Manual Siga PJ

GERENCIA DE INFORMÁTICA
MANUAL DE USUARIO
SIGA-PJ: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA / CONTROL PATRIMONIAL
Setiembre, 2021
Nombres y Apellidos / Cargo Firma Fecha
Elaborado por Bryan Vargas Cortaza 02/12/2019
Revisado por Paola Luna Huaylinos 02/12/2019
Aprobado por
Versión
MANUAL DE USUARIO 1.2
INDICE
1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................ 5
2. OBJETIVOS................................................................................................................................ 5
3. ALCANCE................................................................................................................................... 5
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA................................................................................5
4.1. Descripción del módulo u opción......................................................................................5
4.2. Descripción de Roles y perfiles......................................................................................... 5
5. BOTONES PRINCIPALES DEL SISTEMA.................................................................................9
5.1. Botones Principales de la Barra de Herramientas............................................................9
5.2. Botones Principales para el manejo de los Reportes........................................................9
6. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA............................................................................................ 10
6.1. Acceso al sistema........................................................................................................... 10
6.2. Maestros......................................................................................................................... 11
6.2.1. Locales........................................................................................................................... 11
a. Nuevo Local.................................................................................................................... 12
b. Modificar Local................................................................................................................ 14
c. Asignación de Coordenadas........................................................................................... 15
d. Asignar Dependencia a Local......................................................................................... 18
e. Desasociar Dependencia del Local.................................................................................21
f. Consultar Historial del Local........................................................................................... 22
6.2.2. Catálogo de bienes según SBN......................................................................................23
a. Actualizar Secuencia SBN.............................................................................................. 23
b. Valores Contables........................................................................................................... 26
6.2.3. Proceso de Cierre Contable............................................................................................ 27
6.3. Recepción Orden - Almacén........................................................................................... 31
6.4. Gestionar Ingresos - Almacén......................................................................................... 33
6.5. Registro de Altas, Bajas y Disposición............................................................................36
6.5.1. Altas Institucionales........................................................................................................ 36
6.5.1.1. Consulta Bandeja Altas Institucionales....................................................................36
6.5.1.2. Generación Código Patrimonial...............................................................................38
6.5.1.3. Plaqueado de Bien................................................................................................... 40
6.5.1.4. Generación de código patrimonial desde repositorio...............................................42
6.5.1.5. Consultar código patrimonial del repositorio............................................................44
6.5.1.6. Proceso Asignación Bien Patrimonial......................................................................45
a. Pecosa por Consumo - Almacén....................................................................................45
b. Asignación del bien patrimonial......................................................................................53
c. Aprobación de asignación bien patrimonial.....................................................................56
6.5.2. Bajas............................................................................................................................... 60
6.5.2.1. Creación de Baja de un bien patrimonial.................................................................60
6.5.2.2. Aprobación de solicitud de Baja...............................................................................64
6.5.3. Transferencias................................................................................................................ 68
Poder Judicial - 2014 Página 2 de 106 P-01-2014-GI-GG-PJ-F-01

Versión
6.5.3.1. Creación de transferencia........................................................................................ 68

6.5.3.2. Aprobación de Transferencia...................................................................................71
6.5.3.3. Recepción de Transferencia....................................................................................73
6.5.4. Desplazamiento.............................................................................................................. 78
6.5.4.1. Creación de Desplazamiento...................................................................................78
6.5.4.2. Aprobación Desplazamiento....................................................................................84
6.5.5. Reportes......................................................................................................................... 86
6.5.5.1. Altas......................................................................................................................... 86
6.5.5.2. Bajas........................................................................................................................ 94
6.5.5.3. Asignación............................................................................................................... 97
6.5.5.4. Transferencias de Bienes......................................................................................101
6.5.5.5. Cierre Contable...................................................................................................... 102
7. GLOSARIO DE TÉRMINOS................................................................................................... 105
8. PREGUNTAS FRECUENTES................................................................................................ 105
9. PROBLEMAS FRECUENTES................................................................................................ 105

Versión
HISTORIAL DE VERSIONES
Fecha de Fecha de
Versión Elaborado por Descripción Revisado por
Elaboración Revisión
Bryan Vargas Creación de manual de Paola Luna
02/12/2019 1.0 02/12/2019
Cortaza Control Patrimonial Huaylinos
Altas, asignaciones,
Bryan Vargas Paola Luna
15/06/2020 1.1 transferencias, bajas, 15/06/2019
Cortaza Huaylinos
depreciación
Actualización de
ventanas del flujo,
Bryan Vargas aumento de reportes y Luis Nieto
14/09/2021 1.2 14/09/2021
Cortaza nueva funcionalidad de Hinojosa
desplazamiento de
bienes

Versión
Código SDSI-SIGA-M-010V-2021
Sistema / Módulo / SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA / MÓDULO
Aplicación DE CONTROL PATRIMONIAL
Documento(s)
Ticket 131410
asociado(s)
1. INTRODUCCIÓN
El aplicativo SIGA-PJ, es un sistema informático integrado de gestión
Administrativa, que está instalado en todas las Cortes Superiores de Justicia del
Poder Judicial a nivel nacional, cumple su misión en hacer de una gran herramienta
que ayuda a los usuarios de las diferentes áreas administrativas en sus trabajos
cotidianos, que fuera aprobado con Resolución Administrativa Nº 193-2011-CE-PJ,
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para su implantación.
Entre unos de los módulos que abarca el SIGA-PJ, se encuentra el módulo de

Control Patrimonial; en los cuales podremos hacer uso de diversas opciones, tales
como Maestros, Registro de Bienes Muebles, Inmuebles, entre otros.
2. OBJETIVOS
La presente tiene como objetivo, mostrar la forma correcta para el uso del módulo
Control Patrimonial.
3. ALCANCE
El alcance del presente documento es para todo usuario que interactúa con el
Sistema.
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
4.1. Descripción del módulo u opción
MÓDULO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN

En esta opción se podrá realizar la creación y
Maestros / Locales
actualización de los Locales
4.2. Descripción de Roles y perfiles

Todos los usuarios que van a realizar trabajos en el módulo de Control Patrimonial del
aplicativo SIGA-PJ, deben de contar con los siguientes Roles y Perfiles. A continuación se listan
los accesos:
N° ROL DESCRIPCIÓN
Habilita el acceso a la opción del módulo de
1 R_SIGA_LOGISTICA_PATRIMONIO Control Patrimonial. Todos los usuarios deben
de tener asignado este ROL.

