Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Y COMPETITIVAS DEL CULTIVO DE PALTO EN LAS CUENCAS DE PACHAR,

PISO DE VALLE Y PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO,
PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

INFORME TÉCNICO DE SUSTENTO DE MODIFICACION

1. DATOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DEL
CULTIVO DE PALTO EN LAS CUENCAS DE PACHAR, PISO DE VALLE Y
PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

1.2. Código Único de Inversión

2553115

1.3. Ciclo de la Inversión.

Fase de ejecución - Etapa de Expediente Técnico.

1.4. Monto Total de Inversión, Etapa de Expediente Técnico.

S/ 3,391,844.10 (Tres millones trescientos noventa y uno mil ochocientos cuarenta y cuatro
con 10/100) soles.

1.5. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión

▪ Nivel de Gobierno : GOBIERNOS LOCALES
▪ Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO
▪ Nombre de la UF : UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OLLANTAYTAMBO.
▪ Responsable de la UF : Econ. PERCY ALBERTH HINOJOSA CAHUANA.

1.6. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión

▪ Nivel de Gobierno : GOBIERNOS LOCALES
▪ Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO
▪ Nombre de la UEI : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
▪ Responsable de la UF : Econ. LUCIO ROMERO FLORES.

2. ANTECEDENTES
- En fecha 10 de junio de 2022 se declara viable el estudio de pre inversión.
- En fecha 24 de octubre de 2022 se presenta el Expediente Técnico para su
evaluación, mediante la CARTA Nª 02-2022-SUG-CONSULTOR.
- En fecha 18 de noviembre de 2022 se recepciona las observaciones al Expediente
Técnico, mediante la CARTA Nª 359-2022-MDO/GM.

3. DEL PROYECTO
3.1. Ubicación del Proyecto
El Distrito de Ollantaytambo se ubica en la Provincia de Urubamba, Departamento del
Cusco y fue creada el 02 de enero de 1874.

Departamento : Cusco
Provincia : Urubamba.
Distrito : Ollantaytambo.
Región : Cusco
Altitud Máx. : 2,792 m.s.n.m.
 Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Y COMPETITIVAS DEL CULTIVO DE PALTO EN LAS CUENCAS DE PACHAR,
PISO DE VALLE Y PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO,
PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

Altitud Mín. : 5,200 m.s.n.m.

El Distrito de Ollantaytambo limita con:

 Por el Norte : Con la Provincia de La Convención.

 Por el Sur : con el Distrito de Maras y Huarocondo
(Provincia de Anta).
 Por el Oeste : con la Provincia de Anta.
 Por el Este : con la Provincia de Urubamba.

Mapa 1: Ubicación del Proyecto

3.2. Objetivo del Proyecto

“ADECUADAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LA CADENA
PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALTO EN LAS CUENCAS DE PACHAR, PISO DE
VALLE Y PATACANCHA”.

3.3. Monto de Inversión del Proyecto, a Nivel de Expediente Técnico.

El monto de inversión a precios de mercado del Expediente Técnico es de S/ 3,391,844.10
(Tres millones trescientos noventa y uno mil ochocientos cuarenta y cuatro con 10/100)
soles y consta de 04 componentes el cual se detalla a continuación:

Cuadro 1: Presupuesto de Expediente Técnico

Nª COMPONENTES PRECIOS
DE
MERCADO
1 MAYOR DISPONIBILIDAD DE MATERIAL DE PROPAGACION 1,097,969.0
CON POTENCIAL PRODUCTIVO 1
2 MAYOR CONOCIMIENTO EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE 1,123,546.7
PALTO 9
3 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE 227,969.40
PALTO MEDIANTE LA CANALIZACION DEL PRODUCTO AL MERCADO
4 ADECUADA ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES DE PALTO 26,870.00
  COSTO DIRECTO 2,476,355.2
0
  GASTOS GENERALES 548,321.23
  GASTOS DE SUPERVISION 308,416.61
  GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 39,590.04
  GASTOS DE LIQUIDACION 19,161.01
  TOTAL PRESUPUESTO 3,391,844.1
0
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Y COMPETITIVAS DEL CULTIVO DE PALTO EN LAS CUENCAS DE PACHAR,
PISO DE VALLE Y PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO,
PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

4. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA ENTRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN VIABLE Y EL

EXPEDIENTE TÉCNICO
El Proyecto de Inversión denominado: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DEL CULTIVO DE PALTO EN LAS CUENCAS DE
PACHAR, PISO DE VALLE Y PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI Nª 2553115, a
nivel de Ficha Técnica presenta un presupuesto total de S/ 4,180,696.56 soles y a nivel de
Expediente Técnico presenta un presupuesto de S/ 3,391,844.10 soles con una variación de
S/ - 788,852.46 soles que representa el (-) 23.26%. Lo cual en el siguiente cuadro se
muestra detalladamente el análisis y sustento:

