensual
7.1.- Elaboración de los Tareos 0.5 1 Diario A E E E E E
Administración

7.7 - Elaborar Schedule Personal Obrero 0.5 1.5 Semanal A E E E E E
9.1.- Elaboración de Notas de translado 0.5 Diario
9.2.- Aprobación de Notas de Traslado 0.5 Diario
9.3.- Reclasificación de Notas de Traslado 4 Semanal
10.1.- Comunicar a las areas involucradas de obra el 1 Mensual
cronograma de cierre
10.3.- Ejecutar el cierre de almacén (Emisión de Reportes) 2 12 Mensual
10.5.- Revisión Cuentas del Mayor (MO, MT, SC, EQ y GG) 1 4 Mensual
10.6.- Analizar y reclasificar partidas intermedias 1 3 Mensual
10.7.- Seguimiento al análisis y reclasifición de partidas 1 4 Mensual
intermedias
10.9.1.- Elaboración de las Provisiones de Costo y Venta 2 8 Mensual
Registro del Asiento Contable de las Provisiones de Costo y 1 Mensual
Venta
10.9.3.- Realizar conciliaciones de las Provisiones de Costo con 4 Mensual
OT
10.10.- Seguimiento del programa de cierre 1 Mensual
Verificar que se tiene el estudio de impacto ambiental (o 8 Por Obra
elaborar)
Verificación de documentos legales, permisos, ambientales y 24 Por Obra
de seguridad
Análisis de riesgos para el desarrollo de actividad: Matriz de
identificación de peligros y AAS, evaluación del riesgo y 1 Diario E E E E E
matrices de control operacional
PdR y GA
Participación en programa de Inspecciones Específicas 3 Mensual E E E E E E

PdR y GA
Auditorias en campo 1 2 Mensual E E E E E E

Charlas de capacitación 5 Mensual E E E E E E
Elaboración de procedimientos de trabajo para actividades de 8 Mensual
actividad de alto riesgo E E E E E E
Reuniones de seguridad (Comité) 4 Mensual E E E E E E
Reuniones con línea de mando: Ingenieros, supervisores y 1 Diario
capataces E E E E E
Elaboración y envío de reportes (informes) de seguridad 3 4 Mensual A
Elaboración de matriz de identificación de peligros 2 12 Mensual A
Investigación de accidentes (reportar accidentes) 0.5 12 Mensual A
1.- ALMACENES
1.1.- Definir materiales críticos y consumibes 1 4 Por Obra
1.2.- Definir materiales a ser comprados por OP y por obra
(reunión de Logística) 1 4 Por Obra
1.3.- Definir materiales y cantidades a tener stock mínimo en

la obra 2 Mensual
1.6.- Seguimiento a la implementación de stocks mínimos en el
Proyecto 1 Mensual
1.8.- Recepción del material (revisión de calidad y cantidad) 10 Semanal

Logistica
1.12.- Consumo del material en el sistema (ingreso regular de 2 Diario

los vales de salida)
(revisión de inventarios: cantidades y monto)
1.16.- Definir responsables que pueden autorizar la salida de 3 Por Obra
materiales de almacén
2.- COMPRAS
Consolidacion de Lookahead de Materiales , Calculo y Solicitud 2 Semanal
de Requerimiento de Materiales
2.2.- Aprobación de la SI en el sistema 1 Diario
Elaboración del planeamiento del Proyecto (Hoja A3) 10 Por Obra
Actualización del planeamiento 10 Mensual E E E E E E
Elaboración del cronograma de recursos (materiales, equipos 2 12 Por Obra
SC, etc) A
Establecer Frentes de Trabajo y Estructuras de Control de 1 24 Por Obra
Costo, Avance, Productividad E
Gestionar la Creación de Frentes y Partidas de Control 2 Por Obra
Actualización del cronograma de recursos (materiales, equipos 4 Mensual
SC, etc) E
Planeamiento
Actualización de listado de consumibles y materiales críticos 0.5 Mensual
Realizar el pedido de recursos necesarios para el arranque 1 8 Por Obra E
Identificar principales restricciones para iniciar el Proyecto 12 Por Obra E
Elaborar Layout del Proyecto, definiendo ubicación Canteras,

Distancias de Transporte, Frentes de Trabajo, ubicación planta 1 12 Por Obra E
de agregados y de concretos, zona de almacenajes

particulares del Proyecto (elaborar procedimientos, definir 1 8 Por Obra E E E E E E
cómo controlarlas)
Elaboración del lookahead del área de producción 1 5 Semanal A A E E E E
Elaboración del Lookahead de Materiales 1 2 Semanal A A E E E E
Elaboración del análisis de restricciones 1 2 Semanal A A E E E E
Elaboración Plan Semanal 1 1 Semanal A A E E E E
Coordinación y Transmisión Plan Semanal al Capataz 2 Semanal E E E E
Programación
Revisión y validación de los responsables de las restricciones 1 Por Obra

soporte 1 Semanal
Levantamiento de las restricciones (áreas de soporte) 3 Diario
incumplimiento 1 Semanal A A E E E E
Reunión Semanal de Producción (RSP) 2 Semanal E E
Supervisión en campo 2 4 Diario A E E E E E
Definir y difundir el esquema a valorizar al cliente, revisar 6 Por Obra
Contrato
Establecer y comunicar los documentos de sustento para la 8 Por Obra
valorización
Definir los formatos para la valorización 4 Por Obra
Definir procedimiento de entrega de información de campo a 12 Por Obra
OT
Analizar si se puede entrelazar el control de avance con la 4 Por Obra
Valorización
valorización
Presentar valorización al cliente o supervisión 1 2 Mensual
Hacer seguimiento a la aprobación de la valorización 1 Mensual
Validar avance con la supervisión 4 Mensual
Preparar el Sustento de la Valorización 1 16 Mensual
Recolectar, agrupar y ordenar la documentación de sustento
para presentación de la valorización 6 Mensual

reembolsables que deben se considerados 1 2 Semanal
Desarrollo de adicionales en la valorización 8 Mensual
Emitir la factura al Cliente 1 1 Mensual
Definir el control de costos a aplicar 6 Por Obra
Elaborar el presupuesto meta (costo directo e indirecto) 10 60 Por Obra
Tener el presupuesto cargado en el S10 1 30 Por Obra
Facilitar de ORACLE los reportes necesarios (mayor) 1 4 Mensual
Entregar información sobre trabajos por hacer y/o alcances de 1 2 Semanal
Control de Costo
adicionales
Cargar costo de los recursos a la hoja de costos (materiales, 1 4 Mensual
equipos, mano de obra, etc.)
Desarrollar la hoja de costos 1 12 Mensual
Considerar las provisiones de costo directo e indirecto 1 6 Mensual
Revisión y/o modificación del nuevo costo previsto (proyectado 1 12 Mensual
del saldo)
Análisis y sustento de las principales brechas 1 4 Mensual E
Revisión y análisis de la hoja de costos 2 2 Mensual
Coordinación con campo sobre resultado en Curva S y medidas
a tomarse 1 6 Mensual
Solicitar el avance a los ingenieros de producción 1 1 Semanal
Recepción, evaluación y análisis del avance del Proyecto 6 Mensual
(reportes, gráficos, curva S)
Enviar el avance a los involucrados (ingenieros, Jefe OT, GP) 1 Diario E E E E

Setear herramienta a utilizar para controlar el avance 24 Por Obra

Validar en campo el avance reportado 1 Semanal
Definir la herramienta a utilizar para el control de avance 6 Por Obra
Definir actividades a controlar para el avance (actividades 4 Por Obra

particulares importantes para el Proyecto)
Revisión de la ruta crítica del Proyecto 4 Mensual
Elaborar reportes y gráficos de avance (para GyM y Cliente) 2 Mensual
Revisión del cumplimiento del plazo según avance reportado 4 Mensual
Elaboración y actualización de la curva S del proyecto 10 Mensual
Revisión de partes diarios y de tareos 0.25 0.5 Diario A A E E E E
Evaluación, Revisión y análisis de IP 0.5 Diario E E E E
Envío de IP a ingenieros de campo y Gerencia 1 Semanal
Seguimiento a la elaboración correcta del IP y validez de la
información 1 Semanal
Solicitar reportes de SISPO y SISME 2 Semanal
Facilitar Reportes para IP (Avance, HH, HM) 1 Semanal
Preparar IP de Mano de Obra y Equipos 2 Semanal
Preparar Herramienta Control Costos Producción Agregados y 1 3 Semanal
Concreto
Comparar ratios reales con ratios previstos 1 Semanal
Setear herramienta para la obtención del IP 8 Por Obra
Coordinación con campo de los resultados del IP y medidas a 2 Semanal
tomarse
Determinar partidas de control para el IP 2 6 Por Obra
Enviar y recolectar información para el panel de control (IP, 2 Mensual
índices de seguridad, etc.)
Panel de
Control
Elaborar el Panel de control 6 Mensual