Versión
N° PERFIL DESCRIPCIÓN
Habilita el acceso solo en modo consulta, para
USU. [CPYS] BIENES MUEBLES - la opción:
1
CONSULTA [0055] -Control Patrimonial/Registro de Bienes
Muebles/Maestro de Bienes Muebles
USU. [CPYS] VEHICULOS - la opción:
2
CONSULTA [0060] -Control Patrimonial/Registro de
Vehículos/Registro de Bienes Vehículos
USU. MOD. CTR. PAT. LOCALES Habilita la opción del maestro de locales
3
[0034]
Habilita el acceso en modo mantenimiento, para
la opción:
-Control Patrimonial/Registro de Altas, Bajas y
Disposición Final/Altas Institucionales
USU. [CPYS] ALTAS -
4 Este perfil, también permitirá el acceso para las
OPERADOR [0038]
siguientes funcionalidades que se encuentran
en la opción “Altas Institucionales”:
- Generación del código patrimonial
- Cambio de estado a Generado
- Cambio de estado a Plaqueado
la opción:
USU. [CPYS] BAJAS - Disposición Final/Bajas
5
OPERADOR [0039]
Este perfil, no permite autorizar el registro de

baja.
la opción:
-Control Patrimonial/Registro de Movimiento de
USU. [CPYS] ASIGNACION - Bienes /Asignación de Bienes
6
OPERADOR [0040]

Asignación.
Habilita el acceso para la opción:
Bienes /Asignación de Bienes
COOR. [CPYS] ASIGNACION -
7
JEFE [0041]
Este perfil, solo permite autorizar el registro,
habilitando el cambio de estado a
“AUTORIZADO JEFE”.
la opción:
USU. [CPYS] TRANSFERENCIA - Bienes /Transferencia de Bienes
8
OPERADOR [0042]

Transferencia.

Versión
Bienes /Transferencia de Bienes
COOR. [CPYS] TRANSFERENCIA
9
- JEFE [0043]
Habilita el acceso solo de consulta, para la
USU. [CPYS] CATALOGO SBN - opción:
10
CONSULTA [0044] -Control Patrimonial/Maestros/Catálogo de
Bienes SBN
Habilita el acceso solo para actualizar los
valores contables(Plan contable y porcentaje de
USU. [CPYS] CATALOGO SBN - la depreciación), para la opción:
11
VALORES CONTABLE [0045]
-Control Patrimonial/Maestros/Catálogo de
Bienes SBN
Habilita el acceso solo para actualizar el
USU. [CPYS] CATALOGO SBN - correlativo del catálogo SBN, para la opción:
12
SECUENCIA [0046] -Control Patrimonial/Maestros/Catálogo de
Bienes SBN
Habilita el acceso para procesar las
depreciaciones de los activos fijos, para la
USU. [CPYS] CIERRE opción:
13
CONTABLE - OPERADOR [0047]
-Control Patrimonial/Maestros/Proceso de
Cierre Contable
Habilita el acceso solo de consulta, para la
USU. [CPYS] CIERRE opción:
14
CONTABLE - CONSULTA [0048] -Control Patrimonial/Maestros/Proceso de
Cierre Contable
Habilita el acceso para la visualización de
USU. [CPYS] CONSULTAS Y reportes, para la opción:
15
REPORTES [0049] -Control Patrimonial/Maestros / Consultas y
Reportes
Habilita el acceso en modo consulta, para la
USU. [CPYS] ALTAS - opción:
16
CONSULTA [0050] -Control Patrimonial/Registro de Altas, Bajas y
Disposición Final/Altas Institucionales
Habilita el acceso en modo consulta, para la
USU. [CPYS] BAJAS - opción:
17
CONSULTA [0051] -Control Patrimonial/Registro de Altas, Bajas y
Disposición Final/Bajas
Habilita el acceso en modo consulta para la
USU. [CPYS] TRANSFERENCIA - opción:
18
CONSULTA [0052] -Control Patrimonial/Registro de Movimiento de
Bienes /Transferencia de Bienes
Habilita el acceso en modo consulta para la
USU. [CPYS] ASIGNACION - opción:
19
CONSULTA [0053] -Control Patrimonial/Registro de Movimiento de
Bienes /Asignación de Bienes

Versión
Disposición Final/Bajas
COOR. [CPYS] BAJAS - JEFE
20
[0054]
USU. [CPYS] BIENES MUEBLES - Activa la opción maestros de bienes muebles, en
21
CONSULTA [0055] modo consulta
Activa la opción: salidas - desplazamientos de
USU. [CPYS] DESPLAZAMIENTO
22 Bienes.
- OPERADOR [0056]
Permite registrar los desplazamientos de Bienes
El usuario que tenga asignado este perfil, tendrá
COOR. [CPYS]
23 la opción para autorizar las solicitudes de
DESPLAZAMIENTO - JEFE [0058]
desplazamiento.
USU. [CPYS] VEHICULOS - la opción:
24
CONSULTA [0060] -Control Patrimonial/Registro de
Vehículos/Registro de Bienes Vehículos
USU. [CPYS] DESPLAZAMIENTO Activa la opción: salidas - desplazamientos de
25
- CONSULTA [0061] Bienes. Solo en modo consulta.
COOR. [CPYS] Los usuarios que tengan asignados este perfil,
26 DESPLAZAMIENTO - tendrán la opción para aprobar una solicitud de
APROBADO PATRIMONIO [0063] desplazamiento.
ADM. SIST [CPYS] Este perfil habilita la opción parámetros de
27 ADMINISTRADOR DEL MODULO ejecutora.
[0066]

