PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO SK-SIG-PRO-002

PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y

CONTROLES (IPERC) VERSIÓN 02

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

ELABORADO POR: FERNANDO ASTO VILCAS JEFE SSOMA 13/03/2023

MOGROVEJO GUTIERREZ
REVISADO POR: GERENTE GENERAL 13/03/2023
LINO ENRIQUE

EVER A. DE LA CRUZ PRESIDENTE DEL

APROBADO POR: 13/03/2023
VILLANUEVA CSST.

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ÍNDICE

1. OBJETO ......................................................................................................................... 3

2. ALCANCE ....................................................................................................................... 3

3. DEFINICIONES .............................................................................................................. 3

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS ............................................................................. 5

5. RESPONSABILIDADES ................................................................................................. 6

6. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE

RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES ............................................................... 7

7. FORMATOS ................................................................................................................. 14

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1. OBJETO
Describir la metodología y criterios que permitirán identificar los peligros, evaluar y
minimizar los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo;
estableciendo los controles necesarios en las actividades de la empresa SKY PAINT
AND CLEAN E.I.R.L., con el fin de prevenir lesiones y una salud deficiente en los
colaboradores.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en todas las actividades, procesos e instalaciones
administradas por SKY PAINT CLEAN E.I.R.L., así como a todos sus contratistas y
visitantes.

3. DEFINICIONES
- Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el
colaborador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una
invalidez o la muerte.
- Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la
organización, se ha planificado y es estandarizable.
- Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización, que no es estandarizada debido a la diversidad de escenarios
condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.
- Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo.
- Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
- Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información
obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de
proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su
eficacia.
- Exposición: Situación en la cual las personas se exponen a los peligros.
- Frecuencia: Número de veces que el personal o algún recurso del proceso
productivo se exponen a algún riesgo.

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- Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los colaboradores permanecen y

desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo.
- Identificación del peligro: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera
causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población
(véase en el D.S N°011-2019-TR).
- Evaluación del riesgo: Proceso posterior a la identificación de los peligros, que
permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la
información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas
que debe adoptar.
- Identificación de Peligros, Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles
(IPERC): Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, aspectos
ambientales, evaluar los riesgos y para implementar los controles adecuados, con
el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas
legales vigentes.
- Incidente: Suceso acaecido en el curso del colaborador o en relación con el
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que
estas solo requieren cuidados de primeros auxilios (véase en el D.S N°011-2019-
TR).
- Mapa de Riesgos y Respuesta a Emergencias: Representación gráfica de los
diferentes riesgos identificados en el IPERC Línea Base, equipos de Respuesta a
Emergencia y rutas de evacuación.
- Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la
ocurrencia de incidentes.
- Nivel de deficiencia (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el
conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles
incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar
de trabajo.
- Nivel de exposición (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se
presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

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- Nivel de probabilidad (NP): Es una medida de la severidad de las

consecuencias.

- Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de

probabilidad por el nivel de consecuencia.
- Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a
las personas, equipo, procesos y ambiente.
- Personal expuesto: Número de personas expuestas directamente a un(os)
peligro(s)
- Riesgo: Indicador de la probabilidad y severidad de un peligro o aspecto
ambiental. Es una unidad de valoración del Peligro.
- Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso
peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.
- Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que permite realizar la
Tarea teniendo en cuenta los requisitos legales y Política de Seguridad, Salud
Ocupacional.
- Severidad: Grado o Intensidad de la Consecuencia
- CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley Nº 29783.
- Reglamento de la ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DS Nº
011-2019-TR.
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. 011-2019 TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- NTP 350.043-1 Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección,
mantenimiento, recarga y prueba hidrostática.
- Decreto Supremo 42-f Reglamento de seguridad industrial.
- Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómicos
- Norma A.130. Requisitos de seguridad

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- Formatos Referenciales que contienen la información mínima que deben contener

los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Resolución Ministerial Nº 050 – 2013 –TR.

5. RESPONSABILIDADES

1.1. Gerente General

- Revisar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Controles.
- Impulsar y velar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Brindar los recursos necesarios para implementar el procedimiento.
- Promover y asegurar que los lineamientos para realizar la Evaluación de
Riesgos, sean adecuadamente comunicados y entendidos por su personal
a cargo.
- Promover y asegurar la capacitación de su personal en la realización de la
Identificación de Peligros, evaluación de Riesgos y controles.

1.2. Comité de SST

- Aprobar la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Controles.
- Aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Mantener los respectivos controles implementados y de verificar su
cumplimiento.
- Analizar los resultados de la Evaluación de Riesgo y orientar a la Línea de
mando sobre acciones correctivas o de mejora.
- Auditar periódicamente la aplicación de este elemento en todas las áreas
operativas y reportar sus resultados.
- Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para la implementación
de este procedimiento en sus áreas de responsabilidad.
- Asignar personal adecuado, entrenado y con conocimientos del proceso
constructivo para asesorar la realización de la Identificación de Peligros,
evaluación de Riesgos y controles.