Revision y aprobacion del panel de control 2 Mensual
Envío a Oficina Principal 0.5 Mensual
Definir trabajos o servicios a subcontratar 20 Mensual
Solicitar cotización 4 Semanal
Revisar y analizar cotizaciones de Postores 5 Mensual
Elaborar cuadro comparativo de postores 2 Semanal
Buscar conformidad del subcontratista en la SUNAT 1 Semanal
Elegir subcontratista 1 Semanal
Generar contrato (modelo típico) 1 2 Mensual
Generar OS en ORACLE (ampliaciones si fuera el caso) 1 Mensual
Supervisar y aprobar generación de OS 1 Mensual
Crear partida intermedia en ORACLE (si es necesario) 1 Mensual
Control de SC
Elaboración de addendas (si fuera necesario) 2 Mensual
Control de SC Entregar formato de valorización a utilizarse por los SC 1 Mensual
Controlar el avance del subcontratista 4 Semanal
Revisar vales, partes y metrados de los subcontratistas 4 Semanal
Verificar sustento firmado por ingeniero de producción o
supervisión 4 Mensual
Revisar y aprobar valorización del subcontratista 8 Mensual
Solicitar al SC la apertura de una cuenta en el BCP para el pago 1 Mensual
por telecrédito
Elaborar reporte de Recursos entregados a los SC Mensual
Hacer los descuentos y deductivos respectivos a las 2 Mensual
valorizaciones (revisar partidas intermedias, adelantos)
Supervisar que las partidas intermedias queden en cero 1 Mensual
Firmar valorización del SC 4 Mensual
Recepcionar en ORACLE el monto valorizado por el SC 4 Mensual
Supervisar cierre del subcontrato 4 Mensual
Revisión de los puntos de calidad en el Contrato 1 Mensual E E
Definir los documentos a ser manejados para asegurar la
calidad del Proyecto 4 Por Obra
Definir el responsable del aseguramiento de la calidad en el

Proyecto 2 Por Obra
Definir el control documentario a seguirse para los 2 Por Obra

documentos generados
Elaborar documentos a ser manejados para asegurar la calidad 1 Diario
del Proyecto
Llevar el control documentario a seguirse para los documentos 2 Diario
generados
Asegurar la correcta aplicación de procedimientos y registros 2 Diario
establecidos por el SGC.
Control de Calidad
Coordinar con el área de Producción las pruebas e inspecciones 2 Semanal

en campo. E
Coordinar las inspecciones en taller de los materiales 4 Mensual
suministrados por terceros.
Comunicar los requisitos de control de calidad a los 2 Mensual

Subcontratistas y proveedores y verificar su cumplimiento
Identificar y reportar las causas de las No Conformidades. 4 Diario
Dar seguimiento al tratamiento de las No Conformidades y a la

implementación de sus soluciones (Acciones Correctivas y/o 2 Diario
Preventivas).
Verificar que todos los equipos de medición y ensayo cuenten 2 Diario
con sus certificados de calibración vigentes.
Coordinar con el Área de Calidad (Of. Principal) las Auditorías 2 Por Obra
internas de Calidad.
Elaboracion de dossier de calidad 3 1 Mensual A
Elaboración de procedimientos de control de calidad 2 6 Mensual A E E E E
Definir responsable del control documentario en el Proyecto 2 Por Obra
Definir responsabilidades y funciones del responsable definido 4 Por Obra

Definir documentos a ser archivados físicamente 4 Mensual
Elaborar "manual interno" de la obra con los procedimientos

60 Por Obra
propios del Proyecto
Difundir el "manual interno" del Proyecto a los nuevos
empleados que lleguen 2 Mensual
Establecer mecanismo de entrega de documentación a campo 24 Por Obra
Establecer mecanismo de entrega de documentación al Cliente 24 Por Obra
Seguimiento al cumplimiento del procedimiento establecido 4 Semanal
Definir codificación a utilizarse en los documentos manejados

por el Proyecto 4 Por Obra
Compatibilización de ingeniería 8 Semanal E
Coordinaciones internas e información 1.5 diario E
Revisar y validar los documentos a ser enviados al Cliente 12 Semanal
Definir equipos menores, mayores y herramientas a controlar 4 Por Obra
Asignar responsable del control de equipos menores, mayores 2 4 Por Obra

y herramientas
Establecer y difundir procedimiento para el control de equipos 4 Por Obra
menores y herramientas
Establecer el Cronograma de Equipos Mayores y Menores a 10 Por Obra
utilizar en el proyecto
Control de Equipos
Actualización de cronograma de equipos mayores y menores 1 Mensual E

Coordinar la Movilización de los Equipos al Proyecto 20 Por Obra
Recepcion de Equipos y Validación del Estado de Entrega 1 2 Semanal
Realización Valorización Equipos CEQ y Terceros 1 4 Mensual
Envío Lookahead y Plan Semanal de Mantenimientos a los
Ingenieros de Producción 1 Semanal
Coordinación Semanal Mantenimiento - Producción 2 Semanal
Hacer seguimiento al cumplimiento del procedimiento
establecido 1 Semanal
Definir fecha para la reunión de estrategia contractual 1 Por Obra E
Definir asistentes a la reunión de estrategia contractual 1 Por Obra E
Entregar copias del contrato a los asistentes a la reunión de 2 Por Obra

estrategia contractual E
Realizar reunión de estrategia contractual 2 Por Obra E
Establecer mecanismo para realizar las anotaciones en el 2 Por Obra
cuaderno de obra
Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de la guía de 1 Mensual
gestión contractual
Establecer procedimiento para la presentación de reclamos 4 Por Obra
contractuales
Reuniones con supervisión y cliente 8 Semanal E E
Presentar y hacer seguimiento a reclamos contractuales que 1 Semanal
puedan suscitarse E
Establecer hora y día a realizarse la reunión con el Cliente o 4 Por Obra
al cliente
Atención
supervisión
Hacer seguimiento que se está entregando (tiempo y calidad) 1 Semanal
la documentación requerida por el Cliente
Definir hora y día a realizarse la reunión de producción 2 Por Obra
Definir hora y día a realizarse la reunión de Obra 2 Por Obra
Definir responsable de llevar el acta en la reunión 1 Por Obra
Reunión Semanal
Definir, comunicar y enviar documentación necesaria para las 2 Semanal

reuniones
Consolidar información para las reunión (RSP y RSO) 4 Semanal
Revisar cumplimiento de los compromisos del acta 1 Semanal
Definir plazo para el envío de las actas de las reuniones a los
involucrados 1 Semanal
Control
Financi
ero

Elaborar el flujo de caja del Proyecto 1 4 Mensual
1.- FRENTE INTERNO Por Obra
1.1.- Elaborar Plan de Responsabilidad Social Frente Interno 20 Por Obra
1.2.- Hacer seguimiento del cumplimiento del Plan de 2 Semanal

Responsabilidad Social del Frente Interno
1.3.- Desarrollar el Plan de Responsabilidad Social Frente
Responsabilidad Social
4 Mensual
Interno
1.4.- Apoyar en el desarrollo y cumplimiento del Plan de 2 Mensual
Responsabilidad Social Frente Interno
2.- FRENTE EXTERNO Por Obra
2.1.- Elaborar Plan de Responsabilidad Social Frente Externo 20 Por Obra

Responsabilidad Social del Frente Externo
2.3.- Desarrollar el Plan de Responsabilidad Social Frente 4 Diario
Externo
Responsabilidad Social Frente Extreno E
Diario - - - - - -
Carga Laboral Semanal - - - - - -
Total (Horas) Mensual - - - - - -
Por Obra - - - - - -
Carga Laboral
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-
Superintendente de Obras OS (Alejandro
Jefe de Producción 122 (Germán Ramos)

Gerente de Construcción (Luis Vargas)
Ing. Campo OC 122 (Walter Fernández)
Ing. Campo OC 122 (Rómulo Lastreto)

Jefe Frente OS 122 (John Ticona)
Jefe Guardia 122 (Víctor Vara)
Jefe Frente OS 107 (Arturo)

Amenabar)
E RESPONSABILIDADES PRODUCCIÓN
Horas Total
Días 8.00 #ADDIN?
Obra #ADDIN? 1.00
PRODUCCIÓN
Obras civiles 122 Obras civiles 107
(Walter Fernández)
Ing. Campo OC 122

Ing. Campo OC 122
Jefe de Producción
(Rómulo Lastreto)
OC 107 (Paul
Ruidías)
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E
E E E
E E E
E E E
E E E
E E E
-
10.00
12.00
2.00
4.00
6.00
8.00
Gerente de Construcción (Luis Vargas)
Superintendente de Obras OS (Alejandro