Versión
5. BOTONES PRINCIPALES DEL SISTEMA
La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la

operatividad del Módulo. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a
continuación:
5.1. Botones Principales de la Barra de Herramientas
BOTÓN DESCRIPCIÓN
Insertar un nuevo Registro

Modificar un Registro
Guardar Registro
Retornar
5.2. Botones Principales para el manejo de los Reportes
BOTÓN DESCRIPCIÓN
Exporta archivo Excel

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6. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
6.1. Acceso al sistema

Para ingresar al sistema el usuario responsable, debe seguir los siguientes pasos:
6.1.1. Ingresar USUARIO y CONTRASEÑA, luego dar clic en el botón “INGRESAR”.
6.1.2. Si los datos son correctos el aplicativo autenticará el acceso y accederá al sistema
en caso contrario mostrará el mensaje de acceso no permitido.

Versión
6.2. Maestros
6.2.1. Locales
6.2.1.1. Ingresar a la opción: Control Patrimonial  Maestros  Locales
6.2.1.2. Al ingresar, se mostrará la siguiente ventana.

Versión
a. Nuevo Local
Para crear un nuevo Local, primero seleccionar Unidad Ejecutora y Corte (1) en donde se
desea crear el Local, luego hacer clic en el botón ‘Nuevo Registro’ (2).
Se mostrará un nuevo registro en la parte inferior. Se deberá completar los datos del
Nuevo Local que se va a crear.

Versión
Luego de completar los datos (1) del local nuevo, hacer clic en el botón ‘Guardar’ (2).
Se mostrará el siguiente mensaje. Hacer clic en el botón ‘Si’ para confirmar los cambios
realizados.
Nota: Si desea retornar y cancelar los cambios, hacer clic en el botón ‘Cancelar
Registro’ antes de guardar los cambios.

Versión
b. Modificar Local
Para modificar un local, hacer clic en el botón ‘Modificar’.
Se habilitaran los campos para poder ser modificados. Luego de modificar, hacer clic en
el botón ‘Guardar’.

Versión
Se mostrará el siguiente mensaje. Hacer clic en el botón ‘Si’ para confirmar los cambios
realizados.
c. Asignación de Coordenadas
Para asignarle coordenadas a un local, hacer clic en el botón ‘Modificar’. Luego

desplazarse hasta donde se posicionan las columnas ‘Longitud’ y ‘Latitud’ y hacer clic en
el botón .

Versión
Se mostrará la siguiente ventana en donde se muestra el mapa
Importante: Si se da el caso que se muestra un mensaje de confirmación como el de la

siguiente imagen, hacer clic en el botón ‘Si’ o ‘Aceptar’ las veces que se requiera.

Versión
Buscar la dirección del local mediante el buscador disponible en la parte superior de la

ventana. Luego de encontrar el lugar será necesario que se mueva el puntero color rojo
(1) mostrado en la imagen para que puedan irse actualizando las coordenadas (2) en la
parte inferior de la ventana. Luego, hacer clic en el botón ‘Aceptar’.
Se mostrarán las coordenadas en el registro del Local. Finalmente, hacer clic en el botón
‘Guardar’.

Versión
d. Asignar Dependencia a Local
Para asignar una o varias Dependencias a un Local, hacer clic en el botón ‘Modificar’.
Luego hacer clic en el botón del Local al cual se le va a asignar las Dependencias.
Se mostrará la siguiente ventana, en donde se muestran los datos del Local. Para
asociarle una Dependencia, hacer clic en el botón ‘Agregar Registro’.

Versión
Se agregará el registro señalado, no modificar la Unidad Ejecutora ni Corte ya que el

siguiente paso en donde traeremos las dependencias, va a traer solo las dependencias
que estén en esa corte. Hacer clic en el botón .
En la siguiente ventana, se mostrará el listado de las Dependencias que se encuentran

en la Unidad Ejecutora y Corte del Local. Seleccionar la Dependencia (1), luego hacer clic
en el botón ‘Aceptar’.

Versión
Se agregará la dependencia al registro. Seleccionar el Piso en el que se encuentra dicha

oficina. Se puede apreciar que la cantidad de Pisos disponibles va a ser la cantidad de
Pisos que le pusimos al Local.
Importante: Al momento de asignar una Dependencia al Local, puede salir el siguiente

mensaje. Esto indica que la Dependencia que se está intentando asociar, ya se
encuentra asociada a otro Local y por lo tanto, no puede ser asociada nuevamente. Para
poder hacerlo deberá darle de baja del Local en el cual no debería de ir, para ello, seguir
los pasos del punto “e. Desasociar Dependencia del Local”.

Versión
e. Desasociar Dependencia del Local
Para quitar la Dependencia de un Local, ingresar a la sección de Asignación de

Dependencias al Local y hacer clic en el botón . El estado del registro quedará
‘Inactivo’ y marcado de color rojo. Luego hacer clic en el botón Guardar.
Hacer clic en el botón ‘Si’ del mensaje de confirmación.

Versión
f. Consultar Historial del Local
Para consultar el historial de cambios del Local, deberemos hacer clic en el enlace “Ver Historial
de Cambios”.
Se mostrará la siguiente ventana en donde se podrán visualizar los cambios que hab sido
realizados a un Local.

Versión
6.2.2. Catálogo de bienes según SBN
a. Actualizar Secuencia SBN
Ingresar a la opción Control Patrimonial  Maestros  Catálogo de Bienes según SBN
Se mostrará la siguiente ventana, hacer clic en el botón ‘Secuencia SBN’.

