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    Factura 12109371

    Cargado por

    Jilena Chavarría
    Este documento es una factura de telecomunicaciones emitida a Katherine Jilena Obando Chavarria. La factura detalla los cargos por servicios de telefonía móvil y datos del período del 11 de enero al 10 de febrero de 2022, con un saldo total adeudado de 825.33 córdobas y fecha de vencimiento del 21 de febrero.

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    Factura 12109371

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    Jilena Chavarría
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    Título original

    Factura_12109371

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    Factura 12109371

    Cargado por

    Jilena Chavarría
    Este documento es una factura de telecomunicaciones emitida a Katherine Jilena Obando Chavarria. La factura detalla los cargos por servicios de telefonía móvil y datos del período del 11 de enero al 10 de febrero de 2022, con un saldo total adeudado de 825.33 córdobas y fecha de vencimiento del 21 de febrero.

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    EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

    FAC0179627432022
    EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
    www.claro.com.ni Autorización DGI-AFC-DGC-SCC-019-09-2009 RUC: J0310000003050

    KATHERINE JILENA OBANDO CHAVARRIA Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
    RUC:

    
    VILLA RECONCILIACION SUR DE TRANSPORTE TUCSA 3 AL OESTE 2 AL factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a
    NOR- través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
    VILLA RECONCILIACION

    Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0002/06-2021 O.T. 2266 Num. del FAC0179410442022 al FAC0180204132022 Fecha Imp: 2022-02-15 SF: J03100000030505364CNQYXH7
    MANAGUA MANAGUA
    @
    //0035698
    51 FEB/2022
    ID CLIENTE: 12109371 ,
    ,
    CUENTA No.
    PERIODO FACTURADO 11/Ene/2022-10/Feb/2022
    CUPÓN NÚMERO
    FECHA EMISIÓN 15/Feb/2022
    FECHA DE VENCIMIENTO 21/Feb/2022
    TELÉFONO MÓVIL No. 57007961
    ESTADO DE CUENTA (C$)
    SALDO INICIAL 568.26
    VALOR FACTURADO 257.07
    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 0.00
    TOTAL MES 257.07
    ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
    ADEUDO TOTAL 825.33
    VALOR RECLAMO 0.00
    SALDO AL CORTE 825.33
    SI USTED YA PAGO EL SALDO PENDIENTE QUE APARECE EN ESTA
    FACTURA, FAVOR HACER CASO OMISO A ESTE AVISO

    SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$


    DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
    CARGO BASICO MENSUAL 82.34
    CARGO MENSUAL 8.04
    RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS 133.16
    IVA FACTURADO 33.53

    TOTAL FACTURADO C$ 257.07


    OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 0.00
    TOTAL DEL MES C$ 257.07
    DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 07/100 C$
    FACTURAS PENDIENTES (1) C$ 568.26
    VALOR RECLAMO
    TOTAL PAGAR
    C$
    C$
    0.00
    825.33
     
    Estimado Cliente, Aprovechá tu visita al Supermecado y pagá tu
    factura Claro en: Pali, MaxiPali, La Unión y Walmart. Válido en
    todas las sucursales del País.

    EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.


    COLECTOR EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

    KATHERINE JILENA OBANDO CHAVARRIA


    TELEFONO: 57007961 FACTURA No. FAC0179627432022
    CONTRATO No. 12109371 CUPÓN No.
    PERIODO FACT. 11/Ene/2022-10/Feb/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 21/Feb/2022

    TOTAL MES C$ 257.07


    TOTAL A PAGAR C$ 825.33
    –VfX}--7.T/--/f497Št}A..|kwM/‘?‹—
    ((415)7438000001001(3902)0000025707(96)12109371(8020)010179627432022 )
    ORIGINAL - CLIENTE
    CONSEC: 0035698
    PAG: 2/2
    DETALLE DE FACTURA

    CLIENTE: KATHERINE JILENA OBANDO CHAVARRIA FACTURA No.: FAC0179627432022


    ID CLIENTE 12109371 FECHA EMISIÓN 15/Feb/2022
    CONTRATO No.: PERIODO FACT.: 11/Ene/2022-10/Feb/2022

    DETALLE DE DOCUMENTOS PENDIENTES

    NO. DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO VALOR C$


    FAC0178410242022 Factura 20.01.2022 568.26

    Total Documento(s) Pendientes C$ 568.26


    TELÉFONO MÓVIL

    TELEFONO: 57007961 NOMBRE: KATHERINE JILENA OBANDO CHAVARRIA PLAN TARIFARIO: NIC PLAN $15.99 FULL

    DESCRIPCIÓN VALOR C$ DESCRIPCIÓN VALOR C$


    CARGO BASICO MENSUAL RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS
    CARGO BASICO 82.34 MENSUALIDAD E-CONNECT+ 133.16
    CARGO MENSUAL
    PAQUETE 1500 SMS ONNOFF 8.04

    TOTAL C$ 223.54

    RESUMEN DE MINUTOS CONSUMIDOS

    TELÉFONO TOTAL MINUTOS MIN DENTRO PLAN MIN FUERA PLAN VALOR C$
    57007961 00:43:45 00:43:45 00:00:00 0.00

    TOTAL MINUTOS EXCEDENTES AL PLAN C$ 0.00

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