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA VIABLE EXPEDIENTE TÉCNICO JUSTIFICACIÓN

La población
objetivo del
proyecto se
modifica, ya que
en la etapa del
Expediente
Técnico se realizó
el sinceramiento y
Población cuencas de Población cuencas de precisión de los
Pachar, Piso de Valle y Pachar, Piso de Valle y beneficiarios,
Patacancha en el cual se ha Patacancha según trabajo de identificando que
Población
identificado y/o empadronado campo se ha identificado y/o si cuentan con
Objetivo del
a 449 productores de palto empadronado a 332 terrenos aptos
Proyecto
que requieren servicio de productores de palto que para el cultivo de
apoyo al desarrollo requieren servicio de apoyo al paltos (Se
productivo. desarrollo productivo recomienda
suelos
profundos,
franco arenosos,
textura liviana
con pH 5.6 a 6.5,
los suelos
arcillosos con
buen drenaje).
El ámbito de
intervención del
Área de El área de intervención son El área de intervención son Proyecto no
Intervención las Cuencas de Pachar, las Cuencas de Pachar, Piso cambia, por ende,
del Proyecto Piso de Valle y Patacancha. de Valle y Patacancha. la Concepción
Técnica no
cambia.
Objetivo del ADECUADAS ADECUADAS El objetivo del
Proyecto CAPACIDADES CAPACIDADES proyecto no se
PRODUCTIVAS Y PRODUCTIVAS Y modifica por tanto,
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Y COMPETITIVAS DEL CULTIVO DE PALTO EN LAS CUENCAS DE PACHAR,
PISO DE VALLE Y PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO,
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DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA VIABLE EXPEDIENTE TÉCNICO JUSTIFICACIÓN

COMPETITIVAS DE LA COMPETITIVAS DE LA
CADENA PRODUCTIVA CADENA PRODUCTIVA DEL
la Concepción
DEL CULTIVO DE PALTO CULTIVO DE PALTO EN LAS
Técnica no
EN LAS CUENCAS DE CUENCAS DE PACHAR,
cambia.
PACHAR, PISO DE VALLE PISO DE VALLE Y
Y PATACANCHA PATACANCHA
El plazo de
ejecución del
Proyecto no
Plazo de
34 meses 34 meses cambia, por ende,
Ejecución
la Concepción
Técnica no
cambia.
La modalidad de
ejecución no
Modalidad de cambia, por ende
Administración Directa Administración Directa
Ejecución la Concepción
Técnica no
cambia.
El presupuesto del
Expediente
Técnico Respecto
a la Ficha Técnica
Costo de
S/ 4,180,696.56 soles S/ 3,391,844.10 soles tiene una
Inversión
variación de S/ -
788,852.46 soles
que representa el
(-) 23.26%.
COMPONENTE Nª 01: COMPONENTE Nª 01: En la etapa de
MAYOR DISPONIBILIDAD MAYOR DISPONIBILIDAD Expediente
DE MATERIAL DE DE MATERIAL DE Técnico según los
Componentes PROPAGACIÓN CON PROPAGACIÓN CON estudios y análisis
y Acciones POTENCIAL POTENCIAL PRODUCTIVO. de medio
PRODUCTIVO. - Instalación de vivero ambiente, los
- Mejoramiento de los en la Comunidad de viveros de Pachar
viveros existentes. Piscacucho. y Muscapujio no
- Producción de - Producción de cumplen con las
plantones de palto plantones de palto características
como material como material técnicas mínimas
demostrativo. demostrativo. para la producción
- Acompañamiento del - Acompañamiento del de plantones.
cultivo de palto en cultivo de palto en - El Vivero de
campo definitivo. campo definitivo. Pachar cuenta
COMPONENTE Nª 02: COMPONENTE Nª 02: con agua
MAYOR CONOCIMIENTO MAYOR CONOCIMIENTO salinizada.
EN EL MANEJO TECNICO EN EL MANEJO TECNICO - El Vivero
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DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA VIABLE EXPEDIENTE TÉCNICO JUSTIFICACIÓN