Amenabar)
Jefe Frente OS 122 (John Ticona)
Jefe Guardia 122 (Víctor Vara)
Jefe de Producción 122 (Germán Ramos)
Carga Laboral
Jefe Frente OS 107 (Arturo)
-
-
-
-
Ing. Campo OC 122 (Walter Fernández)
-
-
-
-
Ing. Campo OC 122 (Rómulo Lastreto)
-
-
-
-
Jefe de Producción OC 107 (Paul Ruidías)
Ing. Campo OC superficie 107 (Igor

Bardales)
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES INGENIERÍA
NOMBRE PROYECTO: Central Hidroeléctrica Machu Picchu CLIENTE: EGEMSA
INGENIERÍA
Jefe de Ingeniería
Ing. ELM (Richard

ELM (Máximo Jo)
PUESTOS
Ing. ELM (Tomás

PROCESOS
Ingeniero obras
ELM (Segundo
Ing. ELM (Jose

Luis Torres)
Castillo)
Banda)
Rioja)
ACTIVIDADES
2.- PROVEEDORES
Proveedores 1 Diario

Proveedores 2 Semanal
Recepción, Registro y Análisis de Facturas a 2 Mensual
Subcontratistas
Recepción, análisis de facturas y traslado a OP 4 Mensual E
Seguimiento al pago del proveedor 5 Mensual E
Subcontratistas

Servicios Operación (Catering, Hospedaje, 2 12 Semanal
Alimentación)
4.- CAJA CHICA
PLANILLA RCC
6.2.- Coordinaciones para el desarrollo de las
4 Mensual
Capacitaciones
Administración

Reportes)
10.5.- Revisión Cuentas del Mayor (MO, MT, SC, EQ y 1 4 Mensual
GG)
10.7.- Seguimiento al análisis y reclasifición de partidas
intermedias 1 4 Mensual
10.9.1.- Elaboración de las Provisiones de Costo y Venta 2 Mensual
Registro del Asiento Contable de las Provisiones de 1 Mensual

Costo y Venta
Costo con OT
(o elaborar)
Verificación de documentos legales, permisos,
24 Por Obra
PdR y GA
Análisis de riesgos para el desarrollo de actividad:
Matriz de identificación de peligros y AAS, evaluación 8 Por Obra

Participación en programa de Inspecciones Específicas 2 Mensual
PdR y GA
E E
Charlas de capacitación 0.5 Semanal E E E E
Elaboración de procedimientos de trabajo para
actividades de actividad de alto riesgo 3 Mensual
Reuniones de seguridad (Comité) 1 Mensual
Reuniones con línea de mando: Ingenieros,
supervisores y capataces 2 Mensual
Elaboración y envío de reportes (informes) de 1 4 Mensual

seguridad
Elaboración de matriz de identificación de peligros 12 Por Obra

1.- ALMACENES
1.2.- Definir materiales a ser comprados por OP y por 1 4 Por Obra
obra (reunión de Logística)
mínimo en la obra

mínimos en el Proyecto
1.8.- Recepción del material (revisión de calidad y 10 Semanal
cantidad)
regular de los vales de salida) 2 Diario

Logistica
1.16.- Definir responsables que pueden autorizar la

salida de materiales de almacén 3 Por Obra
2.- COMPRAS
Consolidacion de Lookahead de Materiales , Calculo y 2 Semanal

Solicitud de Requerimiento de Materiales

2.- PROCURA
Expediting 1 Diario E E E
Coordinaciones de inspecciones en el extranjero 0 Mensual E
Coordinaciones de ingeniería complementaria 2 Semanal E
Coordinaciones seguros 5 Mensual E E
Coordinaciones transporte terrestre 6 Mensual E E
Despacho de suministros a obra, aduanas, etc. 0 Mensual E E E E
Coordinaciones de aseguramiento y refuerzo de vías de 2 Mensual
transporte
Elaboración del planeamiento del Proyecto (hoja A3) 32 Por Obra

Actualización del planeamiento 1 8 Mensual
Elaboración del cronograma de recursos (materiales, 2 12 Por Obra
equipos SC, etc)
Establecer Frentes de Trabajo y Estructuras de Control 1 24 Por Obra
de Costo, Avance, Productividad
Actualización del cronograma de recursos (materiales, 1 2 Mensual

Planeamiento
equipos SC, etc)

2 Mensual
críticos
arranque 1 8 Por Obra

Proyecto 12 Por Obra

ubicación planta de agregados y de concretos, zona de 1 12 Por Obra
almacenajes
particulares del Proyecto (elaborar procedimientos, 1 1 Diario E E
Elaboración del lookahead del área de producción 1 4 Semanal
Elaboración del Lookahead de Materiales 1 1 Semanal

Programación
restricciones 1 Por Obra

soporte 1 Semanal

incumplimiento 1 Semanal
Reunión Semanal de Producción (RSP) 2 Semanal
Supervisión en campo 3 Mensual
Definir y difundir el esquema a valorizar al cliente, 6 Por Obra
revisar Contrato
para la valorización
Definir procedimiento de entrega de información de 12 Por Obra
campo a OT
la valorización
Valorización

Preparar el Sustento de la Valorización 2 20 Mensual A E E
sustento para presentación de la valorización 6 Mensual

Desarrollo de adicionales en la valorización 8 Mensual E
indirecto)

Control de Costo
1 2 Semanal
Cargar costo de los recursos a la hoja de costos 1 4 Mensual
(materiales, equipos, mano de obra, etc.)

(proyectado del saldo)
Análisis y sustento de las principales brechas 1 6 Mensual
1 6 Mensual
medidas a tomarse
Proyecto (reportes, gráficos, curva S) 6 Mensual

GP) 1 Mensual

avance
Definir actividades a controlar para el avance 4 Por Obra

(actividades particulares importantes para el Proyecto)

Cliente)
reportado

Revisión de partes diarios y de tareos 1.5 Diario
Evaluación, Revisión y análisis de IP 2 Semanal
1 Semanal
de la información
Agregados y Concreto 1 3 Semanal
medidas a tomarse
(IP, índices de seguridad, etc.)
Panel de
Control

Definir trabajos o servicios a subcontratar 1 Mensual E E
Elegir subcontratista 1 Mensual
Control de SC
Control de SC
Entregar formato de valorización a utilizarse por los SC 1 Mensual
Control de SC

Verificar sustento firmado por ingeniero de producción 4 Mensual

o supervisión
Solicitar al SC la apertura de una cuenta en el BCP para 1 Mensual
el pago por telecrédito


Definir el responsable del aseguramiento de la calidad 2 Por Obra
en el Proyecto
Elaborar documentos a ser manejados para asegurar la 1 Diario
calidad del Proyecto
Llevar el control documentario a seguirse para los 2 Diario
Asegurar la correcta aplicación de procedimientos y 2 Diario
registros establecidos por el SGC.
Control de Calidad
Coordinar con el área de Producción las pruebas e 4 Diario

inspecciones en campo.
cumplimiento
Identificar y reportar las causas de las No 4 Diario
Conformidades.

Coordinar con el Área de Calidad (Of. Principal) las 2 Por Obra

Auditorías internas de Calidad.
Definir responsable del control documentario en el
Proyecto 2 Por Obra
Definir responsabilidades y funciones del responsable

definido 4 Por Obra
Elaborar "manual interno" de la obra con los

procedimientos propios del Proyecto 60 Por Obra

Establecer mecanismo de entrega de documentación a

campo 24 Por Obra E
Cliente E
establecido
manejados por el Proyecto E
Revisar y validar los documentos a ser enviados al 2 8 Diario
Cliente A A E E
Respuestas a consultas, sustentos para cliente 3 Diario E
Ingeniería conceptual, básica, detalle 4 Diario E
controlar
Menores a utilizar en el proyecto
Control de Equipos

Entrega
Envío Lookahead y Plan Semanal de Mantenimientos a
los Ingenieros de Producción 1 Semanal
Hacer seguimiento al cumplimiento del procedimiento

establecido 1 Semanal
Definir fecha para la reunión de estrategia contractual 1 Por Obra
Definir asistentes a la reunión de estrategia contractual 1 Por Obra

Entregar copias del contrato a los asistentes a la

reunión de estrategia contractual 2 Por Obra
Realizar reunión de estrategia contractual 2 Por Obra

el cuaderno de obra
Reuniones con el cliente y supervisión 2 Semanal E
Coordinaciones internas y externas 2 Diario E
contractuales que puedan suscitarse
Establecer hora y día a realizarse la reunión con el 4 Por Obra
Atención al
cliente
Hacer seguimiento que se está entregando (tiempo y 1 Semanal