Versión
Se habilitará la columna ‘Sec. SBN’. Ingresar el número del correlativo que se desea y luego hacer
clic en el botón ‘Grabar Secuencia’.
Nota: Si se ingresa un número SBN que no sea de 4 dígitos, el Sistema mostrará mensaje de que
debe ingresar un número de 4 dígitos.

Versión
Se mostrará el siguiente mensaje, hacer clic en el botón ‘Si’.
Hacer clic en el botón ‘Aceptar’.
Se habrá grabado la secuencia ingresada en la columna ‘Sec. SBN’.

Versión
b. Valores Contables
Seleccionar el botón ‘Valores Contables’.
Se mostrará la siguiente ventana, completar los datos faltantes, luego hacer clic en el botón
‘Grabar’.

Versión
Se mostrará el siguiente mensaje. Hacer clic en el botón ‘Aceptar’.
6.2.3. Proceso de Cierre Contable
Ingresar a la opción Control Patrimonial  Maestros  Proceso de Cierre Contable.

Versión
Se mostrará la siguiente ventana. Para procesar el mes deseado, hacer clic en el botón ‘Procesar’.
Se mostrará el siguiente mensaje, hacer clic en el botón ‘Aceptar’.
Nota: Si el registro del mes que se desea procesar está de color verde, significa que ese mes ya
ha sido procesado, si se desea volver a procesar, se deberá hacer clic en el botón ‘Modificar
Fecha Plazo del Cierre’ e ingresar una fecha posterior a la fecha actual. De esta manera se
logrará habilitar el registro para que nuevamente sea procesado. Todo esto siempre y cuando no
se haya procesado un mes posterior caso contrario se mostrará el siguiente mensaje.

Versión
Se empezará a procesar la información. Este proceso puede tardar varios minutos de acuerdo a la
cantidad de información a procesar.
Luego de terminar de procesar, se mostrará el siguiente mensaje. Hacer clic en el botón ‘Aceptar’.
El mes procesado se mostrará con el estado ‘Cerrado’ y de color verde.

Versión
Si se desea visualizar los registros, seleccionar el registro del mes deseado y luego hacer clic en
el botón ‘Consulta’.

Versión
6.3. Recepción Orden - Almacén
Ingresar a la opción Logística  Almacenes  Recepción de la Orden de Compra.
Se mostrará la siguiente ventana en la que se visualizarán los registros de las órdenes.

Seleccionar la orden deseada y luego hacer clic en el botón ‘Recepción’.

Versión
Se podrá visualizar el detalle de la orden, a continuación hacer clic en el botón ‘Agregar Total
Items’.
Se agregarán automáticamente los Activos asociados a la Orden. Completar los datos faltantes de
cada registro. Luego, hacer clic en el botón ‘Guardar’.

Versión
6.4. Gestionar Ingresos - Almacén
Ingresar a la opción Logística  Almacenes  Ingresos.
Se mostrará la siguiente ventana, seleccionar los filtros de acuerdo a la orden que se está
buscando.

Versión
Seleccionar el registro de la orden haciendo doble clic sobre el. Se mostrará el siguiente mensaje,
hacer clic en el botón ‘Aceptar’.
Se visualizará la siguiente interfaz en donde se muestran los datos de la orden.
Desplazarse hacia la derecha, en donde se visualizará para cada registro de Activo, el botón ‘Ver
Detalle’. Hacer clic sobre dicho botón.

Versión
A continuación, se mostrará la siguiente ventana. Completar los datos faltantes en las columnas
‘Marca’, ‘Modelo’, ‘Serie’, ‘Color’, ‘Unidad Ejecutora’ y ‘Corte’
Nota: Para esta sección, el Sistema tiene en cuenta algunas reglas que se aplican de acuerdo a
la consideración que se tiene para cada activo (consideraciones: 0, 1 y 2):
a. Para el caso de los Activos con consideración ‘0’, si el precio del bien es mayor o igual
(>=) a un cuarto (1/4) del valor de una UIT, entonces el Sistema le asigna el número de
cuenta “1503020601”; caso contrario, se le asigna el número de cuenta “91050301”.
b. Para el caso de algunos activos cuya consideración es ‘1’, si el precio del bien es mayor
o igual (>=) a un cuarto (1/4) del valor de una UIT, entonces el Sistema le asigna el
número de cuenta “1503020301”
c. Para el caso de los activos con consideración ‘2’, si el precio del bien es mayor o igual
(>=) a un cuarto (1/4) del valor de una UIT, entonces el Sistema le asigna el número de
cuenta “1503020904”.
Dependiendo de estas reglas, los Activos van a poder ser visualizados en la opción ‘Altas
Institucionales’ del módulo de ‘Control Patrimonial’.
Luego, hacer clic en el botón ‘Grabar’.

Versión
6.5. Registro de Altas, Bajas y Disposición

6.5.1. Altas Institucionales
6.5.1.1. Consulta Bandeja Altas Institucionales
Ingresar a la opción Control Patrimonial  Registro de Altas, Bajas y Disposición  Altas

Institucionales.
Se mostrará la siguiente ventana. Para modificar un activo, seleccionar el botón ‘Modificar’ de la

barra de herramientas.

Versión
Se mostrará la siguiente interfaz, en donde se tendrán los datos del activo.
Nota:
1. los campos mostrados en la sección de modificación, pueden variar de acuerdo al tipo
de activo el cual se está visualizando.
Tipo de activo:
- Cultural
- Inmuebles
- Intangible
- Maquinaria y Equipo
- Muebles y Enseres
- Semoviente
- Vehículo
2. La fecha mostrada en la sección ‘Documento fuente – Ingreso del Bien’ será de acuerdo
al tipo:
- Para el caso de que sea Orden de Compra (O/C), se podrá hacer clic en el botón y traer
la ‘Fecha de devengado’.
- Para el caso que sea una NEA, la fecha mostrada serán:
a) Si es una NEA por donación, entonces se mostrará la ‘Fecha Resolución’.
b) Si es una NEA por transferencia, entonces se mostrará la ‘Fecha ultimo
depreciación’.

