Caso Talara

SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 202-2023-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE A
PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ
PARIÑAS, TALARA, PIURA
“PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA”
HITO DE CONTROL N° 22:

“AVANCE DE LAS UP Y LAS UA&TC A ENERO DE 2023 Y
VALORIZACIONES”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 7 DE FEBRERO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
001
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 202-2023-CG/MPROY-SCC

“AVANCE DE LAS UP Y LAS UA&TC A ENERO DE 2023 Y VALORIZACIONES”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
2.1 OBJETIVO GENERAL 1
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 27
VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 23
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 27
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 27
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 IX. CONCLUSIONES 27
X. RECOMENDACIONES 29
APÉNDICES

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00

ASTOCONDOR GRADOS Lilian
Ivet FAU 20131378972 soft
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
002

“AVANCE DE LAS UP Y LAS UA&TC A ENERO DE 2023 Y VALORIZACIONES”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos

de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000006-2022-CG/GCMEGA del
10 de enero de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la Orden de
Servicio N° 02-L334-2023-002, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 013-2022-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG,
del 30 de mayo de 2022 y modificatoria.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si Petróleos del Perú S.A. viene ejecutando el Proyecto Modernización Refinería
Talara de acuerdo con lo establecido en los contratos correspondientes, sus modificatorias y
normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 22 “Avance de las UP y las

UA&TC a enero de 2023 y Valorizaciones”, son los siguientes:

FLORES MORENO Olga
- Establecer si el avance del comisionamiento de las UP y de la construcción de las UA&TC,
soft
a enero de 2023, se están desarrollando de acuerdo a los procedimientos de
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 comisionamiento y construcción, y plazos de los cronogramas vigentes, establecidos en el
contrato y normativa aplicable.
- Determinar si la cuantificación del avance mensual valorizado de las UP y UA&TC,

correspondientes a diciembre de 2022, cuenta con aprobación por el Supervisor CPT y es
concordante con las condiciones contractuales.

- Establecer si el pago por avance mensual, actividades adicionales y otros conceptos de las
UP y UA&TC, efectuados en enero de 2023, se realizan conforme a las condiciones
soft
Motivo: Doy Visto Bueno previstas en los documentos contractuales y normativa aplicable.
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 22 “Avance de las UP y las

UA&TC a enero de 2023 y Valorizaciones”, el cual fue ejecutado del 20 al 27 de enero de 2023,
habiéndose realizado una visita de inspección a la obra del Proyecto Modernización Refinería Talara,
ubicado en la avenida G-2, distrito de Pariñas, provincia de Talara y región de Piura.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”
003
Página 2 de 29
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

4.1. Proceso en curso
El proceso en curso materia del servicio de Control Concurrente, corresponde a la ejecución

contractual del Proyecto Modernización Refinería Talara (en adelante, PMRT), a cargo de la
empresa Petróleos del Perú S.A. (en adelante, Petroperú).
4.1.1. Descripción del Proyecto
El PMRT consiste en la construcción de Unidades de Proceso (en adelante, “UP”), Unidades

Auxiliares y Trabajos Complementarios (en adelante, “UA&TC”), las cuales se ejecutan bajo
la modalidad de Contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) a Suma Alzada;
habiéndose iniciado el 6 de junio de 2014 y con término vencido el 8 setiembre de 20221.
El Proyecto tiene como objetivo incrementar la capacidad de producción de la refinería, de

65 000 a 95 000 barriles de petróleo por día de operación (bpdo) y ampliar su flexibilidad para
procesar diferentes estructuras de carga2, producir una amplia gama de derivados de
petróleo y cubrir los requisitos mínimos peruanos en cuanto al contenido de azufre en los
combustibles en cumplimiento con los requerimientos ambientales actuales, mejorando la
competitividad y las utilidades de Petroperú. Para ello, la nueva refinería contará con diversas
Unidades de Proceso y Unidades Auxiliares, cuyas capacidades de operación, en
comparación a la refinería anterior se muestran en el Cuadro N° 1 y su ubicación en el Gráfico
N° 1.
Cuadro N° 1
Capacidad de operación de la Refinería Anterior en comparación al PMRT
Descripción Anterior PMRT

Capacidad de refinación 65 000,00 bpdo 95 000,00 bpdo
General Materia prima Crudo liviano Crudo liviano y pesado
Contenido máximo de azufre en gasolinas y diésel 2 000,00 ppm 50,00 ppm
Firmado digitalmente por 1 Destilación Primaria (DP1) 65 000,00 bpdo 95 000,00 bpdo
FLORES MORENO Olga
soft
2 Destilación al Vacío III (DV3) 31 000,00 bpdo 52 740,00 bpdo
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 3 Craqueo Catalítico (FCC) 19 000,00 bpdo 25 000,00 bpdo
4 Coquificación de Residuo de Vacío (FCK) 22 600,00 bpdo
5 Reformación Catalítica de Nafta (RCA) 9 500,00 bpdo
Unidades 6 Despojadora de Aguas Agrias (WS2) 196 600,00 m³/H
de
7 Hidrotratamiento de Diésel (HTD) 41 000,00 bpdo
Proceso
8 Hidrotratamiento de Nafta FCC (HTF) 9 500,00 bpdo

9 Hidrotratamiento de Nafta (HTN) 13 300,00 bpdo
Eduardo FAU 20131378972 10 Tratamiento de GLP (TGL) 8 200,00 bpdo
soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00 11 Planta de Aminas (AM2) 233,80 Tm/h
7 390,00 kg/h gas
12 Recuperación de Gases I y II (RG1 y RG2) entrada / 69 403,00
kgl h liquido entrada
1 Producción y Purificación de Hidrógeno (PHP - PSA) 30,00 MPCD
1 De acuerdo a lo establecido en el Cronograma Maestro Nivel III Rev.9, aprobado por la Adenda N° 23 al Contrato de Construcción y Procura
Local del 17 de junio de 2021. Cabe precisar, que el nuevo Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10 cuya suscripción de adenda se encuentra
ASTOCONDOR GRADOS Lilian pendiente, prevé como fecha de recepción final de las Unidades de Proceso del Proyecto el 18 de julio de 2023. Por su parte, las Unidades
Motivo: Doy Visto Bueno Auxiliares y Trabajos Complementarios no cuentan con un cronograma contractual vigente, situaciones que son desarrolladas en los numerales
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 4.4 y 4.5 del presente informe de hito de control.
2 La nueva refinería tendrá la capacidad de procesar diferentes combinaciones de petróleos crudos livianos y pesados, provenientes tanto del
zócalo continental como de la selva peruana y de otras latitudes del exterior.
Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”.
004
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Descripción Anterior PMRT

2 Producción de Nitrógeno (NIS) 3 900,00 Sm'/h
3 Producción de Ácido Sulfúrico (WSA) 560,00 TM/D
Almacenamiento de Ácido Sulfúrico Concentrado
4 3 tanques
(ASC)
5 Planta de Desalación de Agua de Mar (OR2)
Planta de Desmineralización de Agua Desalinizada
6 991,00 m³/h
(DM2)
7 Sistema de Distribución de Agua (STA)
8 Sistema de Captación de Agua de Mar (SWI) 49 000,00 m³/h
9 Sistema de Distribución de Agua de Mar (SWC) 46 500,00 m3/h
Unidades 10 Círculo Cerrado de Enfriamiento (CWC) 20 550,00 m³/h
Auxiliares 11 Sistema de Evacuación de Efluentes (SWO) 45 500,00 m3/h
12 Tratamiento de aguas residuales (WWS) 400,00 m3/h
13 Tratamiento de aguas sanitarias (SA2) 20,00 m3/h
Sistema de Almacenamiento, Tratamiento de Aguas 193,00 / 77,00 / 25,00
14
y Aceitosas y Slop (SLP – SLOP) m³/h
15 Planta de Lastre Existente (BAW) 30,00 m3/h
16 Sistema de Recolección de Agua de Lluvia (NOW) 332,00 m3/h
17 Cogeneración Eléctrica (GE) 100 Mw
96,50 m3/h a 137,00
18 Sistema de Distribución de Vapor (SGV)
m3/h
19 Tratamiento de Condensados (RCO) 430,00 Tn/h
GLP, gasolinas,
GLP, Gasolina,
kerosene/turbo A-1,
Turbo, Diésel,
diésel, aceite
Combustóleo
Productos Obtenidos por refinación del Crudo combustible pesado,
pesado y asfalto,
asfaltos, ácido
Ácido sulfúrico,
sulfúrico, coque,
Coque
solventes 1 y 3.
Fuente: Anexo 2 al Contrato Local de las UP, Anexo 2 al Contrato EPC-UAX N° 4100007195.
Gráfico N° 1
Firmado digitalmente por Áreas de las UP y UA&TC de la Refinería Talara
FLORES MORENO Olga
soft
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Motivo: Doy Visto Bueno Fuente: https://www.petroperu.com.pe/Print_Contenido.asp?Seccion=478&Idioma=
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005
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Para el logro de los objetivos del PMRT, Petroperú ha contratado la ejecución de las UP y
UA&TC, así como, el servicio de supervisión de las UP y UA&TC3.
Contrato para la ejecución de las Unidades de Proceso (UP)

El 29 de mayo de 2014, Petroperú y Técnica Reunidas (TR) suscribieron el Contrato
Ingeniería, Procura y Construcción (EPC)4 a Suma Alzada, para la ejecución de los trabajos
correspondientes para la modernización de las UP del PMRT. En la misma fecha, TR cedió
los derechos de la “Construcción y Procura Local de las Unidades de Proceso (en adelante,
Contrato Local)” a Técnicas Reunidas de Talara Sociedad Anónima Cerrada (en adelante,
TRT) y los derechos de la “Ingeniería y Procura Internacional (en adelante, Contrato
Internacional)” a Técnicas Reunidas S.A., INITEC Plantas Industriales, S.A.U. - Proyecto de
Modernización Refinería de Talara, Unión Temporal de Empresas Ley 18/82 (en adelante,
TRI), según consta en los respectivos contratos.
El alcance de la modernización de las UP comprende la construcción de nuevas unidades de
proceso, así como unidades de servicio (US); las cuales se detallan en el Cuadro N° 2.
Cuadro N° 2
Unidades de Proceso y Unidades de Servicio
Unidades de Proceso
1 Destilación Primaria DP1
2 Destilación al Vacío III DV3
3 Craqueo Catalítico FCC
4 Coquificación de Residuo de Vacío FCK
5 Reformación Catalítica de Nafta RCA
6 Despojadora de Aguas Agrias WS2
7 Hidrotratamiento de Diésel HTD
8 Hidrotratamiento de Nafta FCC HTF
9 Hidrotratamiento de Nafta HTN
10 Tratamiento de GLP TGL
11 Planta de Aminas AM2
12 Recuperación de Gases I y II RG1 y RG2
FLORES MORENO Olga
soft
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Unidades de Servicio
1 Interconexiones INT
2 Sistema de Aire (Planta e Instrumentos) PAR
3 Sistema de Agua Contra Incendios FWS
4 Sistema de Combustibles de Refinería SCR
5 Sistema de Recuperación de Condensados RCO
6 Sistemas de Control (DCS, ESD, etc.) MAC
7 Plantas de Producción de Agua y Sistema de Distribución STA
Eduardo FAU 20131378972 8 Instalaciones de Soda Cáustica CAF
soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
9 Almacenamiento de Crudos, Productos Intermedios y Productos Finales TKS
10 Sistema de Antorcha FB2
11 Muelle Existente de Carga de Productos Líquidos MU1
12 Nuevo Muelle de Carga Líquida y Descarga de Equipos MU2
13 Edificaciones (Oficina administrativa/técnica, Laboratorio, Sala de Control, etc.) -
Fuente: Anexo 2 al Contrato Local de las UP.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.
En la Imagen N° 1, se presenta la vista panorámica de las Unidades de Proceso del PMRT.
3 Contrato que se suscribió con el Consorcio PMC Talara (CPT) para que efectúe el seguimiento y control de la ejecución de la ingeniería, procura
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 y construcción de las UP y de las UA&TC.
4 El contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction, por sus siglas en inglés) se refiere a las actividades de Ingeniería, Procura y
Construcción que el contratista debe realizar.
006
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Imagen N° 1
Vista Panorámica de las Unidades de Proceso del PMRT
Fuente: Toma fotográfica realizada durante la visita de Inspección al PMRT del 23 al 26 de enero de 2023.
Cabe indicar que, el plazo de ejecución de la Ingeniería, Procura y Construcción de las UP,
inició el 6 de junio de 2014, teniendo como fecha de término el 8 de setiembre de 20225,
según se acordó en la Adenda N° 23 del 17 de junio de 20216, al Contrato Local.
Al respecto, según lo informado por Petroperú se encuentra en proceso de suscripción la
Adenda al Contrato Local correspondiente al Cronograma Maestro Nivel III Rev. 107, el
mismo que prevé como fecha de recepción final de las unidades de proceso del PMRT
el 18 de julio de 2023.
De otro lado, los Contratos Local e Internacional establecen que el pago por la construcción
de las UP se efectúe en dólares americanos (US$), euros (EUR) y yenes japoneses (JPY),
FLORES MORENO Olga
siendo el monto total, en dólares americanos equivalentes a US$ 2 730 331 602,00; cuyo
soft
detalle se muestra en el Cuadro N° 3.
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
Cuadro N° 3
Montos de Contrato de las UP
Euros Dólares Americanos Yenes Japoneses Dólares Americanos
Detalle
(EUR) (US$) (JPY) Equivalentes (US$) *
Contrato Local 153 037 428,00 1 230 951 549,00 62 210 719,00 1 431 849 644,18
Contrato
564 727 822,00 508 692 580,00 4 988 762 802,00 1 298 481 957,82
Internacional
Firmado digitalmente por Totales 717 765 250,00 1 739 644 129,00 5 050 973 521,00 2 730 331 602,00
soft 1 EUR = 1,3086 US$; 1 US$ = 98,2300 JPY; 1 US$ = 2,7860 PEN, según Anexo 05 del Contrato Local y del Contrato
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Internacional.
(*) Precio del Contrato no incluye el Impuesto General a las Ventas y otros conceptos asumidos por Petroperú bajo Contrato.
Fuente: Anexo N° 5 de los Contratos Local e Internacional, suscritos el 29 de mayo de 2014.
5 El plazo indicado, no contempla el impacto en el cronograma por efecto de la pandemia del COVID-19 posterior al 31 de diciembre de 2020, tal
ASTOCONDOR GRADOS Lilian como se indica en la Adenda N° 23 al Contrato Local, suscrito entre Petroperú y Técnicas Reunidas.
Motivo: Doy Visto Bueno 6 Adenda N° 23 suscrita, entre otros motivos, por los efectos de la paralización de actividades durante el 2020, a consecuencia de la emergencia
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 sanitaria por la pandemia del COVID-19.
7 Durante la visita de inspección realizada al PMRT del 23 al 26 de enero de 2023, representantes de Petroperú informaron sobre el estado
situacional del Cronograma Maestro Nivel III Rev.10, según consta en el Acta de Inspección N° 1-2023/MPROY-PMRT del 26 de enero de 2023.
007
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Posteriormente, las partes acordaron diversas variaciones a los Contratos Local e

Internacional8 por US$ 226 302 404,60 incrementándose el monto contractual total de ambos
contratos a US$ 2 956 634 006,60; cuyo resumen y detalle se muestra en el Cuadro N° 4 y
en el Apéndice N° 2, respectivamente.
Cuadro N° 4
Variación del Precio de Contratos Local e Internacional de las UP (US$ Eq.)
Contrato Monto Inicial Variaciones Monto Actual

Contrato Local 1 431 849 644,18 386 904 368,42 1 818 754 012,60
Contrato Internacional 1 298 481 957,82 - 160 601 963,82 1 137 879 994,00
Acumulado 2 730 331 602,00 226 302 404,60 2 956 634 006,60
Fuente: Contratos, Adendas y Órdenes de Cambio, suscritas entre Petroperú S.A. y Técnicas Reunidas de
Talara S.A. y Técnicas Reunidas, S.A., INITEC Plantas Industriales, S.A.U. - Proyecto de
Modernización Refinería de Talara, Unión Temporal de Empresas Ley 18/82
Mediante la suscripción de la Adenda N° 9 al Contrato Local, que modificó su cláusula 14.1.1,

se acordó efectuar pagos a TR por los conceptos de Extensión de Plazo (“EoT”),
Preservación y Mantenimiento (“PyM”), Riesgos por Preservación y Mantenimiento
(“Riesgos”), y Servicio de Asistencia de Fabricantes (“Vendors”), los cuales no forman parte
del precio del contrato y están condicionados a la entrega para operación (EPO) de la unidad
auxiliar PHP.
Según el Reporte Semanal 1270-02-90-B09-INFS-0420 Rev 0 del 12 al 18 de diciembre de

2022, el 3 de noviembre de 2022, se alcanzó la recepción del Turn Down9, por lo que dichos
conceptos dejaron de pagarse a TR.
Al respecto, Petroperú con la Carta N° GCTL-0059-202310 informó a la Comisión de

Control que, hasta el 10 de enero de 2023 efectuaron pagos por EoT, PyM, Riesgos y
Vendors por un total de US$ 472 132 321,22 (sin incluir IGV), cuyo detalle se muestra en el
Cuadro N° 5.
FLORES MORENO Olga
Cuadro N° 5
soft
Conceptos pagados a enero de 2023 a TR según la Adenda N° 9 al Contrato

Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
Monto mensual Montos Acumulados

Concepto
(US$ sin IGV) (US$ sin IGV)
Vendors 0,00 6 500 000,00
Extensión de Tiempo (EoT) 0,00 165 186 258,74
Preservación y Mantenimiento (P y M) 5 166 199,00 205 406 062,48
Riesgos de Preservación y Mantenimiento 2 160 000,00 95 040 000,00
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Totales 7 326 199,00 472 132 321,22
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
Fuente: Carta N° GCTL-0059-2023 y correo electrónico del 10 de enero de 2023.
8 Según la información remitida por Petroperú, mediante Carta N° GCTL-0101-2023, del 12 de enero de 2023, el Contrato Local cuenta con 34
adendas; mientras que, el Contrato Internacional, cuenta con 17 adendas; siendo las últimas adendas suscritas el 7 de noviembre y 6 de abril de
2022, respectivamente.
9 Petroperú y CS, a través del “Acuerdo Marco de Compromisos para la Modificación del Cronograma de Trabajos, Otorgamiento de Facilidades,
Ofrecimiento de Mayor Alcance de Trabajos y Solución de Reclamos y Controversias” del 18 de julio de 2019, que derivó en la suscripción de
ASTOCONDOR GRADOS Lilian Tercera Adenda al Contrato EPC - UAX N° 4100007195 del 4 de febrero de 2020, establecieron que los plazos para la recepción de las UA
Motivo: Doy Visto Bueno corresponden a su operación estable en condiciones de Turn Down. Dicha condición, es definida en la Clausula III del mencionado acuerdo como
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 el valor mínimo de capacidad dentro del cual la planta opera de manera estable, tanto hidráulicamente como en términos de desempeño, en las
condiciones establecidas en el Contrato y mientras se cumplen las especificaciones de productos.
10 Del 10 de enero de 2023.
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Contrato para la ejecución de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios

(UA&TC)
El 30 de enero de 2018, Petroperú y el Consorcio COBRA SCL UA&TC11 (en adelante, CS)
suscribieron el Contrato EPC-UAX N° 4100007195, bajo la modalidad de Suma Alzada para
el desarrollo de la Ingeniería, Procura y Construcción de las UA&TC; cuyo detalle se muestra
en el Cuadro N° 6.
Cuadro N° 6
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT
Unidades Auxiliares
1 Producción y Purificación de Hidrógeno PHP - PSA
2 Producción de Nitrógeno NIS
3 Producción de Ácido Sulfúrico WSA
4 Almacenamiento de Ácido Sulfúrico Concentrado ASC
5 Planta de Desalación de Agua de Mar OR2
6 Planta de Desmineralización de Agua Desalinizada DM2
7 Sistema de Distribución de Agua STA
8 Sistema de Captación de Agua de Mar SWI
9 Sistema de Distribución de Agua de Mar SWC
10 Circuito Cerrado de Enfriamiento CWC
11 Sistema de Evacuación de Efluentes SWO
12 Tratamiento de aguas residuales WWS
13 Tratamiento de aguas sanitarias SA2
14 Sistema de Almacenamiento, Tratamiento de Aguas y Aceitosas y Slop SLP – SLOP
15 Planta de Lastre Existente BAW
FLORES MORENO Olga
soft
16 Sistema de Recolección de Agua de Lluvia NOW
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
17 Cogeneración Eléctrica GE
18 Sistema de Distribución de Vapor SGV
19 Tratamiento de Condensados RCO
Trabajos Complementarios
1 Construcción e Interconexión de Unidad Tratamiento Turbo A-1 TKT
Firmado digitalmente por 2 Construcción e Interconexión de la Unidad de Tratamiento de Soda Gastada OX

Eduardo FAU 20131378972 Construcción de nuevo tanque de crudo TKS-T-011, reemplaza tanque T-259
soft 3 T11
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
existente
4 Construcción de nuevo tanque de nafta liviana TKS-T-016 T16
5 Instrumentación y Adecuación en zona de Tanques IZT
6 Actividades complementarias para el sistema de despacho de asfaltos ASF
7 Adquisición de Químicos, Catalizadores, Lubricantes y bolas inertes QCL
8 Implementación equipamiento del Nuevo Laboratorio de Refinería Talara NLB
ASTOCONDOR GRADOS Lilian Implementación de Simulador de Entrenamiento de Operadores (OTS) para el
Ivet FAU 20131378972 soft 9 OTS
Motivo: Doy Visto Bueno PMRT
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
11 El Consorcio COBRA SCL está conformado por las empresas Cobra Instalaciones y Servicios S.A. y Sinohydro Corporation Limited.
009
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10 Implementación del sistema avanzado de monitoreo de vibraciones para el PMRT MMS

11 Trabajos de Integración del Sistema Contra Incendio ISC
12 Modernización e Interconexiones del SE de RTAL con el SE del PMRT ISE
13 Integración del Sistema de Telecomunicaciones de edificios existentes ITC
14 Ignifugado de Racks existentes en UDP IRD
15 Dragado en Muelle 2 DMU
Construcción del local institucional de la zona de trabajo y promoción del empleo de
16 CLI
Talara
17 Construcción del nuevo Edificio del Área Técnica - Mantenimiento de RTAL EMT
18 Construcción del nuevo Edificio del Área Técnica - Logística RTAL ELG
19 Construcción de la Nueva Estación Contra incendio NEC
Fuente: Contrato EPC - UAX N° 4100007195.
La Imagen N° 2, muestra la vista panorámica de las UA&TC del PMRT.
Imagen N° 2
Vista Panorámica de las UA&TC del PMRT

FLORES MORENO Olga
soft
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
Fuente: Visita de Inspección al PMRT del 23 al 26 de enero de 2023.

El plazo de ejecución de las UA&TC, inició el 30 de enero de 2018, debiendo ser

soft
recepcionadas como máximo el 23 de noviembre de 2021, en el marco de lo establecido en
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
el Contrato EPC-UAX N° 4100007195, así como en su Tercera y Sexta12 adenda. Luego,
mediante el Acuerdo Marco II se contempló como fecha de recepción total el 15 de mayo de
2022; sin embargo, según el Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450, del 12 al 18 de enero
de 2023, las UA&TC no cuentan con una fecha de término aprobada.