Reunión Semanal
Definir, comunicar y enviar documentación necesaria

para las reuniones 2 Semanal

Definir plazo para el envío de las actas de las reuniones

a los involucrados 1 Semanal
Control
Financi
ero

Diario - - - - -
Carga Laboral Total Semanal - - - - -
(Horas) Mensual - - - - -
Por Obra - - - - -
DE RESPONSABILIDADES INGENIERÍA
Horas Total
Días 8.00 #ADDIN?
Obra #ADDIN? 1.00
Nota: Las sombreadas en rojo son tareas a futuro
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
NOMBRE PROYECTO: Central Hidroeléctrica Machu Picchu CLIENTE: EGEMSA Horas Total
CODIGO PROYECTO: 1652 UBICACIÓN: Cuzco Días 8.00 #ADDIN?
GERENTE DE PROYECTO: Ing. Jose Carlos Marmanillo PLAZO: 1292 Semanas 48.00 #ADDIN?
INGENIERO RESIDENTE: Ing. Luis Vargas FECHA INICIO: 1/1/2009 Meses 206.40 #ADDIN?
MONTO DEL CONTRATO: FECHA FIN: 12/12/2009 Obra #ADDIN? 1.00
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA
Transporte (Jorge
(Alberto Fuentes)
Logistica - Cusco
PUESTOS
PROCESOS
(Jorge Miranda)
Rocío miranda
Administrador
Coordinador
Coordinador
(Julio Arias)
Transporte
Peña)
ACTIVIDADES
2.- PROVEEDORES
Recepción, Registro y Análisis de Facturas a 1 Diario
Proveedores E
Proveedores E
Informar a proveedores fechas de pago 4 Semanal E
2.2.- Elaboración de lotes de Pago a Proveedores 6 Semanal E
Subcontratistas 2 Semanal

Subcontratistas E
3.2.- Elaboración de lotes de Pago a Subcontratistas 1 Semanal E

Servicios Operación (Catering, Hospedaje, 2 12 Semanal A
Alimentación)
4.- CAJA CHICA
4.1.- Efecuar Pagos por Caja Chica 1 Diario E
4.2.- Elaboración de Rendición de Caja Chica 2 2 Semanal A E
PLANILLA RCC
Capacitaciones
Administración

7.7 - Elaborar Schedule Personal Obrero 1 2 Mensual A
9.1.- Elaboración de Notas de translado 0.5 Diario E
9.2.- Aprobación de Notas de Traslado 0.5 Diario E
10.1.- Comunicar a las areas involucradas de obra el
cronograma de cierre 1 Mensual E
10.2.- Elaborar el Inventario rotativo 1 8 Mensual A
10.3.- Ejecutar el cierre de almacén (Emisión de
Reportes) 2 12 Mensual A
GG)
intermedias
10.8.3.- Supervisar integración 1 Mensual E
10.8.4.- Supervisar ingreso de toda la información 2 Mensual E
Registro del Asiento Contable de las Provisiones de

Costo y Venta 1 Mensual
10.9.3.- Realizar conciliaciones de las Provisiones de
Costo con OT 4 Mensual
10.10.- Seguimiento del programa de cierre 1 Mensual A
(o elaborar) E
ambientales y de seguridad E
PdR y GA

Participación en programa de Inspecciones Específicas 3 Mensual E E
PdR y GA
Capacitaciones Específicas 1 Mensual E E

Elaboración de procedimientos de trabajo para 3 Mensual
actividades de actividad de alto riesgo
Reuniones de seguridad (Comité) 8 Mensual E
Reuniones de seguridad (Comité) 2 Mensual E E
Reuniones con línea de mando: Ingenieros, 2 Mensual
supervisores y capataces
Elaboración y envío de reportes (informes) de 1 4 Mensual
seguridad

1.- ALMACENES
1.2.- Definir materiales a ser comprados por OP y por
obra (reunión de Logística) 1 Diario E E
1.3.- Definir materiales y cantidades a tener stock
mínimo en la obra 2 Mensual
1.6.- Seguimiento a la implementación de stocks

mínimos en el Proyecto 1 Mensual
1.8.- Recepción del material (revisión de calidad y

cantidad) 10 Semanal
1.10.- Comunicación a campo de la llegada del material 2 Semanal E E
1.12.- Consumo del material en el sistema (ingreso 2 Diario
regular de los vales de salida)
1.15.- Supervisión al cumplimiento del proceso logístico

Logistica
(revisión de inventarios: cantidades y monto) 2.5 Diario E E
Atención de reclamos de campo 4 Semanal E E

Coordinar movilización de materiales 107 13.3 Semanal E
Coordinar movilización de materiales 122 24 Semanal E
Recojo de materiales a proveedores 4 Diario E
Descarga de materiales 107 9.8 Semanal E
Recojo de materiales a proveedores relevo 4 Mensual E
1.16.- Definir responsables que pueden autorizar la
salida de materiales de almacén 3 Por Obra
2.- COMPRAS

Solicitud de Requerimiento de Materiales

Proceso de Cotización 4 Diario E
Elaboración de cuadro comparativo 1 Diario E
Definir proveedor a comprar 1 Diario E E
Generar la OC en el sistema / enviar OC al proveedor 3 Diario E E
Elaboración del planeamiento del Proyecto (hoja A3) 32 Por Obra E
equipos SC, etc)

Planeamiento
equipos SC, etc)

2 Mensual
críticos
arranque 1 8 Por Obra

Proyecto 12 Por Obra E

ubicación planta de agregados y de concretos, zona de 1 12 Por Obra
almacenajes
particulares del Proyecto (elaborar procedimientos, 1 8 Por Obra
Revisión y validación de los responsables de las 1 Por Obra

restricciones
Programación
Consolidación y envío de las restricciones a las áreas de 1 Semanal

soporte
Levantamiento de las restricciones (áreas de soporte) 1 Diario E
Levantamiento de las restricciones (áreas de soporte) 0.5 Semanal E

Calculo del PPC e identificación de las causas de 1 Semanal
incumplimiento
Reunión Semanal de Producción (RSP) 2 Semanal E
Reunión Semanal de Obra (RSO) 2 Semanal E E E
Supervisión en campo 4 Diario
Definir y difundir el esquema a valorizar al cliente,
revisar Contrato 6 Por Obra
Establecer y comunicar los documentos de sustento

para la valorización 8 Por Obra
campo a OT
la valorización
Valorización

Recolectar, agrupar y ordenar la documentación de 6 Mensual
sustento para presentación de la valorización
Informar y entregar documentación de adicionales y 1 2 Semanal
reembolsables que deben se considerados
Emitir la factura al Cliente 1 1 Mensual E
Elaborar el presupuesto meta (costo directo e
10 60 Por Obra
indirecto)
Facilitar de ORACLE los reportes necesarios (mayor) 1 4 Mensual E
Control de Costo
alcances de adicionales 1 2 Semanal
Cargar costo de los recursos a la hoja de costos

(materiales, equipos, mano de obra, etc.) 1 4 Mensual
Considerar las provisiones de costo directo e indirecto 1 6 Mensual E
Coordinación con campo sobre resultado en Curva S y 1 6 Mensual
medidas a tomarse
Recepción, evaluación y análisis del avance del 6 Mensual
Proyecto (reportes, gráficos, curva S)
Enviar el avance a los involucrados (ingenieros, Jefe OT, 1 Mensual
GP)

avance


Elaborar reportes y gráficos de avance (para GyM y
Cliente) 2 Mensual
Revisión del cumplimiento del plazo según avance
reportado 4 Mensual

1 Semanal
de la información
Preparar Herramienta Control Costos Producción 1 3 Semanal
Agregados y Concreto
Coordinación con campo de los resultados del IP y
medidas a tomarse 2 Semanal
Enviar y recolectar información para el panel de control
(IP, índices de seguridad, etc.) 2 Mensual
Panel de
Control

trol de SC
Control de SC
Control de SC


o supervisión


en el Proyecto
Control de Calidad

cumplimiento
Conformidades.


