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    Gestión de Riesgos

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    Lucero Nuñez
    Este documento presenta un análisis de riesgos que incluye tablas para calificar la severidad, ocurrencia y detección. Define cinco niveles de severidad desde nulo hasta fatal, y cinco niveles de ocurrencia desde muy bajo hasta muy alto. También incluye una tabla de clasificación de riesgos con tres rangos: bajo, medio y alto, y las acciones requeridas para cada rango.

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    Lucero Nuñez
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    Este documento presenta un análisis de riesgos que incluye tablas para calificar la severidad, ocurrencia y detección. Define cinco niveles de severidad desde nulo hasta fatal, y cinco niveles de ocurrencia desde muy bajo hasta muy alto. También incluye una tabla de clasificación de riesgos con tres rangos: bajo, medio y alto, y las acciones requeridas para cada rango.

    Título original

    GESTIÓN DE RIESGOS

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    Este documento presenta un análisis de riesgos que incluye tablas para calificar la severidad, ocurrencia y detección. Define cinco niveles de severidad desde nulo hasta fatal, y cinco niveles de ocurrencia desde muy bajo hasta muy alto. También incluye una tabla de clasificación de riesgos con tres rangos: bajo, medio y alto, y las acciones requeridas para cada rango.

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    Este documento presenta un análisis de riesgos que incluye tablas para calificar la severidad, ocurrencia y detección. Define cinco niveles de severidad desde nulo hasta fatal, y cinco niveles de ocurrencia desde muy bajo hasta muy alto. También incluye una tabla de clasificación de riesgos con tres rangos: bajo, medio y alto, y las acciones requeridas para cada rango.

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    Análisis de riesgos

    DOCUMENTO DE REFERENCIA:

    PROCESO:

    OBJETIVO:

    FECHA ELABORACIÓN:

    NO. REVISIÓN:

    2° 1° 3°

    ACCIONES RE-EVAALUACIÓN
    ACTIVIDAD CAUSA DE LA FALLA MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA
    PARTES INTERESADAS FUNCIÓN (PELIGRO) S O D NPR OBSERVACIONES
    (INCIDENTE) (RIESGO)
    FECHA COMPROMISO
    CONTROL PREVENCIÓN CONTROL DETECCIÓN RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN S O D NPR

    0
    0
    Tablas de calificación para Análisis de riesgos

    DOCUMENTO DE REFERENCIA:

    TABLA DE SEVERIDAD TABLA DE OCURRENCIA TABLA DE DETECCIÓN


    RANGO IMPACTO DEFINICIÓN RANGO CONCEPTO PROBABILIDAD RANGO CONCEPTO DEFINICIÓN

    Sin efecto ó efecto no perceptible en el desempeño del proceso, productos >= 1 %


    1 Nula 1 Muy bajo 1 Muy alto Prevención del modo de falla como resultado del diseño del proceso (Método de prevención implementado)
    o servicios < 30%

    2 Menor Efecto menor en el desempeño del proceso, productos o servicios del 2 Bajo >= 30% 2 Alto Detección de actividades en el sitio al momento de realizarlas (Algunos puntos de control semi-
    sistema < 60% automatizados en el proceso para detectar la discrepancia)

    El proceso es afectado, pero es operable. Presencia de inconvenientes para >= 60%


    3 Moderada 3 Moderado Del total de los eventos 3 Moderado Detección en diferentes puntos de control una vez concluida alguna actividad del proceso
    el , proceso, productos o servicios < 80%

    Efecto de peligro potencial, afecta la operación del proceso y/o involucra >= 80%
    4 Crítica 4 Alto 4 Bajo Detección una vez concluidas las actividades del proceso
    el no cumplimiento de regulaciones con advertencia. < 90%

    Efecto peligroso. Falla en el cumplimiento de requerimientos del cliente


    5 Fatal y/u omisiones críticas al proceso, productos o servicios 5 Muy alto >= 90% 5 Muy bajo Sin control de proceso actual, no puede detectar o no es analizado

    CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

    CLASIFICACIÓN RANGO ACCIONES REQUERIDAS

    BAJO >0 NO
    = 42

    >43
    MEDIO SI
    = 63

    ALTO >64 SI
    = 125

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