Taller Informe de Auditoria

AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
TALLER INFORME DE AUDITORÍA
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional

seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria que conozca o haya
participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en
este documento.
Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta
de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en Actividad 4 /
Material de formación y material de apoyo.
1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:
a. Objetivos de la auditoría.
 Confirmar mediante la auditoría interna el cumplimiento de los
parámetros establecidos en el SGC de muebles Perdomo en el
proceso de producción.
b. Alcance de la auditoría.
 Lograr la implementación del sistema de gestión de calidad en la
organización mueble Perdomo.
c. Identificación del cliente de auditoría.

 Área de producción de la organización muebles Perdomo.
d. Identificación del equipo auditor.

 Leopoldo quintana: profesional en sgc
 Luis salas: profesional en sgc y producción
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

 17/05/2023 Cúcuta norte de Santander área de producción
f. Criterios de auditoría.
 Manual de calidad
 Manual de procedimientos
 Manual de organización y funciones
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

 Evidencias:
 Faltantes en documentación de procesos
 No todas las actividades realizadas presentan formatos
 La información fue suministrada, fue abierta y veraz
 Hallazgos:
 Poca documentación
 Falta capacitación a los colaboradores
 Incumplimiento a las políticas de calidad
 Se hace lo posible por implementar el sgc
h. Conclusiones de la auditoría.
 La auditoría interna se realizo en el tiempo establecido por parte del
equipo auditor y a su vez dentro de los parámetros contemplados,
por otro lado, se evidencia poca capacitación en algunos de sus
empleados y también un seguimiento inadecuado de algunos
procesos.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

 la implementación del sgc se está realizando de manera moderada
en las áreas designadas por la empresa, de esta forma su grado de
implementación aun no es notorio.
2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta

que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2
Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015“La empresa tiene que realizar las auditorías
internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá
información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”.
 Muebles Perdomo como empresa ha realizado varias jornadas de

sensibilización y capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos
del SGC sobre los procedimientos de:
 control de documentos
 control de registros
 auditorías internas al sgc
 Control de documentos
 Control de registros
 Auditorias internas al SGCPor otro lado, se evidencia que se debe establecer un

procedimiento documentado paradefinir las responsabilidades y los requisitos para
planificar y realizar las auditorías,establecer los registros e informar de los resultados.
Con el fin de poder dar cumplimiento ala legislación y para que no se genere dentro del
SGC próximas no conformidades.Asi mismo se trataron temas sobre:
 Objetivos de Calidad
 Diagrama de Procesos
Por otro lado, se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado
para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y
realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados. Con
el fin de poder dar cumplimiento a la legislación y para que no se genere dentro
del SGC próximas no conformidades.
Así mismo se trataron temas sobre:

 objetivos de calidad
 diagrama de procesos
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.
 Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoría

interna, en las cuales se debe aprender a ser observador para realizar una
auditoría interna. Por otro lado, los auditores deben ser profesionales
imparciales y éticos y además, contar con conocimientos de SST, SIG SGC.

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Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

c. Identificación del cliente de auditoría.

d. Identificación del equipo auditor.

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta

 Muebles Perdomo como empresa ha realizado varias jornadas de

 Auditorias internas al SGCPor otro lado, se evidencia que se debe establecer un

Así mismo se trataron temas sobre:

 Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoría

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