Proyecto 2 Por Obra

definido 4 Por Obra



campo 24 Por Obra

Cliente
establecido
manejados por el Proyecto
Cliente
controlar
Control de Equipos
Coordinar la Movilización de los Equipos al Proyecto 25 Por Obra E E E

Entrega

establecido


el cuaderno de obra

Reuniones con el cliente 12 Mensual E
Atención al
cliente


Reunión Semanal
Definir, comunicar y enviar documentación necesaria

para las reuniones 2 Semanal


a los involucrados
Control
Financi
ero

1.1.- Elaborar Plan de Responsabilidad Social Frente 20 Por Obra
Interno E
1.3.- Desarrollar el Plan de Responsabilidad Social 4 Mensual
Frente Interno
1.4.- Apoyar en el desarrollo y cumplimiento del Plan 2 Mensual
de Responsabilidad Social Frente Interno

Externo E
2.2.- Hacer seguimiento del cumplimiento del Plan de
2 Semanal
2.3.- Desarrollar el Plan de Responsabilidad Social
Frente Externo 4 Diario
Control de seguridad patrimonial 0.5 Diaria E
Supervisión campamentos 1 Diaria E
Supervisión comedores 0.5 Diaria E
Relaciones comerciales 8 Mensual E
Sinergia con CH Santa Teresa 8 Mensual E
de Responsabilidad Social Frente Extreno
Diario - - - - -
Por Obra - - - - -
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ALMACÉN
NOMBRE PROYECTO: Central Hidroeléctrica Machu Picchu CLIENTE: EGEMSA Horas
CODIGO PROYECTO: 1652 UBICACIÓN: Cuzco Días 8.00
GERENTE DE PROYECTO: Ing. Jose Carlos Marmanillo PLAZO: 1292 Semanas 48.00
INGENIERO RESIDENTE: Ing. Luis Vargas FECHA INICIO: 1/1/2009 Meses 206.40
MONTO DEL CONTRATO: FECHA FIN: 12/12/2009 Obra #ADDIN?
ALMACÉN
Despachador 122
Despachador 122
Despachador 122
Despachador 122
Día (Ivaan Flores)
Almacén KM 122
Almacén KM 107
Almacén KM 107
PUESTOS
Jefe de Almacén
PROCESOS
(Hernán Vilca)
Supervisor de
(Elvis Nuñez)
(Edgar Nina)
Asistente de
Noche (Irvin
Día (Vicente
Noche (Luis
(Francisco
calderón)
Asistente
Calizaya)
Ñahui)
tinta)
ACTIVIDADES
1.- Elaborar Panel de Control Administrativo 2 Mensual E E
2.- PROVEEDORES
Proveedores
Proveedores
Informar a proveedores fechas de pago 4 Semanal
Subcontratistas
Subcontratistas

Alimentación)
4.- CAJA CHICA
4.2.- Elaboración de Rendición de Caja Chica 1 Semanal E
PLANILLA RCC
Capacitaciones
Administración

Ingreso de notas de traslado al sistema 1 Mensual E E E E
10.2.- Elaborar el Inventario rotativo 1 3 Mensual E E E E
Reportes) E E E E E E E E
10.4.- Realizar Conciliaciones con la Contabilidad 2 Diario E E E
GG)
intermedias

Costo y Venta
Costo con OT
(o elaborar)
PdR y GA

PdR y GA
E E E E
Charlas de capacitación 0.5 Diario E E E E E E E E
Elaboración y envío de reportes (informes) de

seguridad 1 4 Mensual

1.- ALMACENES
1.1.- Definir materiales críticos y consumibes 1 4 Por Obra E
1.2.- Definir materiales a ser comprados por OP y por 1 Diario
mínimo en la obra E E
1.5.- Implementación de stocks mínimos en el Proyecto 6 Por Obra E E

mínimos en el Proyecto E E
1.8.- Recepción del material (revisión de calidad y 3 Diario
cantidad) E E
1.8.- Recepción del material (revisión de calidad y 2 Diario
cantidad) E E
1.9.- Ingreso al sistema del material (inventario) 1 Diario E E E
1.9.- Ingreso al sistema del material (inventario) 0.5 Diario E E E E
1.11.- Despacho del material a campo 2 Diario E E
1.11.- Despacho del material a campo 10 Diario E E E E
regular de los vales de salida) 2 Diario E E E
1 Diario E E E E
Logistica

1.15.- Supervisión al cumplimiento del proceso de
almacenes (revisión de inventarios: cantidades y 4 Diario E
monto)
Atención de reclamos de campo 0.5 Diario E E E E
Coordinar movilización de materiales 107 24 Mensual E E E E
Coordinar movilización de materiales 122 24 Semanal
Recojo de materiales a proveedores 4 Diario
Descarga de materiales 107 9.8 Semanal
Recojo de materiales a proveedores relevo 4 Mensual
salida de materiales de almacén
2.- COMPRAS
2.1.- Generar la SI en el sistema 1 Diario E E E E
Solicitud de Requerimiento de Materiales E E E E

Proceso de Cotización 4 Diario
Elaboración de cuadro comparativo 1 Diario
Definir proveedor a comprar 1 Diario
Generar la OC en el sistema / enviar OC al proveedor 3 Diario
equipos SC, etc)

Planeamiento
equipos SC, etc)

Actualización de listado de consumibles y materiales 2 Mensual
críticos
Realizar el pedido de recursos necesarios para el 1 8 Por Obra
arranque
Identificar principales restricciones para iniciar el 12 Por Obra
Proyecto E

Canteras, Distancias de Transporte, Frentes de Trabajo, 1 12 Por Obra
ubicación planta de agregados y de concretos, zona de
almacenajes

Programación
restricciones 1 Por Obra

soporte 1 Semanal
Levantamiento de las restricciones (áreas de soporte) 0.5 Mensual E E E E

Reunión Semanal de Obra (RSO) 2 Semanal E
Definir y difundir el esquema a valorizar al cliente, 6 Por Obra
revisar Contrato
para la valorización
campo a OT
la valorización
Valorización

sustento para presentación de la valorización 6 Mensual

indirecto)

Control de Costo
1 2 Semanal
Cargar costo de los recursos a la hoja de costos 1 4 Mensual
(materiales, equipos, mano de obra, etc.)

1 6 Mensual
medidas a tomarse
Proyecto (reportes, gráficos, curva S) 6 Mensual

GP) 1 Mensual

avance


Cliente)
reportado

1 Semanal
de la información
Agregados y Concreto 1 3 Semanal
medidas a tomarse
(IP, índices de seguridad, etc.)
Panel de
Control

Control de SC
Control de SC
Control de SC


o supervisión


en el Proyecto
Control de Calidad

cumplimiento
Conformidades.


Proyecto 2 Por Obra

definido 4 Por Obra



campo 24 Por Obra

Cliente
establecido
Cliente
controlar
Control de Equipos

Entrega E E E E
Entrega de Partes Diarios de Equipos 2 Diario

establecido


el cuaderno de obra

Atención al
cliente
Hacer seguimiento que se está entregando (tiempo y

calidad) la documentación requerida por el Cliente 1 Semanal

Reunión Semanal

para las reuniones

Definir plazo para el envío de las actas de las reuniones

a los involucrados 1 Semanal
Control
Financi

ero

Interno
1.3.- Desarrollar el Plan de Responsabilidad Social
4 Mensual
Frente Interno
Externo
2.3.- Desarrollar el Plan de Responsabilidad Social 4 Diario
Frente Externo
de Responsabilidad Social Frente Extreno
Diario - - - - - - - -
Carga Laboral Total Semanal - - - - - - - -
(Horas) Mensual - - - - - - - -
Por Obra - - - - - - - -
E RESPONSABILIDADES ALMACÉN
Total
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
1.00
ALMACÉN
Despachador 107
(Carlos Luizar)
E
E
E
-
-
-
-
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RRHH
NOMBRE PROYECTO: Central Hidroeléctrica Machu Picchu CLIENTE: EGEMSA Horas
CODIGO PROYECTO: 1652 UBICACIÓN: Cuzco Días 8.00
GERENTE DE PROYECTO: Ing. Jose Carlos Marmanillo PLAZO: 1292 Semanas 48.00
INGENIERO RESIDENTE: Ing. Luis Vargas FECHA INICIO: 1/1/2009 Meses 206.40
MONTO DEL CONTRATO: FECHA FIN: 12/12/2009 Obra #ADDIN?
RRHH
(Julio Fernandez)
PUESTOS
Jefe de Personal
Bertha Calderón
PROCESOS
107 (Lourdes L.)
Asistente Social
Asistenta social
Jesee Moyano
Asis. Personal
122 (Liliana
Rel Com.
Quiróz)
ACTIVIDADES
2.- PROVEEDORES
Proveedores
Proveedores
Informar a proveedores fechas de pago 4 Semanal
Subcontratistas
Subcontratistas

Alimentación)
4.- CAJA CHICA
4.1.- Efecuar Pagos por Caja Chica 2 Diario E
4.2.- Elaboración de Rendición de Caja Chica 1 Diario E
PLANILLA RCC
Reclutamiento de personal 50 Por Obra E E
5.2.- Consolidar los Requerimientos de Personal 3 Semanal E
5.3.-Trámite del Ingreso de Personal a Obra 1 Diario E E
6.1.- Requerimiento de Capacitación 4 Mensual E E E
Capacitaciones E E E
7.2.- Recopilación y envío de Tareos SSAA Obras 2 Diario E
7.3.- Entrega de Boletas 0.5 Diario E
7.4.- Emision de Reportes Semanales 1 Semanal E
Administración
7.5.- Validación de cierre de Planillas 1 Semanal E

7.6.- Control de Asistencia 1 Diario E E
8.1.- Elaboración de los Tareos 1 Mensual E
8.2.- Envío de Tareos SSAA Obras 0.5 Mensual E
8.3.- Entrega de Boletas 1 Mensual E
8.4.- Control de Asistencia 0.5 Diario E
Reportes)
GG)
intermedias
10.8.1.- Emisión de Reportes 1 Mensual E