ASTOCONDOR GRADOS Lilian 12 La Tercera Adenda al Contrato EPC - UAX N° 4100007195, derivada del “Acuerdo Marco de Compromisos para la Modificación del Cronograma
Motivo: Doy Visto Bueno de Trabajos, Otorgamiento de Facilidades, Ofrecimiento de Mayor Alcance de Trabajos y Solución de Reclamos y Controversias” del 18 de julio
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 de 2019, que permitió solucionar las discrepancias técnicas existentes entre Petroperú y CS; mientras que, la Sexta Adenda se suscribió a
consecuencia de la aprobación de la Propuesta de Cambio “Afectación y Ampliación de plazo por Cambios en la Legislación debido al COVID-
19”, referidas al impacto en costo y plazo por la pandemia del COVID-19, hasta diciembre de 2020.
010
Página 9 de 29
Sobre el particular, durante la visita de inspección realizada al PMRT, del 23 al 26 de enero

de 2023, la Comisión de Control tomó conocimiento que el Cronograma Maestro de las
Unidades Auxiliares, se encuentra en proceso de elaboración, situación que ha sido recogida
en el Acta de Inspección N° 1-2023/MPROY-PMRT del 26 de enero de 2023 y es
desarrollada en el numeral 4.5 del presente informe de hito de control.
Cabe indicar que, la falta de culminación y recepción de las Unidades Auxiliares fue materia
de situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hito de Control N° 3820-2022-
CG/MPROY-SCC y N° 11013-2022-CG/MPROY-SCC del 17 de junio y 17 de setiembre de
2022, respectivamente. Dichos informes, fueron notificados por esta Entidad Fiscalizadora
Superior a Petroperú a través de los Oficios N° 000132-2022-CG/MPROY y N° 000257-2022-
CG/MPROY de 20 de junio y 29 de setiembre de 2022, para las acciones preventivas y/o
correctivas pertinentes, cuyo estado situacional se encuentra descrito en el Apéndice N° 3.
En cuanto al monto contractual, el Anexo N° 5 del Contrato EPC-UAX N° 4100007195
suscrito entre Petroperú y CS, estableció que el precio contractual ascendía a
US$ 936 589 527,55, distribuidos en US$ 742 959 827,93 para la construcción de las
Unidades Auxiliares y US$ 193 629 699,62 para los Trabajos Complementarios.
Posteriormente, a través de la Tercera, Cuarta, Sexta y Séptima adendas al referido Contrato,
se aprobaron incrementos al precio contractual, por un total de US$ 100 216 130,00. En dicho
contexto, el monto contractual vigente es de US$ 1 036 805 657,55 tal como se detalla en el
Cuadro N° 7.
Cuadro N° 7
Variaciones al monto contractual de las UA&TC con CS
Concepto Monto (US$)

Contrato Original 936 589 527,55
Tercera Adenda (Acuerdo de Compromisos) 24 166 130,00
Cuarta Adenda (Construcción del Anillo 12) 16 850 000,00
Sexta Adenda (Impactos del COVID-19 a diciembre de 2020) 57 500 000,00
Firmado digitalmente por Séptima Adenda (Instalación de Catalizadores de HTD EURO 6/VI) 1 700 000,00
FLORES MORENO Olga
Total 1 036 805 657,55

soft
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 Fuente: Contrato EPC-UAX N° 4100007195 y variaciones aprobadas mediante Tercera, Cuarta, Sexta y Séptima Adendas, del
4 de febrero y 19 de octubre de 2020, 17 de junio de 2021 y 27 de enero de 2022, respectivamente.
Con relación al estado situacional del trámite de reclamo presentado por Petroperú a Mapfre
por el cobro de la indemnización de la Póliza CAR – ALOP de las Unidades Auxiliares13, la
Unidad de Seguros de Petroperú a través del Informe Técnico N° SEG-0049-2023 del 25 de
enero de 2023 comunicó que la Entidad viene evaluando legalmente el siniestro, cuya
cobertura se solicita (enfermedades infecciosas). Asimismo, señala que una vez culminada
soft
dicha evaluación14, Petroperú remitirá al ajustador Crawford un “Informe de Cobertura”, para
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00 que se pronuncie sobre si rechaza o acepta la cobertura.
De ser aceptada, el expediente será remitido a la Compañía de Seguros Mapfre, para su
evaluación y pronunciamiento; caso contrario la Entidad iniciará un proceso de solución de
controversias (arbitraje).

13 Como consecuencia de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, Petroperú presentó ante la empresa Mapfre el reclamo por retraso
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 de puesta en marcha de la ejecución de las obras del PMRT, a consecuencia de la paralización por causa COVID-19, a fin que se active la Póliza
CAR – ALOP, que cobertura el monto máximo de US$ 588 000 000,00.
14 Que proyectan será en el mes de marzo de 2023.
011
Página 10 de 29
Cabe precisar, que la Póliza CAR N° 2301810100089 de las Unidades Auxiliares del PMRT
se encuentra vigente desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 5 de abril de 2023, que
cobertura un valor estimado de US$ 1 316 632 585,00.
De otro lado, durante la visita de campo realizada al PMRT del 23 al 26 de enero de 2023, la
Comisión de Control Concurrente tomó conocimiento que las Unidades Auxiliares no cuentan
con la Póliza ALOP (lucro cesante), debido a que los reaseguradores no se encuentran
interesados en renovarla por encontrarse el Proyecto en cierre.
Sobre este aspecto, la Unidad de Seguros de Petroperú comunicó también que vienen
trabajando en un plan de inclusión para que las unidades auxiliares culminadas, sean
incluidas en las pólizas de operación de Petroperú, las cuales cuentan con el lucro cesante
(Póliza de Propiedad), dicha información ha sido recogida en el Acta de Inspección Física15
N° 1-2023/MPROY-PMRT del 26 de enero de 2023.
Contrato de la Supervisión (CPT)
El 18 de junio de 2010, Petroperú y el Consorcio PMC Talara (en adelante, el Supervisor
CPT) suscribieron el Contrato N° OFP-87914-ZW para la Supervisión del Desarrollo de la
EPC correspondiente a las UP, UA&TC16 y el Desarrollo de los Servicios Auxiliares
Alternativos, por el monto de US$ 330 419 772,29. Dicha contratación tiene como finalidad
supervisar que el alcance, costos, plazos, seguridad y calidad de los trabajos sean
concordantes con las especificaciones técnicas y normativa aplicable.
Posteriormente, con la suscripción de la primera, segunda y tercera adendas al Contrato
N° OFP-87914-ZW, se estableció la metodología para el cálculo de los montos a ser pagados
por Petroperú, en el caso que se decida invocar la resolución unilateral prevista en la Cláusula
19.1.4 del citado contrato, la obligación de elaborar un Cronograma Integrado y la forma de
pago según la nueva secuencia de arranque de la refinería.
Respecto al plazo de las actividades del Supervisor CPT, mediante la suscripción de la
segunda y tercera Adendas a su contrato, se determinó que sus funciones debían terminar
el 30 de setiembre de 2022. No obstante, mediante la Carta N° L-PP-CPT-M-0252_22 del 30
de setiembre de 2022, Petroperú aprobó la Propuesta de Cambio PC-29, la cual contempla
la prestación de los servicios del Supervisor CPT hasta el 31 de agosto de 2023 y la
FLORES MORENO Olga
actualización de sus honorarios, generando un monto total de US$ 363 125 544,30; tal como
soft
Motivo: Doy Visto Bueno se muestra en el Cuadro N° 8.
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
Cuadro N° 8
Monto contractual de la Supervisión CPT
Concepto (Fase EPC) Monto Aprobado (US$)
Supervisión EPC a Costo Reembolsable (may 2014 – feb 2015) 6 974 180,00
Otros Servicios Reembolsables17 5 811 315,30
PC 13 (mar 2015 – feb 2016) Suma Alzada 27 906 766,00
PC 14 (mar 2016 – feb 2017) Suma Alzada 38 167 797,00
Firmado digitalmente por PC 29 (mar 2017 – ago 2023) Suma Alzada 284 265 486,00
Eduardo FAU 20131378972 Monto Total de Supervisión 363 125 544,30
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Fuente: Informe Técnico N° GCTL-2446-2022 del 5 de setiembre de 2022 y Carta N° L-PP-CPT-M-0252_22
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
del 30 de setiembre de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente

15 El Acta de Inspección Física se adjunta en el Apéndice N° 4.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 16 Contrato Ingeniería, Procura y Construcción (EPC)
17 Considera la supervisión propuesta de TR a libro abierto para las UAx, Informe Monto Referencial UAx, Asesoramiento Licitación UAx, Estudio
Geotécnico, Inspección equipos en fábrica UAx, Supervisión FEED-OBE Euro6 y la Supervisión Hospital Modular.
012
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4.1.2. Estado situacional de la ejecución del Proyecto
De la revisión al Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450 del 12 al 18 de enero de 2023, se

advierte que el avance integral18 real ejecutado acumulado del PMRT es de 98,57%, mientras
que el avance programado19 acumulado es de 100,00%, existiendo un atraso de 1,43%.
Cabe precisar que, los Reportes Semanales del PMRT20 registraron atrasos en el avance
integral del Proyecto durante los meses de abril (2,34%), mayo (2,24%), julio (2,11%),
setiembre (1,87%) y octubre (1,68%) de 2022; por lo que, la Comisión de Control evidencia
que se encuentran pendiente de culminar las actividades de construcción, comisionamiento
y recepción de las UP y las UA&TC21. El Gráfico N° 2 detalla el avance integral del PMRT.
Gráfico N° 2
Avance Integral del PMRT al 18 de enero de 2023

FLORES MORENO Olga
Fuente: Reportes Semanales N°s PMRT-EPC-RE-RS-412, PMRT-EPC-RE-RS-415, PMRT-EPC-RE-RS-423, PMRT-EPC-
Alejandra FAU 20131378972 RE-RS-431 PMRT-EPC-RE-RS-438 y PMRT-EPC-RE-RS-450; correspondientes al 27 de abril, 18 de mayo, 13 de
soft
Motivo: Doy Visto Bueno julio, 7 de setiembre y 26 de octubre de 2022 y 18 de enero de 2023.
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.
Unidades de Proceso (UP)
De acuerdo al Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450 del 12 al 18 de enero de 2023, el

estado situacional de las UP se resume en el Cuadro N° 9.
soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
18 El avance integral está referido al conjunto de los avances en Ingeniería, Procura, Construcción y Comisionamiento de las UP y UA&TC.
19 Avance programado referencial, que es el promedio del avance programado temprano (optimista) y avance programado tardío (pesimista).
ASTOCONDOR GRADOS Lilian 20 Avances comparados con los plazos establecidos en el Cronograma Integrado del PMRT, el mismo que fue elaborado sobre la base del
Motivo: Doy Visto Bueno Cronograma Maestro Nivel III Rev. 9 de las UP y Cronograma Maestro Nivel III de las UA&TC
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 21 Atrasos revelados en la situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control N° 19689-2021-CG/MPROY-SCC del 18 de octubre de
2021; así como, en el seguimiento de las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hito de Control N° 4266-2022-CG/MPROY-SCC
y N° 11013-2022-CG/MPROY-SCC del 12 de agosto y 17 de setiembre de 2022.
013
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Cuadro N° 9
Resumen del Estado Situacional de las UP al 18 de enero de 2023
Concepto Observaciones
Según el Cronograma Maestro Nivel 3 Rev. 9, las UP
Avance Programado: 100,00% mantienen el estado atrasado en 0,27%.
del
El avance del comisionado fue 93,28%. Petroperú recepcionó
Contrato
Real ejecutado: 99,74% una (1) UP y seis (6) US; quedando pendiente la recepción
EPC22
de once (11) UP y siete (7) US.
Plazo Contractual: Arranque en noviembre 2021.
Recepción UP: 8 de setiembre de 2022.
El plazo de recepción de las UP se encuentra vencido, de
El plazo, no considera los impactos del acuerdo con el Cronograma Maestro Nivel III Rev. 9 vigente.
COVID-19 durante el 2021 y 2022 que
vienen siendo evaluados por Petroperú y
TR.23
Inicial: US$ 2 730,33 millones Variación del precio, de acuerdo con Adendas25 suscritas y
Precio24
Actual: US$ 2 956,63 millones Órdenes de Cambio aprobadas por Petroperú.
El monto ejecutado por Petroperú corresponde a los pagos
Ejecutado
efectuados a 10 de enero de 2023 sin considerar el IGV,
Pago total Contrato EPC: US$ 2 820,31 millones
respecto al contrato EPC y la Adenda N° 9 al Contrato de
Acuerdo de Principios: US$ 472,13 millones.
Construcción y Procura Local.
Fuente: Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450, del 12 al 18 de enero de 2023 y correo del 10 de enero del 2023, remitido
por Petroperú.
Es de indicar que, el 27 de diciembre de 2022 el Directorio de Petroperú aprobó el

Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10, cuya formalización al 27 de enero de 2023 se
encuentra en proceso mediante Adenda al Contrato Local.
Avance por Componentes

El Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450, del 12 al 18 de enero de 2023, muestra que el
avance real de los componentes de Construcción y Comisionamiento de las UP, presentan
retrasos de 0,22% y 6,72 %; respectivamente; tal como se muestra en el Cuadro N° 10.
Cuadro N° 10
Avance Acumulado por Componentes de las UP al 18 de enero de 2023
FLORES MORENO Olga Acumulado (%)
soft Componentes
Motivo: Doy Visto Bueno Real Programado26 Desviación27
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
1 Construcción 99,78 100,00 -0,22
2 Comisionado 93,28 100,00 -6,72
Fuente: Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450, del 12 al 18 de enero de 2023.
Cabe precisar que el PMRT no reporta los avances en Ingeniería y Procura; por cuanto dichas
actividades alcanzaron el 100,00% de avance.
soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
22 El Avance EPC considera los avances de Ingeniería, Procura, Construcción, Comisionamiento y Puesta en Marcha de las UP.
23 Según lo indicado en la Adenda N° 23 al Contrato Local del 17 de junio de 2021, solo considera los impactos generados por COVID-19 a la
ejecución del PMRT hasta el 31 de diciembre de 2020.
ASTOCONDOR GRADOS Lilian 24 No incluye el pago considerado en la Adenda N° 9 al Contrato Local.
Ivet FAU 20131378972 soft 25 La última Adenda que modificó el monto total de las UP fue la Adenda N° 34 al Contrato Local, del 7 de noviembre de 2022.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 26 Los porcentajes de avance programado se actualizarán cuando se formalice el nuevo cronograma aprobado por el Directorio de Petroperú y que
está en proceso de suscripción de la Adenda al Contrato Local.

27 Los valores negativos indican atraso.
014
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Avance Físico de la Construcción

Respecto a la construcción de las UP, de la revisión al referido Reporte Semanal PMRT-
EPC-RE-RS-450, se evidencia que el avance real ejecutado alcanzó el 99,78%, mientras el
avance programado fue de 100,00%, existiendo un atraso de 0,22%.
Cabe precisar que, los Reportes Semanales del PMRT28 registraron atrasos en el avance de
las Unidades de Proceso durante los meses de abril (0,56%), mayo (0,49%), julio (0,39%),
setiembre (0,33%) y octubre (0,26%) de 2022; según se muestra en el Gráfico N° 3.
Gráfico N° 3
Avance Físico de Construcción de las UP al 18 de enero de 202329

RE-RS-431 PMRT-EPC-RE-RS-438 y PMRT-EPC-RE-RS-450; correspondientes al 27 de abril, 18 de mayo, 13 de
julio, 7 de setiembre y 26 de octubre de 2022 y 18 de enero de 2023.
FLORES MORENO Olga
soft Por su parte, el Supervisor CPT mediante el Reporte Semanal N° 1270-02-90-B09-INFS-
0424 del 9 al 15 de enero de 2023, indica que todas las unidades de proceso culminaron su
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
construcción, quedando pendiente el levantamiento de faltas tipo “B” y “C”30 que representa
el 0,22% de atraso identificado durante la construcción de la unidad de proceso FCC/RG131.
Listo para el Arranque
El contrato establece las condiciones necesarias para el inicio del “Listo para el Arranque"
(LPA)32, las cuales deben ser cumplidas por el Contratista. De la revisión al referido Reporte
Eduardo FAU 20131378972 Semanal N° 1270-02-90-B09-INFS-0424, se advierte que según el Cronograma Maestro
Nivel III – Rev. 9, las Interconexiones (INT) y los Tanques de Almacenamiento de
soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
Combustibles (TKS) están pendientes de alcanzar dicho LPA; los cuales debieron ocurrir el
31 de mayo y 31 de julio de 2021, respectivamente33.
28 Avances comparados con los plazos establecidos en el Cronograma Maestro Nivel III Rev. 9 de las UP.
29 Los avances programados corresponden al Cronograma Maestro Nivel III Rev. 9., aprobado a través de la Adenda N° 23 al Contrato Local.
30 Estos tipos de faltas de construcción no impiden la operación de las unidades.
31 Razón por la cual, el avance real de la unidad de proceso FCC/RG1 alcanzó el 99,92%.
32 El Contrato establece las condiciones para el Listo para el Arranque: a) Culminación Mecánica, b) Actividades de Pre-Comisionamiento, c) Todos
ASTOCONDOR GRADOS Lilian los sistemas y subsistemas relacionados a los Trabajos o a la Sección correspondiente se han instalado y los equipos y sistemas allí incluidos,
Motivo: Doy Visto Bueno d) Documentos de conformidad, e) Capacitación referida por las Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar para el Personal que
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 participe en el Comisionamiento y/o las Pruebas de Garantía de los Trabajos, f) Todo aspecto listo para su Comisionamiento conforme al Contrato;
y obligaciones expresamente establecidas en el Contrato como condiciones previas o necesarias para el Listo para Arranque.
33 Cabe señalar, que dichas unidades no forman parte de la ruta crítica establecida en el Cronograma Maestro Nivel III. Rev. 9.
015
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Comisionado
En el Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450, del 12 al 18 de enero de 2023, se evidencia
que el avance real del comisionado34 de las UP alcanzó el 93,28%, mientras que el avance
programado fue 100,00%35; siendo la unidad de proceso DP1 y las unidades de servicio SCR,
RCO, STA, CAF y FB2 las únicas que completaron el comisionado.
El estado del avance del comisionamiento, se muestra en el Cuadro N° 11.
Cuadro N° 11
Avance de Comisionamiento de las UP al 18 de enero de 2023
Real Programado
Unidades de Proceso Estado
(%) (%)
DP1 Destilación Primaria 100,00 100,00 Concluido
AM2/WS2 Planta de Aminas / Despojadora de Aguas Agrias 94,87 100,00 Atrasado
DV3 Destilación al Vacío III 98,30 100,00 Atrasado
HTD Hidrotratamiento de Diésel 94,86 100,00 Atrasado
HTF Hidrotratamiento de Nafta FCC 92,86 100,00 Atrasado
TGL/RG2 Tratamiento de GLP / Recuperación de Gases II 90,84 100,00 Atrasado
FCK Coquificación de Residuo de Vacío 87,39 100,00 Atrasado
Hidrotratamiento de Nafta / Reformación Catalítica
HTN/RCA 93,61 100,00 Atrasado
de Nafta
FCC/RG1 Craqueo Catalítico / Recuperación de Gases I 83,34 100,00 Atrasado
Real Programado
Unidades de Servicio Estado
(%) (%)
SCR Sistema de Combustibles de Refinería 100,00 100,00 Concluido
RCO Sistema de Recuperación de Condensados 100,00 100,00 Concluido
Plantas de Producción de Agua y Sistema de
STA 100,00 100,00 Concluido
Distribución
FLORES MORENO Olga CAF Instalaciones de Soda Cáustica 100,00 100,00 Concluido
soft
Motivo: Doy Visto Bueno FB2 Sistema de Antorcha 100,00 100,00 Concluido
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
PAR Sistema de Aire (Planta e Instrumentos) 98,30 100,00 Atrasado

INT Interconexiones 97,31 100,00 Atrasado
FWS Sistema de Agua Contra Incendios 90,59 100,00 Atrasado
EDI Edificios 89,02 100,00 Atrasado
MU1/MU2 Instalaciones Marítimas 86,08 100,00 Atrasado
Almacenamiento de Crudos, Productos
TKS 70,03 100,00 Atrasado
soft Intermedios y Finales
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00 Porcentaje de Avance Total del Comisionado de las UP 93,28 100,00 Atrasado
Sobre la Unidad de Proceso DV3, Petroperú36 informó a la Comisión de Control que ya se

ejecutó el arranque, estabilización y pruebas de garantía encontrándose en la etapa de cierre
documental (administrativo), que proyectan culminar antes del término del mes de enero de
Firmado digitalmente por 2023, para la firma del acta de recepción.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 34 Significa la preparación de la operación de los Subsistemas/Sistemas que hayan alcanzado el LPA de la Unidad.
35 El avance programado corresponde al Cronograma Maestro Nivel III, Rev. 9.
36 Durante la visita de inspección realizada del 23 al 26 de enero de 2023.
016
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A ello añadir, que durante la visita de campo realizada por la Comisión de Control se observó
que la referida unidad de proceso se encuentra en “stand by”, según la secuencia de arranque
programada en el Cronograma Maestro Nivel III Rev. 9, hecho que fue recogido en el Acta
de Inspección N° 1-2023-CGR/PMRT del 26 de enero de 2023.
Con respecto a las Unidades de Procesos AM2/WS2 (Planta de Aminas) Petroperú comunicó
que éstas se encuentran en circulación para el suministro de Amina. Para que dichas
unidades de proceso pasen las pruebas de garantía, es necesario que otras unidades se
encuentren en servicio37.
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios (UA&TC)
De acuerdo al Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450, del 12 al 18 de enero de 2023, el

estado situacional de las UA&TC se resume en el Cuadro N° 12.
Cuadro N° 12
Resumen del Estado Situacional de las UA&TC al 18 de enero de 2023
Concepto Observaciones
Según el cronograma aprobado mediante la Sexta Adenda al
Contrato EPC-UAX N° 4100007195 del 17 de junio de 2021,
Programado: 100,00% las UA&TC mantienen el estado de atrasado en 4,02%.
El comisionamiento presenta un avance de 65,19%.
Avance
Se mantiene la recepción de seis (6) unidades auxiliares y
cinco (5) trabajos complementarios; quedando pendiente de
Real ejecutado: 95,98% recepción trece (13) unidades auxiliares y catorce (14)
trabajos complementarios.
Contractual: Inicio de recepción
El contrato se encuentra con plazo vencido, no contando con
más tardío fue el 23 de
Adenda que permita definir una nueva fecha de recepción.
noviembre de 2021, según el
Plazo Continúa el proceso de revisión del nuevo cronograma por
Cronograma Maestro Nivel III,
parte de Petroperú, el Supervisor CPT y sus asesores
aprobado por la Sexta Adenda
externos.
al Contrato EPC-UAX.
Inicial: US$ 936 589 527,55 La variación del precio del Contrato entre Petroperú y Cobra,
Precio
incluye la tercera, cuarta, sexta y séptima adenda.
FLORES MORENO Olga
Actual: US$ 1 036 805 657,55
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Ejecutado: US$ 954,38 El monto ejecutado corresponde a lo acumulado al 10 de
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 Pago
millones enero de 2023.
Fuente: Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450, del 12 al 18 de enero de 2023 y correo del 10 de enero del 2023, remitido
por Petroperú.
Con relación al Cronograma Maestro Nivel III de las Unidades Auxiliares y Trabajos
Complementarios, Petroperú informó a la Comisión de Control que la Adenda
correspondiente viene siendo desarrollada por las partes, realizándose reuniones de
BARRETO PALOMINO Jose coordinación entre Petroperú y CS para el cierre de la negociación, lo que ha sido recogido
en el Acta de Inspección N° 1-2023/MPROY-PMRT del 26 de enero 2023.
soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
Avance por Componentes
El Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450, del 12 al 18 de enero de 2023, muestra que el

avance real de los componentes de Ingeniería, Procura, Construcción y Comisionamiento de
las UA&TC, presentan retrasos de 0,29%; 3,74%; 1,46% y 34,81%; respectivamente; tal
como se muestra en el Cuadro N° 13.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
37 Hecho que fue recogido en el Acta de Inspección N° 1-2023-CGR/PMRT del 26 de enero de 2023.
017
Página 16 de 29
Cuadro N° 13
Avance Acumulado por Componentes de las UA&TC al 18 de enero de 2023
Acumulado (%)
Componentes
Real Programado25 Desviación26
1 Ingeniería 99,71 100,00 -0,29
2 Procura 96,26 100,00 -3,74
3 Construcción 98,54 100,00 -1,46
4 Comisionado 65,19 100,00 -34,81
Al respecto, los avances de los componentes de Ingeniería y Procura de las UA&TC,

señalados en el Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450, no han registrado variación
desde los avances indicados en el Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-438, del 20 al 26
de octubre de 2022. Sobre el particular, según lo establecido en los puntos 5.6 y 5.7 del
Contrato EPC UA&TC (Documentos As-Built, Manuales de operación y Mantenimiento), el
100% de la ejecución de la Ingeniería y Procura se dará por alcanzada una vez se complete
el cierre documental.
Respecto a la construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, del

referido Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450 del 12 al 18 de enero de 2023, se
evidencia que el avance real ejecutado alcanzó el 98,54%, mientras el avance programado
fue de 100,00%, existiendo un atraso de 1,46%.
Asimismo, los Reportes Semanales del PMRT38 registraron atrasos en el avance de las
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios durante los meses de abril (6,59%), mayo
(6,15%), julio (5,07%), setiembre (3,57%) y octubre (2,81%) de 2022; según se muestra en
el Gráfico N° 4.
Gráfico N° 4
Avance del componente de Construcción de las UA&TC al 18 de enero de 2023
FLORES MORENO Olga
soft
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00

soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00

RE-RS-431 PMRT-EPC-RE-RS-438 y PMRT-EPC-RE-RS-450; correspondientes al 27 de abril, 18 de mayo, 13 de
julio, 7 de setiembre y 26 de octubre de 2022 y 18 de enero de 2023.
ASTOCONDOR GRADOS Lilian Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
38 Avances comparados con los plazos establecidos en el Cronograma Maestro Nivel III de las UA&TC
018
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Por su parte, el Supervisor CPT mediante el Reporte Semanal N° 1270-02-90-B09-INFS-