Versión
6.5.1.2. Generación Código Patrimonial
Seleccionar el check del registro, luego hacer clic derecho en la bandeja. El sistema mostrará
las opciones desplegadas en la imagen. Seleccionar la opción ‘Generación cód. patrimonial’.
Se mostrará el siguiente mensaje, hacer clic en el botón ‘Si’.
Se mostrará la siguiente ventana, a continuación hacer clic en el botón ‘Empezar’.

Versión
El Sistema cargará automáticamente los códigos patrimoniales a los activos seleccionados
Nota: Si se da el caso que el Sistema no ha podido asignar el código patrimonial al bien, entonces
se mostrará la cantidad de errores en el campo ‘Total error’; con lo cual, el Actor AS001 podrá
hacer clic en el botón ‘Ver detalle’, y consultar por qué no se han podido generar dichos códigos.
El Sistema mostrará el siguiente mensaje. Hacer clic en el botón ‘Aceptar’.
El Sistema mostrará el activo ahora con el estado ‘GENERADO’.

Versión
6.5.1.3. Plaqueado de Bien
Para poner el estado ‘PLAQUEADO’ a un bien, es necesario seleccionar el filtro Estado a los
bienes que se encuentran en estado ‘GENERADO’. Luego seleccionar con un check el bien y
hacer clic en el botón ‘Cambiar Estado’ .
Se mostrará la siguiente ventana, hacer clic en el estado ‘PLAQUEADO’.
Nota: El Sistema permite retornar al estado anterior, es por ello que se visualiza el estado
‘ALTAS’. El usuario podrá retornar a este estado seleccionándolo y dando clic en el botón
‘Aceptar’.

Versión
A continuación se muestra lo siguiente, consignar una observación de ser necesario. Hacer clic en
el botón ‘Aceptar’.
El Sistema mostrará el registro con el nuevo estado ‘PLAQUEADO’.

Versión
6.5.1.4. Generación de código patrimonial desde repositorio

Esta opción se da para asignarle código patrimonial a un bien, siempre y cuando se hayan
anulado previamente registros que ya habían sido codificados.
Seleccionar el estado ‘ALTAS’, para filtrar los registros, luego hacer clic en check del registro, a
continuación, hacer clic derecho sobre la bandeja y en las opciones mostradas, seleccionar la que
dice ‘Generación cód. patrim. Desde el repositorio’.
Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación, hacer clic en el botón ‘Si’.

Versión
Se mostrará la siguiente ventana, hacer clic en el registro deseado, luego hacer clic en el botón
‘Aceptar’.
Se mostrará el siguiente mensaje. Clic en el botón ‘Aceptar’.

Versión
6.5.1.5. Consultar código patrimonial del repositorio
Para consultar si hay códigos patrimoniales disponibles en el repositorio, realizar los siguientes
pasos:
En la ventana de ‘Altas Institucionales’, hacer clic derecho en la bandeja, luego el sistema

mostrará lista de opciones, seleccionar la opción ‘Consulta cód. patrim. del repositorio’.
Se mostrará la siguiente ventana, con los bienes con códigos patrimoniales disponibles en el
repositorio.

Versión
6.5.1.6. Proceso Asignación Bien Patrimonial

Para iniciar con el proceso de Asignación de Bien Patrimonial, primero se debe tener el estado
‘PECOSA’ en el Bien, por ello a continuación se mostrarán los pasos para crear la Pecosa por
Consumo en el módulo de Almacén.
a. Pecosa por Consumo - Almacén
Ingresar a la opción “Logística  Almacenes  Pecosa  Por Consumo”.
Se mostrará la siguiente ventana, hacer clic en el botón ‘Nuevo’ .

Versión
Se mostrará la siguiente ventana, hacer clic en el botón . Luego se mostrará la ventana

‘Relación de Ente’, en donde se procederá a digitar los datos de la persona deseada.
Ingresar los datos de la persona a buscar, luego seleccionarla y hacer clic en el botón ‘Aceptar’.

Versión
Se habrá asignado como ‘Ente’ a la persona seleccionada, luego seleccionar el botón , se

mostrará la siguiente ventana de Bienes, buscar el bien que sea necesario.
Se agregará el registro del bien seleccionado, completar los datos faltantes como ‘cantidad
requerida’

Versión
Seleccionar el botón ‘Registrar Detalle’.
Se mostrará la siguiente ventana, hacer clic en el botón

Versión
Se mostrará la siguiente ventana, para buscar los bienes, seleccionar el botón ‘Filtrar Corte’.
Luego se mostrarán los bienes.
A continuación, seleccionar el registro del bien y hacer clic en el botón ‘Insertar Selección’.

Versión
Se mostrará el registro seleccionado, hacer clic en el botón ‘Cerrar Detalle’.
Finalmente hacer clic en el botón ‘Guardar’

Versión
Hacer clic en el botón ‘Aceptar’ del siguiente mensaje.

Versión
Se mostrará la pecosa creada.
Nota: Luego de terminar todo este proceso, en Control patrimonial, opción ‘Altas Institucionales’,
se logrará ver el registro del bien trabajado, con el estado ‘PECOSA’, como se muestra en la
siguiente imagen.

