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    01 FZ01 1569

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    Rosa Maria Sanchez Neyra
    Este documento es una factura emitida por Química Industrial de la Selva EIRL a Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional por la venta de 1 unidad de agua de mesa por un total de 5 soles pagados en efectivo. La factura fue emitida el 12 de abril de 2023.

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    Título original

    20129026970-01-FZ01-1569

    Derechos de autor

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    QUIMICA INDUSTRIAL DE LA SELVA

    EIRL R.U.C. 20129026970


    RUC 20129026970 FACTURA ELECTRÓNICA
    JR. AREQUIPA NRO. 334 , CALLERIA , CORONEL PORTILLO
    - UCAYALI
    Central telefónica: 061574415 - 996484722 FZ01-00001569
    Email: aguabaikal@gmail.com

    PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA


    Razón Social : DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS Fecha Emisión : 2023-04-12 H. Emisión : 11:44:03
    NACIONAL Fecha de Vcto : 2023-04-12 Moneda : Soles
    RUC : 20503503639 F. Pago : Efectivo - PEN 5.00
    JR. ZORRITOS NRO. 1203 ---- LIMA CERCADO , Condición de pago : Contado
    Dirección :
    LIMA , LIMA - LIMA

    CÓDIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN P.UNIT DCTO. TOTAL


    0002 1 NIU AGUA DE MESA 5.00 5.00

    VENDEDOR: Administrador SON: Cinco con 00/100 Soles OP. GRAVADA S/ 0.00
    Pagos: OP. INAFECTAS S/ 0.00
    Efectivo - S/ 5
    OP. EXONERADAS S/ 5.00
    Total bultos: 1
    Total Peso: 0 KG OP. GRATUITAS S/ 0.00
    Observación:
    TOTAL DCTOS. S/ 0.00

    I.G.V. S/ 0.00

    Código Hash: CA6g9MNrhZ4gV7g2Cqi78DpOJ30= TOTAL A PAGAR. S/ 5.00

    Banco Moneda Código de Cuenta Interbancaria Código de Cuenta

    Para consultar el comprobante ingresar a http://aguabaikal.factuzil.com/buscar

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