0424 del 9 al 15 de enero de 2023, señala que se completó la ingeniería, procura,
construcción y comisionamiento de las Unidades Auxiliares PHP-PSA, NIS, OR2, DM2, STA,
WWS, SWC, CWC, SWI, SWO, BAW, NOW y SLP; quedando pendiente de concluir las
demás unidades auxiliares; tal como se muestra en el Cuadro N° 14.
Cuadro N° 14
Avance Integral39 de las UA al 15 de enero de 2023
Avances (%)
Unidad Auxiliar
Programado Real Desviación
SA2 100,00 85,35 -14,65
WSA 100,00 94,65 -5,35
ASC 100,00 95,10 -4,90
RCO 100,00 98,39 -1,61
GE 100,00 98,70 -1,30
SGV 100,00 98,94 -1,06
SWC 100,00 99,85 -0,15
PHP – PSA, NIS, OR2, DM2, STA, SWI, CWC,
100,00 100,00 -
SWC, SWO, WWS, SLP, BAW y NOW
Fuente: Reporte Semanal N° 1270-02-90-B09-INFS-0424 del 9 al 15 de enero de 2023.
Avance Físico de la Construcción
En el referido Reporte Semanal N° 1270-02-90-B09-INFS-0424, el Supervisor CPT informa

que la construcción de las unidades auxiliares alcanzó el 98,54%; mientras que SA2, WSA,
ASC, GE, SGV y RCO mantienen el atraso, de acuerdo al detalle que se muestra en el
Cuadro N° 15.
Cuadro N° 15
Avance en Construcción de las UA al 15 de enero de 2023
Avances (%)
Unidad Auxiliar
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 Programado25 Real Desviación26
soft
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 SA2 100,00 86,32 -13,68
WSA 100,00 93,51 -6,49
GE 100,00 98,82 -1,18
ASC 100,00 98,94 -1,06
SGV 100,00 99,51 -0,49
RCO 100,00 99,89 -0,11
100,00 100,00 -
SWC, SWO, WWS, SLP, BAW y NOW
soft
Avance de Construcción 100,00 98,54 -1,46
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
Comisionado
El referido Reporte Semanal del Supervisor CPT N° 1270-02-90-B09-INFS-0424, evidencia
que el avance real del comisionamiento de las Unidades Auxiliares fue de 65,19% respecto
al avance programado de 100,00%; advirtiéndose un atraso de 34,81%; como se muestra en
el Cuadro N° 16.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
39 El Avance Integral incluye el desarrollo de la Ingeniería, Procura y Construcción.
019
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Cuadro N° 16
Avance de Comisionado de las UA al 15 de enero de 2023
Avances (%)
Unidad Auxiliar
Programado25 Real Desviación26
WSA 100,00 9,90 -90,10*
SA2 100,00 10,20 -89,80*
ASC 100,00 18,86 -81,14*
RCO 100,00 55,00 -45,00
GE 100,00 70,00 -30,00
SGV 100,00 70,00 -30,00
SWC 100,00 93,00 -7,00
100,00 100,00 -
SWO, WWS, SLP, BAW y NOW
Avance de Comisionamiento 100,00 65,19 -34,81
* No se evidencia variación del avance real, respecto al Reporte Semanal del Supervisor CPT N° 1270-02-90-B09-
INFS-0411, del 24 al 30 de octubre de 2022.
Por otro lado, durante la visita de inspección realizada al PMRT del 23 al 26 de enero de
2023, la Comisión de Control tomó conocimiento que en la unidad de cogeneración eléctrica
(GE), está en proceso de concluir la alineación de la turbina B; mientras que, la turbina A está
conectada con el transformador y la subestación GE1, lo cual permitió que las pruebas
realizadas en dicha turbina alcance a generar 25 Mw de energía eléctrica; según consta en
el Acta de Inspección N° 1-2023-CGR/PMRT del 26 de enero de 2023.
Cabe precisar que, los atrasos en el avance de la construcción y el comisionamiento de las

UA&TC fueron advertidos por la Comisión de Control mediante los Informes de Hito de
Control N° 4266-2022-CG/MPROY-SCC y N° 11013-2022-CG/MPROY-SCC del 12 de
agosto y 27 de setiembre de 2022, respectivamente; a fin de que Petroperú tome las acciones
correspondientes; cuyo estado situacional se encuentra desarrollado en el Apéndice N° 3.
FLORES MORENO Olga
soft 4.1.3. Ejecución Presupuestal del Proyecto
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
Mediante Acuerdo de Directorio40 N° 033-2022-PP del 24 de marzo de 2022, se actualizó el

monto de inversión del PMRT a US$ 5 083,90 millones (sin intereses preoperativos).
Luego, se actualizó el monto de inversión mediante Acuerdo de Directorio N° 077-2022-PP41

del 27 de julio del 2022, por la inclusión de mayores costos debido a la nueva fecha estimada
de término del Proyecto42 y la actualización de contingencias. Dicho monto ascendió a
US$ 5 290,07 millones (sin intereses preoperativos),
Es de indicar, que a través del Informe Técnico N° GCTL-2587-2022 del 23 setiembre de

soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
2022, la Gerencia Corporativa Refinería Talara efectuó la redistribución del monto de
inversión aprobado mediante el referido Acuerdo de Directorio N° 077-2022-PP, sin
evidenciarse variación alguna en el monto total aprobado, que asciende a US$ 5 290,07
millones (sin intereses preoperativos).

40 Remitido por la Gerencia Corporativa de la Refinería de Talara, mediante Carta GCTL-1192-2022 del 28 de abril de 2022
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 41 Acuerdo de Directorio remitido por la Gerencia Corporativa de la Refinería de Talara, mediante Carta GCTL-2390-2022 del 30 de agosto de 2022.
42 La fecha de término del proyecto fue impactada principalmente por el COVID -19 del año 2022, así como por resultado de evaluación de temas
en discrepancia con los contratistas.
020
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Posteriormente, mediante Acuerdo de Directorio Nº 128-2022-PP del 27 de diciembre del

2022, se aprobó la actualización del monto de inversión para el PMRT, a US$ 5 290,07
millones (sin intereses preoperativos).
Además, los intereses preoperativos aprobados ascienden a US$ 927,93 millones; por lo que,
el monto total del PMRT es US$ 6 218,00 millones; tal como se detalla en el Cuadro N° 17.
Cuadro N° 17
Monto total del PMRT a diciembre de 2022 (millones US$)
I.T. N° GCTL-2587-2022 A.D. Nº 128-2022-PP

Ítem Descripción Variación
(Setiembre del 2022) (diciembre 2022
1 Unidades de Proceso 3 353,17 3 353,17 0,00
Unidades Auxiliares y Obras
2 1 298,63 1 298,63 0,00
Complementarias
3 Supervisión 369,01 369,01 0,00
4 Gestión 269,26 269,26 0,00
5 Contingencias 0,00 0,00 0,00

Sub Total 5 290,07 5 290,07 0,00
Intereses por
6 838,52 927,93 89,38
Financiamiento
Total 6 128,59 6 218,00 89,38
Fuente: Carta N° GCTL-2448-2022 de 5 de setiembre, Carta N° GCTL-2858-2022 del 24 de octubre del 2022 e Informe
N° GDFP-0002-2023 del 3 de enero de 2023.
Al respecto, Petroperú mediante el Informe N° GDFP-0002-202343, remitió a la Comisión de

Control Concurrente la Estructura de Fuentes de Financiamiento del PMRT a diciembre de
2022, según se detalla en el Cuadro N° 18.
Cuadro N° 18
Fuente de Financiamiento (millones US$)
FLORES MORENO Olga
Fuente Monto
soft Bono 15 años 1 000,00
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
Bono 30 años 1 000,00
CESCE 1 300,00
Reapertura Bono 30 años 1 155,30
Aporte de capital 325,00
Facilidad Financiera (*) 500,00
Firmado digitalmente por Recursos Propios 937,70
soft Total US$ 6 218,00
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
(*) Financiamiento de largo plazo con la cobertura de la agencia de crédito a la exportación de
Italia - SACE44 (Push Strategy).
Fuente: Informe N° GDFP-0002-2023 del 3 de enero de 2023
Del cuadro anterior, se advierte que el monto de inversión más los intereses por
financiamiento asciende a US$ 6 218,00 millones, el cual supera al monto disponible de US$
5 718,0045 millones; generándose un déficit por cubrir de US$ 500,00 millones.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 43 Suscrito por la Gerencia Departamento de Gestión Financiera y Presupuestal el 3 de enero de 2023.
44 Servizi Assicurativi del Commercio Estero.
45 Monto que resulta de la diferencia entre la estructura de fuente de financiamiento (US$ 6 218,00) y el déficit por coberturar (US$ 500,00).
021
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Al respecto, Petroperú mediante el Acuerdo de Directorio N° 085-2022-PP del 4 de setiembre

del 2022, aprobó la selección de bancos para la obtención de un financiamiento a largo plazo
con la cobertura de la agencia de crédito italiana SACE hasta por US$ 500,00 millones, con
un crédito puente por US$ 400,00 millones.
Sobre el estado situacional de dicho financiamiento, se advierte que mediante Acuerdo de
Directorio N° 110-2022-PP de 16 de diciembre de 2022, Petroperú aprobó la suscripción de
la Carta Mandato para el inicio de la negociación de los contratos y la obtención del crédito
puente hasta US$ 400,00 millones, así como el financiamiento de largo plazo con cobertura
SACE hasta por US$ 500,00 millones, con los que se “repagará” los fondos del financiamiento
puente considerando la modificación de los términos y condiciones en el proceso de
elaboración de la Carta Mandato.
Cabe señalar que, Petroperú con el referido Informe N° GDFP-0002-2023 precisó que, al 31
de diciembre de 2022, han remitido observaciones a la propuesta de Contrato de Crédito
alcanzada por los asesores legales de los bancos el 16 de diciembre de 2022; asimismo,
indican la necesidad de actualizar la Carta Mandato en coordinación con representantes de
bancos; también vienen atendiendo las consultas realizadas por los bancos y SACE.
En ese sentido, corresponde a Petroperú adoptar las acciones pertinentes a fin de garantizar
el cumplimiento oportuno de las obligaciones con los proveedores que vienen ejecutando el
PMRT.
Es pertinente señalar, que dicha situación fue comunicada a Petroperú mediante los Informes
de Hito de Control N° 3820-2022-CG/MPROY-SCC, N° 4266-2022-CG/MPROY-SCC, N°
11013-2022-CG/MPROYSCC y N° 28166-2022-CG/MPROYSCC; del 17 de junio, 12 de
agosto, 27 de setiembre y 28 de noviembre de 2022, respectivamente.
Avance Financiero
De la revisión a la Carta N° GCTL-0059-2023 del 10 de enero de 2023, suscrita por la
Gerencia Corporativa Refinería Talara, y demás documentación alcanzada, se identifica que
se ha ejecutado US$ 4 967,54 millones (sin intereses por financiamiento), que corresponde
FLORES MORENO Olga
al 93,90% del monto presupuestado; mientras que, incluyendo los intereses por
soft financiamiento, el monto ejecutado fue de US$ 5 895,47 millones que corresponde al 94,81%;
tal como se detalla en el Cuadro N° 19.
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
Cuadro N° 19
Monto de ejecución acumulada del PMRT a enero de 2023 (Millones US$)46
Costos (Millones US$)
Ítem Descripción Avance
Presupuestado Ejecutado
1 Unidades de Proceso 3 353,17 3 260,78 97,24%
Firmado digitalmente por 2 Unidades Auxiliares 930,11 803,06 86,34%
soft
3 Obras Complementarias 368,52 319,15 86,60%
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00 4 Supervisión 369,01 357,56 96,90%
5 Gestión 269,26 227,00 84,31%
6 Contingencias 0,00 0,00 -
Sub Total 5 290,07 4,967,54 93,90%
7 Intereses por Financiamiento 927,93 927,93 100,00%
Total Ejecución Acumulada 6 218,00 5 895,47 94,81%
Fuente: Informe N° GDFP-0002-2023 del 3 de enero de 2023 y correo electrónico del 10 de enero de 2023.
ASTOCONDOR GRADOS Lilian Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
46 Los montos presupuestados y ejecutados por el PMRT para la ejecución de las UP y UA&TC (ítems 1 y 2), contempla, además de los montos
contractuales de TR y CS, los montos de otros contratos relacionados con las actividades de dichas contratistas.
022
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Del cuadro anterior, se advierte que los gastos por supervisión han superado el 95%, por lo
que los pagos se realizarán por el cumplimiento de los hitos mencionados en la Tercera
Adenda al Contrato PMC N° OFP-87914-ZW.
Por otro lado, de la revisión a la documentación remitida por Petroperú, respecto a los pagos
efectuados a TR, CS y CPT, la Comisión de Control advierte lo siguiente:
1. Respecto a Técnicas Reunidas (TR):
- Pagos realizados a TR, por concepto de los avances de los trabajos en las UP, según
se detalla en Cuadro N° 20.
Cuadro N° 20
Pagos efectuados a TR a enero de 2023, por el avance de las UP
Monto (sin IGV) Monto

Concepto Acumulado
Moneda Monto Fecha pago (US$ sin IGV)
Por trabajos de asistencia a US$ 397 377,56 19/01/2023
vendedores hasta el
28/10/2022 EUR 103 082,06 16/12/2022
2 820 313 014,89
Por trabajos de asistencia US$ 276 692,52 11/01/2023
técnica realizados hasta el
18/11/2022 EUR 72 227,57 6/01/2023
Fuente: Carta N° GCTL-0059-2023 del 10 de enero de 2023 y correo electrónico del 10 de enero de 2023.
- Pagos realizados a TR con relación a la Adenda N° 9 al Contrato Local “Acuerdo de

Principios”, según detalle en Cuadro N° 21.
Cuadro N° 21
Conceptos pagados a enero de 2023 a TR según la Adenda N° 9 al Contrato
Monto mensual Montos Acumulados
Concepto
(US$ sin IGV) (US$ sin IGV)
Vendors 0,00 6 500 000,00
FLORES MORENO Olga
soft Extensión de Tiempo (EoT) 0,00 165 186 258,74
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
Preservación y Mantenimiento (P y M) 5 166 199,00 205 406 062,48
Riesgos de Preservación y Mantenimiento 2 160 000,00 95 040 000,00
Totales 7 326 199,00 472 132 321,22

2. Respecto a Consorcio Cobra-SCL (CS), según se detalla en Cuadro N° 22.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Cuadro N° 22
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
Conceptos pagados a CS a enero de 2023
Monto pagado (US$ sin IGV) Montos Acumulados

Concepto Fecha Monto (US$)
Por Avances de Adendas N° 3, N° 4 y N° 6 12/12/2022 4 364 239,17 954 384 576,12

Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
023
Página 22 de 29
3. Respecto a Consorcio PMC Talara (CPT), según se detalla en Cuadro N° 23.
Cuadro N° 23
Conceptos pagados a CPT a enero de 2023
Monto pagado (US$ sin IGV) Montos Acumulados

Concepto Fecha Monto (US$)
Servicio de consultoría de gestión de
proyecto, consultoría y supervisión del 30/12/2022 3 689 765,95 357 558 940,08
PMRT. Valorización Nº 066 octubre 2022
En el Apéndice N° 1 se presenta la ficha técnica, con los datos principales del Proyecto.
4.2 Unidades Orgánicas de la Entidad a cargo de las actividades que forman parte del Hito de
Control N° 22
Las unidades orgánicas de Petroperú que intervienen en las actividades que forman parte del Hito
de Control N° 22 “Avance de las UP y las UA&TC a enero de 2023 y Valorizaciones”, son las
siguientes:
a. Gerencia Corporativa Refinería Talara. Según el artículo 79° del Reglamento de

Organización y Funciones de Petróleos del Perú – Petroperú, a diciembre de 202147, la
Gerencia Corporativa Refinería Talara, dependiente de la Gerencia General, es el órgano
encargado de planificar, dirigir y controlar las operaciones de la Refinería Talara a través del
cumplimiento de los lineamientos definidos en el Plan Estratégico en todos los procesos de la
cadena de valor, para garantizar la excelencia operacional y la continuidad de la empresa de
forma sostenible.
b. Gerencia Departamento PMRT. De acuerdo con el artículo 82° del Reglamento de

Organización y Funciones de Petróleos del Perú – Petroperú, a diciembre de 20212, la Gerencia
Departamento PMRT es responsable de dirigir y controlar la ejecución del Proyecto
FLORES MORENO Olga
Modernización Refinería Talara (PMRT), de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico
soft de la Empresa y los términos de calidad, tiempo y presupuesto, adoptando las medidas
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 necesarias en las fases de ingeniería y construcción, pruebas de arranque y puesta en marcha
de nuevas unidades del Proyecto, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de
calidad definidos y cumplir los asuntos ambientales en los que podría influir las operaciones de
la Empresa.
4.3 Actividades que forman parte del Hito de Control N° 22

Las actividades que forman parte del Hito de Control N° 22 “Avance de las UP y las UA&TC a
BARRETO PALOMINO Jose enero de 2023 y Valorizaciones”, que se evaluaron son las siguientes:
soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00 - Control del avance del comisionamiento de las UP y avance de la construcción de las UA&TC,
a enero de 2023.
- Control del plazo contractual de las UP y UA&TC, a enero de 2023.
- Control de la cuantificación de avance mensual valorizado de las UP y UA&TC, a diciembre de
2022.

- Pagos por avance de las UP y UA&TC y los conceptos derivados de adendas suscritas a los
Ivet FAU 20131378972 soft contratos de las UP y UA&TC, en enero de 2023.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
47 De acuerdo al Memorando N° GGRL-1566-2021.
024
Página 23 de 29
4.4 Reporte de avance de la UP del Supervisor CPT y del PMRT, correspondiente a la segunda
semana de enero de 2023, utiliza el Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10, el cual no cuenta
con la adenda al Contrato de Construcción y Procura Local, que otorgue efectividad a la
variación contractual.
El 17 de junio de 2021 Petroperú y TR suscribieron la Adenda N° 23 al Contrato de Construcción

y Procura Local, por la cual se aprobó el Cronograma Maestro Nivel III Rev. 9 de las Unidades de
Proceso de PMRT. Dicho cronograma, consideró como fecha máxima de recepción de tales
Unidades de Proceso el 8 de setiembre de 2022.
Posteriormente, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 ocurrida durante el período

2021-2022, TR con la Carta N° L-TRI-PP-M-0045_22 del 11 de noviembre de 2022 presentó a
Petroperú la Propuesta de Cambio 276 (PC-276) referida a la actualización del Cronograma de las
UP, denominado Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10.
Sobre ello, el Supervisor CPT a través de la Carta N° L-CPT-TRI-M-0035_22 del 16 de noviembre

de 2022 otorgó la conformidad al referido Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10 y Petroperú
mediante el Acuerdo de Directorio N° 126-2022-PP del 27 de diciembre de 2022 aprobó la PC-
276, disponiendo que se efectúen las acciones pertinentes para la suscripción de la adenda
correspondiente.
Es de indicar que, según lo informado por representantes de Petroperú a la Comisión de Control48

la adenda se encuentra en proceso de firma por parte del representante legal de TR, para su
posterior suscripción por parte de Petroperú, hecho que ha sido recogido en el Acta de Inspección
N° 1-2023/MPROY-PMRT del 26 de enero de 2023.
No obstante la falta de suscripción de la adenda para incorporar el Cronograma Maestro Nivel III
Rev. 10, la Comisión de Control advierte que el Reporte Semanal 1270-02-90-B09-INFS-0424 Rev
0 del Supervisor CPT (periodo del 9 al 15 de enero de 2023), así como, el Reporte Semanal PMRT-
EPC-RE-RS-450 del PMRT (periodo del 12 al 18 de enero de 2023) establecen el avance real de
las Unidades de Proceso, comparado con el avance programado referencial considerado en el
Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10; situación que además, fue señalado por representantes de
FLORES MORENO Olga Petroperú en la visita de inspección realizada al PMRT del 23 al 26 de enero de 202349.
soft
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 Así, en los citados reportes semanales se registran que el avance real de las Unidades de Proceso
fue del 99,74%, evidenciándose un atraso del 0,10% en comparación con el avance programado
referencial del 99,84% contemplado en el Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10; tal como se
muestra en el Gráfico N° 5.

soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00

Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 48 Durante la visita de inspección al PMRT, efectuada del 23 al 26 de enero de 2023.
49 Se advierte que el Reporte Semanal N° 1270-02-90-B09-INFS-0423 Rev. 0 del Supervisor CPT, correspondiente al periodo comprendido del 2
al 8 de enero de 2023, señala que los valores programados son los del Cronograma Maestro Nivel III Rev.9.
025
Página 24 de 29
Gráfico N° 5
Avance Integral de las UP al 15 de enero de 2023
Fuente: Reporte Semanal N° 1270-02-90-B09-INFS-0424 Rev 0 del Supervisor CPT, periodo del 9 al 15 de enero de 2023.
Al respecto, el numeral 1.22.1 del Contrato de Construcción y Procura Local del PMRT, que regula
el procedimiento de modificación contractual, establece que “ninguna modificación u otro tipo de
variación del Contrato deberá hacerse efectiva a no ser que sea por escrito, fechada,
expresamente referida al Contrato y firmada por el Representante del EMPLEADOR debidamente
autorizado de cada una de las Partes”. (Subrayado agregado).
En ese sentido, corresponde a Petroperú adoptar las acciones necesarias para que el Cronograma
Maestro Nivel III Rev. 10 sea incorporado como un documento contractual a través de la adenda
correspondiente, en reemplazo del Cronograma Maestro Nivel III Rev. 9, a fin de efectivizar la
variación de los términos y alcances acordados por las partes, para su aplicación a los trabajos a
cargo de TR.
FLORES MORENO Olga
4.5 Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10 establece plazos de culminación vencidos para el
soft
Motivo: Doy Visto Bueno comisionamiento y la actividad crítica de puesta en marcha de las Unidades de Proceso
TGL y FCC, lo cual no permitiría su control, de incorporarse dicho cronograma al Contrato
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
del PMRT con la adenda correspondiente.
Según el Anexo 02 “Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS)” la Unidad de

Proceso “Tratamiento de GLP (TGL)”, tiene como función remover los compuestos de azufre de
las corrientes de GLP (RG1, RG2 y otras). Asimismo, la Unidad de Proceso “Craqueo Catalítico
(FCC)”, es la encargada de procesar Gasóleos Pesados y los “craquea” para producir compuestos
con menor número de carbonos que incrementen el número de octanaje de la gasolina. Los gases
soft de tope de la FCC son enviados a la nueva Unidad de Recuperación de Gases (RG1) con el
objetivo de producir GLP.
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
El Cronograma Maestro Nivel III Rev. 9 de las Unidades de Proceso, establece la fecha de inicio
y término de comisionamiento y puesta en marcha de las referidas UP, que se muestran en el
Cuadro N° 24; no obstante, continúan en ejecución con plazos vencidos.

Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
026
Página 25 de 29
Cuadro N° 24
Plazos de Comisionamiento y Puesta en Marcha de las unidades de proceso TGL y FCC
Comisionado Puesta en Marcha

Unidad
Inicio Término Inicio Término
TGL 30/03/2021 30/08/2021 30/01/2022 18/02/2022
FCC 03/07/2021 30/11/2021 01/01/2022 31/01/2022
Fuente: Cronograma Maestro Nivel III Rev. 9
Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 4.4 del presente informe de hito de control, se advierte
que el Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10, pendiente de suscripción de adenda, establece
plazos de culminación vencidos para el comisionamiento y la puesta en marcha (en adelante,
PEM) de las Unidades de Proceso TGL y FCC, encontrándose esta última actividad en la ruta
crítica del referido Cronograma Maestro.
El Cuadro N° 25 muestra la fecha de inicio y término de comisionamiento y puesta en marcha de

las Unidades de Proceso TGL y FCC, así como su estado situacional al 15 de enero 2023.
Cuadro N° 25
Plazos y estado de avance del Comisionamiento y Puesta en Marcha
de las unidades de proceso TGL y FCC
Comisionado Puesta en Marcha

Unidad Ruta Ruta
Inicio Término Estado Avance Inicio Término Estado
Crítica Crítica
TGL 13/03/2021 30/09/2022 Atrasado 94,80% NO 08/12/2022 27/12/2022 Atrasado SI
FCC 27/03/2021 28/10/2022 Atrasado 83,30% NO 09/10/2022 09/12/2022 Atrasado SI
Fuente. Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10 y Reporte Semanal 1270-02-90-B09-INFS-0424 Rev 0 del Supervisor CPT,
correspondiente al periodo del 9 al 15 de enero de 2023.

FLORES MORENO Olga
Con relación a los plazos y actividades contemplados en el cronograma de las Unidades de
soft
Proceso, el numeral 8.3 del Contrato de Construcción y Procura Local suscrito entre Petroperú y
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 TR establece los siguiente:
“8.3 Programa
(…)
El CONTRATISTA deberá remitir un Programa revisado en el momento en el que el Programa
anterior resulte inconsistente con el avance real o con las obligaciones del CONTRATISTA. (…)
Si el EMPLEADOR diera aviso al CONTRATISTA de que el programa incumple (en la medida
indicada) con las actividades necesarias para cumplir con el Contrato o para ser consistente con
el avance real y con las intenciones establecidas por el CONTRATISTA, el CONTRATISTA deberá
soft
Motivo: Doy Visto Bueno remitir un Programa revisado al EMPLEADOR (…)”
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
El Programa tiene como fin ser utilizado como una herramienta de administración y de informe
(…)”.
Maestro Nivel III Rev.10, como herramienta de administración, sea consistente con el avance real
de los trabajos de las Unidades de Proceso, previo a ser incorporado, a través de la adenda
correspondiente como un documento contractual en reemplazo del Cronograma Maestro Nivel III
Motivo: Doy Visto Bueno Rev. 9, con la finalidad que el PMRT culmine en los plazos establecidos.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
027
Página 26 de 29
4.6 Ejecución de las UA&TC se mantiene sin un cronograma vigente, que permita el control de
sus avances y establecer la fecha de recepción final, desde noviembre de 2021; situación
que fue advertida en el Informe de Hito de Control N° 11013-2022-CG/MPROY-SCC del 27 de
setiembre de 2022.
Como consecuencia de los impactos del COVID - 19, periodo 2020, Petroperú y Consorcio Cobra
SCL suscribieron la Sexta Adenda al Contrato EPC-UAX del 17 de junio de 2021, mediante el cual,
se aprobó el Cronograma Maestro Nivel III, que estableció como fecha final para la recepción de
las UA&TC el 23 de noviembre de 202150.
Al respecto, debido a los efectos, entre otros, de la pandemia del COVID-19 ocurrida durante el
período 2021, el Consorcio Cobra CSL mediante la Carta TAL-DP-COBRA_SCL-PP-CAR-3144
del 24 de noviembre de 2021, remitió a Petroperú el nuevo Cronograma de las UA&TC, el cual se
vino tramitando con Petroperú y la Supervisión CPT, sin lograr su aprobación.
Sobre ello, Petroperú a través de la Carta GCPR-0949-2022 de 6 de setiembre de 202251 comunicó
a esta Entidad Fiscalizadora Superior que estimaban concluir las actividades destinadas a la
suscripción de la Adenda al Contrato EPC-UAX, entre los meses de setiembre y octubre de 2022.
En dicho contexto, a través del Informe de Hito de Control N° 11013-2022-CG/MPROY-SCC del
27 de setiembre de 2022, esta Entidad Fiscalizadora Superior comunicó a Petroperú, como
situación adversa, que la “Ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios no
contaron con plazo establecido de culminación y un programa vigente, encontrándose sin
conclusión al 8 de setiembre 2022, fecha prevista para la recepción integral del PMRT; situación
que afecta el control y seguimiento de las actividades que continúan ejecutándose para su total
recepción”. El estado de dicha situación adversa, se encuentra desarrollado en el Apéndice N° 3
del presente informe de hito de control.
Al respecto, durante la visita de inspección realizada al PMRT del 23 al 26 de enero del 2023,
representantes de Petroperú comunicaron a la Comisión de Control que, el Cronograma Maestro
de las UA&TC se encuentra en proceso de elaboración por parte de CS y Petroperú, situación que
fue recogida en el Acta de Inspección N° 1-2023/MPROY-PMRT del 26 de enero de 2023.
Firmado digitalmente por En consecuencia, las UA&TC prosiguen su ejecución sin un cronograma vigente, desde noviembre
de 2021, habiendo transcurrido catorce (14) meses, con la falta del instrumento de gestión que
FLORES MORENO Olga
soft
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
permita el control de los plazos y establecer la fecha de su recepción.
Cabe referir que de acuerdo al numeral 8.3 del Contrato EPC – UAX 4100007195 suscrito entre
Petroperú y CS, el cronograma tiene por finalidad constituirse en una “herramienta de
administración y de informe”.
En ese sentido, se reitera a Petroperú la adopción de medidas correctivas y preventivas
pertinentes, para que las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios cuenten con un
Firmado digitalmente por Cronograma Maestro Nivel III contractual vigente.
soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00

50 Mediante el Acuerdo Marco II del 6 de noviembre de 2021, Petroperú y Consorcio Cobra SCL acordaron postergar la fecha de recepción de la
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00 totalidad de las UA& TC hasta el 15 de mayo de 2022.
51 En respuesta a los Oficios N° 000182-2022-CG/MPROY del 18 de agosto de 2022 y N° 000198-2022-CG/MPROY del 1 de setiembre de 2022,
cursados por la Subgerencia de Control de Megaproyectos.
028
Página 27 de 29
V. SITUACIÓN ADVERSA
De la revisión selectiva a la información y documentación correspondiente al Hito de Control N° 22

“Avance de las UP y las UA&TC a enero de 2023 y Valorizaciones”, no se ha identificado situaciones
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos del “Proyecto Modernización Refinería Talara”; sin embargo, los numerales 4.4, 4.5 y 4.6 del
presente informe, desarrollan aspectos relevantes a considerar por la Entidad.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 22 “Avance de las UP y las UA&TC
a enero de 2023 y Valorizaciones” se encuentra detallada en el Apéndice N° 5 del presente informe.
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES
Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
cuales Petroperú, aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido
comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice N° 3.
Al respecto, a la emisión del presente Informe, se precisa que la Entidad viene implementando
acciones preventivas y correctivas en relación a las situaciones adversas comunicadas en los informes
del Hito de Control N° 738-2022-CG/MPROY-SCC y N° 3820-2022-CG/MPROY-SCC,
N° 4266-2022-CG/MPROY-SCC, N° 11013-2022-CG/MPROY-SCC y N° 28166-2022-CG/MPROY-
SCC

FLORES MORENO Olga
Es pertinente indicar que, de acuerdo al literal e) y f) del numeral 6.1.9 de la Directiva
soft N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, es obligación del titular de la Entidad o el
responsable de la dependencia, adoptar y comunicar a la Comisión de Control las acciones
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
preventivas y correctivas respecto de las situaciones adversas comunicadas en informes de hito de

control anteriores, adjuntando la documentación de sustento respectiva que corresponda.
IX. CONCLUSIONES
1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 22 “Avance de las
UP y las UA&TC a enero de 2023 y Valorizaciones” no se ha advertido alguna situación adversa
Eduardo FAU 20131378972 que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del
soft
Motivo: Doy Visto Bueno “Proyecto Modernización Refinería Talara”; sin embargo, los numerales 4.4, 4.5 y 4.6 del presente
informe, desarrollan aspectos relevantes a considerar por la Entidad.
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
2. De acuerdo con el numeral 4.4 del presente informe de Hito de Control, el Reporte de avance de
las UP del Supervisor CPT y del PMRT, correspondiente a la segunda semana de enero de 2023,
utiliza el Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10, el cual no cuenta con la adenda al Contrato de
Construcción y Procura Local que otorgue efectividad a la variación contractual.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
Maestro Nivel III Rev. 10 sea incorporado como un documento contractual a través de la adenda
correspondiente, en reemplazo del Cronograma Maestro Nivel III Rev. 9, a fin de efectivizar la
029
Página 28 de 29
variación de los términos y alcances acordados por las partes, para su aplicación a los trabajos a
cargo de TR.
3. Conforme al numeral 4.5 del presente informe de Hito de Control, el Cronograma Maestro Nivel III
Rev. 10 establece plazos de culminación vencidos para el comisionamiento y la actividad crítica
de puesta en marcha de las Unidades de Proceso TGL y FCC, lo cual no permitiría su control, de
incorporarse dicho cronograma al Contrato del PMRT con la adenda correspondiente.
Maestro Nivel III Rev.10, como herramienta de administración, sea consistente con el avance real
de los trabajos de las Unidades de Proceso, previo a ser incorporado, a través de la adenda
correspondiente como un documento contractual en reemplazo del Cronograma Maestro Nivel III
Rev. 9, con la finalidad que el PMRT culmine en los plazos establecidos.
4. De acuerdo al numeral 4.6 del presente informe de Hito de Control, la ejecución de las UA&TC se
mantiene sin un cronograma vigente, que permita el control de sus avances y establecer la fecha
de recepción final, desde noviembre de 2021; situación que fue advertida en el Informe de Hito de
Control N° 11013-2022-CG/MPROY-SCC del 27 de setiembre de 2022.
En ese sentido, se reitera a Petroperú la adopción de medidas correctivas y preventivas

pertinentes, para que las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios cuenten con un
Cronograma Maestro Nivel III contractual vigente.
5. Conforme al Reporte Semanal N° PMRT-EPC-RE-RS-450, del 12 al 18 de enero de 2023, el

avance integral real ejecutado acumulado del Proyecto es de 98,57%, mientras que el avance
programado acumulado es de 100,00%, existiendo un atraso de 1,43%. Dicho atraso es similar al
registrado en el Reporte Semanal N° PMRT-EPC-RE-RS-438, del 20 al 26 de octubre de 2022,
donde se advierte un retraso de 1,68%.
6. Al 18 de enero de 2023, el comisionado de las unidades de proceso y de servicio registraron un

avance total de 93,28%; siendo que, las unidades DP1, SCR, RCO, STA, CAF y FB2 completaron
el comisionado y las unidades INT, PAR y FWS están próximas a culminarse.
FLORES MORENO Olga
7. Respecto a las UA&TC, al 18 de enero de 2023, se advierte que se mantiene el atraso en los
soft
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 componentes de construcción y comisionamiento. Dichos atrasos resultaron de 1,46% y 34,81%,
respectivamente.
Dichos atrasos, fueron revelados en los Informes de Hito de Control N° 19689-2021-CG/MPROY-

SCC, N° 30482-2021-CG/MPROY-SCC, N° 738-2022-CG/MPROY-SCC, N° 3820-2022-
CG/MPROY-SCC, N° 4266-2022-CG/MPROY-SCC y N° 11013-2022-CG/MPROY-SCC del 18 de
octubre y 20 de diciembre de 2021, del 31 de marzo, 17 de junio, 12 de agosto y 27 de setiembre
Firmado digitalmente por de 2022, respectivamente, y comunicados a Petroperú.
soft
8. Al mes de enero de 2023, el avance financiero del Proyecto, considerando los intereses
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
preoperativos, fue 94,81%, que equivale a US$ 5 895,47 millones.
9. Conforme a lo señalado en el numeral VIII del presente informe, la Entidad viene implementando
acciones preventivas y correctivas en relación a las situaciones adversas comunicadas en los
informes del Hito de Control N° 738-2022-CG/MPROY-SCC, N° 3820-2022-CG/MPROY-SCC,
N° 4266-2022-CG/MPROY-SCC, N° 11013-2022-CG/MPROY-SCC y N° 28166-2022-
CG/MPROY-SCC.
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
030
Página 29 de 29
Sobre el particular, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el literal e) y f) del numeral
6.1.9 de la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” corresponde al
titular de la Entidad o el responsable de la dependencia, adoptar y comunicar a la Comisión de
Control las acciones preventivas y correctivas respecto de las situaciones adversas comunicadas
en informes de hito de control anteriores, adjuntando la documentación de sustento respectiva que
corresponda.
X. RECOMENDACIONES
Hacer de conocimiento al presidente del Directorio de Petroperú S.A que durante el servicio de Control
Concurrente al Hito de Control N° 22 “Avance de las UP y las UA&TC a enero de 2023 y
Valorizaciones”, no se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del “Proyecto Modernización Refinería
Talara” en curso.
Jesús María, 7 de febrero de 2023.
Firmado digitalmente por FLORES Firmado digitalmente por BARRETO

MORENO Olga Alejandra FAU PALOMINO Jose Eduardo FAU
20131378972 soft 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08-02-2023 11:21:10 -05:00 Fecha: 08-02-2023 10:09:26 -05:00
Olga Flores Moreno José Barreto Palomino

Supervisora (e) Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
Firmado digitalmente por ASTOCONDOR

GRADOS Lilian Ivet FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08-02-2023 10:44:10 -05:00
Ivet Astocondor Grados

Integrante
Comisión de Control
Firmado digitalmente por PALACIOS

PEREZ Rafael Ignacio FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08-02-2023 11:33:48 -05:00
Rafael Palacios Pérez

Subgerente de Control de Megaproyectos
031
APÉNDICE N° 1
FICHA TÉCNICA
"Proyecto Modernización Refinería Talara"
Fecha de Actualización 18 de enero de 2023

Proyecto Proyecto Modernización Refinería Talara
Entidad Petróleos del Perú – Petroperú S.A.
Ubicación Distrito: Pariñas - Provincia: Talara - Región: Piura
CONTRATO 1 UNIDADES DE PROCESO
Contratista TÉCNICAS REUNIDAS S.A.
Supervisor Consorcio PMC Talara (CPT)
DP1, DV3, FCC/RG1, FCK, AM2, HTD, HTN, HTF, WS2, TGL, RG2, RCA, INT y Off
Alcance
Sites.
Monto del Contrato US$ 2 730 331 603,00
Monto Actual (inc. Adendas) US$ 2 956 634 006,60
Sistema de Contratación Suma Alzada
Modalidad de Ejecución Contractual Llave en Mano - EPC (Engineering, Procurement and Construction)
Suscripción Contrato 29 de mayo de 2014
Plazo inicial 5 años
Inicio contractual 6 de junio de 2014
Término contractual 5 de octubre de 2019
Adendas suscritas 34 al Contrato Local y 17 al Contrato Internacional
18 de julio de 2023 (Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10 aprobado por el Directorio
Nueva Fecha de Término
de Petroperú. Suscripción de la Adenda en proceso)
Avance financiero 97,24% (incluye otros contratos relacionados a las UP)
CONTRATO 2 UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Contratista Consorcio Cobra – SCL UA&TC
Monto del Contrato US$ 936 589 527,55
Monto Actual (inc. Adendas) US$ 1 036 805 657,55
Sistema de Contratación Suma alzada
Modalidad de Ejecución Contractual Llave en Mano - EPC (Engineering, Procurement and Construction)
FLORES MORENO Olga Suscripción Contrato 30 de enero de 2018
soft
Plazo inicial 32 meses
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
Inicio ejecución 8 de febrero de 2018
Término de ejecución 23 de noviembre de 2021
Adendas suscritas 7
(Pendiente de modificación de Cronograma Maestro y suscripción de la Adenda
Nueva Fecha de Término
correspondiente)
Avance financiero 86,41%
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.

soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00

Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
032
APÉNDICE N° 2
VARIACIONES DEL MONTO CONTRACTUAL DE LAS UP Y UA&TC
Cuadro N° 1
Incremento de Costos al Contrato de Construcción y Procura Local (US$ eq*)
Documento Variación Monto

Fecha Objeto
Contractual Aprobada Contractual
Contrato 29/05/2015 Procura + Construcción UP 0,00 1 431 849 644,18
Adenda N° 01 24/07/2015 PC 130 - Maximización del Contrato Local 160 164 337,82 1 592 013 982,00
PC 104 - Cambios en la Ingeniería Básica de la unidad
Adenda N° 02 12/04/2016 354 358,00 1 592 368 340,00
Flexicoking
Adenda N° 03 16/04/2001 10 836,00 1 592 379 176,00
Flexicoking
PC 143 - Cambio de válvula deslizante de la unidad
Adenda N° 04 17/06/2018 11 829 121,00 1 604 208 297,00
Flexicoking
PC 206 - Mejoras propuestas por el Licenciante ExxonMobil
156 793,10 1 604 365 090,10
Catalysts and Licensing (EMCL)
Adenda N° 05 21/10/2019
PC 229 - Actividades de Integración, Coordinación y/o
2 681 310,73 1 607 046 400,83
Cooperación del PMRT
Adenda N° 06 21/10/2019 Sin Uso 0,00 1 607 046 400,83
PC 176 - Dictamen del Experto de la ICC relacionada con el
Adenda N° 07 21/10/2019 2 609 780,71 1 609 656 181,54
suministro de servicios para precomisionado
PC 227 - Mayor Alcance de Entrenamiento y Capacitación en
Adenda N° 08 21/10/2019 807 715,82 1 610 463 897,36
Aula por el Contratista
Acuerdo de Principios - 6 620 793,54 1 603 843 103,82
Adenda N° 09 11/11/2019
OC 1 Y 4 Aprobadas 16 151 494,44 1 619 994 598,26
OC Acuerdo Ad 9 5 421 962,81 1 625 416 561,07
PC 240 - Acuerdos de instalación de andamios, limpieza,
Adenda N° 10 12/06/2020 2 144 638,93 1 627 561 200,00
pintura, tarifas y personal
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 Adenda N° 11 24/06/2020 PC 236 - Otros acuerdos de la Adenda 9 27 356 891,00 1 654 918 091,00
soft
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 Adenda N° 12 24/06/2020 OC13 - Otros acuerdos de la Adenda 9 - 2 869 877,00 1 652 048 214,00
PC-53 - Servicios de FEED/OBE para la adaptación del PMRT
Adenda N° 13 08/07/2020 11 971 329,26 1 664 019 543,26
a la normativa EURO 6
PC 242 - Ampliación de Actividades de Integración,
Adenda N° 14 27/07/2020 2 529 043,74 1 666 548 587,00
Coordinación y/o Cooperación del PMRT
Adenda N° 15 30/07/2020 Otorgamiento de Adelanto Excepcional 0,00 1 666 548 587,00
OC 16 26/08/2020 PC 231 - 3 951 668,00 1 662 596 919,00
BARRETO PALOMINO Jose OC 17 26/08/2020 PC 237 - 2 978 467,00 1 659 618 452,00
soft
Motivo: Doy Visto Bueno OC 18 07/12/2020 PC 260 1 621 642,00 1 661 240 094,00
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00
PC 53 - Trabajos de Modificación Internos de los Reactores de
Adenda N° 16 29/12/2020 1 345 778,44 1 662 585 872,44
la unidad de hidrotratamiento de nafta de FCC
PC53 - Propuesta de Definición del Alcance/Conversión para
Adenda N° 17 29/12/2020 1 472 884,00 1 664 058 756,44
los Trabajos de envío de Off-gas procedente de la unidad PHP
PC 251 - Mayor alcance de entrenamiento y capacitación en
Adenda N° 18 26/01/2021 667 011,95 1 664 725 768,39
aula por el Contratista
Firmado digitalmente por Adenda N° 19 26/01/2021 2do Adelanto Ad15 0,00 1 664 725 768,39
TRT PC 246 - Verificación de cargas admisibles en tie-ins de

Adenda N° 20 12/03/2021 1 409 051,61 1 666 134 820,00
Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
vapor-zona de Cogeneración
033

Fecha Objeto
TRT PC 261 - Ampliación de actividades de Integración,

Coordinación y/o Cooperación del PMRT
TRT PC 241 - Actualización de Ingeniería por implementación
de nueva tecnología de medición de nivel de Tanques
PC 254 - Desfase Parada DP1, Transporte de Chatarra y
Adenda N° 21 24/03/2021 2 466 189,00 1 668 601 009,00
Descoping de Ignifugado
PC 249 - Resolución de las consultas de interfaces eléctricas
Adenda N° 22 24/03/2021 PC 257 - Análisis de adecuaciones para alimentación temporal 1 276 320,00 1 669 877 329,00
desde generadores eléctricos para el pre-comisionamiento y
comisionamiento del PMRT
PC 247 - Fuerza Mayor y Cambios en la Legislación del País

por pandemia COVID-19
Adenda N° 23 17/06/2021 PC 252 - Impactos por la Implementación de nuevas medidas 95 500 000,00 1 765 377 329,00
para el reinicio de actividades en el PMRT
PC 255 - Reprogramación del Cronograma Maestro
PC 253 - Punto de conexión de gran caudal en la red contra
incendios del tanque T-260
Adenda N° 24 23/08/2021 249 513,00 1 765 626 842,00
PC 266 - Implementación nuevas señales en cabinas MMS
Unidades TIPO 2
PC 248 - Cambios en el Diseño de Límites de Batería de
Unidades Auxiliares
PC 262 - Desfase en Ejecución de TIE-INS de Parada de
Adenda N° 25 23/08/2021 1 470 883,00 1 767 097 725,00
Planta
PC 265 - Cambios en el Diseño de Límites de Batería de
Unidades Auxiliares
Modificación de la Cláusula 5,6 - Documentos Conforme a
Adenda N° 26 11/08/2021 0,00 1 767 097 725,00
Trabajo
Adenda N° 27 23/11/2021 Emisión Cartas Fianza por Aseguradoras 0,00 1 767 097 725,00
PC 249-1B - Coste por Trabajos Adicionales en la Instalación
Adenda N° 28 07/12/2021 de Equipos Mayores y Mayores Costes Incurridos por el 207 920,00 1 767 305 645,00
FLORES MORENO Olga
CONTRATISTA durante el desarrollo de la PC 249-1A
soft
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00
Adenda N° 29 07/12/2021 PC 280 - Actualización Sistema SCADA 46 218,00 1 767 351 863,00
Adenda N° 30 07/12/2021 PC 267 - Ventanas en MU1 1 773 609,00 1 769 125 472,00
Adenda N° 31 27/01/2022 PC 283 - Trabajos adicionales por formación 951 494,00 1 770 076 966,00
Adenda N° 32 27/01/2022 PC 268 - Nuevas señales a los sistemas DCS/SIS 138 689,00 1 770 215 655,00
Adenda N° 33 25/03/2022 PC 272 - Trabajos bajo COVID-19 durante el 2021 48 514 334,00 1 818 729 989,00
PC 256 y PC 284 - Impactos de Cobra y Desmontaje/montaje
Adenda N° 34 07/11/2022 24 023,60 1 818 754 012,60
de válvulas
Firmado digitalmente por MONTO TOTAL DE VARIACIONES 386 904 368,42
soft
* Los dólares equivalentes es la conversión de monedas (euros y yenes japoneses a dólares americanos) establecida según contrato.
Motivo: Doy Visto Bueno Fuente: Contrato y Adendas suscritas con TR hasta el 11 de noviembre de 2022.
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00

Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
034
Cuadro N° 2
Reducción de Costos al Contrato de Ingeniería y Procura Internacional (US$ eq*)