Versión
b. Asignación del bien patrimonial

Luego de que el Bien Patrimonial ya cuente con el Estado ‘PECOSA’, se procederá a asignar el
bien.
Seleccionar el Estado ‘PECOSA’ en el filtro ‘Estado’. Se mostrarán los registros que ya cuentan
con una pecosa creada en el módulo de Almacén (pasos anteriormente realizados). Seleccionar
con un check el bien y hacer clic derecho, en las opciones mostradas, hacer clic en la opción
‘Asignación (Ubicación y/o Encargado)’.
Se mostrará la siguiente ventana, con los datos que han sido registrados en la pecosa. Completar
los datos faltantes como por ejemplo ‘Empleado Responsable’, haciendo clic en el botón

Versión
Se mostrará el listado de personas, seleccionar a la persona deseada y hacer clic en el botón

‘Aceptar’.
Nota: Para el caso de asignar área interna y que en el listado no se encuentre el área deseada, el
Actor AS001 tendrá que registrar esa nueva área interna en la opción ‘Control Patrimonial 
Maestros  Varios’, sección ‘Dependencias Administrativas’.
Luego de completar los datos requeridos, hacer clic en el botón ‘Grabar’. Se mostrará el siguiente
mensaje, hacer clic en el botón ‘Si’.

Versión
Para visualizar el bien trabajado, seleccionar en el filtro ‘Estado’ la opción ‘ASIGNADO’

Versión
c. Aprobación de asignación bien patrimonial
Ingresar a la opción Control Patrimonial  Registro de Movimiento de Bienes  Asignación de

Bienes
Se mostrará la siguiente ventana.

Versión
Nota: Si se desea modificar y/o agregar bienes patrimoniales a la persona, se deberá hacer doble
clic sobre el registro deseado, luego se mostrará la siguiente ventana, en donde se podrá realizar
dicha acción, muy similar a lo visto en el punto ‘6.4.2. Asignación del bien patrimonial’
A continuación se deberá seleccionar del filtro Estado, al estado ‘Emitido’. Luego hacer clic en el
botón ‘Cambiar Estado’ . Se mostrará la ventana con los estados disponibles. Seleccionar el
estado deseado y hacer clic en el botón ‘Aceptar’.

Versión
Se mostrarán los siguientes campos, consignar una descripción en el campo ‘observaciones’ de

ser necesario. Luego hacer clic en el botón ‘Aceptar’.
Se mostrará el registro trabajado pero ya filtrado en el estado ‘Autorizado Jefe’.

Versión
Nota: Para el caso de que se haya elegido cambiar el estado a ‘RECHAZADO’, el sistema
retornará el estado del bien patrimonial al estado anterior ‘PECOSA’, en la ventana de ‘Altas
Institucionales’ y se mostrará en la descripción de la observación que se ha anulado la asignación,
tal cual se muestra en la siguiente imagen.

Versión
6.5.2. Bajas
En esta sección se podrá realizar una baja a un bien patrimonial
6.5.2.1. Creación de Baja de un bien patrimonial
Ingresar a la opción Control Patrimonial  Registro de Altas, Bajas y Disposición  Bajas.
Se mostrará la siguiente ventana. Hacer clic en ‘Nuevo’ .

Versión
Se mostrará la siguiente interfaz. Completar los datos faltantes, luego hacer clic en el botón
para agregar un registro en la pestaña ‘Relación de Activos para baja’.
Se mostrará la siguiente ventana de búsqueda de ‘activos patrimoniales’

Versión
Consignar datos del bien que se desea buscar. Luego hacer clic en el botón . Se mostrarán las
coincidencias. Luego, seleccionar el registro deseado y hacer clic en el botón ‘Aceptar’.
Se mostrará el registro con el bien seleccionado. Hacer clic en el botón ‘Guardar’ .

Versión
Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación, seleccionar el botón ‘Si’.
Se mostrará el registro de la baja creada con el estado ‘EMITIDO’.

Versión
Nota: Cuando se crea una baja, el estado de ese registro es ‘EMITIDO’, sin embargo, en la
ventana de ‘Altas Institucionales’, el bien al que se le ha dado de baja, se le crea un nuevo estado
que será ‘PRE BAJA’, tal cual se muestra en la siguiente imagen.
6.5.2.2. Aprobación de solicitud de Baja
Para realizar la aprobación de una Baja, primero seleccionar en el filtro el estado ‘EMITIDO’, luego
hacer clic en el check de la baja que se desea aprobar. A continuación, hacer clic en el botón
‘Cambiar Estado’ .

Versión
Se mostrará la siguiente ventana, seleccionar el registro ‘Autorizado Jefe’, luego hacer clic en el
botón ‘Aceptar’.
Consignar alguna descripción de observación de ser necesario. Luego hacer clic en el botón
‘Aceptar’.

Versión
Se mostrará el registro de la baja con el estado ‘Autorizado Jefe’.
Nota: Cuando se aprueba una baja, el estado de ese registro pasará a ser ‘AUTORIZADO
JEFE’, sin embargo, en la ventana de ‘Altas Institucionales’, el bien al que se le ha aprobado la
baja, se le crea un nuevo estado que será ‘BAJA’, tal cual se muestra en la siguiente imagen.

Versión
Nota: También es posible retornar al estado anterior a una Baja que se encuentra en el estado
‘AUTORIZADO JEFE’, para ello realizar los pasos señalados en la siguiente imagen.

Versión
6.5.3. Transferencias
Esta opción del sistema permitirá transferir bienes patrimoniales entre las Unidades Ejecutoras.
6.5.3.1. Creación de transferencia
Ingresar a la opción Control Patrimonial  Registro de Movimiento de Bienes  Transferencia de

Bienes.
Se mostrará la siguiente imagen, hacer clic en el botón ‘Nuevo’ .

Versión
Se mostrará la siguiente interfaz.
Completar los datos solicitados en la cabecera y en la pestaña ‘Activos a Transferir’ ingresar el

activo deseado haciendo clic en el botón como se muestra en la siguiente imagen

Versión
Luego seleccionar el botón ‘Guardar’ de la barra de herramientas. Se mostrará el siguiente

mensaje
Hacer clic en el botón ‘Si’.

