ACTIVIDAD ACADEMICA No.

6
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA – PLAN DE AUDITORIA
Curso Auditor Interno ISO 9001:2015 - Versión 02 - marzo 2021

1. OBJETIVO

Planificar y elaborar un plan de auditoria interna para para verifica la conformidad de un sistema de gestión de la calidad.

2. METODOLOGIA

2.1 Realizar la lectura y analizar la información descrita de la empresa, que será utilizada para la planificación de la auditoria
interna, esta información se menciona en la parte superior del formato de “plan de auditoria”.
2.2 De acuerdo con la información analizada, diligenciar el formato “plan de auditoria”, teniendo en cuenta, lo revisado durante la
formación y el material utilizado.
2.3 En la primera columna (proceso (s)), se menciona el proceso a auditar.
2.4 En la segunda columna se definen la o las fechas de realización de la auditoria.
2.5 En la tercera columna se definen las actividades a realizar durante la verificación, con hora de inicio y finalización. Las
actividades para programar son: Reunión de apertura, actividades del proceso a auditar (del proceso seleccionado, se requiere
identificar como mínimo 3 para ser programadas), horario(s) de almuerzo si aplica, Reunión previa de auditores y reunión final
de cierre donde se dan a conocer los hallazgos
2.6 En la cuarta columna, se identifican como mínimo 10 numerales específicos (ejemplo: 7.1.2, 8.3.4) de la norma que considere
son claves para auditar en el proceso. Así mismo, definir dos documentos relacionados con el proceso que permitan determinar
la eficacia del proceso.
2.7 En la quinta columna, se menciona el auditor que realizara la verificación
2.8 De acuerdo al proceso seleccionado, identifique 10 numerales de la norma, que a su juicio como auditor, considere coherentes
y pertinentes ser auditados; y 2 tipos de documentos.
2.9 El plan de auditoria elaborado, contiene la información fundamental para la elaboración posterior de la lista de verificación del
proceso, que está definida en la actividad académica No. 7.

Aclaración: Para fines formativos y académicos, cada participante o los grupos que se conformen por parte de los
participantes, seleccionan un proceso de los mencionados y elaborar el plan de auditoria, mas no significa que en la
planificación en situación real se ejecute de esta manera. En la realización real del plan de auditoria, todos los procesos que
estan involucrados en el alcance del sistema de gestión d la calidad, se auditan y elabora su propia planificación.

3. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

45 MINUTOS

Material académico exclusivo de Grupo Elite Organizacional Ltda. – Prohibida su reproducción sin previa autorización.
 ACTIVIDAD ACADEMICA No. 6
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA – PLAN DE AUDITORIA
Curso Auditor Interno ISO 9001:2015 - Versión 02 - marzo 2021

Descripción de la organización que será utilizada de referencia para la elaboración del plan de auditoria

EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL

Sector económico
Prestación de servicios tecnológicos.

Producto y/o servicio

Diseño, desarrollo de software y soluciones tecnológicas a la medida,

Ubicación
En tres ciudades (Bogotá, Cali y Medellín)

Alcance del sistema de gestión de la calidad

Prestación del servicio de diseño, desarrollo e implementación de software y soluciones tecnológicas a la medida”.

Alcance de la auditoria
Se planifica y ejecuta la auditoria interna en las tres ciudades donde estan ubicadas las instalaciones de la organización.

Material académico exclusivo de Grupo Elite Organizacional Ltda. – Prohibida su reproducción sin previa autorización.
 ACTIVIDAD ACADEMICA No. 6
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA – PLAN DE AUDITORIA
Curso Auditor Interno ISO 9001:2015 - Versión 02 - marzo 2021

Los procesos definidos en el S.G.C.

Procesos Estratégicos: Direccionamiento estratégico 8 no

Gestión de la calidad

Procesos Misionales: Gestión contratación y licitaciones 8 si

Gestión comercial y clientes
Diseño y desarrollo
Implementación de soluciones tecnológicas

Procesos Apoyo: Gestión Administrativa y financiera 8no

Gestión talento humano
Gestión tecnología e infraestructura
Gestión Mantenimiento

Material académico exclusivo de Grupo Elite Organizacional Ltda. – Prohibida su reproducción sin previa autorización.
 ACTIVIDAD ACADEMICA No. 6
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA – PLAN DE AUDITORIA
Curso Auditor Interno ISO 9001:2015 - Versión 02 - marzo 2021

PLAN DE AUDITORÍA
Organización: Empresa de prestación de servicios tecnológicos. 