Fecha Objeto
Contrato 29/05/2015 Ingeniería + Procura UP 0,00 1 298 481 957,82

Adenda N° 01 24/07/2015 PC 130 - Maximización del Contenido Local - 160 164 337,82 1 138 317 620,00
Adenda N° 02 12/04/2016 949 840,00 1 139 267 460,00
Flexicoking
Adenda N° 03 16/04/2001 128 200,00 1 139 395 660,00
Flexicoking
PC 143 - Cambio de válvula deslizante de la unidad
Adenda N° 04 17/06/2018 - 11 818 737,00 1 127 576 923,00
Flexicoking
Adenda N° 05 17/06/2018 Sin Uso 0,00 1 127 576 923,00
PC 181 - Cambios en la Ingeniería Básica de la Unidad
Adenda N° 06 22/10/2019 30 397,60 1 127 607 320,60
FCC/RG1
Suministro de servicios e insumos necesarios para el Pre-
Adenda N° 07 11/11/2019 - 1 118 820,11 1 126 488 500,49
comisionamiento por parte de Petroperú, incluyendo costos
Adenda N° 08 24/06/2020 Otros acuerdos de la Adenda 7 al Contrato Internacional 2 451 104,51 1 128 939 605,00
Adenda N° 09 24/06/2020 Otros acuerdos de la Adenda 7 al Contrato Internacional - 349 999,47 1 128 589 605,53
Adenda N° 10 08/07/2020 Trabajos de las Líneas de Interconexión con la Unidad PHP 2 837 859,47 1 131 427 465,00
Nuevas Bandejas de Distribución y modificaciones internas
Adenda N° 11 29/12/2020 977 532,00 1 132 404 997,00
en los reactores de la Unidad HTF
Trabajos de envío de Off-Gas de la Unidad PHP a Antorcha
Adenda N° 12 29/12/2020 910 346,00 1 133 315 343,00
- "Trabajos de Off-Gas"
PC 249 - Resolución de las consultas de interfaces
Adenda N° 13 24/03/2021 4 099 557,00 1 137 414 900,00
eléctricas
Adenda N° 14 17/06/2021 PC 255 - Reprogramación Cronograma Maestro de las UP 0,00 1 137 414 900,00
PC 249-2B - Trabajos Adicionales por inclusión de cargas
Adenda N° 15 07/12/2021 eléctricas actualizadas de SO2/SE5/SO4/SO7 y 145 898,00 1 137 560 798,00
cogeneración
PC 249-1B - Costes por Instalación de Equipos Mayores y
Adenda N° 16 07/12/2021 Mayores Costes del Contratista en el desarrollo de la PC 276 866,00 1 137 837 664,00
FLORES MORENO Olga 249
soft PC 271 - Actualización de Documentos Relacionados con el
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00 cambio de Catalizador en las Unidades HTF y HTD
Adenda N° 17 06/04/2022 42 330,00 1 137 879 994,00
PC 277 - Actualización de catalizadores de la unidad HTN y
material absorbente de la unidad RCA
MONTO TOTAL DE VARIACIONES - 160 601 963,82
* Los dólares equivalentes es la conversión de monedas (euros y yenes japoneses a dólares americanos, establecido según contrato.
Fuente: Contrato y Adendas suscritas con TR hasta el 6 de abril de 2022.

soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00

Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
035
Cuadro N° 3
Variación del Precio de los Contratos de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios (US$)

Fecha Objeto
Contrato 30/01/2018 EPC-UA&TC 0,00 936 589 527,56
Primera Adenda 30/01/2018 Modalidades de Importación de Materiales y Planta 0,00 936 589 527,56
Segunda Adenda 30/01/2018 Modificación de la Lista de Proveedores Aprobados 0,00 936 589 527,56
Acuerdo Marco de Compromisos para la Modificación del
Cronograma de Trabajos, Otorgamiento de Facilidades,
Tercera Adenda 04/02/2020 24 166 130,00 960 755 657,56
Ofrecimiento de Mayor Alcance de Trabajos y Solución de
Reclamos y Controversias
Cuarta Adenda 19/10/2020 Trabajos del Anillo 12 16 850 000,00 977 605 657,56
Quinta Adenda 24/11/2020 Adelanto Excepcional 0,00 977 605 657,56
Afectación y Ampliación de Plazo por Cambios en la
Sexta Adenda 17/06/2021 Legislación debido al Covid-19, no incluye afectaciones del 57 500 000,00 1 035 105 657,56
COVID-19 del 2021
Instalación de catalizador de HTD Euro 6/VI para la Unidad
Séptima Adenda 27/01/2022 1 700 000,00 1 036 805 657,56
HTD
MONTO TOTAL DE VARIACIONES 100 216 130,00
Fuente: Contrato y Adendas suscritas con CS hasta el 27 de enero de 2022.

FLORES MORENO Olga
soft
Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00

soft
Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00

Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
036
APÉNDICE N° 3
ESTADO DE SITUACIONES ADVERSAS DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

"Proyecto Modernización Refinería Talara"
Informe de Hito de Control N° 00715-2018-CG/MPROY-CC del 26 de julio de 2018.
- Hito de Control N° 1 “Avance de las Unidades de Proceso (Entrega de Tanques y Montaje de Tuberías) y Obras Preliminares para las Unidades Auxiliares y Trabajos
Complementarios en junio de 2018”.
- Comunicado con el Oficio N° 00102-2018-CG/GCMEGA de 30 de julio de 2018.
• Número de situaciones adversas identificadas: 2

• Número de situaciones adversas corregida: 2
• Número de situaciones adversas no corregida: 0
• Número de situaciones adversas desestimada: 0
SUMILLA ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD
SITUACIÓN ADVERSA N° 1 ESTADO: CORREGIDA

Incumplimiento del cronograma • Carta GRTL-SPMT-0614-2018 del 28 de agosto de 2018. De la revisión efectuada al Reporte Mensual N° PMRT-EPC-RM-09-2020, a
de ejecución de las UP del Petroperú informó “sobre el incumplimiento de Listo para el Arranque (LPA), setiembre de 2020, se puede evidenciar que la construcción de las UP presentó un
PMRT, para el "Listo para el señala que el cronograma contractual vigente será modificado; por tanto, la avance real de 95,12%, siendo el avance programado de 94,60%, evidenciando un
Arranque", montaje de tuberías condición de LPA será redefinida y la condición de incumplimiento será adelanto de 0,52%.
y pruebas hidrostáticas, no reevaluada. No obstante, hasta la fecha la modificación del citado cronograma no Asimismo, de la revisión al Reporte Semanal Proyecto Modernización Refinería
permite el inicio del ha sido aprobada y continúan las negociaciones a nivel de Directorio de Petroperú Talara N° 1270-02-90-B09-INFS-0375 Rev 0, periodo del 14 al 20 de febrero de
comisionamiento y dilación en y representantes de Técnicas Reunidas”. 2022. Se advierte que, respecto a las unidades de la Sección 1, todas alcanzaron el
la recepción de la Sección 1, LPA.
generando el riesgo de no • Reporte Semanal Proyecto Modernización Refinería Talara N° 1270-02-90-B09-
alcanzarse oportunamente los INFS-0375 Rev 0, periodo del 14 al 20 de febrero de 2022. Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
objetivos del Proyecto. Se advierte que, respecto a las unidades de la Sección 1, todas alcanzaron el Situación Adversa es CORREGIDA.
LPA.

soft
Fecha: 08-02-2023 10:10:10 -05:00
Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”. Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por FLORES MORENO Olga
ASTOCONDOR GRADOS Lilian Alejandra FAU 20131378972
037 Ivet FAU 20131378972 soft

Fecha: 08-02-2023 10:43:14 -05:00
soft
Fecha: 08-02-2023 11:22:54 -05:00

Incumplimientos contractuales • Carta GRTL-SPMT-0614-2018 del 28 de agosto de 2018. De la revisión efectuada al Reporte Mensual N° PMRT-EPC-RM-09-2020, a
en las UA&TC del PMRT, no Sobre la liberación de áreas en el Cerro El Faro consideradas en el primer setiembre de 2020, se pudo evidenciar que todas las Unidades Auxiliares y Trabajos
permiten el inicio de trabajos en Contrato, Petroperú señaló que, debido a una falla estructural del Cerro que Complementarios estaban en proceso de ejecución; no evidenciándose, zonas
zonas no liberadas, control de impactó en la ejecución de las actividades de movimiento de tierras, se suspendió pendientes de liberación para la ejecución de tales trabajos.
trabajos e integración del el referido Contrato. Luego de ello, Petroperú redefinió la estrategia constructiva Asimismo, de la revisión al Reporte Semanal Proyecto Modernización Refinería
cronograma con las UP, a fin de retirar escombros adicionales y dar viabilidad a los trabajos en dicha Talara N° 1270-02-90-B09-INFS-0375 Rev 0, periodo del 14 al 20 de febrero de
generando el riesgo de no ubicación, firmándose para tal efecto el segundo Contrato para la remoción de 2022. Se advierte que las unidades emplazadas en el área del cerro El Faro están
alcanzar los objetivos del tierras del Cerro El Faro, con fecha 19 de setiembre de 2018. en proceso de culminación mecánica.
proyecto y sobrecostos por Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
retrasos en el inicio de su Situación Adversa es CORREGIDA.
operatividad.
Informe de Hito de Control N° 00940-2018-CG/MPROY-CC del 3 de octubre de 2018.
- Hito de Control N° 2 “Avance de las Unidades de Proceso (Avance de las Unidades de Proceso (Interconexiones e Interferencias Operativas) y de la Ingeniería de
detalle de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios en julio de 2018”.
- Comunicado con el Oficio N° 00175-2018-CG/GCMEGA de 5 de octubre de 2018.

Retrasos en la ejecución de las • Carta N° GMRT-SMRT-0278-2018 del 8 de noviembre de 2018, Petroperú De la revisión efectuada al Reporte Mensual N° PMRT-EPC-RM-09-2020, a
Interconexiones y en la adjuntó el Informe Técnico N° SMRT-125-2018, en el cual se precisa lo siguiente: setiembre de 2020, se pudo evidenciar que la construcción de las interconexiones
liberación de las áreas con o De las interconexiones de las UP, el avance real es de 84,05% mientras que el presentó un avance real de 94,09%, siendo el avance programado de 93,66%,
interferencias operativas, avance programado es de 100,00% evidenciando un adelanto de 0,43%.
generan el riesgo de no
soft
Fecha: 08-02-2023 10:10:10 -05:00

038 Ivet FAU 20131378972 soft

Fecha: 08-02-2023 10:43:14 -05:00
soft
Fecha: 08-02-2023 11:22:54 -05:00
culminar las etapas de pre- o Petroperú viene solicitando al Contratista TR acciones de recuperación de Asimismo, de la revisión al Reporte Semanal Proyecto Modernización Refinería
comisionamiento y plazo en las distintas áreas de su competencia, a fin de que alcance el hito LPA Talara N° 1270-02-90-B09-INFS-0375 Rev 0, periodo del 14 al 20 de febrero de
comisionamiento requeridas de las Secciones 1 y 2. 2022. Se advierte que, respecto a las unidades de la Sección 1, todas alcanzaron el
para iniciar el hito “Listo para o Las interferencias operativas, han sido liberadas y se procederá con las LPA.
Arranque” de las UP, y por coordinaciones necesarias con la Contratista TR para la ejecución de los Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
consiguiente, de incurrir en trabajos pendientes. Situación Adversa es CORREGIDA.
posibles ampliaciones de plazo • Reporte Mensual N° PMRT-EPC-RM-09-2020, a setiembre de 2020.
y sobrecosto. La construcción de las interconexiones presentó un avance real de 94,09%,
siendo el avance programado de 93,66%.
Retraso en la gestión de • Informe Mensual de Progreso del Supervisor CPT N° 1270-02-90-B09-INF-052, En el Informe de Hito de Control N° 920-2019-CG/MPROY-SCC, 13 de mayo de
compra de los “repuestos de a octubre de 2018. 2019, la Comisión de Control Concurrente no advierte que la Situación Adversa
dos años de operación”, genera comunicada a Petroperú se mantenga; por lo que, ésta fue corregida en su
el riesgo de no completar los El Supervisor CPT informó: momento.
requisitos de la actividad
“Culminación Mecánica” y en “(…) Además, al 15 de marzo de 2022, la Comisión de Control Concurrente Advierte que
consecuencia el hito “Listo para Conjuntamente con PP continuar con la elección de la mejor opción para las todas las Unidades de Proceso alcanzaron el LPA.
Arranque” de la Sección 1 de necesidades de almacenamiento para los repuestos de 2 años de operación.
las UP, y por consiguiente, de Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
incurrir en posibles Situación Adversa es CORREGIDA.
ampliaciones de plazo y
sobrecostos.
Informe de Hito de Control N° 01057-2018-CG/MPROY-CC del 22 de octubre de 2018.
- Hito de Control N° 3 “Avance de las Unidades de Proceso (Instrumentación) y Adquisiciones (Procura) de las Unidades Auxiliares en agosto de 2018”.

soft
Fecha: 08-02-2023 10:10:10 -05:00

039 Ivet FAU 20131378972 soft

Fecha: 08-02-2023 10:43:14 -05:00
soft
Fecha: 08-02-2023 11:22:54 -05:00

Retraso en la disciplina de • Memorando N° SCGR-CGU-752-2018, del 28 de noviembre de 2018, remitida De la revisión efectuada al Reporte Mensual del Supervisor CPT N° 1270-02-90-
instrumentación de las UP, mediante Carta N° GPLC-SCGR-685-2019 del 10 de octubre de 2019. B09-INF-075, a setiembre de 2020, se puede evidenciar que el avance real de la
debido a la baja productividad Petroperú indica lo siguiente: instrumentación alcanzó el 81,93%; siendo que, el avance programado fue de
de las pruebas hidrostáticas, “(…) Petroperú oportunamente y dentro del marco del contrato ha notificado 79,84%, evidenciándose un adelanto de 2,09%.
genera el riesgo de no culminar formalmente al contratista TR del incumplimiento y la aplicación de las medidas Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
las etapas de pre- contractuales. como se muestra a continuación. Situación Adversa es CORREGIDA.
comisionamiento y - Con cartas L-CPT-TRI-M-0146_18 y CPT-TRT-M- 0378_16. Se deja constancia
comisionamiento e incurrir en que el Contratista TR no ha cumplido con alcanzar el hito LPA de la Sección I
ampliaciones de plazo y dentro del plazo previsto.
sobrecostos - Con fecha 30 agosto de 2018, con carta L- CPT-TRT-M-0489_16 "Posible
retraso del contratista para alcanzar hito Listo para el arranque de la Sección
II", Petroperú solicitó al contratista TR precise las acciones para cumplir con
este hito.
Como se aprecia, Petroperú viene tomando las acciones pertinentes y oportunas
en el marco del contrato EPC, reservándose el derecho de solicitar los
resarcimientos que correspondan.”

Falta de liberación del área • Memorando N° SCGR-CGU-752-2018, del 28 de noviembre de 2018, remitida Del Reporte Mensual del Supervisor CPT N° 1270-02-90-B09-INF-075, se ha
donde se construirá la unidad mediante Carta N° GPLC-SCGR-685-2019 del 10 de octubre de 2019. evidenciado que los trabajos en la unidad SWI (Sistema de Captación de Agua de
Sistema de Captación de Agua Petroperú indica lo siguiente: Mar) están en proceso, concluyéndose el tunelado de dicho sistema.
de Mar (SWI), genera el riesgo “(…) Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
de retrasar el Cronograma de Petroperú viene reuniéndose con los Contratistas TR y COBRA-SCL UA& TC a Situación Adversa es CORREGIDA.
Obra de las Unidades fin de mitigar el retraso del inicio de la construcción de la unidad SWI.
Auxiliares, e incurrir en En relación con las acciones realizadas con el fin de mitigar posibles retrasos e
ampliaciones de plazo y impactos al Proyecto, como se ha mencionado Petroperú y la Supervisión CPT
sobrecostos. han solicitado al Contratista TR en diversas comunicaciones mejorar el ritmo de
avance en la SWI para que el Contratista COBRA-SCL UA&TC desarrolle sus
trabajos.
Petroperú continuará tomando las acciones pertinentes y oportunas en el marco
del contrato EPC, reservándose el derecho de solicitar los resarcimientos que
correspondan.”

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Retraso en la gestión de • Carta N° GMRT-SMRT-0278-2018 del 8 de noviembre. Al 15 de marzo de 2022, todas las actividades de procura de las unidades GE, SWC
compra de equipos críticos, Petroperú tuvo que reevaluar la fecha de llegada de al sitio de los repuestos de y PHP han sido concluidas, estando en proceso de construcción y montaje; así como
genera el riesgo de incumplir el dos años de operación, a fin de que estén disponibles. de comisionamiento.
plazo programado para el • Memorando N° SCGR-CGU-752-2018, del 28 de noviembre de 2018, remitida Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
montaje e instalación de las mediante Carta N° GPLC-SCGR-685-2019 del 10 de octubre de 2019. Situación Adversa es CORREGIDA.
Unidades Auxiliares GE, SWC Petroperú indica lo siguiente:
y PHP, e incurrir en posibles “(…)
ampliaciones de plazo Petroperú y la Supervisión CPT han solicitado al Contratista COBRA-SCL UA&
TC el plan de mitigación y recuperación sobre el impacto del atraso en la
colocación de las órdenes de compra, sin perjuicio de las penalidades aplicables
de acuerdo al Contrato.
Petroperú continuará tomando las acciones pertinentes y oportunas en el marco
del contrato EPC por lo que en caso el Proyecto se vea afectado por el
incumplimiento del Contratista COBRA-SCL UA&TC, todos los impactos serán
trasladados en su totalidad para su reconocimiento, conforme al Contrato.”
Informe de Hito de Control N° 1250-2018-CG/MPROY-CC del 6 de diciembre de 2018.
- Hito de Control N° 4 “Avance de las Unidades de Proceso e Inicio de la Construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios en Setiembre de 2018”.
- Comunicado con el Oficio N° 00256-2018-CG/GCMEGA de 7 de diciembre de 2018.

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Paralización de la construcción • Reporte Mensual Proyecto Modernización Refinería Talara PMRT-EPC-RM-06- Los retrasos incurridos por CS, fueron absorbidos por durante la modificación de
de cuatro unidades de proceso, 2019 de junio de 2019. dicho cronograma mediante la suscripción de la Tercera Adenda al Contrato entre
retrasa el pre-comisionamiento Petroperú informó el siguiente avance en construcción: Petroperú y CS.
y el Listo Para Arranque de las - La Unidad FCC-RG1 registra un avance real de 59,12% versus un avance Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
Secciones 1 y 2 del PMRT, programado de 61 ,51 %, Situación Adversa es CORREGIDA.
generando el riesgo de - La Unidad HTF registra avances real y programado de 79,44% y 79,38%.
ampliaciones de plazo y - La Unidad DV3 registra avances real y programado de 83,26% y 82,75%.
sobrecostos - La Unidad AM2-WS2 registra un avance real de 99,52% versus un avance
programado de 98,02%,
Por tanto, se concluye que las unidades ya no se encuentran paralizadas, y
mantienen un ritmo de avance acorde con lo programado, superando parcialmente
la situación adversa,
Retraso y observaciones en la • Memorando N° SCGR-CGU-752-2018, del 28 de noviembre de 2018, remitida Considerando que las actividades de movimiento de tierras del cerro El Faro, eran
entrega de áreas y en la mediante Carta N° GPLC-SCGR-685-2019 del 10 de octubre de 2019. fundamentales para iniciar los trabajos de las Unidades Auxiliares y, habiéndose
construcción de las Unidades Petroperú indica lo siguiente: culminado el movimiento de tierras en marzo de 2019, CS tuvo acceso a las áreas
Auxiliares, genera el riesgo que “(…) Si bien la posibilidad de que el Contratista, a su solo juicio considere que correspondientes.
se presenten ampliaciones de solicitar ampliaciones de plazo y/o mayores costos es latente a lo largo del Así, en setiembre de 2020, se pudo evidenciar que la construcción de las UP
plazo y sobrecostos; así como, desarrollo del PMRT, constituye una situación bajo ningún supuesto queda al solo presentaba un avance real de 95,12%, siendo el avance programado de 94,60%,
de diferir el término del arbitrio del Contratista. Vale decir, el solo pedido del Contratista no es eficaz en evidenciando un adelanto de 0,52%.
comisionamiento de las sí mismo. Además, al 15 de marzo de 2021, las unidades auxiliares están en proceso de
unidades de proceso. La posición de PETROPERU apela estrictamente al cumplimiento electivo de sus construcción, comisionamiento y en algunos casos han sido recepcionados (unidad
obligaciones, bajo evidencias objetivas y de lacto, para lo cual tanto NIS y CWC).
PETROPERU como la supervisión CPT vienen documentado ampliamente la Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
conducta del Contratista Cobra-SCL, a fin de merituar cada notificación o reclamo Situación Adversa es CORREGIDA.
con el debido sustento fáctico, técnico y contractual.”
• Informe Mensual N° 1270-02-90-B09-INF-057 del mes de marzo de 2019.
El Supervisor CPT señaló que los trabajos de movimiento de tierras en el Cerro
el Faro culminaron el 20 de marzo de 2019.

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Informe de Hito de Control N° 0920-2019-CG/MPROY-SCC del 13 de mayo de 2019.
- Hito de Control N° 5 “Avance de las UP y las UA& TC, así como del Movimiento de tierras en el Cerro El Faro”.
- Comunicado con el Oficio N° 000160-2019-CG/GCMEGA de 13 de mayo de 2019.
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA

SUMILLA ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD
ENTIDAD

El retraso en el desarrollo de la • Carta N° GCPR-0579-2022 del 28 de junio de 2022, adjunta el memorando N° GCTL-1641-2022, De la revisión efectuada a los documentos remitidos por Petroperú,
Ingeniería de Detalle, Procura informe técnico N° GCTL-1390-2022. a la Comisión de Control Concurrente, así como el informe N°
y Construcción de las UA&TC: Petroperú informó: 1270-02-90-B09-INFS-0395 periodo del 4 al 10 de julio de 2022,
SWI, SWO, PHP y WSA, “Estas Situaciones Adversas asociadas al se advierte que el cronograma maestro, presentado por CS
puede aplazar el inicio de la comisionado y puesta en marcha de la mediante Carta N° TAL-DP-COBRA_SCL-PP-CAR-1905 del 30 de
operatividad de las Unidades Refinería, se dan por atendidas con el inicio de setiembre de 2020, fue aprobado mediante la Sexta Adenda al
Auxiliares, con los las Pruebas de Arranque gradual de la Nueva Refinería, a partir de abril 2022. Contrato EPC-UAX, el 17 de junio de 2021, con dicho cronograma
consiguientes sobrecostos por • El Cronograma con el que se medirán los se actualizó los avances referido a las Unidades Auxiliares
cada día adicional al plazo avances, vienen siendo revisado por PETROPERU, la Supervisión y las Contratistas mencionadas.
establecido en el Contrato EPC; proceso que permitirá la futura actualización del cronograma a la revisión 10.
• Respecto a los Servicios de Agua, Vapor y Electricidad, vienen siendo proporcionados por Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el
PETROPERU, mediante suministros alternos; por lo que, las Unidades Auxiliares asociadas (SWI, estado de la Situación Adversa es CORREGIDA.
SWO, OR2 y DM2) no impactan en el inicio del Comisionado y Puesta en Operación de las
Unidades de Proceso.
• Respecto a los Servicios de Agua, Vapor y Electricidad, vienen siendo proporcionados por
PETROPERU, mediante suministros alternos; por lo que, las Unidades Auxiliares asociadas (SWI,
SWO, OR2 y DM2) no impactan en el inicio del Comisionado y Puesta en Operación de las
• Respecto a la Unidad PHP, registra un avance de 99.53%; desarrollándose las actividades de
comisionado. Se desarrolla la coordinación con la Supervisión (CPT) desde la Administración
Contractual, por el seguimiento al Contratista para la culminación de actividad.
Solicitar a la Comisión de Control CGR, la evaluación objetiva de las acciones realizadas para
implementar la Situación Adversa que presuntamente subsisten, por lo que se solicita considerar el
estado de Corregidas, en atención a las gestiones de sustento expuestas en el presente Informe.
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Informe de Hito de Control N° 1134-2019-CG/MPROY-SCC del 31 de mayo de 2019.
- Hito de Control N° 6 “Actividades de Electricidad e Instrumentación de las UP, así como de Fundaciones y Montaje de Estructuras Metálicas de las UA&TC. Contratación
de los Servicios Auxiliares Alternativos”.
- Comunicado con el Oficio N° 000195-2019-CG/GCMEGA de 31 de mayo de 2019.

