FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2491248

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE AYAHUILLCA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 10 AGROPECUARIA 10 AGROPECUARIA

DIVISIÓN FUNCIONAL 025 RIEGO 025 RIEGO

GRUPO FUNCIONAL 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA Y RIEGO AGRICULTURA Y RIEGO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA SIN RIEGO

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI

UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI

UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI

UEP 300305 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI 300305 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO CUSCO CUSCO

PROVINCIA COTABAMBAS COTABAMBAS
DISTRITO COYLLURQUI COYLLURQUI
LOCALIDAD AYAHUILLCA AYAHUILLCA

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
MEDIDA

Servicio de riego tecnificado 167 170 172 175 178 180 183 185
Viviendas atendidas

El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
MEDIDA

Servicio de riego tecnificado Viviendas atendidas 167.00 170.00 172.00 175.00 178.00 180.00 183.00 185.00

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño

Tipo de Factor Costos de

Activo estratégico UEI
Acción Productivo Inversión (S/)
esencial
 Tipo de Factor Costos de
Activo estratégico UEI
Acción Productivo Inversión (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

COMPONENTE 01 Adecuada existencia de infraestructura del sistema de riego tecnificado

Número de estructuras
Construccion de captacion de agua : COMPONENTES DE CAPTACION Infraestructura 1 METROS LINEALES 1 7,494.12 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Construccion de reservorio : RESERVORIO Infraestructura 1 M3 260.00 115,870.94 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Construccion de línea de conducción : LINEA DE CONDUCCION Infraestructura 1 METROS LINEALES 3,460.00 216,976.95 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Construccion de obras exteriores : MODULO DE ASPERSION Infraestructura 80 METROS LINEALES 80 364,855.13 UEI/MDC
físicas

Implementacion de documento de gestion : IMPACTO AMBIENTAL Intangibles N° de documentos 1 1 4,434.91 UEI/MDC

OMPONENTE N°02: Adecuado conocimiento de manejo de riego y cultivos UEI/MDC

Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACION EN SISTEMAS DE Número de

Intangibles 2 15,000.00 UEI/MDC
RIEGO capacitaciones 2

COMPONENTE N°03: Adecuado conocimiento de la organización y gestion para el sistema de riego

Capacitacion de capacidad organizacional : CAPACITACION EN LA Número de

Intangibles 3 3 36,000.00 UEI/MDC
ORGANIZACIÓN Y GESTION PARA EL SISTEMA DE RIEGO capacitaciones

TOTAL 760,632.05

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 27,590.20

Supervisión 27,659.36

Liquidación 11,824.37

TOTAL 827,705.98

FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño

Tipo de Factor Costos de

Activo estratégico UEI
Acción Productivo Inversión (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

COMPONENTE 01 Adecuada existencia de infraestructura del sistema de riego tecnificado

Número de estructuras
Bocatoma Infraestructura 1 UND 1 33,907.20 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Canal de Conduccion Rectangular Infraestructura 1 METROS LINEALES 20 15,885.24 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Desarenador Infraestructura 1 UND 1 12,921.30 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Camara de Carga Tipo I Infraestructura 3 UND 3 12,986.76 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Canal de conduccion circular Infraestructura 3897 METROS LINEALES 3897 325,835.47 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Camara Rompe Prision Tipo I Infraestructura 1 UND 1 12,145.44 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Cajara de Registro Infraestructura 2 UND 1 12,008.81 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Reservorio TAUTACCASA Infraestructura 1 M3 240 223,944.18 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Red de Distribucion Infraestructura 1 METROS LINEALES 6,729.20 264,407.99 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Camara de Carga Tipo II Infraestructura 7 UND 7 33,287.34 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Hidrantes Infraestructura 95 UND 95 62,694.28 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Valvula de Purga Infraestructura 8 UND 8 14,440.38 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Valvulas de control Infraestructura 13 UND 13 24,531.63 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
Modulo de Riego Infraestructura 95 UND 95 50,473.83 UEI/MDC
físicas

FLETE Intangibles Numero de Procesos 1 UND 1 64,191.08 UEI/MDC

PLAN DE PROTECCION CONTRA EL COVID - 19 Intangibles Nro de Informes 1 UND 1 57,807.00 UEI/MDC

SEGURIDAD DE OBRA Intangibles Nro de Documentos 1 UND 1 34,759.00 UEI/MDC

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Intangibles Estudios 1 UND 1 26,000.00 UEI/MDC

Número de estructuras
OBRAS COMPLEMENTARIAS Infraestructura 1 UND 1 4,391.19 UEI/MDC
físicas
Número de estructuras
MITIGACION AMBIENTAL Infraestructura 2 UND 2 10,398.70 UEI/MDC
físicas
COMPONENTE N°02: IMPLEMENTACION Y ANALISIS DE RIESGOS YCAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
Capacitacion de conocimiento : CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y Número de
Intangibles UND 10,000.00 UEI/MDC
GESTIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE REGANTES capacitaciones 1 4
Capacitacion de conocimiento : CAPTACIÓN EN EL MANEJO, Número de
Intangibles 1 UND 4 10,000.00 UEI/MDC
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO capacitaciones

TOTAL 1,317,016.75

Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 26,340.34

 Supervisión 39,510.50

Liquidación 26,340.34

TOTAL 1,409,207.93

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 5/1/2021

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Con Proyecto
Mantenimiento 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 12/1/2021

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Con Proyecto
Mantenimiento 873.00 873.00 873.00 873.00 873.00 873.00 873.00 873.00

4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto (VAN) 367,964.50 367,964.50 216,125.96

Costo /
Tasa Interna de Retorno (TIR) 19.60 19.60 11.51
Beneficio*

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo

Firma y Sello del Responsable de la UF

AÑO 9 AÑO 10

188 191
1410

AÑO 9 AÑO 10

188.00 191.00
AÑO 10

0.00

0.00

1,200.00

2,400.00