Lugar (es) auditado (s): Sedes Bogotá, Cali, Medellín  Fecha (s) de la auditoria: 01-04 de noviembre 2023  
Daniela Rosero Apraez
Auditor Interno
Daniela Rosero Apraez  Equipo Auditor: Santiago Castañeda
Líder:
Laura Sofia Benavides
Vigilar mantener y mejorar los puntos del sistema Auditoría interna que aplica a todos los procesos del sistema de gestión de calidad en
Objetivo de la Auditoria Alcance de la Auditoria:
de gestión de calidad   las tres ciudades donde están ubicadas las instalaciones de la organización.
Documentación de cada uno de los procesos en base a la norma ISO9011 y requisitos legales y reglamentarios identificados dentro del proceso
Criterios de Auditoria:
 
HORA DE
Criterios de auditoria /actividades a auditar/numerales de la
PROCESO (S) FECHA INICIO Y AUDITADO AUDITOR
norma/documentos evidencia/otros requisitos
FINALIZACION
Empresa de prestación de servicios
 N/A 2023-11-01  8:00-08:30 a.m. Reunión de inicio: Apertura de la auditoria tecnológicos. Sede Bogotá  Daniela Rosero
2023-11-01 4.1 Compresión de la organización y su contexto. José Rosero: Gerente de gestión de
Socialización de la elección de aspectos externos e internos que calidad Sede Bogotá
afectan de manera positiva o negativa el propósito de la Liliana Apraez: Coordinadora de
organización.  Calidad
Daniela Vargas: Analista de Calidad
 8:30-09:30 a.m. Paula Diaz: Analista de Calidad  Daniela Rosero
2023-11-01 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes José Rosero: Gerente de gestión de
interesadas. calidad Sede Bogotá
Identificación de las partes interesadas y sus requisitos Liliana Apraez: Coordinadora de
Gestión de la calidad (necesidades y expectativas) Revisión de la metodología de Calidad
  seguimiento y la revisión de la información de las partes interesadas Daniela Vargas: Analista de Calidad
  y sus requisitos.  Paula Diaz: Analista de Calidad
Documentación requerida: información documentada del contexto,
 9:30-10:30 a.m. partes interesadas y los productos y/o servicios de la entidad  Daniela Rosero
2023-11-01 4.4.1 Manual de Calidad José Rosero: Gerente de gestión de
Revisión y socialización de Alcance, procedimientos documentados, calidad Sede Bogotá
Interacción entre los procesos. Determinación de las entradas y Liliana Apraez: Coordinadora de
salidas de los procesos.. Determinación de recursos para los Calidad
procesos. Asignación de las responsabilidades y autoridades para Daniela Vargas: Analista de Calidad
 10:30-11:00 los procesos  Paula Diaz: Analista de Calidad
a.m. Documentación Requerida: Manual de Calidad  Daniela Rosero

Material académico exclusivo de Grupo Elite Organizacional Ltda. – Prohibida su reproducción sin previa autorización.
 ACTIVIDAD ACADEMICA No. 6
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA – PLAN DE AUDITORIA
Curso Auditor Interno ISO 9001:2015 - Versión 02 - marzo 2021

2023-11-01 José Rosero: Gerente de

gestión de calidad Sede
Bogotá
5.1.2Enfoque al Cliente. Liliana Apraez: Coordinadora
Socializar como desde la dirección se determinan, comprenden y de Calidad
cumplen los requisitos del cliente y los legales (normograma). Y Daniela Vargas: Analista de
como desde la dirección se asegura un enfoque que busque Calidad
 11:00-12:00 a.m. aumentar la satisfacción del cliente  Paula Diaz: Analista de Calidad  Daniela Rosero
2023-11-01