Incumplimiento del plan de • Carta N° GMRT-SMRT-0308-2019 del 20 de junio de 2019. La suscripción de la Adenda N° 9 al Contrato con TR y la Tercera Adenda al contrato
integración del contrato EPC Petroperú Indicó: con CS. Permitieron la integración del proyecto.
con Técnicas Reunidas, afecta “(mediante comunicado L-CPT -PP-M-2016_19 del 26 de febrero de 2019, Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
el avance en la ejecución de los Petroperú y su supervisión CPT precisan que el Plan de Integración ha sido Situación Adversa es CORREGIDA.
trabajos y genera la posibilidad activado en el PMRT e insta al Contratista Cobra a alinearse al numeral N° 9.9.5
de incrementos en costos y del Anexo 2 MJS-Parte B del Contrato.
plazos del PMRT. Con fecha 9 de mayo de 2019, la supervisión CPT revisó y validó la Propuesta
de Cambio (PC) W 229 Rev. 3 para que TR desarrolle las actividades de
integración. Al respecto, Petroperú se encuentra de acuerdo con dicha propuesta
lo cual fue comunicado al Contratista mediante Carta W L-CPT-TRT-M-0225_19
de 22 de mayo de 2019. Con carta W L-TRT-CPT-M-0116_19 del 28 de mayo de
2019 el Contratista TR notificó que a partir del 23 de mayo de 2019 viene siendo
ejecutada la PC 229.
• Informe Mensual de Avance de Obra de Cobra N° TAL-GEN-CPY-MEN-015, del
mes de abril de 2019.
"El área de OR2-DM2 ha estado disponible para que el Contratista inicie sus
trabajos, contando con
accesos y amplias áreas para ejecución".
Retraso en la contratación de • Carta N° GMRT-SMRT-0308-2019 del 20 de junio de 2019. De la revisión efectuada al Reporte Mensual N° PMRT-EPC-RM-09-2020, a
servicios auxiliares Petroperú Indicó: setiembre de 2020, se puede evidenciar que Petroperú ha contratado servicios
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alternativos, afecta la “(…) alternativos para el Precomisionado (aire comprimido, climatización de RIE´s y
culminación de actividades de En concordancia con la opinión del Perito del CCI, viene asignando los servicios suministro de energía eléctrica) y, para el comisionado ha contratado servicios
pre-comisionamiento y aplaza requeridos por el Contratista TR para la ejecución de la actual etapa de Pre- auxiliares alternos, nitrógeno, combustible (crudo), energía eléctrica y gas natural.
el inicio del comisionamiento de comisionamiento de las Unidades de Proceso. Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
las UP, lo que generaría • Carta N° L-PP-TRT-M-0009_19 del 14 de febrero de 2019. Situación Adversa es CORREGIDA.
ampliaciones de plazo y Petroperú Indicó:
sobrecostos al PMRT (…)
Petroperú y su supervisión CPT manifiestan que Petroperú ha sobrecostos al
PMRT. atendido y atenderá todos los requerimientos de insumos del Contratista
TR para la etapa de Pre- comisionamiento. Asimismo, Petroperú viene
gestionando los futuros requerimientos para la etapa de comisionado de Técnicas
Reunidas estimando tener disponibles estos servicios a partir del segundo
semestre del 2019.
Además, precisan que las coordinaciones con Técnicas Reunidas, a la fecha, la
estimación para iniciar el comisionado de las Unidades de Proceso en el segundo
semestre del año 2020, coordinación que, al concluir, será comunicada
oportunamente a CGR.
Informe de Hito de Control N° 1677-2019-CG/MPROY-SCC del 23 de julio de 2019.
- Hito de Control N° 7 “Propuesta de Modificación al Contrato EPC con Técnicas Reunidas”.

- Comunicado con el Oficio N° 000287-2019-CG/GCMEGA de 23 de julio de 2019.

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ENTIDAD
SITUACIÓN ADVERSA N° 1 ESTADO: CORREGIDA.

Retraso en la construcción de • Carta N° GCPR-0579-2022 del 28 de junio de 2022, adjunta el memorando N° GCTL-1641-2022, De la revisión efectuada a los documentos remitidos por Petroperú,
las UA&TC necesarias para el informe técnico N° GCTL-1390-2022. a la Comisión de Control Concurrente, así como el informe N°
comisionamiento de las UP, Petroperú informó: 1270-02-90-B09-INFS-0395 periodo del 4 al 10 de julio de 2022,
podría generar mayores costos “Estas Situaciones Adversas asociadas al se advierte que el cronograma maestro, presentado por CS
al PMRT, y de manera comisionado y puesta en marcha de la mediante Carta N° TAL-DP-COBRA_SCL-PP-CAR-1905 del 30 de
particular, sobrecostos Refinería, se dan por atendidas con el inicio de setiembre de 2020, fue aprobado mediante la Sexta Adenda al
adicionales a los inicialmente las Pruebas de Arranque gradual de la Nueva. Contrato EPC-UAX, el 17 de junio de 2021, con dicho cronograma
estimados como pago de los • El Cronograma con el que se medirán los se actualizó los avances referido a las Unidades Auxiliares
conceptos PyM, EoT y Riesgos. avances, vienen siendo revisado por PETROPERU, la Supervisión y las Contratistas EPC; proceso mencionadas.
que permitirá la futura actualización del cronograma a la revisión 10.
• Respecto a los Servicios de Agua, Vapor y Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el
Electricidad, vienen siendo proporcionados por PETROPERU, mediante suministros alternos; por estado de la Situación Adversa es CORREGIDA.
lo que, las Unidades Auxiliares asociadas (SWI, SWO, OR2 y DM2) no impactan en el inicio del
Comisionado y Puesta en Operación de las Unidades de Proceso.
• Respecto a la Unidad PHP, registra un avance
de 99.53%; desarrollándose las actividades de
comisionado. Se desarrolla la coordinación con la Supervisión (CPT) desde la Administración
Contractual, por el seguimiento al Contratista para la culminación de actividad.
Solicitar a la Comisión de Control CGR, la evaluación objetiva de las acciones realizadas para
implementar la Situación Adversa que presuntamente subsisten, por lo que se solicita considerar
el estado de Corregidas, en atención a las gestiones de sustento expuestas en el presente Informe.
Informe de Hito de Control N° 2116-2019-CG/MPROY-SCC del 10 de octubre de 2019.
- Hito de Control N° 8 “Propuesta de Modificación al Contrato EPC con COBRA-SCL”.


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Informe de Hito de Control N° 5508-2020-CG/MPROY-SCC del 12 de junio de 2020.
- Hito de Control N° 9 “Preservación y Mantenimiento de las Unidades de Proceso (UP) y Avance de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios (UA&TC) a
febrero 2020. Valorización de Obra”.
- Comunicado con el Oficio N° 000160-2020-CG/GCMEGA de 15 de junio de 2020.

Presencia de óxido y corrosión • Carta N° PRES-5024-2020 del 30 de junio de 2020 de 2021. Durante la visita de inspección a la obra, realizada entre el 7 al 11 de setiembre de
en varillas de acero de refuerzo Petroperú informa lo siguiente: 2020, la Comisión de Control pudo constatar que las estructuras de acero que
de estructuras listas para “(…) presentaban alto grado de corrosión fueron sustituidas por otras estructuras, libres
vaciado podrían reducir la En el proceso de supervisión previo al vaciado del concreto estructural, con el fin de oxidación.
adherencia y la resistencia del de asegurar la adherencia, se supervisa la no existencia de Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
concreto armado ocasionando escamación/laminado, barro, aceite u otros recubrimientos que pudiesen reducir Situación Adversa es CORREGIDA.
que la estructura no cumpla con la adherencia, tal cual como se señala también en los Requisitos para el Concreto
el diseño estructural. Estructural del ACI 318S-14 ítem 26.6.1.2 “Requisitos de Construcción a
Cumplir”:
(…) se señala que la verificación de los diámetros del acero de refuerzo del
concreto y el grado de limpieza del mismo; están incluidas en el Procedimiento
N° S-TAL-GYM-GEN-CIV-PRD-0002 Rev. 03 de fecha 16/11/2018 (Este
procedimiento contiene el Formato de Verificación N° S-TAL-GYM-GEN-CIV-
FOR-0007 (…).
Presencia de corrosión en • Carta N° PRES-5024-2020 del 30 de junio de 2020 de 2021. Durante la visita de inspección a la obra, realizada entre el 7 al 11 de setiembre de
válvulas y tuberías de la unidad Petroperú informa lo siguiente: 2020, la Comisión de Control pudo constatar que las válvulas y tuberías de la Unidad
de proceso AM2 podría afectar “(…) AM2 fueron pintadas.
la operatividad y reducir su vida La actividad de preparación de superficies y aplicación de pintura para la Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
útil. reparación de estructuras, tuberías y accesorios se realizan de manera constante Situación Adversa es CORREGIDA.
de acuerdo con la especificación del proyecto GP-01-01, Adenda N°9 del
Contrato y las normas internacionales correspondientes para cada actividad
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(SSPC, NACE, ASTM, ISO, Etc.), sobre las cuales están regidas las
verificaciones y trabajos que se realicen a la Unidad AM2 que aseguran la vida
útil de los elementos. En ese sentido, PETROPERÚ a través de su Supervisión
CPT viene efectuando una gestión enmarcada en los términos que estipula el
contrato procurando una adecuada administración de los recursos y cautelando
sus intereses (…).”
La operación de la grúa móvil • Carta N° PRES-5024-2020 del 30 de junio de 2020 Petroperú informa lo Durante la visita de inspección a la obra, realizada entre el 7 al 11 de setiembre de
en un área de maniobra siguiente: 2020, la Comisión de Control pudo constatar que los trabajos de tunelado de la
reducida y la exposición a la “(…) unidad SWO fueron concluidos y los equipos y grúa retirados del emplazamiento.
intemperie de cables de Respecto a la observación de la grúa móvil en un área de maniobra reducida y la Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
energía eléctrica sin protección exposición a la intemperie de cables de energía eléctrica sin protección mecánica, Situación Adversa es CORREGIDA.
mecánica, generan generan condiciones inseguras en el área de SWO, esta observación ha sido
condiciones inseguras en el levantada con las acciones preventivas correctivas implementadas (…)”
área de SWO.
Informe de Hito de Control N° 7106-2020-CG/MPROY-SCC del 4 de setiembre de 2020.
- Hito de Control N° 10 “Ampliación de Plazo y Determinación de las Actividades de Reinicio de Ejecución de Obra”.
- Comunicado con el Oficio N° 000156-2020- CG/MPROY de 7 de setiembre de 2020.
Informe de Hito de Control N° 9848-2020-CG/MPROY-SCC del 16 de noviembre de 2020.
- Hito de Control N° 11 “Avances de las UP y UA, Preservación y Mantenimiento de las UP y ejecución de la IER a septiembre de 2020”.
- Comunicado con el Oficio N° 000250-2020-CG/MPROY de 16 de noviembre de 2020.

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ENTIDAD

Espesor de Pintura en • Adjunto N° 2 al Informe Técnico N° GPRT-0319-2021, remitido a través de la Carta N° AIRI-0109- Considerando las pruebas puntuales efectuadas en cada una de
Estructuras Metálicas de 2021 del 18 de febrero de 2021. las áreas verificadas por la Comisión de Control, los espesores de
Soporte Principal de Las Petroperú informó: pintura seca reportados por Petroperú, en el documento de
Unidades de Proceso FCC y “(…) en conocimiento que los valores de espesores de película seca obtenidos fueron resultados sustento, la Comisión de Control Concurrente advierte que el
HTN, no Garantiza la de medidas en áreas puntuales, como es la zona noroeste del FCC, en estructuras donde se espesor de las estructuras, en general, cumplen la especificación
Protección Contra la Corrosión, verificó un mayor daño (Oxidación), donde la incidencia de la brisa marina es mayor y en donde ya GP 19-01-01 (mayores a 9 mils).
Conllevando a Reducir su Vida se tenía indicios de bajos espesores debido a su condición, no son relevantes. Asimismo, durante la visita de inspección efectuada entre el 11 al
Útil y Efectuar Reparaciones (…) considerando las pruebas puntuales efectuadas en cada una de las áreas verificadas por la 17 de noviembre de 2021, la Comisión de Control ha verificado que
que Podrían Generar Mayores Comisión de Control, los espesores de pintura seca reportados por Petroperú, en el documento de TR está efectuando procesos de repintado de las estructuras
Costos al Proyecto. sustento cumplen la especificación GP 19-01-01 (mayores a 9 mils), para este caso puntual de donde se ha presentado problemas de oxidación y menores
verificación de espesores de pintura seca la Comisión de Control advierte que dicha situación dicha espesores de pintura.
situación ha sido superada. Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el
estado de la Situación Adversa es CORREGIDA.
Presencia de Fisuras, • Carta N° GAIR-1024-2021 del 22 de noviembre de 2021. Durante la visita de inspección efectuada en noviembre de 2021,
Agrietamiento y Segregación Petroperú informó: se verificó que las columnas reparadas no han presentado ninguna
en Estructuras de la Unidad de “El Contratista culminó el monitoreo de las fisuras reportando que estas estaban controladas (sin variación y otras fisuras en el empalme.
Proceso AM2 y Unidad Auxiliar movimiento). Con esta información el Contratista elaboró un Informe Técnico en el cual se evalúan Asimismo, durante la visita de inspección realizada entre el 22 al
OR2, no Garantizan la Calidad las fisuras y la idoneidad del método de reparación ejecutado, siendo remitido a la supervisión del 26 de febrero de 2022, no se ha advertido la presencia de nuevas
de los Trabajos, Afectando Su proyecto CPT para revisión. Luego de la evaluación efectuada por el CPT al informe presentado, fisuras o ampliación de las fisuras existentes en el área de la
Resistencia, Vida Útil y se ha devuelto al Contratista con observaciones para su subsanación. Unidad de Proceso AM2.
Conllevando a Realizar Dado que las fisuras se encuentran controladas y que existe el informe del método de tratamiento Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el
Reparaciones que Podrían correspondiente, se considera que la presente situación debe darse por superada y se solicita el estado de la Situación Adversa es CORREGIDA.
Generar Mayores Costos al levantamiento de la misma, considerándola como Implementada.”
Proyecto. • Carta N° GCCU-1118-2021 del 10 de diciembre de 2021.
Petroperú informó:
“(…)
El Contratista culminó el monitoreo de las fisuras reportando que estas estaban controladas (sin
movimiento). Con esta información, el Contratista elaboró un Informe Técnico en el cual se evalúan
las fisuras y la idoneidad del método de reparación ejecutado, siendo remitido a la supervisión del
proyecto CPT.
Dado que las fisuras se encuentran controladas y que existe el Informe del método de tratamiento
correspondiente, se considera que la presente situación debe darse por superada y se solicita el
levantamiento de esta, considerándola como Implementada”.
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ENTIDAD

Falta de Condiciones de • Adjunto N° 2 al Informe Técnico N° GPRT-0319-2021, remitido a través de la Carta N° AIRI-0109- Habiéndose efectuado la recolocación y el ordenamiento de
Seguridad en Las Actividades 2021 del 18 de febrero de 2021 cableado en la Unidad FCC, el Contratista ha cumplido con
de Construcción de Las respecto a las fisuras de la losa en la Unidad AM2 Petroperú informó lo siguiente: levantar la Situación Adversa.
Unidades PHP y FCC, Respecto a las faltas en materia de HSE observadas por la CGR durante la presente visita y Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el
Afectaría la Salud e Integridad anteriores, se puede informar que se han tomado medidas correctivas y se dieron cierre a los estado de la Situación Adversa es CORREGIDA.
Física de Trabajadores y hallazgos detectados. Se continúa con supervisión por parte de los Contratistas, CPT y Petroperú.
Equipos de la Obra. Se adjunta registro fotográfico de fecha 26 de enero de 2021 “(…) donde se puede visualizar la
recolocación y ordenamiento de cableado de SC en unidad FCC (…)”
Informe de Hito de Control N° 111-2021-CG/MPROY-SCC del 14 de enero de 2021.
- Hito de Control N° 12 “Avance de las UP, UA&TC e IER, a noviembre de 2020 y Valorización”.
- Comunicado con el Oficio N° 000015-2021-CG/MPROY de 18 de enero de 2021.

SITUACIÓN ADVERSA N° 1 ESTADO: CORREGIDA.

Falta de aprobación y retrasos • Carta N° GCPR-0579-2022 del 28 de junio de 2022, adjunta el memorando N° De la revisión efectuada a los documentos remitidos por Petroperú, a la Comisión
de los cronogramas de GCTL-1641-2022, informe técnico N° GCTL-1390-2022. de Control Concurrente, así como el informe N° 1270-02-90-B09-INFS-0395 periodo
ejecución del PMRT, afecta las Petroperú informó: del 4 al 10 de julio de 2022, se advierte que el cronograma maestro, presentado por
actividades para alcanzar la “Estas Situaciones Adversas asociadas al comisionado y puesta en marcha de la CS mediante Carta N° TAL-DP-COBRA_SCL-PP-CAR-1905 del 30 de setiembre de
fecha de arranque de la Refinería, se dan por atendidas con el inicio de las Pruebas de Arranque gradual 2020, fue aprobado mediante la Sexta Adenda al Contrato EPC-UAX, el 17 de junio
refinería, lo que conllevaría a de la Nueva. de 2021, con dicho cronograma se actualizó los avances referido a las Unidades
Auxiliares mencionadas.
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pérdidas económicas y El Cronograma con el que se medirán los avances, vienen siendo revisado por
sobrecostos al Proyecto. PETROPERU, la Supervisión y las Contratistas EPC; proceso que permitirá la Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
futura actualización del cronograma a la revisión 10. Situación Adversa es CORREGIDA.
Respecto a los Servicios de Agua, Vapor y Electricidad, vienen siendo
proporcionados por PETROPERU, mediante suministros alternos; por lo que, las
Unidades Auxiliares asociadas (SWI, SWO, OR2 y DM2) no impactan en el inicio
del Comisionado y Puesta en Operación de las Unidades de Proceso.
Respecto a la Unidad PHP, registra un avance de 99.53%; desarrollándose las
actividades de comisionado. Se desarrolla la coordinación con la Supervisión
(CPT) desde la Administración Contractual, por el seguimiento al Contratista para
la culminación de actividad.
Solicitar a la Comisión de Control CGR, la evaluación objetiva de las acciones
realizadas para implementar la Situación Adversa que presuntamente subsisten,
por lo que se solicita considerar el estado de Corregidas, en atención a las
gestiones de sustento expuestas en el presente Informe.
Informe de Hito de Control N° 10240-2021-CGMPROY-SCC del 22 de abril de 2021.
- Hito de Control N° 13 “Avance de las UP, UA&TC e IER, a febrero de 2021 y Valorización”.
- Comunicado con el Oficio N° 000127-2021-CG/MPROY de 23 de abril de 2021.
Informe de Hito de Control N° 13877-2021-CG/MPROY-SCC del 31 de agosto de 2021.
- Hito de Control N° 14 “Avance de las UP y UA&TC, a julio de 2021 y Valorización”.

- Comunicado con el Oficio N° 000286-2021-CG/MPROY de 1 de setiembre de 2021.
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Falta de Planos y • Carta N° GAIR-0796-2021 del 16 de setiembre de 2021. La Comisión de Control ha verificado que los planos y especificaciones han sido
Especificaciones Técnicas aprobados el 8 de setiembre de 2021, con la cual se viene ejecutando la Unidad
Aprobadas, Para la Petroperú remite el plan de acciones respecto a la situación adversa comunicada, WSA.
Construcción de la Planta de incluyendo los sustentos correspondientes. Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
Ácido Sulfúrico (WSA), no Situación Adversa es CORREGIDA.
Permite Iniciar el
Comisionamiento y su Puesta
en Marcha, cuyo Retraso
Conllevaría a Incurrir en
Sobrecostos, Afectando los
Objetivos del Proyecto
Informe de Hito de Control N° 19689-2021-CG/MPROY-SCC del 18 de octubre de 2021.
- Hito de Control N° 15 “Avance de las UP y UA&TC, a setiembre de 2021 y Valorización”.

- Comunicado con el Oficio N° 000359-2021-CG/MPROY de 19 de octubre de 2021.

Retrasos continuos en la • Carta N° GCPR-0757-2022 de 5 de agosto de 20222, adjunta el informe técnico La Comisión de Control Concurrente, advierte que el Cronograma Maestro de las
construcción de las Unidades N° GCTL-2162-2022. UA&TC, aprobado mediante la Sexta Adenda al Contrato EPC-UAX, establece que
Auxiliares, principalmente de Petroperú informó: el 23 de noviembre de 2021 debió efectuarse la recepción de las Unidades
Producción de Hidrógeno y “ACCIONES Y COORDINACIONES PARA CORREGIR LAS SITUACIONES Auxiliares.
Cogeneración Eléctrica, ADVERSAS
repercuten en la puesta en
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operación de las Unidades de IDENTIFICADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA No obstante, el 6 de noviembre de 2021 se firmó el acuerdo Marco II (adjunto 3)
Proceso, lo cual no permite la GENERAL DE LA REPÚBLICA EN SU CONTROL SIMULTÁNEO AL PMRT entre Petroperú y el Consorcio Cobra SCL UA&TC, en la cual establecieron nuevas
oportuna puesta en marcha de BAJO LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE. fechas para la entrega de las Unidades Auxiliares de Producción de Hidrogeno
la refinería y ocasiona • El numeral 3.3 de ANTECEDENTES del citado informe señala: (PHP) y Cogeneración Eléctrica (GE), siendo estas nuevas fechas de recepción el
sobrecostos al Proyecto El 06.11.2021, Cobra, Gerencia General de PETROPERÚ S.A y la supervisión 28 de febrero y 30 de enero del 2022 respectivamente.
internacional Consorcio PMC Talara (CPT), desarrollaron el documento de
trabajo En tal sentido, al haber acordado nuevas fechas que desplazan la recepción de
Acuerdo Marco II, cuyo objetivo fue acordar los impactos en costo y plazo dichas unidades auxiliares establecidas en el Acuerdo Marco II, la Comisión de
principalmente por efecto del COVID-19 por el año 2021 y cerrando los puntos en Control Concurrente advierte que la Situación Adversa es CORREGIDA.
discrepancia con el Contratista a dicho corte, permitiendo reactivar los trabajos
en la ruta crítica del Proyecto. (Ver Adjunto 3).
En anexo N°3 se adjunta el acuerdo marco II.
Finalmente, en el numeral 6 Recomendaciones indica:
6.1. Informar las acciones y coordinaciones efectuadas para corregir las
situaciones adversas pendientes de los Hitos de Control N° 5, 7, 12, 15, 17, así
como del Hito de Control N°18 del Control Concurrente de la Contraloría General
de la República al PMRT.
Informe de Hito de Control N° 30482-2021-CG/MPROY-SCC del 20 de diciembre de 2021.
- Hito de Control N° 16 “Avance de las UP y UA&TC, a noviembre de 2021 y Valorización”.

- Comunicado con el Oficio N° 000474-2021-CG/MPROY de 21 de diciembre de 2021.
Informe de Hito de Control N° 738-2022-CG/MPROY-SCC del 31 de marzo de 2022.
- Hito de Control N° 17 “Avance de las UP y UA&TC y Valorización, a febrero de 2022”.

