FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2337405

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA IRRIGACIÓN BAJO CURAL, DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA - AREQUIPA

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN TRANSPORTE TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL TRANSPORTE URBANO TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL VIAS URBANAS VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: % DE INFRAESTRUCTURA VIAL INADECUADA

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: METROS LINEALES

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO ECON . VICTOR QUISPE V.
OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO CARLOS A. SANTOS MEDINA
UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO YURI RUEDAS CASTILLO
UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO YORDY SANTA CRUZ CARDENAS
UEP

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO AREQUIPA AREQUIPA
PROVINCIA AREQUIPA AREQUIPA
DISTRITO UCHUMAYO UCHUMAYO
LOCALIDAD BAJO CURAL BAJO CURAL
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
MEDIDA
ADECUADAS VIAS PARA EL TRANSITO 2
M 14,480.00 14,480.00 14,480.00 14,480.00 14,480.00 14,480.00 14,480.00 14,480.00 14,480.00 14,480.00
VEHICULAR (PAVIMENTO) 144800
0
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
MEDIDA
ADECUADAS VIAS PARA EL TRANSITO
M2 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
VEHICULAR (PAVIMENTO)

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Activo Costos de
Componente Tipo de Factor Productivo UEI
Acción estratégico Unidad de Inversión (S/)
Cantidad Unidad de medida Cantidad
esencial medida
Adecuadas Vias para el tránsito Activo 1 0 M2 1 M2 1 9,008,952.00 MDUCHUMAYO
Adecuada seguridad vehicular M2 1 M2 1 3,501,090.00 MDUCHUMAYO
Gastos Generales Infraestructura M2 1 M2 1 1,251,006.00 MDUCHUMAYO
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural M2 1,000,806.00 MDUCHUMAYO
TOTAL
Gestión del proyecto 0.00
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 369,046.00
Supervisión 295,233.00
Liquidación 0.00
TOTAL 15,426,133.00
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Activo Costos de
Componente Tipo de Factor Productivo UEI
Acción estratégico Unidad de Inversión (S/)
Cantidad Unidad de medida Cantidad
esencial medida
Adecuadas Vias para el tránsito Activo 1 0 M2 14,480.00 M2 14,480.00 7,972,796.92 MDUCHUMAYO
Adecuada seguridad vehicular Activo n M2 14,480.00 M2 14,480.00 6,627,108.69 MDUCHUMAYO
Gastos Generales Infraestructura M2 14,480.00 M2 14,480.00 1,495,030.33 MDUCHUMAYO
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno 14599905.61
Otros intangibles Intangibles S/. 0.55
Otros(IGV, Utilidad, PMA) Infraestructura natural M 2
1.00 4,340,623.36 MDUCHUMAYO S/. 0.45
TOTAL

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 250,632.00

Supervisión 617,576.01
Liquidación
TOTAL 21,303,767.31

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 02/10/2017

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Con Proyecto
Mantenimiento 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 02/05/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Con Proyecto
Mantenimiento 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Criterio de
Tipo PI viable Antes de ET o DE Con ET
elección**
Valor Actual Neto
35,897,901.00
(VAN)
Costo / Tasa Interna de
22.29
Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC) 17,129,594.43
Costo Anual
Costo / Equivalente (CAE)
Eficiencia* Costo por capacidad
de producción
Costo por
beneficiario directo 15,226.31

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de Fecha de
Acción sobre los activos Documentos
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física inicio Término
Activo Tipo de Factor Costos de Inversión Costos de resultantes
UEI programada programada
Acción estratégico Productivo (S/) Inversión (S/) del ET o Doc.
Producto/Compo Unidad de Unidad de Unidad de según el según el
esencial Cantidad Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Equivalente
nente medida medida medida expediente expediente
Adecuadas Vias Resolucion
Activo 1 M2 14480 M2 14480 7972796.92 04/01/2021 30/12/2021
para el tránsito Exp. Tecnico
Adecuada
Resolucion
seguridad Activo n M2 14480 M2 14480 6627108.69 04/01/2021 30/12/2021
Exp. Tecnico
vehicular
Gastos Generales Resolucion
Infraestructura M2 14480 M2 14480 1495030.33 04/01/2021 30/12/2022
Exp. Tecnico
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Resolucion
Otros(IGV, Utilidad, PMA) Infraestructura natural 4340623.36 04/01/2021 30/12/2022
Exp. Tecnico
TOTAL
 Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc.

250632
Equivalente
Supervisión 617576.01
Liquidación
TOTAL 21303767.31

Resolución de Gerencia N° 95-

2018-GM-MDU de aprobación 12/10/2018
del ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la

UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Acción sobre los activos Fecha de Fecha
Unidad Física Dimensión Fïsica Unidad Fisica Tamaño Fecha de inicio
Costo de Término Fecha de estimada de
programada Documento de
Activo Tipo de Factor Costos de Inversión Modalidad de inversión Fecha de inicio programada Fecha de aprobación de entrega del
en el aprobación de UEI
Acción estratégico Productivo Unidad de Unidad de (S/) ejecución vigente modificado real en el término real la activo al
Producto/Compo Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad expediente la modificación
esencial medida medida S/ expediente modificación responsable
nente técnico
técnica de su O & M
Adecuadas Vias
Activo 1 0 M2 14480 M2 14480 7,972,796.92 486,913 20/12/2018 04/03/2018 26/03/2019 MDUCHUMAYO
para el tránsito
Adecuada
seguridad Activo n M2 1 M2 1 6,627,108.69 398,384 20/12/2018 04/03/2018 26/03/2019 MDUCHUMAYO

vehicular
Gastos Generales Infraestructura M2 14480 M2 14,480 1,495,030 91,717 20/12/2018 04/03/2018 26/03/2019 MDUCHUMAYO
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros(IGV, Utilidad, PMA) Infraestructura natural 4,340,623 259,435 MDUCHUMAYO

SUBTOTAL SUBTOTAL 1,236,449

Gestión del Gestión del
0 0
proyecto proyecto
Expediente Expediente
Técnico o Doc. 250,632 Técnico o Doc. 250,632
Equivalente Equivalente

Supervisión 617,576 Supervisión 46,553

Liquidación 0 Liquidación 0

TOTAL 21,303,767.31 TOTAL 1,533,634

Firma y Sello del Responsable de la

UEI