 12:00-01:00 pm Espacio para Almuerzo  

2023-11-01 José Rosero: Gerente de
gestión de calidad Sede
Bogotá
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades. Liliana Apraez: Coordinadora
 Gestión de la Definir la manera como se asignan, comunican y se asegura el de Calidad
calidad entendimiento de las responsabilidades y autoridades. Daniela Vargas: Analista de
  Documentación: Organigrama de la organización en la que se Calidad
01:30-2:00 pm definan los roles y responsabilidades de cada cargo asignado Paula Diaz: Analista de Calidad  Daniela Rosero
2023-11-01 José Rosero: Gerente de
  gestión de calidad Sede
Bogotá
6.3 Panificación de los cambios. Identificación de la metodología Liliana Apraez: Coordinadora
de cambios en el sistema. Revisar que se esté teniendo en de Calidad
cuenta: el propósito y sus consecuencias potenciales, la integridad Daniela Vargas: Analista de
del sistema, la disponibilidad de recursos y la asignación de Calidad
02:00-2:30 pm responsabilidades y autoridades Paula Diaz: Analista de Calidad  Daniela Rosero
2023-11-01 José Rosero: Gerente de
gestión de calidad Sede
Bogotá
Liliana Apraez: Coordinadora
7.5.3.1 Control de la información documentada. de Calidad
Inspeccionar la disponibilidad, protección, acceso, Daniela Vargas: Analista de
almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición, Calidad
02:30-03:00 pm seguridad de la información. Paula Diaz: Analista de Calidad  Daniela Rosero

2023-11-01 9.1.3 Análisis y evaluación. José Rosero: Gerente de

Gestión de la 03:00-04:00 pm Analizar y evaluar los datos y la información originados por el gestión de calidad Sede  Daniela Rosero
Material académico exclusivo de Grupo Elite Organizacional Ltda. – Prohibida su reproducción sin previa autorización.
 ACTIVIDAD ACADEMICA No. 6
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA – PLAN DE AUDITORIA
Curso Auditor Interno ISO 9001:2015 - Versión 02 - marzo 2021

Bogotá
Liliana Apraez: Coordinadora
de Calidad
seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Eficacia de Daniela Vargas: Analista de
las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las Calidad
oportunidades. Paula Diaz: Analista de Calidad
2023-11-01 José Rosero: Gerente de
gestión de calidad Sede
9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Determinación Bogotá
de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento Liliana Apraez: Coordinadora
frecuencia de este. de Calidad
Documentación requerida: Información documentada Daniela Vargas: Analista de
(Indicadores, información estadística) que evidencie los Calidad
calidad 04:00-04:30 pm resultados. Paula Diaz: Analista de Calidad  Daniela Rosero
  2023-11-01 José Rosero: Gerente de
gestión de calidad Sede
Bogotá
 
Liliana Apraez: Coordinadora
de Calidad
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Daniela Vargas: Analista de
Documentación requerida Información documentada del contexto, Calidad
04:30-05:00 pm partes interesadas y los productos y/o servicios de la entidad. Paula Diaz: Analista de Calidad  Daniela Rosero
2023-11-01 José Rosero: Gerente de
6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Identificar gestión de calidad Sede
como se identifican los riesgos y oportunidades La forma en que Bogotá
se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se Liliana Apraez: Coordinadora
integran e implementan las acciones en los procesos. Los de Calidad
seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades. Daniela Vargas: Analista de
Verificar documentación como: Matriz DOFA, caracterización de Calidad
05:00-06:00 pm procesos y hallazgos. Paula Diaz: Analista de Calidad  Daniela Rosero
2023-11-01
N/A N/A
06:00-06:30 pm Reunión de Equipo Auditor 
2023-11-01
N/A N/A
 N/A 06:30-07:30 pm Reunión de Cierre

Material académico exclusivo de Grupo Elite Organizacional Ltda. – Prohibida su reproducción sin previa autorización.
 ACTIVIDAD ACADEMICA No. 6
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA – PLAN DE AUDITORIA
Curso Auditor Interno ISO 9001:2015 - Versión 02 - marzo 2021