Costo y Venta
Costo con OT
Viajes entre frentes 107 y 122 3 7 Semanal A E
11.- PERSONAL STAFF
Elaboración de schedule 2 Semanal E
Programación y coordinación de viajes 2 Semanal E
Compra de pasajes en tren 1 Diario E
Aprobación de salidas 2 Semanal E
Resolución de consultas a personal 0.3 Diario E E
Verificar que se tiene el estudio de impacto ambiental
(o elaborar) 8 Por Obra
Verificación de documentos legales, permisos,

ambientales y de seguridad 24 Por Obra


PdR y GA
E E E
Reuniones de seguridad (Comité) 8 Mensual
Elaboración y envío de reportes (informes) de

seguridad 1 4 Mensual

1.- ALMACENES
1.2.- Definir materiales a ser comprados por OP y por 1 Diario
mínimo en la obra

mínimos en el Proyecto
1.8.- Recepción del material (revisión de calidad y 10 Semanal
cantidad)
1.12.- Consumo del material en el sistema (ingreso 2 Diario

Logistica
2.5 Diario
Atención de reclamos de campo 4 Semanal

Coordinar movilización de materiales 107 13.3 Semanal
Coordinar movilización de materiales 122 24 Semanal
Recojo de materiales a proveedores 4 Diario
Descarga de materiales 107 9.8 Semanal
Recojo de materiales a proveedores relevo 4 Mensual
salida de materiales de almacén
2.- COMPRAS
Consolidacion de Lookahead de Materiales , Calculo y

Solicitud de Requerimiento de Materiales 2 Semanal

Proceso de Cotización 4 Diario
Elaboración de cuadro comparativo 1 Diario
Definir proveedor a comprar 1 Diario
Generar la OC en el sistema / enviar OC al proveedor 3 Diario
Elaboración del cronograma de recursos (materiales,
equipos SC, etc) 2 12 Por Obra


Planeamiento
equipos SC, etc)

Actualización de listado de consumibles y materiales 2 Mensual
críticos
Realizar el pedido de recursos necesarios para el 1 8 Por Obra
arranque
Identificar principales restricciones para iniciar el 12 Por Obra
Proyecto
Canteras, Distancias de Transporte, Frentes de Trabajo, 1 12 Por Obra
ubicación planta de agregados y de concretos, zona de
almacenajes
Revisión y validación de los responsables de las 1 Por Obra

restricciones
Programación
Consolidación y envío de las restricciones a las áreas de 1 Semanal

soporte
Levantamiento de las restricciones (áreas de soporte) 0.5 Semanal
Calculo del PPC e identificación de las causas de 1 Semanal

incumplimiento
Reunión Semanal de Producción (RSP) 2 Semanal
Reunión Semanal de Obra (RSO) 4 Mensual E
Definir y difundir el esquema a valorizar al cliente,
revisar Contrato 6 Por Obra
Establecer y comunicar los documentos de sustento

para la valorización 8 Por Obra
campo a OT
la valorización
Valorización

Recolectar, agrupar y ordenar la documentación de 6 Mensual
sustento para presentación de la valorización
Informar y entregar documentación de adicionales y 1 2 Semanal
reembolsables que deben se considerados
Elaborar el presupuesto meta (costo directo e
10 60 Por Obra
indirecto)

Control de Costo
alcances de adicionales 1 2 Semanal
Cargar costo de los recursos a la hoja de costos

(materiales, equipos, mano de obra, etc.) 1 4 Mensual

Coordinación con campo sobre resultado en Curva S y 1 6 Mensual
medidas a tomarse
Recepción, evaluación y análisis del avance del 6 Mensual
Proyecto (reportes, gráficos, curva S)
Enviar el avance a los involucrados (ingenieros, Jefe OT, 1 Mensual
GP)

avance


Elaborar reportes y gráficos de avance (para GyM y
Cliente) 2 Mensual
Revisión del cumplimiento del plazo según avance
reportado 4 Mensual

1 Semanal
de la información
Facilitar Reportes para IP (Avance, HH, HM) 1 Semanal E
Preparar Herramienta Control Costos Producción 1 3 Semanal
Agregados y Concreto
Coordinación con campo de los resultados del IP y
medidas a tomarse 2 Semanal
Enviar y recolectar información para el panel de control
(IP, índices de seguridad, etc.) 2 Mensual
Panel de
Control

trol de SC
Control de SC
Control de SC


o supervisión


en el Proyecto
Control de Calidad

cumplimiento
Conformidades.


Proyecto 2 Por Obra

definido 4 Por Obra



campo 24 Por Obra

Cliente
establecido
Cliente
controlar
Control de Equipos

Entrega

establecido


el cuaderno de obra
Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de la

guía de gestión contractual 1 Mensual
Establecer procedimiento para la presentación de

reclamos contractuales 4 Por Obra
Presentar y hacer seguimiento a reclamos

contractuales que puedan suscitarse 2 Semanal

Atención al
cliente


Reunión Semanal

para las reuniones


a los involucrados
Control
Financi

ero

1.1.- Elaborar Plan de Responsabilidad Social Frente
Interno 20 Por Obra E
Responsabilidad Social del Frente Interno 2 Semanal E E
Supervisión de lavandería 0.5 Diario E E
Supervisión de comedores 122 1 Diario E
Supervisión de comedores 107 0.6 Diario E
Hotelería 122 1 Diario E
Hotelería 107 0.5 Diario E
Elaboración de informes de inspección 1 Semanal E E
1.3.- Desarrollar el Plan de Responsabilidad Social 4 Mensual
Frente Interno E E

Atención personalizada (seguros, afiliaciones, derecho 12 Semanal
habientes, etc.) 122 E
Atención personalizada (seguros, afiliaciones, derecho 3 Semanal
habientes, etc.) 107 E
Implementación de áreas de trabajo 107 y 122, 5 Diario
vivienda, recreación, etc. E E
Actividades recreacionales 122 4 Semanal E
Actividades recreacionales 107 5 Mensual E
Eventos especiales 200 Por Obra E E
2.1.- Elaborar Plan de Responsabilidad Social Frente
Externo 20 Por Obra E
Responsabilidad Social del Frente Externo E
2.3.- Desarrollar el Plan de Responsabilidad Social 4 Diario
Frente Externo E
de Responsabilidad Social Frente Extreno E
Diario - - - - -
Por Obra - - - - -
DE RESPONSABILIDADES RRHH
Total
#ADDIN?
#ADDIN?
#ADDIN?
1.00
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PdR
NOMBRE PROYECTO: Central Hidroeléctrica Machu Picc CLIENTE: EGEMSA Horas Total
CODIGO PROYECTO: 1652 UBICACIÓN: Cuzco Días 8.00 #ADDIN?
GERENTE DE PROYECTO: Ing. Jose Carlos Marmanillo PLAZO: 1292 Semanas 48.00 #ADDIN?
INGENIERO RESIDENTE: Ing. Luis Vargas FECHA INICIO: 1/1/2009 Meses 206.40 #ADDIN?
MONTO DEL CONTRATO: FECHA FIN: 12/12/2009 Obra #ADDIN? 1.00
PdR
Monitor (Policarpo
Jefe de Prevención
de Riesgos (Walter
Ingeniero Gestión
Ambiental (Jahan
Monitor (Gerbert
Ingeniero de PdR
Ingeniero de PdR
Ingeniero de PdR
(Yahaira Dueñas)
PUESTOS
Ingeniera de PdR
PROCESOS
Monitor (Víctor
(Carlos Torrico)
(Carlos Gómez)
(César Cieza)
Camacho)
Panduro)
Romero)
Castillo)
Quispe)
ACTIVIDADES
2.- PROVEEDORES
Proveedores

Subcontratistas
4.- CAJA CHICA
RCC
Evaluación inicial del perfil del personal nuevo (conductores y 6 Mensual
operadores) E
Administración

intermedias
Venta
OT
elaborar) E E
de seguridad E E
Elaboración de Plan de PdR GA de la obra 40 10 Por Obra A E E E E E
Elaboración Plan Específico de Gestion Ambiental 10 20 Por Obra A E
Elaboración de Plan de Emergencia 20 10 Por Obra A E
identificación de peligros y AAS, evaluación del riesgo y 3.5 Semanal E E E E
Charlas de inducción al personal nuevo 2 Diario E E
Participación en programa de Inspecciones Específicas 6 Semanal E E E E E E
Capacitaciones Específicas 4 2 Semanal A E E
PdR y GA
Auditorias en campo 10 Diario
Verificación del cumplimiento del estándar básico de seguridad 2 Diario E E E E
PdR y GA
Verificación del cumplimiento del estándar básico de seguridad 4 Diario E E E

