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    Oc 7

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    JAIME PALMA SOTO
    La Compañía General de Electricidad S.A. emitió una orden de compra por $3.062.500 a Novoit Ingeniería y Servicios Limitada por servicios de readecuación de red operativa, con fecha de entrega del servicio el 31 de marzo de 2023. La orden incluye el IVA y el total a pagar es de $3.644.375, con condición de pago a los 30 días de recibida la factura.

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    COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

    Distr. Energía eléctrica, compraventa art.


    Eléctricos
    Casa Matriz: Las Condes, AVENIDA PRESIDENTE
    RIESCO N° 5561 Piso 17
    Fono: 600 624 3243 Fax: 56 (2) 680 7777
    Casilla: 102-D, Las Condes
    R.U.T.: 76.411.321-7

    ORDEN DE COMPRA
    DE SERVICIOS
    20 de Abril de 2023

    Nº OC : 41827605
    Señor(es) : NOVOIT INGENIERÍA Y SERVICIOS LIMITADA Página : 1 de 1
    Rut/Código : 76624948-5 / 1027299 Compra de Servicios
    Dirección : CENTRAL ORIENTE 742, SANTIAGO Contrato : 30009483
    Fono/Fax : 56 9 6830 7689 / Moneda : Pesos chilenos (CLP)
    Atención Sr(a) : Aprobador : Mario Javier BORQUEZ ROSAS

    Pos. Servicio Descripción Destino Fecha UM Cant. Valor Valor


    Servicio Entrega Unitario Total

    10 Readecuación Red Op 1027299NOVOIT 3.062.500


    10-10 901724 READECUACION DE LA RED OP 20SA- 31.03.2023 UN 3.062.500 1 3.062.500
    ____________________________________________________________________________
    T. NETO CLP :3.062.500
    IVA CLP : 581.875
    TOTAL CLP :3.644.375
    ____________________________________________________________________________

    Preparó: ________________________________________
    JENNY DEL CARMEN ARAYA CODOCEO FIRMA

    SOLICITADO POR :

    Pedido creado automáticamente desde la transacción ZM_OC_AUTOMATICA

    IMPORTANTE :

    1) Destinos : 20SA - :
    Despachar con guías separadas por destino. (Según detalle en cada material, o destino señalado en observaciones).
    2) Al no despachar la mercadería en el plazo indicado, esta Empresa se reserva el derecho de anular la presente Orden de Compra.
    3) Facturación: Emitir a nombre de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., Rut: 76.411.321-7
    GIRO: DISTR. ENERGÍA ELÉCTRICA, COMPRAVENTA ART. ELÉCTRICOS
    Para facturación manual entregar en: Oficina Central (Presidente Riesco 5561, Piso 15, Casilla -, Las Condes - Santiago), adjuntando copia de las respectivas
    Guías de Despacho y Orden de compra.
    4) Los pagos se realizarán mediante vale vista de Banco Santander Santiago (se debe consultar fono 800201000), mediante pago contado 30 días fecha de recepción de
    factura, salvo que se indique otra condición de pago.Condición de Pago: Pago a treinta días recepción factura.
    5) La aceptación de esta Orden de Compra entenderá el cumplimiento del Art. 3° de la Ley N° 19.983 de 2004, de extender a 30 días el plazo para objetar el contenido de su
    factura.

    Favor confirmar recepción conforme de esta Orden de Compra al Teléfono: 56-226807955 o gtorresj@transnet.cl

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