CO

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS
EXPEDIENTE TÉCNICO
SALDO DE OBRA
COSTOS Y PRESUPUESTOS
2021

MEMORIA DESCRIPTIVA

EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

PROYECTO:
EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE
TACNA, REGIÓN DE TACNA”

C.U.I:
2192844

UBICACIÓN:
Departamento : TACNA
Provincia : TACNA
Distrito : TACNA
ELABORADO:
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS GRI/GOB.REG.TAC.

FECHA :
TACNA, 2021

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EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO
UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA”
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SALDO DE OBRA
COSTOS Y PRESUPUESTOS
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MEMORIA DESCRIPTIVA ESPECIALIDAD DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS

1. GENERALIDADES

La presente memoria descriptiva corresponde a la especialidad de costos y presupuestos

cuya elaboración contiene presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, relación de
insumos, fórmula polinómica, cronograma de ejecución de obra, cronograma valorizado y
cronograma de adquisición de materiales. Se ha hecho el empleo del software
Presupuestos 4 Power cost para su desarrollo.

2. DEL PRESUPUESTO

El presupuesto correspondiente al presente expediente técnico de saldo de obra está en

consideración al informe de corte de saldo de obra con la Resolución Ejecutiva Regional
N°147-2021-GR/GOB.REG.TACNA, y está dividido en 03 agrupamientos como se describe
a continuación:

2.1. AGRUPAMIENTO 01: (PC) PARTIDAS CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

APROBADO

Correspondiente al saldo neto de obra considerando las partidas que han sido consideradas en
el Expediente Técnico Aprobado con el cual se inició la ejecución de obra o también
denominado partidas por mayores metrados. Para el presente expediente técnico en este
componente se ha considerado.

2.2. AGRUPAMIENTO 02: (PNC) PARTIDAS NO CONTEMPLADAS EN EL

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO

Las partidas referidas a los trabajos que son necesarios técnicamente o por normativa vigente y
que no han sido considerados en el expediente técnico aprobado. También denominados
partidas nuevas.

2.3. AGRUPAMIENTO 03: (PIE) PARTIDAS INADECUADAMENTE EJECUTADAS POR

EL CONSORCIO

Las partidas referidas a la del componente 01 pero que han sido trabajos mal ejecutados y/o
deteriorados y que necesariamente se tienen que volver a ejecutar y acarreando con ello
algunas partidas nuevas producto de estas como son demoliciones, remociones, etc.

3. DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los análisis de precios unitarios del agrupamiento 01, han sido modificados debidos a que
se ha encontrado que habían sido planteados con rendimientos e incidencia irreales lo
cual nos daba un presupuesto inexacto.

Los análisis de precios unitarios del agrupamiento 02, son partidas nuevas que no han
sido consideradas en el presupuesto inicial por lo que han sido planteadas según la
necesidad encontrada por cada uno del especialista los cuales ha sido elaborados en base
a las especificaciones técnicas de cada especialidad.

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COSTOS Y PRESUPUESTOS
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Los análisis de precios unitarios del componente 03, algunos son los considerandos en el
componente 01, ya que se refieren a partidas que se tienen que rehacer debido a una
mala ejecución y algunas otras partidas nuevas que son consecuencia de una mala
ejecución o deterioro como son demoliciones, remociones, etc.

4. DE LA RELACION DE INSUMOS
El costo de mano de obra considerado en el correspondiente régimen de construcción civil
vigente.

En todas las especialidades los precios planteados en la relación de insumos son

refrendados con cotizaciones de proveedores.

5. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecución planteada en el presente proyecto es por administración
directa.

6. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución planteado para el presente proyecto es de 420 días calendarios.
(14 meses).

7. RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO SALDO DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
PROYECTO
HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA”
ESPECIALIDAD COSTOS YPRESUPUESTOS
LUGAR TACNA- TACNA - TACNA - 2021

DESCRIPCION TOTAL

I.- COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 157,900,503.14

IV.- COMPONENTE 04: IMPACTO AMBIENTAL 538,741.75

COSTO DIRECTO 158,439,244.89

GASTOS GENERALES 8.29% 13,131,133.95
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 171,570,378.84
GASTOS DE ESTUDIO DEFINITIVO 1.78% 3,058,997.86
GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS 0.92% 1,585,162.30
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 3.41% 5,848,139.98
GASTOS DE LIQUIDACION 0.62% 1,061,605.46
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 0.54% 924,381.07
PRESUPUESTO TOTAL S/ 184,048,665.51