DEL CULTIVO DE PALTO. DEL CULTIVO DE PALTO. Muscapujio no
- Asistencia técnica - Asistencia técnica es adecuado por
personalizada para la personalizada para la la ubicación
adopción y aplicación adopción y aplicación respecto a la
de de altitud, al sol y
- nuevos paquetes - nuevos paquetes los fuertes
tecnológicos para el tecnológicos para el vientos motivo
cultivo de palto. cultivo de palto. de ello los
- Adecuada - Adecuada plantones no se
transferencia de transferencia de desarrollan
conocimientos conocimientos adecuadamente.
técnicos en técnicos en - En ese entender
- la producción de - la producción de se ha
paltos. paltos. modificado la
- Fortalecimiento de - Fortalecimiento de ubicación del
capacidades de los capacidades de los terreno para la
productores a través productores a través instalación de
de capacitaciones de capacitaciones vivero a la
grupales. grupales. Comunidad de
- Intercambio de - Intercambio de Piscacucho, que
experiencias experiencias cumple con las
regionales regionales características
- y nacionales. - y nacionales. mínimas para la
producción de
COMPONENTE Nª 03: COMPONENTE Nª 03: plantones.
FORTALECIMIENTO DE FORTALECIMIENTO DE Si bien se realiza
LAS ORGANIZACIONES LAS ORGANIZACIONES DE el cambio de
DE PRODUCTORES DE localización del
PRODUCTORES DE PALTO PARA LA vivero, pero este
PALTO PARA LA CANALIZACIÓN DEL cambio se realiza
CANALIZACIÓN DEL PRODUCTO AL MERCADO. dentro del área de
PRODUCTO AL - influencia del
MERCADO. - Fortalecimiento de proyecto.
- capacidades de las
- Fortalecimiento de organizaciones Por tanto la
capacidades de las mediante Concepción
organizaciones capacitaciones. técnica del
mediante - Promoción y difusión Proyecto no se
capacitaciones. de las organizaciones modifica.
- Promoción y difusión productoras de paltas
de las organizaciones y sus derivados.
productoras de paltas - Elaboración de
y sus derivados. material divulgativo.
- Elaboración de COMPONENTE Nª 04:
material divulgativo. ADECUADA
COMPONENTE Nª 04: ORGANIZACIÓN DE LOS
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PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA VIABLE EXPEDIENTE TÉCNICO JUSTIFICACIÓN

ADECUADA
ORGANIZACIÓN DE LOS
PRODUCTORES DE PRODUCTORES DE
PALTO PALTO
- Formalización de - Formalización de
asociaciones de asociaciones de
productores de palto productores de palto
en el Distrito. en el Distrito.
- Sesiones de Sesiones de aprendizaje de
aprendizaje de instrumentos de gestión.
instrumentos de
gestión.
La operación y
La operación y
mantenimiento está
mantenimiento está
garantizado a lo largo del
garantizado a lo largo del
funcionamiento del
funcionamiento del proyecto,
proyecto, ya que los
ya que los beneficiarios han
beneficiarios han suscrito
suscrito documentos de
documentos de compromiso
compromiso de operación y
de operación y
mantenimiento. Asimismo, la No se ha
mantenimiento. Asimismo,
Análisis de Municipalidad será la modificado el
la Municipalidad será la
Sostenibilidad encargada de la operación y análisis de
encargada de la operación y
mantenimiento del vivero, sostenibilidad
mantenimiento de los
también serán los
viveros, también serán los
encargados de las acciones
encargados de las acciones
de monitoreo y evaluación
de monitoreo y evaluación
ex – post, para lo cual se
ex – post, para lo cual se
cuenta con una unidad
cuenta con una unidad
orgánica que es la Gerencia
orgánica que es la Gerencia
de Desarrollo Económico.
de Desarrollo Económico.
Los indicadores de Rentabilidad Social son los siguientes:

Formulación
Criterio de Fase de Ejecución
Tipo y Evaluación
Selección

PI Viable Con ET
Valor Actual Neto
7,243,890.31 7,888,016.59
(VAN)
Costo / Tasa Interna de
37.96% 46.19%
Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
0 0
Equivalente (VAE)
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Según el Artículo 31° de la Directiva Nº 001 – 2019 – EF/63.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Un proyecto
de inversión puede tener modificaciones antes de la aprobación del expediente
técnico, pero éstas no pueden cambiar la concepción técnica del proyecto.

Modificaciones habilitadas

Las modificaciones habilitadas a ser implementadas pueden ser:

 Localización geográfica.
 Balance de oferta y demanda, como la contribución del PI al cierre de
brechas.
 Cambios en unidades de producción.
 Capacidad de producción.
 Costo de operación y mantenimiento.
 Actualización de indicadores de rentabilidad.

En forma general, si no cambia el objetivo central del proyecto de inversión

pública, no cambia la concepción técnica del proyecto, por lo tanto, es factible
una modificación antes de la aprobación del expediente técnico.

- En ese entender en la etapa de Expediente Técnico se ha modificado la oferta y

demanda y localización geográfica del vivero con respecto al estudio de pre
inversión viable, por tanto, el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión
denominado: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y
COMPETITIVAS DEL CULTIVO DE PALTO EN LAS CUENCAS DE PACHAR,
PISO DE VALLE Y PATACANCHA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con código Único
de Inversión Nª 2553115, no pierde su concepción técnica y el dimensionamiento,
por cumplir la normativa vigente.

- La Unidad Ejecutora (UE) será la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo a través

de la Gerencia de Desarrollo Económico, quien será responsable de la ejecución
económica, técnica y administrativa del proyecto, en estricta observancia a la
normatividad de ejecución de obras públicas.

- Se recomienda a la Unidad Formuladora – UF realizar el Registro a través del

Formato 08-A “Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión”
según los ítems que corresponden en al Banco de Inversiones, en cumplimiento de
la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.