Empresa de prestación de servicios

2023-11-02  8:00-08:30 a.m. Reunión de inicio: Apertura de la auditoria  Santiago Castañeda
 N/A tecnológicos. Sede Medellín
2023-11-02 4.1 Compresión de la organización y su contexto. Angie Velázquez: Gerente de gestión
Socialización de la elección de aspectos externos e internos que de calidad Sede Bogotá
afectan de manera positiva o negativa el propósito de la Liliana Ruiz: Coordinadora de Calidad
organización.  Angela Vargas: Analista de Calidad
 8:30-09:30 a.m. Monica Paz: Analista de Calidad  Santiago Castañeda
2023-11-02 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes Angie Velázquez: Gerente de gestión
interesadas. de calidad Sede Bogotá
Identificación de las partes interesadas y sus requisitos Liliana Ruiz: Coordinadora de Calidad
Gestión de la (necesidades y expectativas) Revisión de la metodología de Angela Vargas: Analista de Calidad
calidad seguimiento y la revisión de la información de las partes interesadas Monica Paz: Analista de Calidad
  y sus requisitos. 
  Documentación requerida: información documentada del contexto,
 9:30-10:30 a.m. partes interesadas y los productos y/o servicios de la entidad  Santiago Castañeda
2023-11-02 4.4.1 Manual de Calidad Angie Velázquez: Gerente de gestión
Revisión y socialización de Alcance, procedimientos documentados, de calidad Sede Bogotá
Interacción entre los procesos. Determinación de las entradas y Liliana Ruiz: Coordinadora de Calidad
salidas de los procesos.. Determinación de recursos para los Angela Vargas: Analista de Calidad
procesos. Asignación de las responsabilidades y autoridades para Monica Paz: Analista de Calidad
 10:30-11:00 los procesos 
a.m. Documentación Requerida: Manual de Calidad  Santiago Castañeda
 Gestión de la 2023-11-02 5.1.2Enfoque al Cliente. Angie Velázquez: Gerente de gestión
Socializar como desde la dirección se determinan, comprenden y de calidad Sede Bogotá
calidad cumplen los requisitos del cliente y los legales (normograma). Y Liliana Ruiz: Coordinadora de Calidad
   11:00-12:00 como desde la dirección se asegura un enfoque que busque Angela Vargas: Analista de Calidad
a.m. aumentar la satisfacción del cliente  Monica Paz: Analista de Calidad  Santiago Castañeda
  2023-11-02

 12:00-01:00 pm Espacio para Almuerzo  

2023-11-02 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades. Angie Velázquez: Gerente de gestión
Definir la manera como se asignan, comunican y se asegura el de calidad Sede Bogotá
entendimiento de las responsabilidades y autoridades. Liliana Ruiz: Coordinadora de Calidad
Documentación: Organigrama de la organización en la que se Angela Vargas: Analista de Calidad
01:30-2:00 pm definan los roles y responsabilidades de cada cargo asignado Monica Paz: Analista de Calidad  Santiago Castañeda
2023-11-02 02:00-2:30 pm 6.3 Panificación de los cambios. Identificación de la metodología de Angie Velázquez: Gerente de gestión  Santiago Castañeda
cambios en el sistema. Revisar que se esté teniendo en cuenta: el de calidad Sede Bogotá
propósito y sus consecuencias potenciales, la integridad del Liliana Ruiz: Coordinadora de Calidad
sistema, la disponibilidad de recursos y la asignación de Angela Vargas: Analista de Calidad
responsabilidades y autoridades Monica Paz: Analista de Calidad
Material académico exclusivo de Grupo Elite Organizacional Ltda. – Prohibida su reproducción sin previa autorización.
 ACTIVIDAD ACADEMICA No. 6
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA – PLAN DE AUDITORIA
Curso Auditor Interno ISO 9001:2015 - Versión 02 - marzo 2021