Verificación del llenado de formatos de PdR 1 Diario E E E E E E
Inspección de equipos y herramientas 2 Diario E E E E E E E E E
Apoyo permanente al personal de operaciones en temas de 2 Diario
PdR E E E
Charlas diarias de PdR 0.5 Diario E E E E E E E E
Charlas de capacitación 0.3 Semanal E E E E E E
Elaboración y firma de documentos de seguridad 1 Diario E
alto riesgo E E E
Reuniones con línea de mando: Ingenieros, supervisores y 4 Semanal
capataces E
Elaboración y envío de reportes (informes) de seguridad 1 4 Mensual A E
Investigación de accidentes (reportar accidentes) 12 Por Obra E
Planificación de trabajos diarios (cada tarde) 1.5 Diario E E E E E E
Verificación de la clasificación de residuos 2 Diario E E E E E E E E
1.- ALMACENES
1.2.- Definir materiales a ser comprados por OP y por obra 1 4 Por Obra
(reunión de Logística)
1.3.- Definir materiales y cantidades a tener stock mínimo en 2 Mensual
la obra
1.6.- Seguimiento a la implementación de stocks mínimos en el 1 Mensual
Proyecto

Logistica

4 Mensual
1.16.- Definir responsables que pueden autorizar la salida de
materiales de almacén 3 Por Obra
2.- COMPRAS
Consolidacion de Lookahead de Materiales , Calculo y Solicitud
de Requerimiento de Materiales 2 Semanal
SC, etc)
Costo, Avance, Productividad
Actualización del cronograma de recursos (materiales, equipos
SC, etc) 1 2 Mensual
Planeamiento
Actualización de listado de consumibles y materiales críticos 2 Mensual
Realizar el pedido de recursos necesarios para el arranque 1 8 Por Obra
Identificar principales restricciones para iniciar el Proyecto 12 Por Obra

Distancias de Transporte, Frentes de Trabajo, ubicación planta 1 12 Por Obra

particulares del Proyecto (elaborar procedimientos, definir 1 8 Por Obra
cómo controlarlas)
Programación

soporte 1 Semanal
Reunión Semanal de Producción (RSP) 2 Semanal E E
Contrato
valorización
OT
Valorización

valorización

Control de Costo

adicionales
del saldo)
Enviar el avance a los involucrados (ingenieros, Jefe OT, GP) 1 Mensual



Concreto
tomarse
Enviar y recolectar información para el panel de control (IP, 2 Mensual
Panel de
Control

Control de SC
Control de SC

Verificar sustento firmado por ingeniero de producción o
supervisión 4 Mensual
por telecrédito
Definir los documentos a ser manejados para asegurar la
calidad del Proyecto 4 Por Obra
Definir el responsable del aseguramiento de la calidad en el

Proyecto 2 Por Obra

del Proyecto
Llevar el control documentario a seguirse para los documentos 2 Diario
generados
Control de Calidad
Asegurar la correcta aplicación de procedimientos y registros 2 Diario

Coordinar con el área de Producción las pruebas e inspecciones 4 Diario
en campo.

Subcontratistas y proveedores y verificar su cumplimiento
Identificar y reportar las causas de las No Conformidades. 4 Diario

implementación de sus soluciones (Acciones Correctivas y/o 2 Diario
Preventivas).
Verificar que todos los equipos de medición y ensayo cuenten 2 Diario
con sus certificados de calibración vigentes.
internas de Calidad.

Elaborar "manual interno" de la obra con los procedimientos 60 Por Obra
Definir codificación a utilizarse en los documentos manejados

por el Proyecto 4 Por Obra
Asignar responsable del control de equipos menores, mayores

y herramientas 2 4 Por Obra
Establecer y difundir procedimiento para el control de equipos

4 Por Obra
Control de Equipos
Establecer el Cronograma de Equipos Mayores y Menores a
utilizar en el proyecto 10 Por Obra
Envío Lookahead y Plan Semanal de Mantenimientos a los 1 Semanal
Ingenieros de Producción
establecido
Gestión y Administración
Entregar copias del contrato a los asistentes a la reunión de

estrategia contractual 2 Por Obra
Contractual

Establecer mecanismo para realizar las anotaciones en el
cuaderno de obra 2 Por Obra

contractuales
puedan suscitarse
Establecer hora y día a realizarse la reunión con el Cliente o
Atenció
4 Por Obra
cliente
supervisión
n al

Reunión Semanal
Reunión Semanal

reuniones
Contr
Finan
ciero

ol

1.3.- Desarrollar el Plan de Responsabilidad Social Frente 4 Mensual

Interno

Externo
Responsabilidad Social Frente Extreno
Diario - - - - - - - - -
Carga Laboral Semanal - - - - - - - - -
Total (Horas) Mensual - - - - - - - - -
Por Obra - - - - - - - - -
Carga Laboral
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-
Ingeniero Gestión Ambiental (Jahan
Ingeniera de PdR (Yahaira Dueñas)
Ingeniero de PdR (Carlos Torrico)
Monitor (Gerbert Castillo)
Monitor (Policarpo Quispe)
Monitor (Víctor Camacho)
Monitor (Frank Torres)

Ingeniero de PdR (César Cieza)
Ingeniero de PdR (Carlos Gómez)
Monitor (Miguel Villareal)

Jefe de Prevención de Riesgos (Walter
Panduro)
Romero)
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EQUIPOS
NOMBRE PROYECTO: Central Hidroeléctrica Machu Picc CLIENTE: EGEMSA
CODIGO PROYECTO: 1652 UBICACIÓN: Cuzco Días
GERENTE DE PROYECTO: Ing. Jose Carlos Marmanillo PLAZO: 1292 Semanas
INGENIERO RESIDENTE: Ing. Luis Vargas FECHA INICIO: 1/1/2009 Meses
MONTO DEL CONTRATO: FECHA FIN: 12/12/2009 Obra
CALIDAD
Km 122 Km 107
Sup. Calidad (Víctor

(Benedicto Cuevas)
Jefe de laboratorio
Laboratorio (Jhon
(Froilán Mamani)
PUESTOS
PROCESOS
Jefe de Calidad
(Ismael Tello)
(Santisteban)
(Cristian Ari)
Asistente de
Asistente de
Técnico Lab.
Asistente de
Laboratorio
Laboratorio
Carbajal)
Castro)
ACTIVIDADES
1.- Elaborar Panel de Control Administrativo 3 12 Mensual
2.- PROVEEDORES
Proveedores

Subcontratistas 1 Semanal
4.- CAJA CHICA
RCC
Administración

10.1.- Comunicar a las areas involucradas de obra el
cronograma de cierre 1 Mensual
intermedias
Venta
OT
elaborar)
de seguridad
identificación de peligros y AAS, evaluación del riesgo y 8 Por Obra
PdR y GA

Participación en programa de Inspecciones Específicas 2 Mensual E E
Capacitaciones Específicas 3 Mensual E
PdR y GA

Charlas de capacitación 0.5 Diario E E E E E E E
actividad de alto riesgo
Reuniones con línea de mando: Ingenieros, supervisores y 2 Mensual
capataces E E
Elaboración y envío de reportes (informes) de seguridad 1 4 Mensual
1.- ALMACENES
1.2.- Definir materiales a ser comprados por OP y por obra
(reunión de Logística) 1 4 Por Obra
1.3.- Definir materiales y cantidades a tener stock mínimo en

la obra 2 Mensual
1.6.- Seguimiento a la implementación de stocks mínimos en el
Proyecto 1 Mensual

Logistica

1.16.- Definir responsables que pueden autorizar la salida de 3 Por Obra
materiales de almacén
2.- COMPRAS
Consolidacion de Lookahead de Materiales , Calculo y Solicitud 2 Semanal
de Requerimiento de Materiales
SC, etc)
Costo, Avance, Productividad
Actualización del cronograma de recursos (materiales, equipos 1 2 Mensual
Planeamiento
SC, etc)
Actualización de listado de consumibles y materiales críticos 2 Mensual
Realizar el pedido de recursos necesarios para el arranque 1 8 Por Obra
Identificar principales restricciones para iniciar el Proyecto 12 Por Obra

Distancias de Transporte, Frentes de Trabajo, ubicación planta 1 12 Por Obra

particulares del Proyecto (elaborar procedimientos, definir 1 8 Por Obra
cómo controlarlas)
Programación

soporte 1 Semanal
Levantamiento de las restricciones (áreas de soporte) 1 Semanal E E
Reunión Semanal de Obra (RSO) 2 Semanal E
Contrato
valorización
OT
Valorización

valorización

Control de Costo

adicionales
del saldo)
Enviar el avance a los involucrados (ingenieros, Jefe OT, GP) 1 Mensual



Concreto
tomarse
Enviar y recolectar información para el panel de control (IP, 2 Mensual E
Panel de
Control