Versión
Se mostrará el registro de la transferencia creada con el estado ‘Emitido’.
6.5.3.2. Aprobación de Transferencia
En esta sección el Jefe de control patrimonial, podrá aprobar la solicitud de transferencia creada y
que se encuentra en estado ‘Emitido’.
Seleccionar en el filtro de estados, el estado ‘Emitido’, se filtrarán los registros. A continuación,

hacer clic en el botón ‘Cambiar Estado’ .

Versión
Se mostrará la siguiente ventana, hacer clic en el registro ‘Autorizado Jefe’, luego hacer clic en el
botón ‘Aceptar’.
Se mostrarán los siguientes campos, consignar alguna descripción en el campo observación de

ser necesario. Luego hacer clic en el botón ‘Aceptar’.

Versión
La transferencia autorizada se mostrará con el estado ‘Autorizado Jefe’ como se muestra en la

siguiente imagen.
6.5.3.3. Recepción de Transferencia

Versión
En esta sección, el área de destino a la que fue transferido el bien patrimonial, podrá
recepcionarlo. Esta acción la realizará el personal de Almacén.
Ingresar a la opción Logística  Almacenes  NEA.
Se mostrará la siguiente ventana. Hacer clic en el botón ‘Nuevo’.
Se mostrará la siguiente interfaz.

Versión
En el campo ‘Tipo Mov.’ Seleccionar la opción ‘021 – POR TRANSF.-RESOLUCION’
Se habilitarán los campos mostrados en la siguiente imagen.

Versión
Seleccionar la Unidad Ejecutora origen de la que el bien patrimonial viene.
Luego hacer clic en el botón ‘Consulta Transferencias Pendientes’ que se encuentra en el

campo ‘Doc. Referencia’. Se mostrará la siguiente ventana con los bienes patrimoniales
disponibles para recepcionar. Seleccionar el registro correspondiente luego hacer clic en el botón
‘Aceptar’.
A continuación, hacer clic en el botón ‘Traer datos’.

Versión
Se mostrará el siguiente mensaje. Hacer clic en el botón ‘Si’.
Se mostrará el registro con el bien importado. Hacer clic en el botón ‘Guardar’ .

Versión
Hacer clic en el botón ‘Aceptar’.

Versión
6.5.4. Desplazamiento
6.5.4.1. Creación de Desplazamiento
Ingresar a la opción Control Patrimonial  Registro de Movimiento de Bienes  Transferencia de

Bienes.
Se mostrará la siguiente imagen, hacer clic en el botón ‘Nuevo’ .

Versión
Buscar al personal Transferente haciendo clic en el botón señalado.
Se mostrará la siguiente ventana. Buscar al personal deseado usando los botones de filtro. Luego
hacer doble clic sobre la persona deseada.

Versión
El sistema mostrará el siguiente registro, luego hacer doble clic sobre él.
A continuación, hacer clic sobre el botón , para agregar los bienes.

Versión
Seleccionar el bien deseado haciendo clic en el check . Luego, hacer clic en el botón ‘Aceptar’.
Se mostrará el bien a transferir, así mismo, en la sección derecha donde están los datos de
“Receptor”, se podrá modificar a la persona que va a recepcionar el bien. Finalmente, hacer clic en
el botón ‘Guardar’ .

Versión
A continuación, seleccioanr el responsable transferente y responsable destino haciendo clic en el

btoón . En caso este proceso ya haya sido realizado y la corte ya cuente con algún
responsable establecido, entonces se deberá hacer clic en el botón .
Para este caso como es nuevo, y no hay responsable, vamos a asignar uno nuevo haciendo clic
en el botón . De la ventana mostrada, buscar y seleccionar al nuevo responsable.

Versión
Los responsables Origen y Destino pueden ser la misma persona.
A continuación, hacer clic en el botón ‘Grabar’.
Hacer clic en el botón ‘Si’ del siguiente mensaje.

Versión
6.5.4.2. Aprobación Desplazamiento
Seleccionar en el filtro estado: “EMITIDO”.

Seleccionar con un check el desplazamiento que desea aprobar.
Luego hacer clic en el botón ‘Cambiar estado’ .

Versión
Se mostrará la siguente ventana, seleccionar el estado “AUTORIZADO JEFE”, luego hacer clic en
el botón ‘Aceptar’.
Se mostrará la siguiente ventana, aquí es importante que si se desea notificar por correo al
responsable, entonces debe estar la casilla con el check activado. Hacer clic en el botón
‘Aceptar’.

Versión
La siguiente ventana, pide una autentificación de correo. Aquí, la persona que está realizando este
proceso deberá validar su correo y su clave.
Luego el correo será enviado a los responsables que se seleccionó en la ventana del
mantenimiento.
6.5.5. Reportes
6.5.5.1. Altas
a. Ingresos al Almacén
Ingresar a la opción Control Patrimonial  Consultas y Reportes.

Versión
Se mostrará la siguiente ventana, seleccionar el reporte ‘Bienes sin fecha inicial (devengado,
resol., otros)’. Se cargaran los filtros respectivos en la sección de la derecha.
Seleccionar datos de los filtros, luego hacer clic en el botón ‘Reporte Vista Previa’.

Versión
Se mostrará el reporte filtrado.
b. Control de Ingresos
Seleccionar la opción señalada: “Control de Ingresos”. Se mostrarán los filtros de búsqueda en la

sección derecha.

Versión
Seleccionar datos de los filtros, luego hacer clic en el botón ‘Reporte Vista Previa’. Se mostrará
el siguiente reporte
c. Registro Patrimonial
Seleccionar la opción señalada: “Registro Patrimonial”. Se mostrarán los filtros de búsqueda en la

sección derecha.

Versión
d. Registro Patrimonial por fecha de Adquisición
Seleccionar la opción señalada: “Registro Patrimonial por fecha de Adquisición”. Se mostrarán los
filtros de búsqueda en la sección derecha.