- Comunicado con el Oficio N° 000075-2022-CG/MPROY de 1 de abril de 2022.
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SITUACIÓN ADVERSA N° 1 ESTADO: CON ACCIONES

Paralización y falta de Mediante Informe Técnico (en adelante, IT) N° GTCL-3419-2022, adjunto a la Carta Al respecto, la evaluación de la Comisión de Control se detalla como sigue:
culminación de la unidad GCPR-1578-2022, ambos del 28 de diciembre de 2022, Petroperú remitió las
auxiliar PHP, a cargo del acciones y coordinaciones que efectuaron para atender la Situación Adversa 1. Respecto a la ampliación de plazo para el levantamiento de la situación adversa,
consorcio cobra SCL, ocasiona comunicada por esta Entidad Fiscalizadora Superior; el sustento el siguiente: comunicada en el Informe de Hito de Control N° 17, cuya ampliación fue solicitada
que se postergue el arranque por Petroperú mediante Carta PRES-0261-2022 del 4 de agosto de 2022, ha
de las unidades de proceso “(…) vencido el 19 de setiembre de 2022; no siendo posible efectuar ninguna
HTN, HTD y HTF y se pague a 4.1 De la presunta “Paralización y Falta de culminación de la Unidad Auxiliar ampliación al mismo.
técnicas reunidas el monto de PHP – Hito N° 17
US$ 48 680 400,00 por los 2. La Comisión de Control reitera lo siguiente:
conceptos de EoT, P&M y 4.1.1 CGR indica en su Hito de Control N° 17 la Situación Adversa
riesgos por P&M, en perjuicio denominada “Paralización y falta de culminación de la Unidad Auxiliar a. Respecto a la condición de inicio de recepción de la unidad auxiliar PHP, el
de los objetivos y monto de PHP, a cargo del consorcio Cobra SCL, ocasiona que se postergue el Acuerdo Marco II estableció claramente que el primer arranque de dicha
inversión del Proyecto. arranque de las Unidades de Procesos HTN, HTD y HTF y se pague a unidad debió ocurrir la primera semana de enero y la recepción debió ocurrir
TR el monto de US$ 48 680,400 por los conceptos de EoT, P&M y el 28 de febrero de 2022, hecho que ocurrió a partir de octubre de 2022,
riesgos por P&M en perjuicio de los objetivos y monto de inversión del emitiéndose el certificado de recepción Turn Down del PHP el 3 de noviembre
PMRT” en el periodo noviembre 2021 – 15 de marzo 2022, con fuente de 2022.
en los reportes semanales de la supervisión CPT, (…)
b. La situación adversa comunicada por esta Entidad Fiscalizadora Superior se
4.1.2 Como se ha precisado en los Informes Técnicos cursados a CGR (siendo basó en los reportes de avance del Supervisor CPT; los mismos que se
el más reciente el Informe Técnico N° GCTL-3001-2022 del 11.11.2022), ratifican en el numeral 4.2.2. y 4.2.3. del IT N° GTCL-3001-2022 del 11 de
los trabajos en la Unidad PHP no han sido interrumpidos. Lo anterior, ha noviembre de 2022; así como el cuadro indicado en el numeral 4.1.2 del IT
sido sustentado mediante la presentación de los reportes de ejecución N° GTCL-3001-2022, adjunto a la Carta GCPR-1578-2022, ambos del 28 de
de la supervisión, en los cuales se muestra que, si bien no hubo avance diciembre de 2022.
porcentual en la Construcción, sí hubo avance porcentual en los trabajos
asociados a la etapa de Comisionado y Puesta en Marcha de la Unidad, c. Los cuadros de avance indicados en los referidos IT N° GTCL-3001-2022 y
lo cual correspondía ya que la Unidad PHP se encontraba en esta última GTCL-3001-2022 evidencian que el avance integral se mantiene en 99,09%;
etapa en el período de noviembre 2021 y marzo 2022. En el siguiente entre noviembre de 2021 y marzo de 2022; mientras que, desde abril de 2022
cuadro recopilado de los reportes de la supervisión, se mostró a la se aprecia el incremento de actividades.
Comisión de Control los avances de los porcentajes de representación
del estado del Comisionado y Puesta en Marcha, evidenciando así que d. Según el referido IT N° GTCL-3001-2022, se advierte que no hubo
los trabajos en la Unidad PHP no han sido paralizados. incremento de los trabajos de comisionamiento en los meses de noviembre
y diciembre de 2021; así como, en los meses de febrero y marzo de 2022.
No obstante, se produjo un incremento en el comisionado de 41,00% en el
mes de enero de 2022, alcanzando un acumulado del 61%; incremento que
no se refleja en el avance integral, tal como ocurre en los siguientes meses
Firmado digitalmente por (entre abril a setiembre de 2022).
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e. La relación de personal presente en la unidad PHP y las actividades

realizadas durante el periodo analizado (remitidas por Petroperú) no
evidencia la cantidad de trabajos realizados, su duración y secuencia; las
cuales son necesarios para el análisis correspondiente de la continuidad de
tales actividades; y, por ende, no es posible analizar la postergación de la
puesta en marcha de la unidad auxiliar PHP; que conllevó a Petroperú a
continuar con lo estipulado en la Adenda N° 9 al Contrato de Construcción y
Procura Local de las Unidades de Proceso, a cargo de Técnicas Reunidas.
f. De la revisión al Informe del Supervisor N° 1270-02-90-R00-INF-298, del 26

de enero de 2023, la Comisión de Control advierte que los certificados de
Ahora bien, el hecho que durante el período de noviembre 2021 y marzo progreso del Supervisor CPT deben efectuarse luego de alcanzar hitos
2022 no hubo avance porcentual de las actividades constructivas, esta contractuales Turn Down, luego de alcanzar el 90,00% de avance integral de
situación no significa que no hubo trabajos constructivos, por el contrario, las UA&TC52; siendo los hitos a certificar los siguientes:
sí hubo trabajos constructivos pero los mismos no aportaron avance
porcentual de acuerdo con la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 1. Listo Para Arranque (LPA)
que gestiona el proyecto. 2. Entrega para Operación (EPO)
(…)”. 3. Recepción
4. Cierre de Contrato (que se efectuará después de la recepción de todas
Posteriormente, mediante Carta N° GCPR-0128-2023 del 30 de enero de 2023, las UA&TC).
Petroperú remitió el Informe del Supervisor N° 1270-02-90-R00-INF-298 del 26 de
enero de 2023; mediante el cual sustenta las actividades realizadas por el Al respecto, los porcentajes de avance integral de las UA&TC, indicados por
Contratista COBRA – SCL; siendo éste el siguiente: Petroperú en IT N° GTCL-3419-2022, advierten que en los meses de
noviembre de 2021; abril, mayo y junio de 2022 se alcanzaron cuatro (4) hitos
“(…) contractuales; los cuales no evidencian a cuál de los tres (3) primeros hitos
corresponden (LPA, EPO o Recepción).
2.1. Avance físico Contractual Certificable
g. Respecto a los numerales 2.3.1. del Informe del Supervisor N° 1270-02-90-
Con relación al avance físico certificable, es de anotar que desde octubre de R00-INF-298 del 26 de enero de 2023, Petroperú deberá sustentar las
2021 (Con Certificado de Progreso TAL-GEN-PJM-EST-0038_00 aprobada a razones técnicas que conllevaron a realizar, entre octubre de 2021 y abril de
finales de noviembre 2021) el Contratista UA&TC alcanzó el 90% del avance 2022, las actividades de construcción equivalentes al 0,01% de las
del Proyecto General, y desde este punto la medición del avance se efectúa actividades programadas.
por hitos Turn-Down (LPA), EPO, Recepción y Cierre de Contrato). Teniendo
en cuenta lo anterior, para el caso de la Unidad PHP, el cierre de los temas

52Que comprende la Ingeniería, Procura, Construcción, Comisionamiento, Puesta en Marcha y Recepción de las UA&TC.
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relacionados a Ingeniería y Procura al 100% se dará por alcanzada una vez se h. De igual forma, Petroperú deberá sustentar las razones técnicas que
complete el Cierre del Contrato, según lo establecido en los puntos 5.6 y 5.7 conllevaron a realizar, entre noviembre de 2021 y abril de 2022, las
del Contrato EPC UA&TC. actividades de comisionamiento equivalentes al 9,00% de las actividades
programadas.
2.2. Certificación Contractual por Hitos
i. Habiéndose efectuado la recepción de la unidad PHP, es necesario que
De acuerdo a lo anterior, desde octubre 2021, la Unidad PHP se encuentra Petroperú presente el sustento técnico completo de las actividades
sujeta al completamiento de los hitos Turn-Down(LPA), EPO y Recepción para realizadas en los meses de noviembre 2021 a marzo 2022 en dicha unidad
la certificación de progreso. auxiliar además de las razones por las cuales no se inició la puesta en marcha
de dicha unidad durante el periodo analizado.
2.3. Respecto a los porcentajes de avance reportados para la Unidad PHP en
el periodo noviembre 2021 a marzo 2022 consultados por CGR Por las razones expuestas, la Comisión de Control Concurrente advierte que el
estado de la Situación Adversa es CON ACCIONES.
Respecto a los avances reportado en el periodo nov-21 a dic-21 para
Comisionado PHP:

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Se aclara que el porcentaje de avance de Comisionado para los meses de

noviembre 2021 y diciembre 2021 se encontraba en un 61.10% como se
muestra en los archivos PDF anexos y en las tablas 1 y 2, en los reportes de la
Supervisión se aprecia el valor de 20%, debiendo ser 61.10%, por un error
tipográfico en las gráficas.
(…).
2.3.1. Respecto a los avances reportados en Construcción:
Respecto a los avances en Construcción, esta se encontraba en un 99.99%.

Es decir, los trabajos se encontraban en la etapa plana al final de la curva,
donde, a pesar de que existen trabajos demandantes de recurso, los
porcentajes de peso de las actividades en ejecución no son representativos y
no son necesariamente proporcionales con el nivel de esfuerzo. En ese sentido,
si bien era evidente en campo, como se ha demostrado con el registro de
marcaciones de ingreso a la Refinería y los permisos de trabajo adjuntos que
el CONTRATISTA se encontraba realizando trabajos, principalmente de cierre
constructivo, estos no fueron representativos a nivel de porcentaje de peso y
no fueron significativos dentro del 0,01% del progreso remanente.
Considerando lo anterior, el 100% de avance de Construcción se otorgó en el
mes de abril 2022 cuando el CONTRATISTA logró el cierre constructivo en
campo para alcanzar la Culminación Mecánica de la Unidad, sin embargo, en
esa fecha la Culminación Mecánica aun no fue firmada porque existían aún
documentos en trámite (Carpetas TOP, Dossiers, etc.), la misma que fue
alcanzada en junio 2022 (Una vez presentados los documentos requeridos).
(…).
2.3.2. Respecto a los avances reportados de Comisionado:
Con relación al Comisionado de la Unidad PHP durante el periodo nov-2021

hasta mar-2022, se reportó un 61.1%. Si bien se ejecutaron trabajos durante
los periodos en evaluación, como se ha demostrado con el registro de
marcaciones de ingreso a la Refinería y los permisos de trabajo adjuntos, el
avance durante estos meses no se actualizó en los reportes porque el
CONTRATISTA no presentó el detalle de avance de las actividades ejecutadas.
Esto se debe a que, una vez que se alcanzó el 90% de avance global del
Proyecto dejó de emitir los certificados de avance físicos mensuales, sin
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embargo, esto hecho no significa que los trabajos en la Unidad hayan estado
paralizados.
2.3.3. Respecto al avance reportado Integral para la Unidad PHP

Considerando lo anterior, el avance integral de la Unidad PHP el cual es
producto de la ponderación de los factores anteriormente mencionados
(Principalmente Construcción y Comisionado) se mantuvo en el reporte en
99.09%, sin embargo, si se ejecutaron trabajos durante el periodo en
evaluación, los cuales fueron supervisados principalmente por los
departamentos de Construcción y Comisionado del CPT.

Incumplimiento de diseño • Carta N° GCPR-0757-2022 de 5 de agosto de 2022, adjunta el informe técnico De la documentación remitida por la Entidad, la Comisión de Control advierte que la
establecido en los planos de N° GCTL-2162-2022. Entidad ha presentado el sustento técnico del Contratista en la cual indica que no
Ingeniería de Detalle en la Petroperú informó: es necesaria la colocación de la contratuerca en los pernos de anclaje de los
construcción del Edificio de “ACCIONES Y COORDINACIONES PARA CORREGIR LAS SITUACIONES pedestales que conectan a las columnas metálicas en la unidad auxiliar OR2, debido
Producción de la unidad auxiliar ADVERSAS IDENTIFICADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL DE LA a que las condiciones de la unidad no estarán sujeto a servicio de vibraciones.
OR2 y la falta de supervisión en CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN SU CONTROL Por otro lado, se ha identificado el pronunciamiento del Supervisor CPT, en la cual
el control de calidad de los SIMULTÁNEO AL PMRT BAJO LA MODALIDAD DE CONTROL da conformidad a las justificaciones presentadas por el CONTRATISTA sobre el no
trabajos, generaría CONCURRENTE. requerimiento de la contratuerca en los pernos de anclaje.
inestabilidad de su estructura Asimismo, dicho informe señala: El numeral 4.3. Como acciones para atender la
metálica y posibles daños a los Situación Adversa del Hito 17 respecto al Edificio OR21, En tal sentido, al haberse re evaluado la ingeniería y el proceso constructivo de la
equipos instalados, lo cual PETROPERÚ S.A ha implementado la revisión y validación por la Supervisión CPT unidad OR2, respecto a la no colocación de la contratuerca por el Contratista
afectaría la operación de de la ingeniería del Proyecto, sustentado técnicamente que no se requiere la (proyectista) en virtud a lo señalado en la en los planos de diseño elaborado por el
la refinería. instalación de las contratuercas observadas (Ver Adjunto 6): mismo Consorcio CS, la misma que ha sido ratificada en el dossier de calidad con
El anexo 1 del adjunto 6 se identifica el sustento de levantamiento de situación la validación del Supervisor CPT; se advierte que la situación adversa es
adversa: CORREGIDA.
SUSTENTO TÉCNICO DEL CONTRATISTA EPC Y REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL
SUPERVISOR RESPECTO A LA NO NECESIDAD DE INSTALACIÓN DE
CONTRATUERCAS EN EL EDIFICIO OR2.
Del Contratista en fecha 7 de julio de 2022: Para el caso de estudio, la Nave del
Edificio de Producción OR2, la ingeniería del CONTRATISTA ha definido que no se
requiere la instalación de una contratuerca en las planchas base de la estructura
que la conforma, esta contratuerca también denominada “Jamb Nut” en su
tecnicismo anglosajón, no está definida como obligatoria en las normas regulatorias
como son la ANSI/AISC 360 Structural Steel Buildings y E.090 ESTRUCTURAS
METALICAS aplicables a este proyecto. El requerimiento de una contratuerca se
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considera una recomendación y/o buena práctica en sistemas donde existen altas
vibraciones provenientes de equipos rotativos como pueden ser turbinas y bombas
de alta presión ensamblados solidariamente a dicha estructura; otro escenario
donde también se recomienda el uso de contratuerca es en presencia de efectos
térmicos diferenciales causados como resultado de altas diferencias de
temperatura, ninguna de las causales antes mencionadas aplica para la Nave del
Edificio de Producción OR2 (…)
Adicionalmente señala en fecha 15 de julio:
Referente al tema de los anclajes, el CONTRATISTA confirma que el acero utilizado
es AISI 4340, fabricado bajo la norma ASTM A434 (29) grado 4340, el cual posee
una excelente resistencia a la tracción, a la torsión y a los cambios de flexión; indicar
que dicho material supera ampliamente las expectativas del ASTM F1554 grado 105
en las especificaciones y/o requerimientos mecánicos exigidos en los estándares
del proyecto PMRT.
Se adjunta documento aclaratorio del acero utilizado; este informe junto a sus
correspondientes certificados de calidad se encuentra anexados al dossier de
calidad de construcción OR2 emitido por el CONTRATISTA, con código S-TAL-ABE-
OR2-CIV-DSS-0001.
Del Supervisor CPT de fecha 15 de julio de 2022:
Con base en la información suministrada en el correo TAL-DI-COBRA_SCL-CPT-
CEL-2878 y la aclaración sobre la calidad del material de los pernos de anclaje
presentada en el correo TAL-DI-COBRA_SCL-CPT-CEL-2879, se da conformidad
a las justificaciones presentadas por el CONTRATISTA sobre el no
requerimiento de la contratuerca en los pernos de anclaje de las planchas de
la estructura de los puente grúa, teniendo en cuenta que la frecuencia en la
operación de estos equipos será de forma esporádica y las inspecciones periódicas
que deben hacerse a todos los elementos del sistema.
Finalmente, en el numeral 6 Recomendaciones indica:
6.1. Informar las acciones y coordinaciones efectuadas para corregir las situaciones
adversas pendientes de los Hitos de Control N° 5, 7, 12, 15, 17, así como del Hito
de Control N°18 del Control Concurrente de la Contraloría General de la República
al PMRT.
Pólizas car no aseguran el valor • Carta GCPR-0757-2022 del 5 de agosto del 2022, adjunta el Informe Técnico De la revisión efectuada a los documentos remitidos por Petroperú, a la Comisión
actual de las UP y UA&TC del N° GCTL-2162-2022. Petroperú informó: de Control Concurrente, así como la revisión de las Pólizas CAR N° 2301810100089
PMRT, estando pendiente de Si bien, los Contratos EPC no señalan la actualización del alcance de los Seguros y N° 3311-510015, se advierte que las pólizas coberturan el monto del valor actual
Firmado digitalmente por cobertura el monto total de US$ en caso de adicionales al precio de los Contratos, el valor de la Cobertura de de las UP hasta un máximo de US$ 3 003 364 760,00 (monto total vigente del
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253 771 718,55, lo cual afecta cada póliza corresponde a 110% del monto contractual asegurado para el caso Contrato Local y el Contrato Internacional es US$ 2 908 053 319,00) y las UA&TC
la protección de la obra ante de Unidades de Proceso y 120% del monto contractual asegurado para el caso hasta un máximo de US$ 1 152 906 789,60 (monto del contrato vigente es US$ 1
eventuales daños y pérdidas de Unidades Auxiliares. 036 805 657,55).
durante su ejecución. • La Póliza CAR N° 2301810100089 (para las Unidades Auxiliares), señala: Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
“VALORES DECLARADOS DEL PROYECTO Situación Adversa es CORREGIDA.
Sección I – Todo Riesgo de Construcción y Montaje
US$ 960,735,658.00 que representa el costo estimado asegurable del proyecto
(“Costo Asegurable del Proyecto”)”
“Escalada 120% del Costo Asegurable del Proyecto”
“ESCALADA
Si en cualquier momento durante la vigencia, se espera que el costo real de
rehabilitación de la Propiedad Asegurada por el presente exceda el costo
asegurable del proyecto, el límite de responsabilidad se considerará
incrementado proporcionalmente por un monto que no exceda el porcentaje
indicado en las Condiciones Particulares de la póliza”.
• La Póliza CAR N° 3311 – 510015 (para las Unidades de Proceso), indica:
“SECCION I “TODO RIESGO” DE CONSTRUCCIÓN
El capital asegurado, que corresponde al valor de construcción, es decir,
presupuesto de ejecución material incluido gastos generales y beneficio
industrial, excluido I.V.A (VAT), es de: US$ 2,730,331,600”
“1. CLÁUSULA DE COBERTURA AUTOMÁTICA
La suma asegurada bajo la Sección I de este seguro corresponderá al Valor Total
del Contrato, cuyo importe figura en las Condiciones Particulares. En caso de
incremento del Valor del Contrato de los trabajos garantizados por la presente
póliza durante el periodo del seguro, la Suma Asegurada quedará
automáticamente incrementada en la misma proporción, hasta un máximo del
10% sobre el importe que figura en las Condiciones Particulares. Todo aumento
en exceso de este porcentaje tendrá que ser aceptado expresamente por los
Aseguradores.”
Informe de Hito de Control N° 3820-2022-CG/MPROY-SCC del 17 de junio de 2022.

- Hito de Control N° 18 “Avance de las UP y UA&TC y Valorización, a abril de 2022”.
- Comunicado con el Oficio N° 000132-2022-CG/MPROY de 20 de junio de 2022.

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SITUACIÓN ADVERSA N° 1 ESTADO: CON ACCIONES.

Falta de culminación de Mediante Informe Técnico (en adelante, IT) N° GTCL-3419-2022, adjunto a la Carta Respecto al Plan de Acción remitido por la Gerencia Corporativa Refinería Talara,
Unidades Auxiliares, aun GCPR-1578-2022, ambos del 28 de diciembre de 2022, Petroperú remitió las la Comisión de Control indica lo siguiente:
cuando ya se encuentran con el acciones y coordinaciones que efectuaron para atender la Situación Adversa
plazo vencido para dicho final, comunicada por esta Entidad Fiscalizadora Superior; el sustento el siguiente: 1) La situación adversa comunicada a Petroperú deviene de la falta de un
genera incertidumbre en la cronograma actualizado y aprobado con el cual se pueda efectuar el
recepción de las Unidades de “(…) seguimiento eficiente y eficaz de la ejecución del Proyecto.
Proceso, prevista para el 8 de 4.3 De la Disponibilidad de los servicios de las Unidades Auxiliares del
setiembre de 2022, y mayores PMRT – Hito 18. 2) De la revisión efectuada al referido Cronograma Maestro y al reporte semanal
costos al PMRT por conceptos PMRT-EPC-RE-RS-447 (periodo: Del 22 al 28 de diciembre de 2022), se
del PYM, EoT y riesgo por 4.3.1 El Contratista EPC UA&TC, ha logrado completar las condiciones de evidencia que las fechas de disponibilidad de las Unidades Auxiliares están
PYM. culminación constructiva y listos para puesta en marcha de las unidades desfazadas, tal como se muestra a continuación:
auxiliares necesarias para el inicio de la puesta en servicio de Refinería
Talara para el año 2022, conforme se visualiza en la tabla mostrada a
continuación:
“(…)
Como resultado de las reuniones de coordinación, respecto a la evaluación
de impactos al año 2022, entre PETROPERÚ S.A., sus asesores externos,
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la Supervisión CPT y el Consorcio Cobra SCL UA&TC, se logró la

actualización de las fechas de disponibilidad de las UA&TC del PMRT
En tal sentido, considerando que la Comisión de Control no ha recibido ninguna

información por parte de Petroperú respecto a la definición del Cronograma
Del cuadro anterior, resultado de las coordinaciones con el Contratista EPC Maestro de las UA&TC, no se puede determinar si la disponibilidad de las
UA&TC por la evaluación de impactos COVID-19 al año 2022, se ha unidades auxiliares que se indican en la Tabla 2 del Informe Técnico N° GTCL-
efectuado la puesta en marcha de las Unidades Auxiliares a excepción de 3419-2022 están enmarcadas dentro del plazo previsto o están desfasadas.
la Unidad de Cogeneración Eléctrica y de la Unidad de Producción de Ácido
Sulfúrico las mismas que se proyectan en la secuencia de arranque de 3) Habiéndose recepcionado la unidad auxiliar PHP el 3 de noviembre de 2022,
Refinería Talara para los meses de diciembre 2022 y enero 2023 independientemente de que falte culminar el proceso de recepción de las
respectivamente. unidades auxiliares, los sobrecostos por PYM, EoT y riesgo por PYM serán
Cabe precisar que el Cronograma Maestro Rev10 con Técnicas Reunidas, calculados hasta esa fecha.
actualizado a los resultados de la evaluación de impactos principalmente
por efecto COVID-19 al año 2022 que consolida las fechas actualizadas de Sobre el particular, Petroperú deberá informar a esta Entidad Fiscalizadora
disponibilidad de las Unidades Auxiliares del PMRT fue aprobado por Superior sobre las acciones de preservación y mantenimiento de las unidades
Directorio de PETROPERÚ en sesión del 27.12.2022. de proceso que aún no han alcanzado la puesta en marcha.
En ese sentido, las fechas de disponibilidad de las Unidades Auxiliares del
PMRT que han permitido la actualización del Cronograma Maestro del Por tal razón, considerando se mantiene la incertidumbre en la fecha de recepción
PMRT a su revisión 10, corrigen la Situación Adversa del Informe de Hito final de las UA&TC, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de
de Control N° 18, respecto a la observación de CGR de vencimiento del la Situación Adversa es CON ACCIONES.
plazo de culminación del EPC UA&TC y de incertidumbre en la recepción
de las Unidades de Procesos.
Además, en el mismo informe se precisa:

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5.2 Para sustentar la corrección de la Situación Adversa del Hito N°18 respecto
a “Falta de culminación de Unidades Auxiliares, aun cuando ya se encuentran
con el plazo vencido para dicho final genera incertidumbre en la recepción de
las Unidades de Procesos prevista para el 08 de Setiembre de 2022, y
mayores costos al PMRT por conceptos de P&M, EOT y Riesgos por P&M”,
se evidencia respecto a:
i) La observación de “falta de culminación de las Unidades Auxiliares, aun
cuando se encuentran con el plazo vencido para dicho final”, que se ha
alcanzado la disponibilidad de las Unidades Auxiliares según secuencia
de puesta en marcha de Refinería Talara en línea con el Cronograma
Maestro del PMRT revisión 10 (adjuntando como sustento las actas de
Culminación Mecánica, Listo para arranque y Recepción Turndown de
las UAx disponibles).
ii) La observación de “plazos vencidos e incertidumbre en la recepción de las
Unidades de Procesos prevista para el 08.09.2022”, que se ha alcanzado
la actualización de las fechas de disponibilidad de las Unidades
Auxiliares y puesta en marcha de las Unidades de Procesos en el
Cronograma Maestro del PMRT revisión 10 con conformidad técnica por
la supervisión CPT y aprobado por el Directorio de PETROPERÚ en
sesión del 27.12.2022.
iii) La observación de “mayores costos al PMRT por conceptos EOT, P&M
y Riesgos por P&M”, la actualización de los hitos de puesta en marcha
de las Unidades de Proceso y Auxiliares del Cronograma Maestro
revisión 10, actualiza a su vez los conceptos de EoT, P&M y riesgos por
P&M y pagos asociados a dicha actualización, por lo que no debe ser
considerado como perjuicio económico de los objetivos y monto de
inversión del PMRT.
Informe de Hito de Control N° 4266-2022-CG/MPROY-SCC del 12 de agosto de 2022.