Control de SC
Control de SC Entregar formato de valorización a utilizarse por los SC 1 Mensual
Verificar sustento firmado por ingeniero de producción o 4 Mensual
supervisión
por telecrédito
Coordinar con el área de Producción las pruebas e inspecciones 1 Diario
en campo. E E

del Proyecto E E
Supervisión en campo en temas de Calidad, verificación en

conjunto con la supervisión para liberación de áreas de trabajo. 2 Diario E E E
Asegurar la correcta aplicación de procedimientos y registros

1 Diario E E
Pruebas y ensayos en campo - obras civiles 122 1 6 Diario A E E E
Pruebas y ensayos en campo - obras subterráneas 122 1 6 Diario A E
Pruebas y ensayos en campo - obras civiles 107 1 1.8 Diario A E

Pruebas y ensayos en campo - obras subterráneas 107 1 1.8 Diario A E
Identificar y reportar las causas de las No Conformidades. 0.5 Diario E E E E
Cierre de protocolos 1.5 Diario
Control de Calidad
E E
Llevar el control documentario a seguirse para los documentos
generados 0.6 Diario E E
Pruebas y ensayos en laboratorio (ensayos granulométricos

diarios de producción de arena, roturas de probetas de
concreto, control de humedades de agregados, estudios de 1 4 Diario A E E E E A E
calicatas, etc.)
Revisión de los puntos de calidad en el Contrato 8 Mensual E
Elaboración del Plan de Calidad del Proyecto 20 Por Obra E
Definir los documentos a ser manejados para asegurar la 20 Por Obra
calidad del Proyecto E
Definir el responsable del aseguramiento de la calidad en el 2 Por Obra
Proyecto
documentos generados E
suministrados por terceros. E E

Subcontratistas y proveedores y verificar su cumplimiento E

implementación de sus soluciones (Acciones Correctivas y/o 8 Mensual E E
Preventivas).
Verificar que todos los equipos de medición y ensayo cuenten 1 Semanal
con sus certificados de calibración vigentes. E E E E
internas de Calidad. E
Elaboracion de dossier de calidad 9 Mensual E
Elaboración del QC Index de Calidad 3 Mensual E

Elaborar "manual interno" de la obra con los procedimientos 60 Por Obra
Definir codificación a utilizarse en los documentos manejados 4 Por Obra

por el Proyecto
Asignar responsable del control de equipos menores, mayores 2 4 Por Obra

y herramientas
Establecer y difundir procedimiento para el control de equipos 4 Por Obra
Control de Equipos
Establecer el Cronograma de Equipos Mayores y Menores a 10 Por Obra
utilizar en el proyecto
Envío Lookahead y Plan Semanal de Mantenimientos a los 1 Semanal
Ingenieros de Producción
establecido
stión y Administración
Contractual
Gestión y Administración
Entregar copias del contrato a los asistentes a la reunión de

estrategia contractual 2 Por Obra
Contractual

Establecer mecanismo para realizar las anotaciones en el 2 Por Obra
cuaderno de obra
contractuales
Reuniones con el cliente y supervisión 3 Semanal E
puedan suscitarse
Establecer hora y día a realizarse la reunión con el Cliente o
Atenció
4 Por Obra
cliente
supervisión
n al

Reunión Semanal

reuniones
Contr
Finan
ciero

ol

2 Semanal
1.3.- Desarrollar el Plan de Responsabilidad Social Frente 4 Mensual

Interno

Externo
Responsabilidad Social Frente Extreno
Diario - - - - - - -
Carga Laboral Semanal - - - - - - -
Total (Horas) Mensual - - - - - - -
Por Obra - - - - - - -
Carga Laboral
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-
Asistente de Laboratorio (Benedicto
Asistente de Laboratorio (Jhon Carbajal)

Asistente de Laboratorio (Cristian Ari)
Técnico Lab. (Froilán Mamani)

Jefe de Calidad (Ismael Tello)
Jefe de laboratorio (Santisteban)
Sup. Calidad (Víctor Castro)

Cuevas)
DE RESPONSABILIDADES EQUIPOS
Horas Total
8.00 #ADDIN?
48.00 #ADDIN?
206.40 #ADDIN?
#ADDIN? 1.00
Nota: Las cantidades en horas sombreadas en negro son menores a
las que realmente deberían ser. Se están descuidando éstas
responsabilidades debido a la falta de personal. El tiempo que
debería tomar cada una de esas actividades está multiplicado por un
factor de reducción. De quitarle este factor la carga laboral del jefe
de calidad (Ismael Tello) del supervisor de calidad del 107 (Víctor
Castro) y la carga laboral del técnico de laboratorio 107 (Froilán
Mamani) aumentarían súbitamente en la magnitud que se muestra
en el cuadro mostrado a la derecha.
Aplicación de factores de reducción (1 ó 0)

-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
Jefe de Calidad (Ismael Tello)
Jefe de laboratorio (Santisteban)
Asistente de Laboratorio (Cristian Ari)
Asistente de Laboratorio (Benedicto

Cuevas)
Carga Laboral
Asistente de Laboratorio (Jhon Carbajal)
Sup. Calidad (Víctor Castro)
Técnico Lab. (Froilán Mamani)

Matriz de Responsabilidades + Carga Laboral

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Matriz de Responsabilidades + Carga Laboral

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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES OFICINA TÉCNICA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1.- Elaboración de Requerimiento de Caja para pago a

3.2.- Elaboración de lotes de Pago a Subcontratistas 1 Semanal

7.2.- Envío de Tareos SSAA Obras 2 Diario

Participación en programa de Inspecciones Específicas E E E E E E

1.5.- Implementación de stocks mínimos en el Proyecto 6 Por Obra

1.6.- Seguimiento a la implementación de stocks 1 Mensual

regular de los vales de salida) 2 Diario

1.15.- Supervisión al cumplimiento del proceso logístico 2 Mensual

1.16.- Definir responsables que pueden autorizar la 3 Por Obra

Consolidacion de Lookahead de Materiales , Calculo y

2.2.- Aprobación de la SI en el sistema 0.5 Diario A

Gestionar la Creación de Frentes y Partidas de Control 4 Por Obra E E

equipos SC, etc)

Elaborar Layout del Proyecto, definiendo ubicación

Revisión y validación de los responsables de las

restricciones 1 Por Obra E E

Levantamiento de las restricciones (áreas de soporte) 2.5 Diario E E E E E

Presentar valorización al cliente o supervisión 1 2 Mensual A E

Setear herramienta a utilizar para controlar el avance 1 24 Por Obra A E E

Definir actividades a controlar para el avance 2 4 Por Obra

Revisión de la ruta crítica del Proyecto 2 4 Mensual A E

Elaboración y actualización de la curva S del proyecto 6 Mensual E E

Elaborar el Panel de control 6 Mensual E E E

Controlar el avance del subcontratista 4 Semanal E

Supervisar que las partidas intermedias queden en cero 1 Mensual E E

Elaborar documentos a ser manejados para asegurar la

Llevar el control documentario a seguirse para los

Asegurar la correcta aplicación de procedimientos y

Coordinar con el área de Producción las pruebas e

Coordinar las inspecciones en taller de los materiales

Comunicar los requisitos de control de calidad a los

Dar seguimiento al tratamiento de las No

Verificar que todos los equipos de medición y ensayo 2 Diario

Coordinar con el Área de Calidad (Of. Principal) las

Definir responsabilidades y funciones del responsable 4 Por Obra

procedimientos propios del Proyecto

Establecer mecanismo de entrega de documentación al 4 Por Obra

Seguimiento al cumplimiento del procedimiento 20 Semanal

Actualización de metrados: Revisión, Ejecución y 2 16 Semanal

Revisar y validar los documentos a ser enviados al 12 Semanal

Definir equipos menores, mayores y herramientas a 4 Por Obra

Asignar responsable del control de equipos menores, 2 4 Por Obra

Realizar reunión de estrategia contractual 2 Por Obra E

Establecer mecanismo para realizar las anotaciones en 2 Por Obra

Gestión Contractual: Anotaciones Cuaderno de obra, 1 2 Diario

Reuniones de coordinación con supervisión y cliente. 5 Semanal E

Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de la 1 Mensual

Establecer hora y día a realizarse la reunión con el 4 Por Obra E

Hacer seguimiento que se está entregando (tiempo y 1 Mensual E

Definir, comunicar y enviar documentación necesaria 2 Semanal

Elaborar indicadores definidos (por Simplifica) 1 2 Mensual

Elaborar el flujo de caja del Proyecto 1 6 Mensual A E E

Jefe Frente OS 107

Jefe Guardia 122

3.1.- Elaboración de Requerimiento de Caja para pago a 1 Semanal

7.2.- Envío de Tareos SSAA Obras 2 Diario

Participación en programa de Inspecciones Específicas 3 Mensual E E E E E E

Auditorias en campo 1 2 Mensual E E E E E E