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1.3. Jefe SSOMA Y/O Jefe HSEQ

- Implementar controles en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación
de Riesgos y Controles con ayuda de todos los colaboradores de la
organización.
- Aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Mantener los respectivos controles implementados y de verificar su
cumplimiento.
- Analizar los resultados de la Evaluación de Riesgo y orientar a la Línea de
mando sobre acciones correctivas o de mejora.
- Auditar periódicamente la aplicación de este elemento en todas las áreas
operativas y reportar sus resultados.
- Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para la implementación
de este procedimiento en sus áreas de responsabilidad.
- Asignar personal adecuado, entrenado y con conocimientos del proceso
constructivo para asesorar la realización de la Identificación de Peligros,
evaluación de Riesgos y controles.

1.4. Los colaboradores

- Participar activamente en la elaboración y actualización periódica del
IPERC según se establece en el presente procedimiento.
- Cumplir con las medidas de control adoptadas en el IPERC.

6. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE

RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

6.1. Aspectos Generales

La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles debe realizarse

a través del presente procedimiento e incluirá:

- IPERC Línea Base.

La identificación de peligros/aspectos se debe realizar teniendo en cuenta:

1. Factores psicosociales incluyendo la organización del trabajo.

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2. Actividades rutinarias y no rutinarias, incluyendo:

- Infraestructura, equipos, materiales, sustancias y condiciones físicas del
lugar de trabajo.
- Diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la
maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del
trabajo, incluyendo los factores ergonómicos.
- Factores humanos (comportamiento).
- Situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo
causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la
organización.
- Situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las
inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro
de la salud a personas en el lugar de trabajo.

3. Accidentes/Incidentes de Riesgo Alto que sean internos o externos a la

organización.

4. Situaciones de emergencia.

5. Personas, incluyendo a:

- Aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo

trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas.
- Aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que puedan verse
afectadas por las actividades de la organización.
- Trabajadores en una ubicación que no están bajo el control directo de la
organización.

6. Cambios en el conocimiento e información sobre los peligros.

La Evaluación de Riesgos debe realizarse considerando la eficacia de los

controles existentes, mediante auditorías, inspecciones, resultados de los
indicadores de desempeño y otras herramientas de gestión.

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6.2. Designación del equipo

El equipo evaluador está conformado por:

- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Personal encargado de la elaboración de IPERC
- Jefe de Área
- Colaboradores que participan en las actividades del proceso.

6.3. Identificación de Peligros

Los responsables de área y Colaboradores de la empresa SKY PAINT

CLEAN E.I.R.L., que participen, firmarán el Registro: “Participación de los
colaboradores en el IPERC”, identificarán las actividades de tareas rutinarias
y no rutinarias de la empresa SKY PAINT CLEAN E.I.R.L., contratistas,
concesionarios, proveedores, hasta un nivel que permita identificar con
precisión los peligros y riesgos.
Esta información es registrada en el formato SK-SIG-FOR-003, “Matriz de
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles”.

N° ACTIVIDAD

Identificar y Analizar los Procesos

1 Previamente a realizar la identificación de peligros, se debe revisar el

mapa de procesos, obtener el listado de las actividades por proceso y
lugar de trabajo.

Identificar Actividades y Tareas

2 Determinar de todos los colaboradores las actividades, el tipo de actividad

(rutinaria o no rutinaria), tareas (Tareas administrativas y operativos) y el
lugar trabajo (dentro de las instalaciones o fuera de las instalaciones).

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Identificar los peligros mediante Inspecciones

Realizar la inspección inicial para la identificación de peligros.

Durante la inspección se debe realizar lo siguiente:
- Entrevistas al colaborador de las actividades que realiza, el tipo de
actividad y el lugar donde ejecuta el trabajo, la cual se firmara el
3 registro correspondiente a la participación.
- Toma fotográfica de los peligros que se evidencias en las
instalaciones.
- Identificación de peligros por tarea.
- identificar los peligros presentes de acuerdo a la tabla de categoría
de
- peligros.

Investigación de Accidentes/Incidentes de Trabajo

 Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación
médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno
máximo al día siguiente a sus labores habituales.
 Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la
evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al
trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta
el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los
accidentes de trabajo pueden ser:
 Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la
imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico
hasta su plena recuperación.
4  Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un
miembro u órgano o de las funciones del mismo.
 Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o
funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del
mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.
 Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del
colaborador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del
deceso.
 Daño Moderado: Enfermedades que causan incapacidad
temporal.
 Daño Extremo: Enfermedades agudas o crónicas; que generan
incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.

Identificar expuestos
Identificar los colaboradores expuestos a cada peligro identificado
según la tarea ejecutada de la siguiente manera:
5
- Identificar cuando se exponen al peligro: se identifica el
momento de la exposición, las horas de la exposición, y cada
cuanto tiempo se expone.

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6.4. Evaluación de Riesgos

6.4.1. Nivel de Probabilidad (NP)

En esta evaluación se debe hallar el Nivel de Probabilidad de ocurrencia del

daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la
valorización del riesgo:
Para establecer el Nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en
cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son
adecuadas según la escala de la Tabla 1.