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EXPEDIENTE TÉCNICO
SALDO DE OBRA
COSTOS Y PRESUPUESTOS
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COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION TOTAL
I.
- COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 157,900,503.14
AGRUPAMIENTO 01: PARTIDAS CONTEMPLADAS EN
1 EL E.T. APROBADO 57,856,249.42
1.
OBRAS PROVISIONALES 7,114,406.05
1
1.
ESTRUCTURAS 5,377,614.03
2
1.
ARQUITECTURA 19,116,354.33
3
1.
INSTALACIONES SANITARIAS 7,906,522.57
4
1.
INSTALACIONES ELECTRICAS 6,222,204.42
5
1.
INSTALACIONES MECANICAS 9,074,824.79
6
1.
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 3,044,323.23
7
AGRUPAMIENTO 02: PARTIDAS NO CONTEMPLADAS EN EL E.T.
2 APROBADO 99,499,246.12
2.
OBRAS PROVISIONALES 1,950,915.92
1
2.
ESTRUCTURAS 2,706,717.89
2
2.
ARQUITECTURA 11,392,798.01
3
2.
INSTALACIONES SANITARIAS 4,075,354.55
4
2.
INSTALACIONES ELECTRICAS 25,336,000.45
5
2.
INSTALACIONES MECANICAS 22,257,337.00
6
2.
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 31,780,122.30
7
AGRUPAMIENTO 03: PARTIDAS INADECUADAMENTES EJECUTADAS
3 POR EL CONSORCIO 545,007.60
3.
OBRAS PROVISIONALES 0.00
1
3.
ESTRUCTURAS 51,121.24
2
3.
ARQUITECTURA 103,030.99
3
3.
INSTALACIONES SANITARIAS 16,816.13
4
3.
INSTALACIONES ELECTRICAS 32,748.48
5
3.
INSTALACIONES MECANICAS 322,821.56
6
3. INSTALACIONES DE COMUNICACIONES CO 18,469.20
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EXPEDIENTE TÉCNICO
SALDO DE OBRA
COSTOS Y PRESUPUESTOS
2021
7

COSTO DIRECTO 157,900,503.14

GASTOS GENERALES 8.28% 13,078,053.08
PRESUPUESTO DE OBRA 170,978,556.22
GASTOS DE ESTUDIO DEFINITIVO 1.77% 3,027,765.23
GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS 0.91% 1,563,655.97
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 3.39% 5,802,535.78
GASTOS DE LIQUIDACION 0.61% 1,039,173.46
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 0.53% 912,613.60
PRESUPUESTO COMPONENTE 01 S/ 183,324,300.25

COMPONENTE 04: IMPACTO AMBIENTAL

DESCRIPCION TOTAL
IV.- COMPONENTE 04: IMPACTO AMBIENTAL 538,741.75
AGRUPAMIENTO 01: PARTIDAS CONTEMPLADAS EN
1 EL E.T. APROBADO 282,523.58
1.1 PLAN DE MITIGACIÓN 229,117.53
1.2 SUPERVISÓN AMBIENTAL 27,846.83
1.3 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 0.00
1.4 PLAN DE CONTINGENCIA 20,505.52
1.5 PLAN DE CIERRE 5,053.70
AGRUPAMIENTO 02: PARTIDAS NO CONTEMPLADAS EN EL E.T.
2 APROBADO 256,218.17
2.1 PLAN DE MITIGACIÓN 171,273.17
2.2 SUPERVISÓN AMBIENTAL 0.00
2.3 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 82,600.00
2.4 PLAN DE CONTINGENCIA 2,345.00
2.5 PLAN DE CIERRE 0.00

COSTO DIRECTO 538,741.75

GASTOS GENERALES 9.85% 53,080.87
PRESUPUESTO DE OBRA 591,822.62
GASTOS DE ESTUDIO DEFINITIVO 5.28% 31,232.63
GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS 3.63% 21,506.33
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA CO 7.71% 45,604.21

EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO
UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA”
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS
EXPEDIENTE TÉCNICO
SALDO DE OBRA
COSTOS Y PRESUPUESTOS
2021
GASTOS DE LIQUIDACION 3.79% 22,432.00
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 1.99% 11,767.48
PRESUPUESTO COMPONENTE 04 S/ 724,365.26

CO
EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO
UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN DE TACNA”