2023-11-02 Angie Velázquez: Gerente de gestión

7.5.3.1 Control de la información documentada. de calidad Sede Bogotá
Inspeccionar la disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, Liliana Ruiz: Coordinadora de Calidad
control de cambios, conservación y disposición, seguridad de la Angela Vargas: Analista de Calidad
02:30-03:00 pm información. Monica Paz: Analista de Calidad  Santiago Castañeda
2023-11-02 9.1.3 Análisis y evaluación. Angie Velázquez: Gerente de gestión
Analizar y evaluar los datos y la información originados por el de calidad Sede Bogotá
seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Eficacia de Liliana Ruiz: Coordinadora de Calidad
las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las Angela Vargas: Analista de Calidad
03:00-04:00 pm oportunidades. Monica Paz: Analista de Calidad  Santiago Castañeda
2023-11-02 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Determinación Angie Velázquez: Gerente de gestión
de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento de calidad Sede Bogotá
frecuencia de este. Liliana Ruiz: Coordinadora de Calidad
Documentación requerida: Información documentada Angela Vargas: Analista de Calidad
Gestión de la (Indicadores, información estadística) que evidencie los Monica Paz: Analista de Calidad
calidad 04:00-04:30 pm resultados.  Santiago Castañeda
  2023-11-02 Angie Velázquez: Gerente de gestión
de calidad Sede Bogotá
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Liliana Ruiz: Coordinadora de Calidad
  Documentación requerida Información documentada del contexto, Angela Vargas: Analista de Calidad
04:30-05:00 pm partes interesadas y los productos y/o servicios de la entidad. Monica Paz: Analista de Calidad  Santiago Castañeda
2023-11-02 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Identificar Angie Velázquez: Gerente de gestión
como se identifican los riesgos y oportunidades La forma en que de calidad Sede Bogotá
se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se Liliana Ruiz: Coordinadora de Calidad
integran e implementan las acciones en los procesos. Los Angela Vargas: Analista de Calidad
seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades. Monica Paz: Analista de Calidad
Verificar documentación como: Matriz DOFA, caracterización de
05:00-06:00 pm procesos y hallazgos.  Santiago Castañeda
2023-11-02
Empresa de prestación de servicios
 Santiago Castañeda
tecnológicos. Sede Medellín
06:00-06:30 pm Reunión de Equipo Auditor 
2023-11-02
Empresa de prestación de servicios
 Santiago Castañeda
 N/A tecnológicos. Sede Medellín
06:30-07:30 pm Reunión de Cierre

Material académico exclusivo de Grupo Elite Organizacional Ltda. – Prohibida su reproducción sin previa autorización.
 ACTIVIDAD ACADEMICA No. 6
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA – PLAN DE AUDITORIA
Curso Auditor Interno ISO 9001:2015 - Versión 02 - marzo 2021

Empresa de prestación de servicios

2023-11-03  8:00-08:30 a.m. Reunión de inicio: Apertura de la auditoria  Laura Benavides
 N/A tecnológicos. Sede Cali
2023-11-02 4.1 Compresión de la organización y su contexto. Erika Castañeda: Gerente de gestión de
Socialización de la elección de aspectos externos e internos que calidad Sede Bogotá
afectan de manera positiva o negativa el propósito de la Sofia Ruiz: Coordinadora de Calidad
organización.  Angela Romo: Analista de Calidad
 8:30-09:30 a.m. Maria Paz: Analista de Calidad   Laura Benavides
2023-11-02 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes Erika Castañeda: Gerente de gestión de
interesadas. calidad Sede Bogotá
Identificación de las partes interesadas y sus requisitos Sofia Ruiz: Coordinadora de Calidad
Gestión de la (necesidades y expectativas) Revisión de la metodología de Angela Romo: Analista de Calidad
calidad seguimiento y la revisión de la información de las partes interesadas Maria Paz: Analista de Calidad
  y sus requisitos. 
  Documentación requerida: información documentada del contexto,
 9:30-10:30 a.m. partes interesadas y los productos y/o servicios de la entidad   Laura Benavides
2023-11-02 4.4.1 Manual de Calidad Erika Castañeda: Gerente de gestión de
Revisión y socialización de Alcance, procedimientos documentados, calidad Sede Bogotá
Interacción entre los procesos. Determinación de las entradas y Sofia Ruiz: Coordinadora de Calidad
salidas de los procesos.. Determinación de recursos para los Angela Romo: Analista de Calidad
procesos. Asignación de las responsabilidades y autoridades para Maria Paz: Analista de Calidad
 10:30-11:00 los procesos 
a.m. Documentación Requerida: Manual de Calidad   Laura Benavides
 Gestión de la 2023-11-02 5.1.2Enfoque al Cliente. Erika Castañeda: Gerente de gestión de
Socializar como desde la dirección se determinan, comprenden y calidad Sede Bogotá
calidad cumplen los requisitos del cliente y los legales (normograma). Y Sofia Ruiz: Coordinadora de Calidad
   11:00-12:00 como desde la dirección se asegura un enfoque que busque Angela Romo: Analista de Calidad
a.m. aumentar la satisfacción del cliente  Maria Paz: Analista de Calidad   Laura Benavides
  2023-11-02 Erika Castañeda: Gerente de gestión de
calidad Sede Bogotá
Sofia Ruiz: Coordinadora de Calidad
Angela Romo: Analista de Calidad
 12:00-01:00 pm Espacio para Almuerzo Maria Paz: Analista de Calidad   Laura Benavides
2023-11-02 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades. Erika Castañeda: Gerente de gestión de
Definir la manera como se asignan, comunican y se asegura el calidad Sede Bogotá
entendimiento de las responsabilidades y autoridades. Sofia Ruiz: Coordinadora de Calidad
Documentación: Organigrama de la organización en la que se Angela Romo: Analista de Calidad
01:30-2:00 pm definan los roles y responsabilidades de cada cargo asignado Maria Paz: Analista de Calidad   Laura Benavides
2023-11-02 02:00-2:30 pm 6.3 Panificación de los cambios. Identificación de la metodología de Erika Castañeda: Gerente de gestión de   Laura Benavides
cambios en el sistema. Revisar que se esté teniendo en cuenta: el calidad Sede Bogotá
propósito y sus consecuencias potenciales, la integridad del Sofia Ruiz: Coordinadora de Calidad
Material académico exclusivo de Grupo Elite Organizacional Ltda. – Prohibida su reproducción sin previa autorización.
 ACTIVIDAD ACADEMICA No. 6
PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA – PLAN DE AUDITORIA
Curso Auditor Interno ISO 9001:2015 - Versión 02 - marzo 2021