Tabla 1: Nivel de probabilidad

PROBABILIDAD

N° PERSONAS PROCEDIMIENTOS
CAPACITACIÓN EXPOSICION AL RIESGO
EXPUESTAS EXISTENTES

Existen Personal entrenado. Al menos una vez al año (S)

1 De 1 a 3 satisfactorios y Conoce el peligro y
suficientes. lo previene. Esporádicamente (SO)
Personal
Existen parcialmente Al menos una vez al mes (S)
parcialmente y no entrenado, conoce el
2 De 4 a 12
son satisfactorios o peligro, pero no
suficientes. torna acciones de Semanalmente (SO)
control.
Personal no
Al menos una vez al día (S)
entrenado, no
3 Más de 12 No existen conoce el peligro, no
toma acciones de Permanentemente (SO)
control.

6.4.1. Nivel de Severidad (NS)

Se define como el valor asignado al daño más probable que producirá si el

riesgo se materialice. La severidad se determinará mediante la tabla 2.

Tabla 2: Nivel de las consecuencias previsibles

N° SEVERIDAD (Consecuencias)

Lesión sin incapacidad (S)

1
Disconfort / Incomodidad (SO)
Lesión con incapacidad temporal (S)
2
Daño de la salud reversible
Lesión con incapacidad permanente
3
Daño de salud irreversible

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6.4.2. Nivel del riesgo

Con el nivel de probabilidad y el nivel de Severidad se estima el nivel de
riesgo, interceptando las dos variables estimadas en la Matriz, se obtiene
como resultado el nivel de riesgo (Tabla 3).

Tabla 3: Nivel de Riesgo

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
N° PUNTAJE
GRADO DE RIESGO
Trivial (T) 4
1
Tolerable (TO) De 5 a 8
Moderado (M) De 9 a 16
2
Importante (IM) De 17 a 24
3 Intolerable (IT) De 25 a 36

Seguidamente se estimará la valoración del riesgo, con el valor del riesgo

obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la
tolerabilidad del riesgo en cuestión (Tabla 4).

Tabla 4: Valoración del riesgo

NIVEL DEL
INTERPRETACION/SIGNIFICADO
RIESGO

No se debe comenzar ni continuar hasta que se reduzca el riesgo.

Intolerable
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse
25-36
el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que
Importante se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
17-24 Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado.
Moderado
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente
9-16
dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para establecer,
con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la
necesidad de mejora de las medidas de control.

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar

soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económicamente
Tolerable
importante.
5-8
Se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control.

Trivial
No se necesita adoptar ninguna acción
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6.5. Medidas Preventivas y Determinación de Controles

a. El equipo evaluador en coordinación con las Jefatura correspondientes,

establecerán las medidas preventivas y de control de los riesgos significativos
de acuerdo al Jerarquía.

b. Las medidas de control para la reducción de los riesgos se deben considerar

de acuerdo a la siguiente priorización:

- Eliminación del peligro (EP): Modificar un diseño para eliminar el

peligro, por ejemplo, introducir dispositivos de elevación mecánica para
eliminar el peligro de la manipulación manual.

- Sustitución del peligro (SP): Cambiar por un material menos peligroso o

reducir la energía del sistema, por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje,
presión.

- Control de Ingeniería del Peligro (CIP): Implementar o instalar sistemas

de ventilación, protecciones de máquinas, silenciadores, extractores,
aislamiento de sustancias peligrosas.

- Control Administrativo del Peligro (CAP): Señalización, advertencias,

sirenas/luces de alarma, capacitación, estándares, procedimientos y
buenas prácticas de seguridad, inspección de pre-uso de equipos,
controles de acceso a áreas de trabajo.

- Equipos de protección personal (EPP): Gafas de seguridad, protectores

auditivos, respiradores, guantes.
- Ficha de datos de seguridad de materiales

Una vez definidos los controles, se calculará el riesgo residual de acuerdo a

la eficacia esperada del control, de acuerdo a la tabla de severidad y
probabilidad.

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6.6. Evaluación del Riesgo Residual

El riesgo residual resulta como consecuencia de la re-valoración a los riesgos

que cuentan con sus respectivos controles operacionales, por consiguiente,
reducir la posibilidad de sufrir pérdidas tanto los aspectos cuantitativos como los
cualitativos de organización y control.
Para la re-valoración se tomarán en cuenta todos los puntos descritos en el
Ítem 6.3 del presente procedimiento.

6.7. Distribución del IPERC

El IPERC es distribuido en cada área/sección/proceso de trabajo de la

empresa SKY PAINT CLEAN E.I.R.L., y exhibido en un lugar visible para el
conocimiento de todo el personal.

6.8. Actualización del IPERC

El IPERC se actualiza en función de los siguientes factores:

a. Modificaciones en los procesos.

b. Nuevas tecnologías.
c. Situaciones críticas.
d. Ampliación de las instalaciones.

7. FORMATOS
- SK-SIG-FOR-003 - IPERC
- SK-SIG-FOR-056 - MATRIZ ADA

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