Versión
e. Bienes sin fecha inicial (devengado, resol., otros)

Versión
Se mostrará la siguiente ventana, seleccionar el reporte ‘Bienes sin fecha inicial (devengado,
resol., otros)’. Se cargaran los filtros respectivos en la sección de la derecha.

Versión

Versión
6.5.5.2. Bajas
a. Activos sin Asignación y Ubicación Física
Seleccionar la opción señalada: “Reporte de los bienes dados de Baja”. Se mostrarán los filtros de
búsqueda en la sección derecha.

Versión
b. Reporte de los bienes de Baja por resolución
Seleccionar la opción señalada: “Reporte de los bienes de Baja por resolución”. Se mostrarán los

Versión
c. Reporte mensual consolidado de bajas – Bienes muebles
Seleccionar la opción señalada: “Reporte de los bienes de Baja por resolución”. Se mostrarán los

Versión
6.5.5.3. Asignación
a. Listado general de asignación de Activos
Seleccionar la opción señalada: “Listado general de asignación de Activos”. Se mostrarán los


Versión
b. Activos sin Asignación y Ubicación Física

Versión
Se mostrará la siguiente ventana, seleccionar el reporte ‘Reporte del registro contable’. Se

cargaran los filtros respectivos en la sección de la derecha.

Versión

Versión
6.5.5.4. Transferencias de Bienes

a. Listado de Transferencias de Bienes
Se mostrará la siguiente ventana, seleccionar el reporte ‘Listado de Transferencias de Bienes’. Se

cargaran los filtros respectivos en la sección de la derecha.

Versión
6.5.5.5. Cierre Contable
a. Reporte de Conciliación Patrimonial Contable
Se mostrará la siguiente ventana, seleccionar el reporte ‘Reporte de Conciliación Patrimonial

Contable’. Se cargaran los filtros respectivos en la sección de la derecha.

Versión

Versión
b. Cuadro Resumen de Conciliación Patrimonial
Seleccionar el reporte ‘Reporte de Conciliación Patrimonial Contable’. Se cargaran los filtros

respectivos en la sección de la derecha.

Versión
7. GLOSARIO DE TÉRMINOS
N° TÉRMINO DESCRIPCIÓN
1 Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder

SIGA-PJ
Judicial.
2 UBIGEO Ubicación Geográfica (Departamento, Provincia, Distrito).
3 NEA Nota de Entrada a Almacén
8. PREGUNTAS FRECUENTES
N° PREGUNTA RESPUESTA
Sí, hay una columna con nombre ‘Estado’, para
ello deberá modificar dicho campo. Tener en
¿Puedo dar de baja a un
1 cuenta que al realizar dicha acción, el Local
Local?
quedará desactivado en todo mantenimiento que
utilice los Locales en el SIGA-PJ.
9. PROBLEMAS FRECUENTES
N° PROBLEMA RESPUESTA
No encuentro la Dependencia Esto se deberá a que la Dependencia se puede

1
que deseo asociar al Local encontrar en estado ‘Convertido’ o ‘Desactivado’.
Esto puede ser porque la Dependencia ya se

No puedo asociar una
2 encuentra asociada a otro Local. Para poder
Dependencia a un Local
asociarla, deberá darle de baja en el otro Local.

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GERENCIA DE INFORMÁTICA

Nombres y Apellidos / Cargo Firma Fecha

Elaborado por Bryan Vargas Cortaza 02/12/2019

Revisado por Paola Luna Huaylinos 02/12/2019

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6.5.3.1. Creación de transferencia........................................................................................ 68

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Poder Judicial - 2014 Página 4 de 106 P-01-2014-GI-GG-PJ-F-01

Entre unos de los módulos que abarca el SIGA-PJ, se encuentra el módulo de

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

4.1. Descripción del módulo u opción

MÓDULO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN

4.2. Descripción de Roles y perfiles

Poder Judicial - 2014 Página 5 de 106 P-01-2014-GI-GG-PJ-F-01

Este perfil, no permite autorizar el registro de

Este perfil, no permite autorizar el registro de

Este perfil, no permite autorizar el registro de

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Poder Judicial - 2014 Página 8 de 106 P-01-2014-GI-GG-PJ-F-01

5. BOTONES PRINCIPALES DEL SISTEMA

La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la

5.1. Botones Principales de la Barra de Herramientas

Insertar un nuevo Registro

5.2. Botones Principales para el manejo de los Reportes

Exporta archivo Excel

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6. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

6.1. Acceso al sistema

6.1.1. Ingresar USUARIO y CONTRASEÑA, luego dar clic en el botón “INGRESAR”.

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6.2.1.1. Ingresar a la opción: Control Patrimonial  Maestros  Locales

6.2.1.2. Al ingresar, se mostrará la siguiente ventana.

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Para modificar un local, hacer clic en el botón ‘Modificar’.

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Para asignarle coordenadas a un local, hacer clic en el botón ‘Modificar’. Luego

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Se mostrará la siguiente ventana en donde se muestra el mapa

Importante: Si se da el caso que se muestra un mensaje de confirmación como el de la

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Buscar la dirección del local mediante el buscador disponible en la parte superior de la

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d. Asignar Dependencia a Local

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Se agregará el registro señalado, no modificar la Unidad Ejecutora ni Corte ya que el

En la siguiente ventana, se mostrará el listado de las Dependencias que se encuentran

Poder Judicial - 2014 Página 19 de 106 P-01-2014-GI-GG-PJ-F-01

Se agregará la dependencia al registro. Seleccionar el Piso en el que se encuentra dicha

Importante: Al momento de asignar una Dependencia al Local, puede salir el siguiente

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e. Desasociar Dependencia del Local

Para quitar la Dependencia de un Local, ingresar a la sección de Asignación de

Hacer clic en el botón ‘Si’ del mensaje de confirmación.

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f. Consultar Historial del Local

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