- Hito de Control N° 19 “Avance de las UP y UA&TC y Valorización, a junio de 2022”.
- Comunicado con el Oficio N° 000181-2022-CG/MPROY de 15 de agosto de 2022.

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Retrasos en el “Listo Para Mediante Informe Técnico (en adelante, IT) N° GTCL-3419-2022, adjunto a la Carta Respecto al Plan de Acción remitido por la Gerencia Corporativa Refinería Talara,
Arranque” y falta de recepción GCPR-1578-2022, ambos del 28 de diciembre de 2022, Petroperú remitió las la Comisión de Control indica lo siguiente:
de las unidades de proceso acciones y coordinaciones que efectuaron para atender la Situación Adversa
FCC/RG1, FCK, DP1, y DV3, comunicada por esta Entidad Fiscalizadora Superior; el sustento el siguiente: 1) Las situaciones adversas comunicadas a Petroperú devienen de la falta de un
afecta la recepción de las cronograma aprobado con el cual se pueda efectuar el seguimiento eficiente y
unidades de proceso HTF, HTD “(…) eficaz del Proyecto.
y HTN, programadas hasta julio 4.2 De la actualización del Cronograma Maestro Revisión 10
de 2022, cuyo funcionamiento 2) De la revisión efectuada al referido Cronograma Maestro y al reporte semanal
está destinado a la obtención 4.2.2 Es necesario precisar que estas Situaciones Adversas resultan de la PMRT-EPC-RE-RS-447 (periodo: Del 22 al 28 de diciembre de 2022), se
de gasolina, GLP y diésel; que medición de CGR respecto al Cronograma Maestro Nivel III Rev. 09, el cual evidencia que las fechas de disponibilidad de las Unidades Auxiliares están
cumplan con la normativa no considera los impactos en el PMRT principalmente suscitados por los desfazadas, tal como se muestra a continuación:
ambiental vigente efectos de la pandemia COVID-19 durante los años 2021 y 2022, tal como
se ilustra a continuación:
4.2.3 Como resultado de la evaluación de impactos principalmente por efecto

COVID-19 al año 2022, se cuenta con la revisión 10 del Cronograma
Maestro del PMRT, el mismo que actualiza los hitos contractuales de las
Unidades de Procesos y consolida la actualización de las fechas de
disponibilidad de las Unidades Auxiliares, tal como se ilustra a
continuación:

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Asimismo, como se aprecia en los dos gráficos anteriores, la actualización

de los hitos de puesta en marcha de las Unidades Auxiliares y Unidades En tal sentido, Petroperú deberá sustentar ante esta Entidad Fiscalizadora
de Procesos, corresponden a la actualización del cronograma maestro del Superior, las razones por las cuales fechas indicadas no han sido actualizadas
PMRT y su incorporación y formalización en los Contratos resultado de la antes de la aprobación del Directorio de Petroperú y si la demora de éstas
evaluación de impactos por los años 2021 y 2022 principalmente por efecto impactan en la secuencia de arranque de las unidades de proceso.
de la Pandemia COVID-19.
3) La cláusula 2.2 de la Adenda N° 2 al Contrato PMC N° OFP-87914-ZW
Cabe precisar que el Cronograma Maestro Nivel III Rev10 con Técnicas establece que el Supervisor CPT deberá efectuar la integración de los
Reunidas, actualizado a los resultados de la evaluación de impactos cronogramas vigentes de ambos contratistas (TR y Cobra). En tal sentido, al 17
principalmente por efecto COVID-19 al año 2022 que consolida las fechas de enero de 2023, no se ha recibido ninguna información sobre la aprobación
actualizadas de disponibilidad de las Unidades Auxiliares del PMRT fue del nuevo cronograma maestro de las UA&TC, que sustituya el cronograma
aprobado por Directorio en sesión del 27.12.2022 vencido (aprobada mediante la suscripción de la sexta adenda a su contrato y
(…)”. los compromisos asumidos mediante el Acuerdo Marco II), con el cual se podrá
efectuar el Cronograma Maestro del PMRT (Cronograma Integrado).
4.4 De la Puesta en Marcha de las Unidades de Procesos del PMRT - Hito 19
4) El Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10, elaborado por TR y aprobado por el
4.4.1 Respecto a la Situación Adversa del Hito de Control de CGR N°19, Directorio de Petroperú, considera las nuevas fechas de arranque de las
respecto a la observación de retraso en el Listo para Arranque y Recepción unidades DP1, DV3, HTF, HTD, HTN, FCC/ RG1 y FCK; de las cuales las
de ciertas las Unidades de Proceso, medido por CGR con base a las fechas unidades DP1 y DV3 alcanzaron la estabilización luego del arranque a máxima
del Cronograma revisión 9, fechas que no están actualizadas a los carga.
impactos al año 2022
5) No obstante, según el referido Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10, la puesta
4.4.2 El Contratista Técnicas Reunidas responsable del Contrato EPC de las en marcha de la unidad de proceso HTD debió concluir el 11 de diciembre de
Unidades de Proceso, ha logrado completar las condiciones de 2022; sin embargo, de la revisión al Informe Mensual del Supervisor CPT N°
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culminación constructiva y listos para arranque de las unidades de Proceso 1270-02-90-B09-INF-102 (de diciembre de 2022), se evidencia: “En unidad
acorde con la secuencia integral de arranque del PMRT, asimismo, HTD se efectuó la circulación larga de diésel quedando inertizada la zona
Refinería Talara viene colocando en el mercado nacional e internacional de reacción a la espera de futuras maniobras de arranque” (resaltado es
los productos obtenidos durante los meses de la puesta en servicio de las nuestro).
4.4.3 La versión final del Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10 ha sido Por las razones expuestas, la Comisión de Control Concurrente advierte que el
presentado por Técnicas Reunidas con la comunicación L-TRI-PP-M- estado de la Situación Adversa es CON ACCIONES.
0045_22 (11.11.2022), recibiendo, luego de la revisión y coordinaciones
efectuadas, la conformidad técnica de la Supervisión CPT mediante la
carta L-CPT-TRI-M-0035_22 (16.11.2022) y aprobado por Directorio de
PETROPERÚ en sesión del 27.12.2022.
4.4.4 En ese sentido, la situación adversa planteada con el Informe del Hito de
Control N°19, relacionada con el retraso en las fechas de Listo para
Arranque y Recepción de las unidades FCC/ RG1, FCK, DP1, DV3, HTF,
HTD y HTN, (medidas contra el Cronograma Maestro Nivel III Rev. 09) ,
así como, también la situación adversa reportada en el Informe de Hito de
Control N°20 relacionada con la recepción de las Unidades de Procesos
prevista para el 08.09.2022 (conforme el Cronograma Maestro Nivel III
Rev. 09) han sido corregidas con la actualización al Cronograma Maestro
Nivel III Rev. 10 (que ya cuenta con aprobación de Directorio de
PETROPERÚ); y que contempla los impactos al PMRT por el COVID-19
durante los años 2021 y 2022, como se aprecia a continuación:

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Informe de Hito de Control N° 11013-2022-CG/MPROY-SCC del 27 de setiembre de 2022.

- Hito de Control N° 20 Avance del comisionamiento de las UP y avance de la construcción de las UA&TC y valorización a agosto de 2022”.
- Comunicado con el Oficio N° 000257-2022-CG/MPROY de 29 de setiembre de 2022.


Falta de recepción del PMRT, Mediante Informe Técnico (en adelante, IT) N° GTCL-3419-2022, adjunto a la Carta Respecto al Plan de Acción remitido por la Gerencia Corporativa Refinería Talara,
cuyo plazo contractual venció el GCPR-1578-2022, ambos del 28 de diciembre de 2022, Petroperú remitió las la Comisión de Control indica lo siguiente:
8 de setiembre de 2022, afecta acciones y coordinaciones que efectuaron para atender la Situación Adversa
el cumplimiento oportuno de comunicada por esta Entidad Fiscalizadora Superior; el sustento el siguiente: Habiéndose aprobado el Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10 por parte
sus objetivos de modernización del Directorio de Petroperú (en sesión del 27 de diciembre de 2022), queda
en la refinación del petróleo “(…) pendiente la firma de la Adenda que formalice dicho Cronograma.
crudo y viene generando 5.4 Respecto a las 02 Situaciones Adversas del Hito de Control N°20, con Carta
mayores costos por conceptos GCTL- 3020-2022 del 11.11.2022 se solicitó ampliación de plazo hasta el Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
de EoT, P&M y Riesgos 28.12.2022, para la atención de las 02 Situaciones Adversas, con el Situación Adversa es CON ACCIONES.
entendimiento que este cierre requiere de la presentación de las Adendas
contractuales con Técnicas Reunidas y con el Consorcio Cobra SCL UA&TC
por evaluación de impactos en costo y plazo principalmente por efecto
COVID-19 al año 2022; sin embargo, la actualización del Cronograma
Maestro Revisión 10 de Unidades de Procesos, que contiene la actualización
de las fechas de disponibilidad de Unidades Auxiliares, corregiría ambas
situaciones adversas.
Ejecución de unidades Mediante Informe Técnico (en adelante, IT) N° GTCL-3419-2022, adjunto a la Carta Sobre el particular, en aplicación de la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio
auxiliares y trabajos GCPR-1578-2022, ambos del 28 de diciembre de 2022, Petroperú remitió las de Control Simultáneo”, aprobada por la Resolución de Contraloría N° 218-2022-
complementarios no contaron acciones y coordinaciones que efectuaron para atender la Situación Adversa CG del 30 de mayo de 2022, Petroperú solicitó una ampliación de plazo para la
con plazo establecido de comunicada por esta Entidad Fiscalizadora Superior; el sustento el siguiente: atención de la situación adversa identificada en el informe de Hito de Control N°
culminación y un programa 11013-2022-CG/MPROY-SCC del 27 de setiembre de 2022, plazo que venció el 28
vigente, encontrándose sin “(…) de diciembre de 2022.
conclusión al 8 de setiembre
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2022, fecha prevista para la 5.4 Respecto a las 02 Situaciones Adversas del Hito de Control N°20, con Carta De la información remitida por Petroperú, a través de la Carta GCPR-1578-2022 del
recepción integral del PMRT; GCTL- 3020-2022 del 11.11.2022 se solicitó ampliación de plazo hasta el 28 de diciembre de 2022, no se evidencia que el referido Cronograma de las UA&TC
situación que afecta el control y 28.12.2022, para la atención de las 02 Situaciones Adversas, con el haya sido aprobado por Petroperú; por lo que, la situación adversa se mantiene.
seguimiento de las actividades entendimiento que este cierre requiere de la presentación de las Adendas
que continúan ejecutándose contractuales con Técnicas Reunidas y con el Consorcio Cobra SCL UA&TC Por tal razón, la Comisión de Control Concurrente advierte que el estado de la
para su total recepción por evaluación de impactos en costo y plazo principalmente por efecto Situación Adversa es CON ACCIONES.
COVID-19 al año 2022; sin embargo, la actualización del Cronograma
Maestro Revisión 10 de Unidades de Procesos, que contiene la actualización
de las fechas de disponibilidad de Unidades Auxiliares, corregiría ambas
situaciones adversas.
Informe de Hito de Control N° 28166-2022-CG/MPROY-SCC del 28 de noviembre de 2022.

- Hito de Control N° 21 “Avance del comisionamiento de las UP y de la construcción de las UA&TC a octubre de 2022 y valorización”.
- Comunicado con el Oficio N° 000331-2022-CG/MPROY de 28 de noviembre de 2022.


Falta de cambio de válvulas • Carta N° GCPR-1539-2022 del 22 de diciembre de 2022, adjunta el Plan de Respecto al Plan de Acción remitido por la Gerencia Corporativa Refinería Talara,
seccionadoras instaladas en el Acción para corregir la situación adversa N° 1 del Informe de Hito de Control la Comisión de Control indica lo siguiente:
sistema de distribución de agua N° 28166-2022-CG/MPROY-SCC del 28 de noviembre de 2022.
de la unidad de servicio FWS, En el Informe Técnico N° 79-2022-OS-GSE/DSHL del 8 de abril de 2022, anexo al
que no cuentan con la En dicho Plan de Acción, Petroperú manifiesta lo siguiente: Oficio N° 1893-2022-OS-GSE/DSHL de la misma fecha, se recomienda:
conformidad del Supervisor y
Opinión Favorable del “A la fecha se cuenta con la Opinión Técnica Favorable de Osinergmin (Oficio N° “(…) otorgar la Opinión Técnica al Plan para el Reemplazo de las válvulas
OSINERGMIN debido a su 1893-2022-OS-GSE/DSHL del 08/04/2022) para el reemplazo de las Válvulas seccionadoras API 600 por válvulas UL/FM en etapa pre operativa del PMRT,
menor resistencia a la Seccionadoras API 600 por otras del tipo UL/FM, esto durante la etapa Pre- en los términos descritos en el Anexo del presente Informe Técnico, y notificar el
corrosión, afectaría la vida útil Operativa de la Nueva Refinería Talara, que culminaría con la finalización del
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del sistema contra incendios Arranque Integral de la Nueva Refinaría Talara. En ese sentido, para esta etapa resultado de lo actuado a la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A.” (el
del PMRT. pre operativa se cuenta con la aceptación del uso de válvulas API 600, por lo que resaltado y subrayado es nuestro).
a la fecha no existe una Situación Adversa que afecta o podría afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del “Proyecto Además, en el desarrollo del referido Informe Técnico N° 79-2022-OS-GSE/DSHL,
Modernización Refinería Talara”; cabe resaltar, que la emisión del Reporte de No la Comisión de Control no ha evidenciado que OSINERGMIN haya aceptado o dado
Conformidad forma parte de la gestión de proyectos, por tal motivo la existencia su conformidad al uso de las válvulas API 600.
del mismo no representa una situación adversa, ya que la misma se encuentra
en gestión de levantamiento y dentro del ejecución del proyecto.” Respecto a las acciones que a implementar la Comisión de Control advierte lo
siguiente:
Además, Petroperú indica que se tomarán las siguientes acciones para implementar
la corrección de la Situación Adversa comunicada; siendo éstas las siguientes: 1) En el numeral 4.6 del Informe Técnico 283-2022-OS-GSE/DSHL del 2 de
diciembre de 2022 indica:
1) Se gestiona ante Osinergmin la OTF para el uso de las Válvulas Seccionadoras
API 600, el cual fue sustentado mediante el Informe S/N elaborado por la “(…) la Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 036-2020-
Contratista Técnicas Reunida (TRT) y remitido a dicha entidad mediante carta EM otorga a Osinergmin la potestad de aprobar la aplicación de medidas
N° GCTL-2989-2022 del 11/11/2022, amparado en lo dispuesto en el Art. 20.5 del alternativas y/o compensatorias a las previstas en los Reglamentos aprobados
Decreto Supremo N° 036-2020-EM, que permite la utilización de mecanismos o por los Decretos Supremos Nº 051-93-EM, N° 052-93-EM, N° 081-2007- EM y
medidas alternativas o compensatorias, a fin de cumplir con una determinada N° 043-2007-EM, cuyas medidas se encuentren relacionadas con prácticas
práctica y otorgar un adecuado nivel de seguridad. internacionales de la industria, siempre que estas garanticen la finalidad de
dichos dispositivos y otorguen igual o superior grado de seguridad para
Habiendo recibido el oficio Nro 6439-2022-OS-GSE/DSHL por parte de las instalaciones y/u operaciones.
OSINERGMIN, con observaciones a las medidas planteadas, se procederá: (…)”. (el resaltado es nuestro).
- Reunión con OSINERGMIN para aclarar observaciones. Además, indican:

- Responder oficio de OSINERGMIN levantando observaciones.
- Respuesta de OSINERGMIN respecto a la OTF. “(…) para la consideración de medidas alternativas y/o compensatorias se debe
demostrar que las mismas otorgan igual o superior grado de seguridad para las
2) Como un plan alterno a la vía 1 precedente, se reiteró a TRT que se encuentra instalaciones y/u operaciones, asimismo en el caso particular de aplicación
pendiente remitir las órdenes de compra para las 526 válvulas, así como su plan al código NFPA 24 debe demostrarse su equivalencia o superior calidad,
de contingencia y planificación actualizada para el reemplazo de las válvulas resistencia mecánica, resistencia al fuego, efectividad, durabilidad y
certificadas API 600 por Válvulas UL/FM. seguridad a lo requerido por dicho código. (…)”. (el resaltado es nuestro).
2.1) Con las fechas de la Planificación actualizada del reemplazo de las válvulas Al respecto, cabe precisar que, mediante Oficio N° 3989-2022- OS-GSE/DSHL
realizar el seguimiento al inicio de los trabajos de reemplazo de las Válvulas se remitió el Informe Técnico N° 176-2022-OSGSE/DSHL, en el cual se
Seccionadoras API 600 en la etapa pre-operativa de la RFTL y comunicarlas a concluye que el uso de válvulas del estándar API-600 en sistemas contra
CGR. incendios no otorga igual o superior grado de seguridad para las
instalaciones y/u operaciones; no siendo posible la aplicación de la Cuarta
Firmado digitalmente por Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 036-2020-EM.
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069 Ivet FAU 20131378972 soft

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2.2) En base a la respuesta de OSINERGMIN referido en la segunda viñeta del

numeral 1 precedente, evaluar el inicio de la gestión previo a la culminación del 2) Respecto al plan alterno al proceso de sustitución de las válvulas API 600, en
arranque integral de la Nueva Refinería Talara ante Osinergmin, una Excepción el Informe Técnico 79-2022-OS-GSE/DSHL del 08 de abril del 2022,
para proseguir con el reemplazo de las Válvulas Seccionadoras API 600 durante OSINERGMIN se considera conforme el orden de prioridad para el cambio de
la etapa operativa de la RFTL. las válvulas; es decir, la secuencia de unidades donde se efectuará el cambio
correspondiente, quedando pendiente la presentación de los tiempos que se
requieren en cada una de las unidades.
Además, el referido Informe Técnico 79-2022-OS-GSE/DSHL, concluye: “(…)

El plan para el Reemplazo de las válvulas seccionadoras API 600 por válvulas
UL/FM, tendrá vigencia solamente para la etapa pre operativa del proyecto
PMRT (antes de la emisión de la modificación del registro de hidrocarburos que
contemple todo o parte del PMRT)”. (el resaltado es nuestro).
Por otro lado, de acuerdo a lo manifestado por TR en su carta L-TRT-CPT-M-

0196_21 del 21 de diciembre de 2021, el proceso de cambio de las válvulas
debería ocurrir entre julio de 2022 y junio de 2023 (12 meses); sin embargo,
según el plan de acción de Petroperú del 22 de diciembre de 2022, estaba
pendiente de remitir las órdenes de compra para las 526 válvulas, considerando
además que la procura de las mismas demorará entre 15 a 20 semanas; por lo
que, dicho cambio no se podría efectuar en su totalidad durante la etapa de pre
operación, conllevando a efectuarse durante la etapa de operación de la
refinería.
Por otro lado, la Comisión de Control ratifica que la falta de cambio de las válvulas
API 600 sí podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos del PMRT; por cuanto, el reemplazo de las válvulas en la etapa de pre
operación (puesta en marcha y pruebas de garantía) e incluso en la etapa de
operación conllevan a tener que implementar medidas de seguridad alternativas que
permitan contar con una igual o mejor protección contra incendios, cuyo costo e
implementación deberá ser sustentada por Petroperú.
Finalmente, considerando que no se cuenta con la OTF de OSINERGMIN, para la

utilización de mecanismos o medidas alternativas o compensatorias; y, estando
pendiente las órdenes de compra de las 526 Válvulas UL/FM, la Comisión de Control
Concurrente advierte que el estado de la Situación Adversa es CON ACCIONES.

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APÉNDICE N° 4
ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 1-2023/MPROY-PMRT
071
072
073
074
075
076
077
APÉNDICE N° 5
DOCUMENTOS VINCULADOS AL HITO DE CONTROL
N° Documento
1 Cronograma Integrado del PMRT
2 Cronograma Maestro Nivel III Rev. 9 de las UP
3 Cronograma Maestro Nivel III de las UA&TC
4 Cronograma Maestro Nivel III Rev. 10
5 Reporte Semanal PMRT-EPC-RE-RS-450, del 12 al 18 de enero de 2023
6 Reporte Semanal N° 1270-02-90-B09-INFS-0424 del 9 al 15 de enero de 2023
7 Reportes Semanales N° PMRT-EPC-RE-RS-412 al 27 de abril de 2022
8 Reportes Semanales N° EPC-RE-RS-415 al 18 de mayo de 2022
9 Reportes Semanales N° EPC-RE-RS-423 al 13 de julio de 2022
10 Reportes Semanales N° EPC-RE-RS-431 al 7 de setiembre de 2022
11 Reportes Semanales N° EPC-RE-RS-438 al 26 de octubre de 2022
12 Reportes Semanales N° EPC-RE-RS-450 al 18 de enero de 2023
13 Informe Técnico N° GCTL-2587-2022 del 23 setiembre de 2022
14 Acuerdo de Directorio Nº 128-2022-PP del 27 de diciembre del 2022
15 Carta N° GCTL-2448-2022 de 5 de setiembre de 2022
16 Carta N° GCTL-2858-2022 del 24 de octubre del 2022
17 Informe N° GDFP-0002-2023 del 3 de enero de 2023.
18 Carta N° GCTL-0059-2023 del 10 de enero de 2023.

FLORES MORENO Olga
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Fecha: 08-02-2023 11:19:24 -05:00

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Fecha: 08-02-2023 10:08:52 -05:00

Fecha: 08-02-2023 10:40:58 -05:00
078

Caso Talara

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SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

INFORME DE HITO DE CONTROL

“PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA”

HITO DE CONTROL N° 22:

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

LIMA, 7 DE FEBRERO DE 2023

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“PROYECTO MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA”

HITO DE CONTROL N° 22:

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por

HITO DE CONTROL N° 22:

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos

2.1 Objetivo general

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 22 “Avance de las UP y las

Firmado digitalmente por

- Determinar si la cuantificación del avance mensual valorizado de las UP y UA&TC,

Firmado digitalmente por

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 22 “Avance de las UP y las

Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

El proceso en curso materia del servicio de Control Concurrente, corresponde a la ejecución

El PMRT consiste en la construcción de Unidades de Proceso (en adelante, “UP”), Unidades

El Proyecto tiene como objetivo incrementar la capacidad de producción de la refinería, de

Descripción Anterior PMRT

Firmado digitalmente por

Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”.

Descripción Anterior PMRT

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por

Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”.

Contrato para la ejecución de las Unidades de Proceso (UP)

Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”.

Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”.

Posteriormente, las partes acordaron diversas variaciones a los Contratos Local e

Contrato Monto Inicial Variaciones Monto Actual

Mediante la suscripción de la Adenda N° 9 al Contrato Local, que modificó su cláusula 14.1.1,

Según el Reporte Semanal 1270-02-90-B09-INFS-0420 Rev 0 del 12 al 18 de diciembre de

Al respecto, Petroperú con la Carta N° GCTL-0059-202310 informó a la Comisión de

Conceptos pagados a enero de 2023 a TR según la Adenda N° 9 al Contrato

Monto mensual Montos Acumulados

Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”.

Contrato para la ejecución de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios

Firmado digitalmente por 2 Construcción e Interconexión de la Unidad de Tratamiento de Soda Gastada OX

Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”.

10 Implementación del sistema avanzado de monitoreo de vibraciones para el PMRT MMS

La Imagen N° 2, muestra la vista panorámica de las UA&TC del PMRT.

Firmado digitalmente por

Fuente: Visita de Inspección al PMRT del 23 al 26 de enero de 2023.

El plazo de ejecución de las UA&TC, inició el 30 de enero de 2018, debiendo ser

Firmado digitalmente por

Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”.

Sobre el particular, durante la visita de inspección realizada al PMRT, del 23 al 26 de enero

Concepto Monto (US$)

Total 1 036 805 657,55

Firmado digitalmente por

Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”.

Firmado digitalmente por

Control Concurrente al “Proyecto Modernización Refinería Talara”.