sistema, la disponibilidad de recursos y la asignación de Angela Romo: Analista de Calidad

responsabilidades y autoridades Maria Paz: Analista de Calidad
2023-11-02 Erika Castañeda: Gerente de gestión de
7.5.3.1 Control de la información documentada. calidad Sede Bogotá
Inspeccionar la disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, Sofia Ruiz: Coordinadora de Calidad
control de cambios, conservación y disposición, seguridad de la Angela Romo: Analista de Calidad
02:30-03:00 pm información. Maria Paz: Analista de Calidad   Laura Benavides
2023-11-02 9.1.3 Análisis y evaluación. Erika Castañeda: Gerente de gestión de
Analizar y evaluar los datos y la información originados por el calidad Sede Bogotá
seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Eficacia de Sofia Ruiz: Coordinadora de Calidad
las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las Angela Romo: Analista de Calidad
03:00-04:00 pm oportunidades. Maria Paz: Analista de Calidad   Laura Benavides
2023-11-02 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Determinación Erika Castañeda: Gerente de gestión de
de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento calidad Sede Bogotá
frecuencia de este. Sofia Ruiz: Coordinadora de Calidad
Documentación requerida: Información documentada Angela Romo: Analista de Calidad
Gestión de la (Indicadores, información estadística) que evidencie los Maria Paz: Analista de Calidad
calidad 04:00-04:30 pm resultados.   Laura Benavides
  2023-11-02 Erika Castañeda: Gerente de gestión de
calidad Sede Bogotá
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Sofia Ruiz: Coordinadora de Calidad
  Documentación requerida Información documentada del contexto, Angela Romo: Analista de Calidad
04:30-05:00 pm partes interesadas y los productos y/o servicios de la entidad. Maria Paz: Analista de Calidad   Laura Benavides
2023-11-02 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Identificar Erika Castañeda: Gerente de gestión de
como se identifican los riesgos y oportunidades La forma en que calidad Sede Bogotá
se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se Sofia Ruiz: Coordinadora de Calidad
integran e implementan las acciones en los procesos. Los Angela Romo: Analista de Calidad
seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades. Maria Paz: Analista de Calidad
Verificar documentación como: Matriz DOFA, caracterización de
05:00-06:00 pm procesos y hallazgos.   Laura Benavides
2023-11-02
Empresa de prestación de servicios
 Laura Benavides
tecnológicos. Sede Cali
06:00-06:30 pm Reunión de Equipo Auditor 
2023-11-02
Empresa de prestación de servicios
 Laura Benavides
 N/A tecnológicos. Sede Cali
06:30-07:30 pm Reunión de Cierre

Material académico exclusivo de Grupo Elite Organizacional Ltda. – Prohibida su reproducción sin previa autorización.